永生機(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理體系

永生企標(biāo)山東永生機(jī)械制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)章號(hào)：4共3頁(yè)第1頁(yè)題目名稱質(zhì)量管理體系版本號(hào)/修改號(hào)：C/04.1質(zhì)量管理體系總要求本公司根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求以質(zhì)量手冊(cè)（含質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)）、程序文件、作業(yè)文件和記錄四個(gè)類別，建立文件化的管理體系，各相關(guān)部門實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。4.1.1識(shí)別質(zhì)量管理體系過(guò)程及應(yīng)用：為了確保產(chǎn)品和服務(wù)滿足顧客要求，我公司規(guī)定必要的過(guò)程，并對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行管理。這些過(guò)程由質(zhì)量管理體系、管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析和改進(jìn)等部分組成，它們分別按照GB/T19001-2000idtISO9001：2000《質(zhì)量管理體系要求》和GB/T18305-2003idtISO/TS16949：2002《質(zhì)量管理體系汽車生產(chǎn)件及相關(guān)維修零件組織應(yīng)用GB/T19001-2000的特別要求》的第四、五、六、七、八章的要求詳細(xì)描述。體系過(guò)程的順序及相應(yīng)關(guān)系見(jiàn)本手冊(cè)附錄6《質(zhì)量管理體系過(guò)程流程圖》。4.1.2顧客導(dǎo)向過(guò)程：經(jīng)識(shí)別和確認(rèn)，本公司的顧客導(dǎo)向過(guò)程有市場(chǎng)調(diào)研/訂單接受、合同評(píng)審、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)件批準(zhǔn)、產(chǎn)品制造、交付、付款、服務(wù)、顧客反饋及改進(jìn)。4.1.3產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程:本公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程包括：市場(chǎng)調(diào)研（識(shí)別產(chǎn)品要求、對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審）---設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)---采購(gòu)---生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作----監(jiān)控和測(cè)量裝置的控制----對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量----交付和售后服務(wù)。4.1.4本公司編制質(zhì)量管理體系程序，用于描述實(shí)施質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程。質(zhì)量管理體系程序包括：a)標(biāo)準(zhǔn)中要求的形成文件的程序；b）本公司為確保過(guò)程的有效運(yùn)行和控制所需要的程序。4.1.5采用過(guò)程方法并做到：a）確保過(guò)程所需資源和信息的獲得；4． b）明確控制準(zhǔn)則和方法；c)確c）規(guī)定過(guò)程的順序、相關(guān)關(guān)系和接口；d)監(jiān)測(cè)、分析和改進(jìn)這些過(guò)程。4.1.6本公司在產(chǎn)品制造過(guò)程中的外包過(guò)程有：部分沖壓件、搖臂座氮化；其他外包過(guò)程有：監(jiān)視和測(cè)量裝置的檢定和校準(zhǔn)、部分工裝委托加工。以上過(guò)程盡管外包，并不免除本公司對(duì)符合所有顧客要求的責(zé)任。4.2文件要求4.2.1總則根據(jù)我公司的生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品的特點(diǎn)，按GB/T19001-2000idtISO9001：2000《質(zhì)量永生企標(biāo)山東永生機(jī)械制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)章號(hào)：4共3頁(yè)第2頁(yè)題目名稱質(zhì)量管理體系版本號(hào)/修改號(hào)：C/0管理體系》的要求，我公司質(zhì)量管理體系文件分為：a）質(zhì)量手冊(cè)（含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）；b）程序文件；c）支持性作業(yè)文件、部門工作程序文件、各種質(zhì)量計(jì)劃、技術(shù)文件、標(biāo)準(zhǔn)、圖樣、規(guī)范等；記錄、報(bào)告。4.2.2質(zhì)量手冊(cè)管理者代表負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量手冊(cè)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以發(fā)放實(shí)施，質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容包括：a）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b)我公司組織結(jié)構(gòu)和部門職責(zé)描述；c)質(zhì)量管理體系的范圍，對(duì)GB/T19001-2000、GB/T18305-2003標(biāo)準(zhǔn)刪減的具體內(nèi)容和理由說(shuō)明；d）對(duì)質(zhì)量管理體系程序文件的引用；e）質(zhì)量管理體系過(guò)程及其相互關(guān)系的描述。本公司內(nèi)的質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)受控。4.2.3文件控制管理者代表組織編制《文件控制程序》，各文件的主管部門負(fù)責(zé)對(duì)文件進(jìn)行控制。①文件的批準(zhǔn)和發(fā)布a）質(zhì)量手冊(cè)與各級(jí)各類人員質(zhì)量職責(zé)由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，程序文件由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布，其它文件在發(fā)布前應(yīng)由授權(quán)人簽字批準(zhǔn)；b）質(zhì)量手冊(cè)及公司程序文件的管理由質(zhì)量部負(fù)責(zé)；c)文件的批準(zhǔn)人確定文件的發(fā)放范圍，發(fā)放部門進(jìn)行規(guī)定的標(biāo)識(shí)、編號(hào)和記錄。各部門應(yīng)建立文件的接受臺(tái)帳，并保持文件的清晰、易于識(shí)別和方便檢索。②文件的控制和保持a）對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各工作現(xiàn)場(chǎng)，都必須使用相應(yīng)文件的有效版本；b）及時(shí)從所有使用的工作現(xiàn)場(chǎng)收回作廢文件；因各種原因未做撤回處理的作廢文件應(yīng)加以明顯標(biāo)識(shí)，防止誤用。③文件的評(píng)審和更改a)當(dāng)文件在實(shí)施中可能由于各種情況發(fā)生變化（如組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品、工藝、法律法規(guī)

永生企標(biāo)山東永生機(jī)械制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)章號(hào)：4共3頁(yè)第3頁(yè)題目名稱質(zhì)量管理體系版本號(hào)/修改號(hào)：C/0等發(fā)生改變），這時(shí)有必要對(duì)原文件進(jìn)行評(píng)審，經(jīng)評(píng)審需要更改的文件，更改前必須經(jīng)原批準(zhǔn)部門負(fù)責(zé)人審批并建立更改記錄。b）文件更改時(shí)，應(yīng)將所有受控文件同時(shí)更改，質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及技術(shù)文件的修改應(yīng)下達(dá)更改通知單，更改處應(yīng)有標(biāo)記，更改通知單由主管部門和有關(guān)部門妥善保管，并由相關(guān)部門建立文件更改記錄；必要時(shí)文件更改后應(yīng)更改文件發(fā)放清單并批準(zhǔn)。c)記錄填寫(xiě)內(nèi)容須更改時(shí)，應(yīng)按規(guī)定的方式進(jìn)行更改。④我公司引用的外來(lái)文件（如：標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等）由技術(shù)部應(yīng)予以標(biāo)識(shí)、并控制其發(fā)放。外來(lái)文件在本公司部分引用時(shí)應(yīng)給予本公司的文件號(hào),并說(shuō)明引用的范圍。企管部負(fù)責(zé)識(shí)別與我公司有關(guān)的各種法律法規(guī)，并建立法律法規(guī)的清單。⑤有關(guān)程序文件：《文件控制程序》4.2.3.1工程規(guī)范對(duì)顧客發(fā)給的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，營(yíng)銷部、技術(shù)部應(yīng)及時(shí)進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審時(shí)間不超過(guò)2周，并及時(shí)實(shí)施。公司應(yīng)保存每項(xiàng)更改的記錄包括：顧客輸入的更改要求、公司內(nèi)部轉(zhuǎn)換的實(shí)施文件、生產(chǎn)中實(shí)施的記錄。4.2.4記錄控制①管理者代表組織編制《記錄控制程序》，規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、存取、歸檔、存貯、保管和處置，各部門組織實(shí)施。②技術(shù)部負(fù)責(zé)全公司通用記錄的標(biāo)識(shí)，各部門負(fù)責(zé)本部門專用記錄的標(biāo)識(shí)。規(guī)定存檔的記錄由有關(guān)部門按期送技術(shù)部集中存檔管理，其它記錄(包括供方的記錄)由有關(guān)部門分別收集、存檔和管理。③記錄應(yīng)字跡清晰、填寫(xiě)規(guī)范，按規(guī)定保存期保管，保存環(huán)境應(yīng)確保當(dāng)需要記錄作為資源的利用時(shí)，不致失實(shí)，并做