貿(mào)易采購員崗位職責(zé)說明書

貿(mào)易采買員崗位職責(zé)說明書貿(mào)易采買員崗位職責(zé)說明書(一)一、下單：平時狀況下，采買員接到缺料，獲得缺料以下基本信息：存貨編碼，產(chǎn)品型號，數(shù)目。剖析缺料信息能否合理，再將定單下給供應(yīng)商，定單一定含有以下信息：資料型號，數(shù)目，單價，金額，計劃到貨日期。采買審查員依據(jù)詳盡狀況進行定單審查定單傳真給客戶此后，采買員需要與客戶確認(rèn)采買信息，并要求簽字回傳。二、稽催：采買定單達成此后，采買員依據(jù)采買定單上要求的供貨日期，采納時間段向供貨商頻頻確認(rèn)到貨日期直至資料到達我公司。三、入庫：一).實物入庫：收貨員收資料以前需確認(rèn)供應(yīng)商的送貨單能否具備以下信息：供應(yīng)商名稱，定單號，存貨編碼，數(shù)目;如定單上的信息與采買定單不符，征采采買員建議是否可以收下。二).單據(jù)入庫：采買員依據(jù)檢驗合格單，將檢驗單上的數(shù)據(jù)入到用友中，便于此后對帳。但也存在些問題，表現(xiàn)為：1.外加工的檢驗合格單沒有入庫;2.采買入庫定單號和數(shù)量比較紛雜。四、退貨：采買填寫退貨單，進行定單退貨。五、對帳：一、月結(jié)表：每個月月初，各供應(yīng)商將上月月結(jié)表送至我公司，采買員依據(jù)我公司收貨員簽字的送貨單，我公司的入庫單據(jù)和單價表核對月結(jié)表。目前月結(jié)表中出現(xiàn)以下不足之處：無定單號，存貨編碼，退貨數(shù)目，上月欠款余額，發(fā)生額至本期欠款余額等信息。二、增值稅發(fā)票：校正發(fā)票上的以下信息：我公司的全稱，帳號，稅號，發(fā)票上的資料名稱，數(shù)目，金額。在此發(fā)面我們也有欠缺表現(xiàn)為發(fā)票金額大于定單金額，特指一張定單只有一種資料的狀況。六、付款：依據(jù)付款周期編制付款計劃，安排付款。貿(mào)易采買員崗位職責(zé)說明書(二)主要貫徹執(zhí)行公司采買管制程序和供應(yīng)商評審管制程序，努力提升自己采買負責(zé)對合格供應(yīng)商資料進行整理、歸檔，建立合格供應(yīng)商名冊負責(zé)對供應(yīng)商進行詢價、比價、議價，并將相關(guān)資訊(如交貨周期、日產(chǎn)能、最低訂購量、包裝要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價格條件等)報采買部經(jīng)理審批。4.采集一線商品供貨信息,對公司采買策略、產(chǎn)品原料結(jié)構(gòu)調(diào)整頓良，對新產(chǎn)品開發(fā)提出參照建議。填寫相關(guān)采買表格，提交采買剖析和總結(jié)報告。市場行情的檢查、動向資訊采集、整理，并報告采買部經(jīng)理，以便及時調(diào)整采買策略。訂單更正與撤消、質(zhì)量要求更正與供應(yīng)商之間的及時信息傳達，保證供應(yīng)商供應(yīng)產(chǎn)品滿足公司的需求。負責(zé)與供應(yīng)商的溝通與聯(lián)系，保證貨源充分，供貨質(zhì)量堅固，交貨時間正確，同時，與供應(yīng)商的任何業(yè)務(wù)來往必定要在事情發(fā)生前溝通清楚，交將相關(guān)信息及時與業(yè)務(wù)。采買中員說話要有禮貌，要有好有形象，同供應(yīng)商講話時腦筋要靈巧，在不知道的狀況下，就說等確認(rèn)清楚后再回復(fù)，公司其余的事情盡量少談。采買在工作中遇到困難要及時報告上級，不要在實在沒方法了才告訴上級，省得影響貨期，給公司帶來不用要的損失。供應(yīng)商供應(yīng)的報價單，采買員要認(rèn)識市場原料的最低價，才知道如何降價，要同其余公司采買員和業(yè)務(wù)員多溝通才能知道大概價格。供應(yīng)商在報價時有三種方式：可以轉(zhuǎn)廠價、開增值稅票價、一般收條，以上狀況必定要在報價單上說明清楚，省得以且發(fā)生不快樂的爭議。對