四川省遂寧市

四川省遂寧市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年部門決算編制說明一、基本職能及主要工作（一）主要職能。貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和政策，負責組織起草全市安全生產(chǎn)地方性規(guī)章草案和安全生產(chǎn)方面的規(guī)范性文件，擬定安全生產(chǎn)規(guī)劃，指導協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)工作。承擔市政府安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和指導協(xié)調(diào)的職能，依法行使綜合監(jiān)督管理職責，監(jiān)督檢查市直有關部門和各縣（區(qū)）人民政府、園區(qū)管委會安全生產(chǎn)工作，督促、指導落實安全生產(chǎn)責任制。負責定期分析預測全市安全生產(chǎn)形勢，發(fā)布全市安全生產(chǎn)信息，研究、協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)中的重大問題，監(jiān)督考核并通報全市安全生產(chǎn)控制指標執(zhí)行情況。負責組織、監(jiān)督檢查全市重大危險源監(jiān)控和安全事故隱患排查治理工作，對全市安全生產(chǎn)隱患排查治理工作實施考核。負責非煤礦山、煙花爆竹、危險化學品、民爆器材、非藥品類易制毒化學品監(jiān)督管理工作,依法對其實施安全生產(chǎn)行政許可。負責指導、協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)檢測檢驗工作。依法組織對工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)條件、有關設備設施、危險化學品和作業(yè)場所職業(yè)危害因素進行檢測檢驗。負責對安全評價、安全培訓、安全咨詢等社會中介組織的資質(zhì)管理工作，并進行監(jiān)督檢查。負責組織、指導全市安全生產(chǎn)宣傳教育工作；負責全市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員的安全培訓、考核工作；依法組織、指導并監(jiān)督特種作業(yè)人員（特種設備作業(yè)人員除外）的考核工作和生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責人、安全管理人員的安全資格培訓考核工作；監(jiān)督檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位職業(yè)衛(wèi)生和安全生產(chǎn)培訓工作。承擔工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責，按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品等方面的投入情況，依法查處不具備安全生產(chǎn)條件的工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位。協(xié)助省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局做好中央、省在遂的工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。負責監(jiān)督檢查新建、改建、擴建工程項目的安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產(chǎn)使用（以下簡稱“三同時”）情況。負責組織擬訂全市安全生產(chǎn)科技規(guī)劃，組織、指導安全生產(chǎn)科學技術研究和技術示范工作，歸口管理安全技術改造、安全技術措施推廣及資金投入，并監(jiān)督檢查其資金的使用情況。負責組織實施注冊安全工程師執(zhí)業(yè)資格制度，組織考前培訓和注冊管理；組織開展安全生產(chǎn)方面的對外交流與合作。負責組織開展全市安全生產(chǎn)大檢查和專項督查，監(jiān)督全市安全生產(chǎn)工作措施落實情況。根據(jù)市政府的授權，依法組成聯(lián)合調(diào)查組對安全生產(chǎn)事故進行調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責任追究的落實情況。組織、協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)應急救援工作，負責安全生產(chǎn)信息綜合監(jiān)管平臺的管理，綜合管理全市安全生產(chǎn)傷亡事故、職業(yè)危害和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計分析工作，承擔安全生產(chǎn)應急值守舉報投訴。承擔市安全生產(chǎn)委員會的具體工作。承辦市政府交辦的其他事項。（二）2016年重點工作完成情況。強化紅線意識，著力完善安全生產(chǎn)責任體系。一是建立黨政同責的責任體系。市委多次召開市委常委會，專題研究安全生產(chǎn)，市政府每季度均召開全市安全生產(chǎn)工作會議，研究部署安全生產(chǎn)工作。各區(qū)縣強化地方政府和部門監(jiān)管責任以及屬地管理責任的落實，層層簽訂目標責任書，嚴格安全生產(chǎn)目標責任制。市安委會成員單位認真履行職責，密切協(xié)作配合，強化行業(yè)領域安全監(jiān)管。安全生產(chǎn)“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管”的治理格局不斷形成。二是深化創(chuàng)新改革的體制機制。代市委、市政府印發(fā)了《關于深化安全生產(chǎn)體制改革實施意見》，成立深化創(chuàng)新安全生產(chǎn)體制改革領導小組，先后召開了3次安全生產(chǎn)監(jiān)管體制改革領導小組會議，圍繞6個方面的改革重點，細化了19項工作任務，并明確工作責任，規(guī)定了完成時限，嚴格督查考核，確保各項改革任務落實落地。三是加大生產(chǎn)安全事故追責力度。制定了針對一般性生產(chǎn)安全事故提級調(diào)查辦法，啟動對一般事故的問責。與市檢察院建立安全生產(chǎn)工作聯(lián)動機制，強化事故調(diào)查處理聯(lián)動和失職瀆職約束。與市紀委監(jiān)察局建立了事故調(diào)查掛牌和追責聯(lián)動機制，對涉及失職瀆職的啟動問責程序。全年，我市就安全生產(chǎn)工作對6名縣級干部進行約談和誡勉。10月1日蓬溪縣紅海意外墜落事故發(fā)生以來，我們庚即責令蓬溪縣關停事故景區(qū)，并迅速牽頭組織相關部門組成聯(lián)合調(diào)查組，在第一時間介入調(diào)查，嚴肅追究相關責任。強化風險防控，著力健全隱患排查治理體系。今年5月，省安委會在我市召開全省安全生產(chǎn)預警體系現(xiàn)場會議，對我市建設安全生產(chǎn)預防控體系經(jīng)驗在全省進行了推廣。在隱患督辦層面，我們實行重大隱患掛牌治理督辦機制。繪制重大隱患分布圖，標明整治責任、整治時限和市級責任領導，將具體責任落實到各級各部門“一把手”和具體責任人。各級安委會對重大隱患建立臺賬，跟蹤督辦，逐項整改銷號，實現(xiàn)了隱患整改有計劃、有措施、有落實、有力度、有效果。全年全市共排查安全隱患2776處，整改2762處，整治率達99.5%，其中省市掛牌重大隱患13處，投入整改資金6785萬，到期整治率達100%。在工作載體層面，我們依托安全生產(chǎn)信息平臺，企業(yè)安全生產(chǎn)隱患自查、上報、整改和監(jiān)督指導等工作初步實現(xiàn)分類管理；企業(yè)自查自報隱患數(shù)據(jù)、日常執(zhí)法檢查數(shù)據(jù)和監(jiān)管措施執(zhí)行到位數(shù)據(jù)能進行及時統(tǒng)計分析。目前，通過信息平臺監(jiān)管，已在線糾正680余起違章生產(chǎn)行為，排查隱患6萬余處，挽回經(jīng)濟損失數(shù)以億計。強化源頭治理，著力開展安全生產(chǎn)檢查整治。一是深入開展重點時段安全生產(chǎn)大檢查，確保安全形勢向好。貫徹落實全國、全省安全生產(chǎn)工作電視電話會議和全市安全生產(chǎn)工作會議精神，市安委會按照分片負責的要求，結合安全生產(chǎn)巡查制度對全市安全生產(chǎn)檢查開展情況開展13次暗訪督導，現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)安全隱患1260余條，整改1236條，整改率達98%。二是牽頭開展國慶安全大檢查，有力維護社會和諧穩(wěn)定。緊緊圍繞省委王東明書記“牢牢守住社會穩(wěn)定、安全生產(chǎn)、食品藥品安全三條底線”部署開展相關工作。牽頭市政法委、市食藥局成立安全生產(chǎn)大檢查工作組分赴區(qū)縣，檢查督導。督導期間，市安辦明確了安全大檢查“三個剛性”標準，即剛性領導、剛性執(zhí)行，剛性問責。對安居區(qū)、蓬溪縣部分安全措施不落實、安全部署和檢查不力的行業(yè)監(jiān)管部門，市安辦現(xiàn)場責令整改，即行通報。大檢查期間，全市共排查出一般事故隱患1563條，治理1379條，治理率88.22%；責令改正、限期整改、停止違法行為965起,責令停產(chǎn)、停業(yè)、停止建設和使用的企業(yè)3家。三是深入開展執(zhí)法亮劍行動，切實遏制重特大事故發(fā)生。堅持以預防群死群傷事故為中心，以加強監(jiān)管執(zhí)法為主線，嚴格執(zhí)法，嚴厲處罰，嚴肅問責。今年來，我們在日常監(jiān)管中將企業(yè)主體責任落實作為首條必查內(nèi)容，對履職不到位的32戶企業(yè)予以行政處罰，共處罰金300余萬元，對12戶存在重大隱患的生產(chǎn)經(jīng)營單位采取了停電、停產(chǎn)等行政強制措施。在10月于巴中召開的全省安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法現(xiàn)場會議上，我市因為執(zhí)法工作成效明顯，被推舉為先進市州進行經(jīng)驗交流發(fā)言。二、部門概況市安監(jiān)局下屬參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位1個。主要包括局機關、安全檢查執(zhí)法支隊和安全生產(chǎn)信息中心。三、收支決算總體情況2016年市安監(jiān)局本年收入合計710.31萬元，比2015年減少328.92萬元，主要是縮減了部門“三公”經(jīng)費和專項項目經(jīng)費預算。其中：財政撥款收入710.31萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入萬元，占0%。（餅狀圖）年初結轉(zhuǎn)結余合計120.6萬元，其中：項目支出結轉(zhuǎn)和結余120萬元。2016年市安監(jiān)局本年支出合計697.44萬元，比2015年減少278.98萬元，主要是按照相關規(guī)定例行節(jié)約。其中：基本支出437.01萬元，占62.66%；項目支出260.43萬元，占37.34%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。（餅狀圖）年末結轉(zhuǎn)結余合計133.47萬元，其中：項目支出結轉(zhuǎn)和結余132.87萬元。四、財政撥款收支決算情況市安監(jiān)局2016年度財政撥款收入總決算830.91萬元。與2015年相比，財政撥款收、支總計各減少262.79萬元，下降24.03%，主要是按照相關規(guī)定例行節(jié)約。（柱狀圖）五、一般公共預算財政撥款支出決算情況（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況市安監(jiān)局2016年度一般公共預算財政撥款支出697.44萬元，占本年支出合計的100%。與2015年相比，一般公共預算財政撥款增加275.66萬元，下降28.33%。（柱狀圖）（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況市安監(jiān)局2016年一般公共預算財政撥款支出697.44萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出4萬元，占0.57%；教育支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出0.54萬元，占0.08%；醫(yī)療衛(wèi)生支出19.23萬元，占2.76%；資源勘探信息等支出652萬元，占93.48%；住房保障支出21.66萬元，占3.11%。（餅狀圖）（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況1.一般公共服務（201）發(fā)展與改革事務（04）其他發(fā)展與改革事務支出（99）:2016年決算數(shù)為4萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。2.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）未歸口管理的行政單位離退休（04）:2016年決算數(shù)為0.54萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（210）醫(yī)療保障（05）行政單位醫(yī)療（01）:2016年決算數(shù)為14.08萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（210）醫(yī)療保障（05）事業(yè)單位醫(yī)療（02）:2016年決算數(shù)為3.15萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（210）醫(yī)療保障（05）其他醫(yī)療保障支出（99）:2016年決算數(shù)為2萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。6.資源勘探信息等（215）安全生產(chǎn)監(jiān)管（06）行政運行（01）：2016年決算數(shù)為335.41萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。7.資源勘探信息等（215）安全生產(chǎn)監(jiān)管（06）一般行政管理事務（02）：2016年決算數(shù)為95.34萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。8.資源勘探信息等（215）安全生產(chǎn)監(jiān)管（06）安全監(jiān)管監(jiān)察專項（05）：2016年決算數(shù)為53.76萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。9.資源勘探信息等（215）安全生產(chǎn)監(jiān)管（06）其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出（99）：2016年決算數(shù)為166.49萬元，完成預算92.82%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是項目還未完成，結轉(zhuǎn)下年。10.資源勘探信息等（215）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（08）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（99）：2016年決算數(shù)為1萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。11.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）：2016年決算數(shù)為21.66萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況市安監(jiān)局2016年一般公共預算財政撥款基本支出437萬元，其中：人員經(jīng)費378.26萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費58.74萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出。七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明市安監(jiān)局2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為23.01萬元，完成預算58.92%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為16.14萬元，完成預算41.33%；公務接待費支出決算為6.87萬元，完成預算17.59%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，厲行節(jié)約。2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少11.45萬元，下降33.22%，其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務用車購置及運行維護費支出決算減少8.58萬元，下降34.7%；公務接待費支出決算減少2.87萬元，下降29.48%。增減變動的主要原因嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，厲行節(jié)約。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算16.14萬元，占70.14%；公務接待費支出決算6.87萬元，占29.86%。具體情況如下：1.因公出國（境）經(jīng)費2016年因公出國（境）費0萬元。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。無開支內(nèi)容。2.公務用車購置及運行維護費2016年公務用車購置及運行維護費16.14萬元,其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛。截至2016年12月底，單位共有公務用車3輛，其中：轎車1輛、越野車2輛、載客汽車0輛。公務用車運行維護費支出16.14萬元。主要用于安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法檢查等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。3.公務接待費2016年公務接待費6.87萬元。主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務接待25批次，573人，共計支出6.87萬元，具體內(nèi)容包括：接待省安辦第七督查組1728元、接待無錫市安監(jiān)局、省局及內(nèi)江安監(jiān)局8225元、接待省督查組督查化工和危險化學品及醫(yī)藥企業(yè)特殊作業(yè)安全專項治理2148元、接待廣元市安監(jiān)局到我市開展建筑施工行業(yè)安全生產(chǎn)專項整治工作交叉檢查2645元等支出。其中：外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況市安監(jiān)局2016年使用政府性基金預算財政撥款支出0萬元。九、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經(jīng)費支出情況2016年度，市安監(jiān)局機關運行經(jīng)費支出58.74萬元，比2015年增加6.58萬元，增長12.61%。（二）政府采購支出情況2016年度，市安監(jiān)局采購支出總額4.63萬元，其中：政府采購貨物支出4.63萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于采購辦公筆記本電腦及臺式電腦。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2016年12月31日，市安監(jiān)局公有車輛3輛，其中：省部級領導干部用車0輛、一般公務用車3輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。（四）預算績效情況按照預算績效管理要求，本部門對2016年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標3個，涉及財政資金204.27萬元，覆蓋率達到95.76%。附：表1：收入支出決算總表表1-1：收入總表表1-2：支出總表表2：財政撥款收入支出決算表表3：一般公共預算財政撥款支出決算表表3-1：一般公共預算財政撥款支出決算明細表表3-2：一般公共預算財政撥款基本支出決算表表3-3：一般公共預算財政撥款項目支出決算表表3-4：一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表表4：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表表4-1：政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表表5：國有資本經(jīng)營預算支出決算表十、名詞解釋1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。如…（二級預算單位事業(yè)收入情況）等。3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預算單位經(jīng)營收入情況）等。4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要利息收入等。5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。6.年初結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。7.一般公共服務（201）發(fā)展與改革事務（04）其他發(fā)展與改革事務支出（99）:指除上述項目以外的其他其他發(fā)展與改革事務支出。8.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）未歸口管理的行政單位離退休（04）:指未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（210）醫(yī)療保障（05）行政單位醫(yī)療（01）:指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（210）醫(yī)療保障（05）事業(yè)單位醫(yī)療（02）:指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（210）醫(yī)療保障（05）其他醫(yī)療保障支出（99）:指除上述項目以外其他用于醫(yī)療保障方面的支出。12.資源勘探信息等（215）安全生產(chǎn)監(jiān)管（06）行政運行（01）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。13.資源勘探信息等（215）安全生產(chǎn)監(jiān)管（06）一般行政管理事務（02）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。14.資源勘探信息等（215）安全生產(chǎn)監(jiān)管（06）安全監(jiān)管監(jiān)察專項（05）：指安全生產(chǎn)信息、法律、技術、宣傳等六大支撐體系運行維護、安全監(jiān)察、監(jiān)管、立法、課題、辦事處房屋物業(yè)、監(jiān)察設備儀器維修、事故處理等項目支出。15.資源勘探信息等（215