公司生產(chǎn)工藝管理制度

工藝管理制度1目的為加強(qiáng)工藝技術(shù)管理，規(guī)范工藝文件使用，提高工藝過程的符合性，提升產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本制度。2范圍適用于生產(chǎn)系統(tǒng)各車間和工段。3職責(zé)生產(chǎn)工藝管理由技術(shù)部歸口管理，其他各單位，生產(chǎn)車間和工段配合；生產(chǎn)部配合技術(shù)部對生產(chǎn)工藝進(jìn)行監(jiān)督檢查；生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)執(zhí)行操作規(guī)程和工藝指標(biāo)。4規(guī)則4.1工藝文件管理4.1.1編寫工藝文件的依據(jù)a)編寫工藝技術(shù)文件必須依據(jù)規(guī)范性文件編寫標(biāo)準(zhǔn)。b)編寫工藝文件包括工段名稱、工藝及相關(guān)的技術(shù)參數(shù)要求。c)工藝參數(shù)必須滿足國家、行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。4.1.2工藝文件發(fā)放、使用、保管與變更a)工藝文件發(fā)放和回收：技術(shù)部根據(jù)車間崗位情況發(fā)放相應(yīng)的工藝文件，使用單位工藝管理人員在文件發(fā)放記錄表上登記并簽字；由于工藝文件的版本更新或文件在使用過程中出現(xiàn)污損等情況，技術(shù)部對工藝文件進(jìn)行回收并發(fā)放新文件，同時履行發(fā)放、回收簽字手續(xù)。b)工藝文件使用：文件使用的相關(guān)單位要保證使用工藝文件的實效性，（嚴(yán)禁車間或崗位存放復(fù)印、過期、作廢的工藝文件），嚴(yán)格按照工藝文件要求操作。操作文件必須放在生產(chǎn)現(xiàn)場操作人員容易取到的位置，并妥善保管。c)工藝文件的保管：工藝技術(shù)文件由技術(shù)部歸口管理，車間指派特定人員管理本崗位的工藝文件，嚴(yán)禁涂改、故意破壞、遺失。崗位操作人員要保證工藝文件的保密性，嚴(yán)禁其他崗位、車間或外來人員翻閱。d)工藝文件的變更按照工藝文件變更制度執(zhí)行，由原來批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后發(fā)送相關(guān)生產(chǎn)車間、生產(chǎn)部、質(zhì)管部、企管部，同時技術(shù)部存檔。4.2生產(chǎn)工藝檢查4.2.1檢查依據(jù)：各項檢查指標(biāo)以最新工藝指標(biāo)和最新操作規(guī)程為依據(jù)。4.2.2檢查頻率：a)技術(shù)部派專人每周至少檢查6次生產(chǎn)工藝，當(dāng)生產(chǎn)出現(xiàn)異常或者開展生產(chǎn)性試驗時可以抽查部分工藝；部門其它人員進(jìn)行不定期不定時巡查和跟蹤；b)各車間工藝主任每天對所屬車間的工藝檢查一次；c)生產(chǎn)部值班調(diào)度每班對生產(chǎn)工藝進(jìn)行一次檢查；d)生產(chǎn)部配合技術(shù)部按照工藝巡檢表每周對生產(chǎn)系統(tǒng)所有崗位巡檢兩次。4.2.3檢查結(jié)果的統(tǒng)計和分析：工藝檢查人員在工藝檢查過程中發(fā)現(xiàn)異常情況時與相關(guān)單位人員溝通解決，較大的問題向技術(shù)部長匯報，技術(shù)部長與車間負(fù)責(zé)人溝通解決，必要時向生產(chǎn)總監(jiān)匯報；對每周工藝檢查結(jié)果進(jìn)行匯總并對不合格原因進(jìn)行分析，每周檢查報告上交生產(chǎn)部。由生產(chǎn)部按照生產(chǎn)系統(tǒng)考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行處罰。4.2.4檢查結(jié)果的處理：a)技術(shù)部日常工藝檢查過程中發(fā)現(xiàn)的不合格項每次罰款20元，出現(xiàn)推諉扯皮或出言不遜者加倍罰款；b)三班調(diào)度值班期間發(fā)現(xiàn)的不合格項每次罰款20元；c)工藝巡檢過程中發(fā)現(xiàn)的不合格項每次罰款20元；d)各車間工藝主任每天未對所屬車間工藝進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)一次罰款30元，發(fā)現(xiàn)弄虛作假者加倍處罰；e)值班調(diào)度在值班期間未對車間工藝進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)一次罰款30元，發(fā)現(xiàn)弄虛作假者加倍處罰；f)鼓勵、提倡車間為提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低消耗所進(jìn)行的建議和各項活動，并對實施有效的進(jìn)行酌情獎勵。4.3工藝的改進(jìn)和變更管理4.3.1工藝改進(jìn)和變更的提出下列情況下，可以提出工藝技術(shù)改進(jìn)和變更：a)車間根據(jù)實際生產(chǎn)情況提出；b)技術(shù)部根據(jù)生產(chǎn)工藝情況提出；c)技術(shù)部根據(jù)工藝檢查數(shù)據(jù)分析結(jié)果提出；d)生產(chǎn)運行中，對工藝技術(shù)方面有安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、節(jié)能降耗、提高收率、提高產(chǎn)品質(zhì)量等進(jìn)取與發(fā)展的；e)生產(chǎn)設(shè)備更替或設(shè)備改造后，原有工藝不適合現(xiàn)有設(shè)備的；f)當(dāng)現(xiàn)有生產(chǎn)工藝不能滿足客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的需求時需要立項進(jìn)行解決4.3.2工藝改進(jìn)的驗證a)技術(shù)部和車間負(fù)責(zé)對改進(jìn)指標(biāo)的實施情況進(jìn)行監(jiān)督和數(shù)據(jù)收集整理，包括過程關(guān)鍵指標(biāo)和最終產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)表現(xiàn)出的變化；b)根據(jù)生產(chǎn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量呈現(xiàn)的變化，判斷工藝是否改進(jìn)。（1）如果過程指標(biāo)和產(chǎn)品質(zhì)量呈現(xiàn)好的轉(zhuǎn)變，達(dá)到了改進(jìn)目的，進(jìn)行工藝改進(jìn)。（2）如果過程指標(biāo)和產(chǎn)品質(zhì)量變化不明顯或存在負(fù)面效果，不允許進(jìn)行工藝變動。c)技術(shù)部組織相關(guān)部門對驗證結(jié)果進(jìn)行評估審核。審核通過改進(jìn)的工藝由生產(chǎn)總監(jiān)批準(zhǔn)。

4.3.3工藝變更通知單下發(fā)技術(shù)部對改進(jìn)后的工藝文件以通知單的形式發(fā)放到相關(guān)單位和部門，各單位和部門按照改進(jìn)后的工藝文件要求嚴(yán)格執(zhí)行。4.4工藝事故的處理流程和糾正預(yù)防措施4.4.1工藝事故的分級：a)一般事故：指因操作失誤造成生產(chǎn)波動的，具體指因工藝原因影響停機(jī)2小時以內(nèi)，對工藝穩(wěn)定帶來隱患的。b)較大事故：指因指標(biāo)控制不正?；虿僮魇д`造成停機(jī)2-5小時以內(nèi)，對工藝穩(wěn)定帶來較大隱患的。c)重大事故：指因控制不當(dāng)或操作失誤造成停機(jī)5小時以上，對工藝穩(wěn)定帶來重大隱患的。4.4.2事故處理措施：a)工藝事故處理應(yīng)遵循的四不放過原則；b)工藝事故發(fā)生后要及時向車間和技術(shù)部報告，嚴(yán)禁隱瞞不報、瞞報虛報，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)后嚴(yán)肅處理；c)較大工藝事故和重大工藝事故，技術(shù)部應(yīng)組織相關(guān)部門人員聯(lián)合調(diào)查分析，當(dāng)班操作人員、帶班長、生產(chǎn)調(diào)度和車間主任到現(xiàn)場參與分析，寫出書面經(jīng)過和事故分析報告報生產(chǎn)總監(jiān)審批。4.4.3糾正預(yù)防措施：a)技術(shù)人員、巡查人員和崗位操作人員要提高工藝技術(shù)能力，掌握設(shè)備性能和操作技能；b)對工藝和設(shè)計缺陷加強(qiáng)整改；c)針對工藝事故原因，制定出技術(shù)措施和管理措施。4.4.4事故的跟蹤落實和驗證：a)事故發(fā)生單位按照事故管理“四不放過”的原則，落實“事故報告”提出的預(yù)防控制措施；b)技術(shù)部對事故“四不放過”的執(zhí)行情況進(jìn)行復(fù)查，復(fù)查內(nèi)容包括：1）事故單位是否有吸取事故教訓(xùn)的記錄；2）事故責(zé)任者是否進(jìn)行行政處理；3）事故責(zé)任