遂寧市文學藝術界聯(lián)合會

PAGE12-遂寧市文學藝術界聯(lián)合會2018年部門預算

目錄第一部分2018年部門預算編制說明一、基本職能及主要工作二、部門預算單位構成三、收支預算情況說明四、財政撥款收支預算情況說明五、一般公共預算當年撥款情況說明六、一般公共預算基本支出情況說明七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明八、“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預算安排情況說明九、政府性基金預算支出情況說明十、國有資本經營預算支出情況說明十一、其他重要事項的情況說明十二、名詞解釋第二部分2018年部門預算報表表1.部門收支總表表1-1.部門收入總表表1-2.部門支出總表表2.財政撥款收支預算總表表2-1.財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）表3.一般公共預算支出預算表表3-1.一般公共預算基本支出預算表表3-2.一般公共預算項目支出預算表表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表表4.政府性基金支出預算表表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表表5.國有資本經營預算支出預算表

遂寧市文學藝術界聯(lián)合會2018年部門預算編制說明一、基本職能及主要工作（一）遂寧市文聯(lián)職能簡介市文聯(lián)是市委、市府領導下，由縣區(qū)文聯(lián)和市級文藝學會（學會、研究會）組成的人民團體，由市委宣傳部代管。主要職能為：貫徹執(zhí)行黨的文藝方針、政策，開展對全市文藝團體的指導聯(lián)絡、協(xié)調服務工作；制定實施重大文藝活動創(chuàng)作規(guī)劃，培養(yǎng)優(yōu)秀人才，創(chuàng)作文藝精品；主辦《川中文學》《遂寧詩詞》等文學刊物，組織實施文藝評獎、文藝評論和學術研討工作，維護文藝工作者合法權益，改善文藝創(chuàng)作條件；承擔市委、市府交辦的其他工作。（二）遂寧市文聯(lián)2018年重點工作2018年，遂寧市文聯(lián)將全面深入學習宣傳貫徹黨的十九大精神，認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，堅持以人民為中心的創(chuàng)作導向，大力弘揚社會主義核心價值觀，大力繁榮文藝創(chuàng)作，組織引導廣大文藝工作者大力實施“文化提升行動”，深入開展“扎根生活沃土，服務基層群眾”實踐活動和文藝惠民活動，創(chuàng)作更多無愧于偉大時代的優(yōu)秀作品。1.深入學習宣傳貫徹黨的十九大精神，大力營造濃厚的精神文化氛圍。將學習宣傳貫徹黨的十九大精神與2018年文聯(lián)工作和各文藝家協(xié)會組織的文藝人才常態(tài)化培訓相結合，納入文藝培訓的重要內容，特別是要加強對中青年文藝工作者和新文藝組織的團結引領，把學習教育努力覆蓋到整個文藝界。認真做好宣傳報道工作。努力創(chuàng)新方式，多用群眾喜聞樂見的形式手段，充分反映廣大文藝工作者學習貫徹的良好風貌，切實引導廣大文藝工作者更加自覺地用新思想指導文藝新實踐。2.緊扣時代主題，積極開展文藝活動，為實現(xiàn)遂寧發(fā)展新目標貢獻文藝力量。一是組織開展隆重紀念改革開放四十周年和助力脫貧攻堅書法、音樂、美術、攝影等系列展演賽活動，組織召開全市文藝工作座談會等重要會議。二是舉辦四川遂寧·貴州黔南州書法互動及兩市書法聯(lián)展，成都遂寧書法聯(lián)展，遂寧市書法臨創(chuàng)展，2018年“蜀水柔情”成都、遂寧、攀枝花三地女書法家作品聯(lián)展遂寧展，四川省青年美術優(yōu)秀作品雙年展·遂寧展，第五屆遂寧市油畫、水彩水粉、版畫作品展，遂寧市2018年職工繪畫展，遂寧市2018年職工攝影大賽，優(yōu)秀攝影家個人攝影作品展，國際性的大型奇石、根雕、盆景展覽，《遂寧詩詞》出版100期紀念活動，中省攝影名家遂寧行采風活動，啟動遂寧市民間文化藝術節(jié)等專業(yè)展賽以相關活動。三是協(xié)助做好遂寧國際詩歌周暨《詩刊》陳子昂詩歌年度獎頒獎活動、第四屆涪江文化藝術節(jié)、川劇《詩酒太白》巡演等工作。3.廣泛開展文藝志愿服務和文藝惠民活動。一是深入開展“扎根生活沃土，服務基層群眾”主題實踐活動。專門組織一批人員精干、藝術精湛的文藝小分隊，進軍營學校、廠礦企業(yè)、村鎮(zhèn)社區(qū)和生產建設第一線開展豐富多樣的慰問演出、文化服務等惠民活動。二是開展專項文藝培訓志愿服務。繼續(xù)開展面向全市文藝工作者、文藝愛好者的“書法公益大講堂”“音樂公益大講堂”“美術公益大講堂”“攝影公益大講堂”“詩詞創(chuàng)作公益大講堂”等活動。三是深入實施“百千萬工程”。通過舉辦培訓班、講座、筆會、現(xiàn)場輔導等方式，組織百余名文藝志愿者到基層鍛煉、定點幫扶，組織上千名文藝家到基層開展采風創(chuàng)作活動。4.推出更多精品力作，推動文藝創(chuàng)作不斷繁榮。一是做好創(chuàng)作規(guī)劃。按照《中共遂寧市委宣傳部關于印發(fā)<遂寧市促進文藝創(chuàng)作試行辦法>的通知》和《遂寧市重點文化藝術項目扶持獎勵辦法》要求規(guī)劃創(chuàng)作，著力儲備能夠沖刺省級以上重大演展賽活動的文藝精品，為角逐中省“五個一工程”等重要獎項打下堅實基礎，提升遂寧文藝的競爭力、影響力和美譽度。二是扎實開展主題創(chuàng)作。擬推出一輯《川中文學》隆重紀念遂寧市改革開放四十周年特刊、一臺雜技劇《大美遂寧》、一臺川劇劇目、一首好歌，力爭在省級以上刊物發(fā)表作品100件，出版各類文藝書籍10部。5.加強文藝隊伍建設，培育更多德藝雙馨的文藝領軍人才。一是加強職業(yè)道德教育。教育引導全市廣大文藝工作者把德藝雙馨作為孜孜以求的目標，不斷提高學養(yǎng)、涵養(yǎng)、修養(yǎng)，加強知識儲備、文化修養(yǎng)、藝術訓練。二是做好后備人才挖掘培養(yǎng)工作。加大推薦力度，向省級以上協(xié)會積極推薦符合條件的會員、理事、主席團成員。三是搭建好人才展示平臺，為文藝人才脫穎而出創(chuàng)造條件。組織優(yōu)秀文藝人才參加各類文藝展演賽活動，到省外、國外開展藝術交流與合作，以鍛煉隊伍，展現(xiàn)風采，擴大遂寧城市影響力。二、部門預算單位構成市文聯(lián)為參公事業(yè)單位，無下屬二級預算單位。三、收支預算情況說明按照綜合預算的原則，遂寧市文聯(lián)所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、上年結轉；支出包括：文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。市文聯(lián)2018年收支總預算246.16萬元，較2017年收支預算總數(shù)減少32.24萬元，主要是減少了第六次文代會會議費預算和壓減了其它項目經費。（一）收入預算情況遂寧市文聯(lián)2018年收入預算246.16萬元，其中：上年結轉2.72萬元，占1.10%；一般公共預算撥款收入243.44萬元，占98.90%。（二）支出預算情況遂寧市文聯(lián)2018年支出預算246.16萬元，其中：基本支出63.44萬元，占25.77%；項目支出182.72萬元，占74.23%。四、財政撥款收支預算情況說明遂寧市文聯(lián)2018年財政撥款收支總預算246.16萬元，較2017年收支預算總數(shù)減少32.24萬元，主要是減少了第六次文代會會議費支出和其它項目支出。收入包括：本年一般公共預算撥款收入243.44萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入2.72萬元；支出包括：文化體育與傳媒支出224.16萬元、社會保障和就業(yè)支出9.89萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.78萬元、住房保障支出6.61萬元。五、一般公共預算當年撥款情況說明（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況遂寧市文聯(lián)2018年一般公共預算當年撥款243.44萬元，較2017年預算數(shù)減少9.96萬元。主要是壓減了市級文藝家協(xié)會活動經費等項目預算。（二）一般公共預算當年撥款結構情況文化體育與傳媒支出224.16萬元，占92.08%；社會保障和就業(yè)支出9.89萬元，占4.06%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.78萬元，占1.14%；住房保障支出6.61萬元，占2.72%。（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況1.文化體育與傳媒（類）文化（款）行政運行（項）：2018年預算數(shù)為39.66萬元，主要用于：單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。2.文化體育與傳媒（類）文化（款）一般行政管理事務（項）：2018年預算數(shù)為1.92萬元，主要用于：公務接待。3.文化體育與傳媒（類）文化（款）文化創(chuàng)作與保護（項）：2018年預算數(shù)為182.58萬元，主要用于：文化創(chuàng)作與保護的項目支出，如：《川中文學》《遂寧詩詞》辦刊、國家級城市文化名片創(chuàng)建與維護、市級文藝家協(xié)會活動、文藝宣傳及文化惠民等?？冃繕藶椋骸拔乃囆麄骷八臀幕交鶎禹椖俊遍_展文藝惠民活動不少于5場，成本每場1萬元，在遂寧日報開辟《遂寧文藝家》專欄，宣傳藝術家24位，成本7.2萬元，在遂寧新聞網開辟文聯(lián)報道專題，成本1.8萬元。“市級文藝家協(xié)會活動經費項目”支持16個團體會員協(xié)會開展活動，平均不低于3萬元，保障每個協(xié)會開展采風、創(chuàng)作、培訓活動?！按ㄖ形膶W、遂寧詩詞辦刊項目”保障全年出版川中文學6期，遂寧詩詞4期，其中川中文學印數(shù)不少于7800本，每期不少于10萬字，印刷費、稿費編審費等成本不高于5萬元。4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：2018年預算數(shù)為3.62萬元，主要用于：保障單位離退休人員經費支出。5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：2018年預算數(shù)為6.08萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。6.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：2018年預算數(shù)為0.19萬元，主要用于：死亡職工贍養(yǎng)親屬生活補貼。7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：2018年預算數(shù)為2.78萬元，主要用于：部門職工基本醫(yī)療保險繳費和其它社會保障繳費支出。8.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2018年預算數(shù)為6.61萬元，主要用于：部門按規(guī)定的工資總額以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。六、一般公共預算基本支出情況說明遂寧市文聯(lián)2018年一般公共預算基本支出63.44萬元，其中：人員經費51.75萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他工資福利支出、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金。公用經費11.69萬元，主要包括：辦公費、培訓費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明遂寧市文聯(lián)2018年“三公”經費財政撥款預算數(shù)1.92萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費1.92萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。（一）因公出國（境）經費較2017年預算持平。主要原因是2018年與2017年預算沒有出國人員。公務接待費較2017年預算持平。主要原因是嚴格控制公務接待次數(shù)、人數(shù)、標準，厲行節(jié)約，維持經費不增長。2018年公務接待費計劃用于省、市公務活動開支的相關費用等。公務用車購置及運行維護費較2017年預算持平。市文聯(lián)現(xiàn)有公務用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。2018年未安排公務用車購置費。2018年未安排公務用車運行維護費。八、“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預算安排情況說明遂寧市文聯(lián)2018年“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預算數(shù)15.46萬元，其中：會議費10萬元，培訓費0.46萬元，差旅費5萬元。會議費較2017年預算持平。主要原因是根據2018年工作實際需要加強文聯(lián)組織建設，但適當控制主席團、全委會及專門工作等各類會議數(shù)量和規(guī)模。（二）培訓費較2017年預算下降91.15%。主要原因是根據市文聯(lián)全年工作安排，壓減培訓項目重點保障協(xié)會重大活動開展。差旅費較2017年預算持平。主要原因是根據2017年差旅費支出情況對2018年進行安排，保持經費不增長。九、政府性基金預算支出情況說明遂寧市文聯(lián)2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。十、國有資本經營預算支出情況說明遂寧市文聯(lián)2018年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。十一、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經費2018年，遂寧市文聯(lián)的機關運行經費財政撥款預算為11.69萬元，比2017年預算增加2.77萬元，增長31.05%。（二）政府采購情況2018年，遂寧市文聯(lián)安排政府采購預算7.72萬元，主要用于采購文藝設施設備等。（三）國有資產占有使用情況截至2017年底，市文聯(lián)共有車輛0輛，其中，地廳級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。（四）績效目標設置情況績效目標是預算編制的前提和基礎，按照“費隨事定”的原則，2018年遂寧市文聯(lián)20萬元以上專用項目按要求編制了績效目標，涉及金額146.57萬元。從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數(shù)量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況。十二、名詞解釋1.“文化提升行動”：遂寧市第七次黨代會提出大力實施富民強市“七大提升行動”，即產業(yè)提升、樞紐提升、城鄉(xiāng)提升、創(chuàng)新提升、開放提升、文化提升、惠民提升。2.一般公共預算撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。3.上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。4.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。6.“三公”經費：納入部門預算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映部門公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；