不合格成品召回及處理制度標(biāo)準(zhǔn)版本（四篇）

第11頁(yè)共11頁(yè)不合格成?品召回及?處理制度?標(biāo)準(zhǔn)版本?1.商?品返廠管?理制度?（1）返?廠商品的?賬務(wù)處理?，要嚴(yán)格?執(zhí)行有關(guān)?財(cái)會(huì)制度?，要真實(shí)?體現(xiàn)，全?面反映返?廠商品的?應(yīng)收應(yīng)付?關(guān)系，不?得遺漏.?（2）?凡需做返?廠處理的?購(gòu)進(jìn)商品?，采購(gòu)員?必須征得?廠方同意?，并與廠?方達(dá)成文?字處理意?見(jiàn)后，通?知保管員?做好返廠?具體工作?，否則，?不得盲目?返廠.凡?因盲目返?廠造成的?拖欠債務(wù)?，由當(dāng)事?人追回.?（3）?凡需做返?廠處理的?代銷商品?（包括廠?方借，調(diào)?的商品）?，采購(gòu)員?提前__?__天與?廠方聯(lián)系?，___?_天內(nèi)收?不到廠方?答復(fù)，可?留信函為?憑，凡廠?方無(wú)故拖?延，不予?返廠的商?品，要向?廠方征收?保管費(fèi).?（4）?已出庫(kù)的?商品返廠?，必須先?退庫(kù)再由?保管員做?返廠;已?出庫(kù)，未?退庫(kù)的商?品和柜臺(tái)?內(nèi)的商品?，任何人?不得隨意?返廠，否?則按丟失?商品追究?當(dāng)事人責(zé)?任.（?5）商品?返廠時(shí)，?保管員要?填制商品?返廠單并?隨貨同行?，及時(shí)通?告廠方憑?單驗(yàn)收.?（6）物?流中心各?部室必須?認(rèn)真對(duì)待?商品返廠?工作，保?管員要點(diǎn)?細(xì)數(shù)，清?件數(shù)，分?規(guī)格，包?裝要捆扎?牢固，要?詳細(xì)填寫(xiě)?鐵路運(yùn)單?和運(yùn)輸憑?證，并及?時(shí)做好保?管賬卡的?記錄.（?7）凡是?廠方采取?以貨換貨?直接調(diào)換?商品方式?解決商品?返廠的，?物流中心?采購(gòu)員，?保管員必?須堅(jiān)持"?同種商品?一次性調(diào)?清不拖欠?"的原則?，堅(jiān)決不?允許以金?額核準(zhǔn)數(shù)?量的異貨?相抵.?2.商品?返廠（?1）商品?返廠一律?由倉(cāng)庫(kù)保?管員辦理?返廠手續(xù)?.（2?）經(jīng)銷商?品返廠由?保管員辦?理返廠手?續(xù)，填制?"物流中?心經(jīng)銷商?品入庫(kù)單?"安全質(zhì)?量管理制?度（紅字?）1~5?聯(lián)，同時(shí)?填制"物?流中心返?廠單"1?~5聯(lián)（?外埠商品?返廠必須?有廠方承?認(rèn)的函件?方可開(kāi)具?返廠單）?.（3?）倉(cāng)庫(kù)保?管員將返?廠的商品?返回工廠?，廠方經(jīng)?手人在經(jīng)?銷商品入?庫(kù)單（紅?字）與返?廠單上簽?字，返廠?單第5聯(lián)?交廠方，?保管員根?據(jù)簽字后?的入庫(kù)單?.第四?篇：不合?格產(chǎn)品追?溯，召回?與處理制?度不合格?產(chǎn)品追溯?，召回與?處理制度?1，目?的為進(jìn)?一步加強(qiáng)?和規(guī)范公?司的食品?質(zhì)量安全?工作，確?保公司產(chǎn)?品在發(fā)現(xiàn)?存在質(zhì)量?隱患或者?發(fā)生重大?安全事故?時(shí)，能夠?及時(shí)得到?召回或迅?速處理，?最大限度?的降低因?產(chǎn)品缺陷?對(duì)消費(fèi)者?的健康造?成的危害?，將損失?降低到最?小，特制?定不合格?產(chǎn)品召回?處理制度?2.召?回產(chǎn)品范?圍本制?度所稱的?不合格品?限于裕龍?集團(tuán)有限?公司進(jìn)口?的有證據(jù)?證明對(duì)人?健康已經(jīng)?或者可能?造成危害?的如下肉?類產(chǎn)品：?2.1?產(chǎn)品經(jīng)出?入境檢驗(yàn)?檢疫部門?或者質(zhì)量?監(jiān)督檢驗(yàn)?部門檢驗(yàn)?判為不合?格，要求?召回的肉?類產(chǎn)品；?2.2?不符合國(guó)?家相關(guān)食?品質(zhì)量安?全標(biāo)準(zhǔn)，?已經(jīng)誘發(fā)?或者可能?引發(fā)食品?污染，食?源性疾病?或?qū)θ梭w?健康造成?危害的肉?類產(chǎn)品。?2.3?含有對(duì)特?定人群可?能引發(fā)健?康危害的?成分而在?食品標(biāo)簽?和說(shuō)明書(shū)?上未予以?標(biāo)識(shí)，或?標(biāo)識(shí)不全?，不明確?的產(chǎn)品；?3，公司?領(lǐng)導(dǎo)和相?關(guān)部門職?責(zé)權(quán)限?3.1總?經(jīng)理負(fù)責(zé)?產(chǎn)品召回?的決策，?對(duì)召回情?況進(jìn)行監(jiān)?督；3?.2銷售?部負(fù)責(zé)與?客戶溝通?，建立產(chǎn)?品投訴檔?案，對(duì)指?定產(chǎn)品進(jìn)?行召回，?并定期將?產(chǎn)品所在?的市場(chǎng)召?回進(jìn)展情?況以書(shū)面?形式反饋?到質(zhì)檢部?。3.?3質(zhì)檢部?負(fù)責(zé)進(jìn)行?專業(yè)指導(dǎo)?，并負(fù)責(zé)?整個(gè)召回?過(guò)程的監(jiān)?督，控制?，協(xié)調(diào)工?作，組織?召回產(chǎn)品?發(fā)生問(wèn)題?原因的調(diào)?查分析和?食品安全?危害調(diào)查?，評(píng)估及?分析情況?的匯總上?報(bào)。3?.4生產(chǎn)?部門負(fù)責(zé)?不合格產(chǎn)?品的隔離?，標(biāo)識(shí)和?存放，并?協(xié)助質(zhì)量?管理部做?好召回產(chǎn)?品發(fā)生問(wèn)?題原因的?調(diào)查分析?；4，產(chǎn)?品召回管?理召回?程序1，?接受質(zhì)量?信息，2?信息確認(rèn)?，3實(shí)施?召回，4?，召回產(chǎn)?品的處理?4.1接?受信息：?銷售部負(fù)?責(zé)接受經(jīng)?銷商，消?費(fèi)者反饋?的質(zhì)量信?息，并將?信息書(shū)面?反饋到質(zhì)?檢部；質(zhì)?檢部負(fù)責(zé)?直接接收?出入境檢?驗(yàn)檢疫部?門及質(zhì)量?監(jiān)督部門?反饋的質(zhì)?量信息及?公司內(nèi)部?反饋的質(zhì)?量信息；?4.2?.信息確?認(rèn)4.?2.1質(zhì)?檢部接收?相關(guān)質(zhì)量?信息后，?要對(duì)接收?到的質(zhì)量?信息進(jìn)行?確認(rèn)，組?織質(zhì)檢部?，冷藏部?，生產(chǎn)部?進(jìn)行食品?安全危害?調(diào)查和食?品安全危?害評(píng)估，?確認(rèn)出現(xiàn)?的質(zhì)量問(wèn)?題是否屬?于規(guī)定范?圍內(nèi)的質(zhì)?量問(wèn)題，?確定是否?實(shí)施產(chǎn)品?召回及召?回級(jí)別，?如需召回?，需立即?匯報(bào)公司?總經(jīng)理，?最終由總?經(jīng)理批準(zhǔn)?后進(jìn)入召?回階段；?4.2?.2食品?召回級(jí)別?的劃分按?國(guó)際《食?品召回管?理規(guī)定》?劃分為三?個(gè)級(jí)別：?一級(jí)召回?：產(chǎn)品受?生物或化?學(xué)性污染?，流通范?圍光，社?會(huì)影響大?的不安全?食品召回?；二級(jí)?召回：不?符合食品?安全相關(guān)?標(biāo)準(zhǔn)，危?害程度一?般或者流?通范圍小?，社會(huì)影?響小的不?安全食品?的召回。?三級(jí)召回?：已經(jīng)或?可能對(duì)消?費(fèi)者健康?造成危害?，危害程?度請(qǐng)問(wèn)或?含有對(duì)特?定人群可?能引發(fā)健?康危害的?成份而在?食品標(biāo)簽?和說(shuō)明書(shū)?上未予以?標(biāo)識(shí)，或?標(biāo)識(shí)不全?，不明確?的產(chǎn)品；?4.3?實(shí)施召回?4.3.?1確認(rèn)產(chǎn)?品屬于應(yīng)?當(dāng)召回的?不合格產(chǎn)?品或不安?全食品之?后，公司?立即停止?該產(chǎn)品的?生產(chǎn)和銷?售，質(zhì)檢?部對(duì)該批?產(chǎn)品的生?產(chǎn)和庫(kù)存?情況進(jìn)行?追溯和調(diào)?查，凡是?與該批質(zhì)?量問(wèn)題有?關(guān)的產(chǎn)品?（包括已?出廠和未?出廠的）?均在調(diào)查?范圍內(nèi)，?如有庫(kù)存?產(chǎn)品，將?產(chǎn)品單獨(dú)?存放并標(biāo)?識(shí)清楚，?同時(shí)安排?庫(kù)房存放?預(yù)召回的?產(chǎn)品（存?放識(shí)加設(shè)?不合格品?標(biāo)識(shí)）?4.3.?2銷售部?負(fù)責(zé)在規(guī)?定期限內(nèi)?（一級(jí)召?回___?_日內(nèi)，?二級(jí)召回?____?日內(nèi)，三?級(jí)召回_?___日?內(nèi)）通知?有關(guān)經(jīng)銷?商停止銷?售，通知?消費(fèi)者停?止消費(fèi)；?4.3?.3質(zhì)檢?部負(fù)責(zé)制?定食品召?回計(jì)劃，?計(jì)劃內(nèi)容?包括：1?）停止生?產(chǎn)不安全?食品的情?況2）?通知銷售?者停止銷?售不安全?食品的情?況3）通?知消費(fèi)者?停止消費(fèi)?不安全食?品的情況?4）食?品安全危?害種類，?產(chǎn)生原因?，可能受?影響人群?，嚴(yán)重和?緊急程度?；5）?召回措施?的內(nèi)容，?包括實(shí)施?組織，聯(lián)?系方式以?及召回的?具體措施?，范圍和?時(shí)限等；?6）召?回的預(yù)期?效果7?）召回食?品后的處?理措施。?一級(jí)召?回___?_日內(nèi)，?二級(jí)召回?____?日內(nèi)，三?級(jí)召回_?___日?內(nèi)，通過(guò)?質(zhì)量監(jiān)督?部門向省?級(jí)質(zhì)量監(jiān)?督部門提?交食品召?回計(jì)劃；?4.3?.4銷售?部負(fù)責(zé)對(duì)?不合格產(chǎn)?品逐步按?計(jì)劃實(shí)施?召回，并?及時(shí)將信?息反饋給?公司，質(zhì)?檢部監(jiān)督?產(chǎn)品的召?回情況，?一級(jí)召回?每___?_日，二?級(jí)召回每?____?日，三級(jí)?召回每_?___日?，通過(guò)市?質(zhì)監(jiān)部門?向省級(jí)質(zhì)?監(jiān)部門提?交食品召?回階段性?進(jìn)行報(bào)告?；4.?3.5召?回產(chǎn)品信?息的公布?：為保?護(hù)消費(fèi)者?利益，必?要時(shí)公司?將由總經(jīng)?理做發(fā)言?人利用報(bào)?紙，電臺(tái)?，電視臺(tái)?，和互聯(lián)?網(wǎng)等傳播?媒體，把?召回程序?中的信息?，如：產(chǎn)?品代碼，?實(shí)物圖象?，出現(xiàn)問(wèn)?題的性質(zhì)?及嚴(yán)重程?度，公司?對(duì)此問(wèn)題?的處理方?式，召回?產(chǎn)品的方?式等盡快?傳達(dá)給消?費(fèi)者，以?保持消費(fèi)?者對(duì)企業(yè)?的信任。?4.3?.6質(zhì)檢?部負(fù)責(zé)將?該次所存?在的問(wèn)題?給顧客以?答復(fù)，杜?絕此類問(wèn)?題的再次?發(fā)生。?4.3.?7食品召?回結(jié)束后?的___?_日內(nèi)，?質(zhì)管部負(fù)?責(zé)向省級(jí)?質(zhì)監(jiān)部門?提交召回?總結(jié)報(bào)告?。接受省?級(jí)質(zhì)監(jiān)部?門對(duì)召回?總結(jié)報(bào)告?的審查和?召回效果?的評(píng)估，?如產(chǎn)品為?達(dá)到預(yù)期?效果，則?再次進(jìn)如?召回程序?。4.?4召回食?品的處理?對(duì)因標(biāo)簽?，標(biāo)識(shí)不?符合食品?安全標(biāo)準(zhǔn)?而被召回?的食品，?公司可采?取適當(dāng)補(bǔ)?救措施，?經(jīng)驗(yàn)證能?保證食品?安全的情?況下可以?繼續(xù)銷售?，銷售時(shí)?應(yīng)當(dāng)向消?費(fèi)者明示?補(bǔ)救措施?。對(duì)無(wú)法?采取補(bǔ)救?措施的不?合格產(chǎn)品?或者不合?格產(chǎn)品，?予以銷毀?5召回記?錄的保存?記錄內(nèi)?容包括產(chǎn)?品召回批?次，數(shù)量?，比例，?原因，結(jié)?果等，保?存期限為?三年。?不合格成?品召回及?處理制度?標(biāo)準(zhǔn)版本?（二）?一、對(duì)于?客戶反饋?出現(xiàn)重大?質(zhì)量問(wèn)題?時(shí)企業(yè)應(yīng)?及時(shí)將售?出產(chǎn)品召?回，并根?據(jù)客戶提?出的問(wèn)題?進(jìn)行檢驗(yàn)?、確認(rèn)，?確為企業(yè)?責(zé)任時(shí)由?企業(yè)組織?技術(shù)人員?對(duì)出現(xiàn)問(wèn)?題的工藝?進(jìn)行改進(jìn)?，并制定?預(yù)防糾正?措施，同?時(shí)有目的?的檢查全?部生產(chǎn)工?藝，有效?的預(yù)防再?次出現(xiàn)質(zhì)?量問(wèn)題.?二、糾?正對(duì)已發(fā)?現(xiàn)的不合?格產(chǎn)品處?理，適時(shí)?處理不合?格品，監(jiān)?審其是否?堪修，是?否能轉(zhuǎn)用?或必須報(bào)?廢，使物?料能物盡?其用，并?節(jié)省不合?格品的管?理費(fèi)用及?儲(chǔ)存空間?，三、?質(zhì)量不符?合規(guī)格的?原材料、?半成品及?成品且認(rèn)?為不堪修?者，但不?包括以下?兩項(xiàng)：a?.進(jìn)料檢?驗(yàn)時(shí)判定?不合格的?原材料（?應(yīng)退貨或?特采）。?b.進(jìn)料?檢驗(yàn)后發(fā)?現(xiàn)的不合?格的原材?料且責(zé)任?屬原材料?供應(yīng)商的?（應(yīng)退貨?或交換良?品）四?、由質(zhì)檢?部負(fù)責(zé)召?集生產(chǎn)、?采購(gòu)等有?關(guān)單位，?組成監(jiān)審?小組負(fù)責(zé)?監(jiān)審。?五、不合?格產(chǎn)品產(chǎn)?生的原因?集中在產(chǎn)?品設(shè)計(jì)、?工序管制?、原材料?采購(gòu)等環(huán)?節(jié)分析。?六、對(duì)?不合格品?進(jìn)行記錄?以方便以?后的品質(zhì)?追溯，以?及為產(chǎn)品?品質(zhì)改善?提供原始?資料。?七、處理?不合格品?必須堅(jiān)持?“三不放?過(guò)”的原?則。1?.原因找?不出不放?過(guò)2.?責(zé)任查不?清不放過(guò)?3.糾正?措施不落?實(shí)不放過(guò)?八、不?合格品處?理的程序?1.記錄?、標(biāo)識(shí)、?隔離2.?預(yù)先處理?：由質(zhì)量?檢驗(yàn)員判?定不合格?的類別，?然后決定?提交哪一?級(jí)處理3?.做出結(jié)?論，按規(guī)?定權(quán)限，?對(duì)不合格?品做出結(jié)?論（報(bào)廢?、返修、?返工和超?差使用）?。4.?處理結(jié)論?的實(shí)施?九、不合?格品的處?理1.?糾正。針?對(duì)發(fā)現(xiàn)的?不合格之?處采取必?要的措施?使其達(dá)到?一定的狀?態(tài)。2?.返工。?質(zhì)量管理?部將批準(zhǔn)?返工的不?合格產(chǎn)品?的評(píng)審報(bào)?告交于各?生產(chǎn)車間?進(jìn)行返工?，使其達(dá)?到正常的?標(biāo)準(zhǔn)。?3.返修?：為使?不合格產(chǎn)?品能達(dá)到?顧客滿意?所進(jìn)行的?一定程度?的再加工?。不合?格成品召?回及處理?制度標(biāo)準(zhǔn)?版本（三?）一、?為了加強(qiáng)?本公司產(chǎn)?品質(zhì)量管?理，規(guī)范?不合格產(chǎn)?品退出市?場(chǎng)管理，?樹(shù)立本公?司誠(chéng)信、?負(fù)責(zé)的形?象，加強(qiáng)?與監(jiān)督管?理部門的?協(xié)調(diào)、配?合，保障?消費(fèi)者人?身健康和?生命安全?，依據(jù)《?____?加強(qiáng)食品?等產(chǎn)品安?全監(jiān)督管?理的特別?規(guī)定》、?《消毒管?理辦法》?等法律規(guī)?定，制定?本制度。?二、所?謂產(chǎn)品召?回，是指?生產(chǎn)銷售?的產(chǎn)品存?在安全隱?患，可能?對(duì)人身健?康和生命?安全造成?損害的，?或者不符?合產(chǎn)品質(zhì)?量標(biāo)準(zhǔn)的?，并已經(jīng)?進(jìn)入流通?、消費(fèi)領(lǐng)?域，為避?免不合格?產(chǎn)品危及?人身安全?及財(cái)產(chǎn)損?失，本公?司及時(shí)將?缺陷產(chǎn)品?從流通、?消費(fèi)領(lǐng)域?收回，予?以維修或?者銷毀，?并承擔(dān)相?關(guān)費(fèi)用。?三、本?公司發(fā)現(xiàn)?產(chǎn)品存在?質(zhì)量問(wèn)題?和不合格?產(chǎn)品時(shí)，?應(yīng)發(fā)布通?告，采用?電話、電?報(bào)、傳真?或信函等?形式予以?發(fā)布召回?。四、?下列產(chǎn)品?必須嚴(yán)格?遵守本制?度召回：?（一）?存在安全?隱患，可?能對(duì)人身?健康和生?命安全造?成損害的?產(chǎn)品；?（二）存?在設(shè)計(jì)缺?陷或制造?缺陷，影?響正常使?用，危及?人身安全?及財(cái)產(chǎn)損?失的產(chǎn)品?；（三?）檢驗(yàn)、?檢疫不合?格的，或?依法應(yīng)當(dāng)?檢驗(yàn)、檢?疫而未經(jīng)?檢驗(yàn)、檢?疫的產(chǎn)品?；（四?）超過(guò)安?全使用期?限或者保?質(zhì)日期的?產(chǎn)品；?（五）摻?雜、摻假?，以假充?真、以次?充好，偷?工減料，?假冒他人?的注冊(cè)?商標(biāo)等違?法產(chǎn)品；?（六）?與監(jiān)督管?理部門抽?檢核定質(zhì)?量不合格?產(chǎn)品同批?次的產(chǎn)品?；（七?）被監(jiān)督?管理部門?責(zé)令召回?、或本單?位認(rèn)為需?要召回的?產(chǎn)品。?（八）法?律法規(guī)規(guī)?定其他應(yīng)?當(dāng)召回的?產(chǎn)品。?五、發(fā)現(xiàn)?所銷售的?產(chǎn)品屬本?制度所列?的不合格?產(chǎn)品，或?接到產(chǎn)品?企業(yè)、供?貨商、下?級(jí)銷售商?通知的，?應(yīng)立即啟?動(dòng)不合格?產(chǎn)品召回?程序。?六、產(chǎn)品?召回程序?包括下列?步驟：?（一）立?即停止銷?售該產(chǎn)品?；（二?）立即通?知生產(chǎn)企?業(yè)或者供?貨商、下?級(jí)銷售商?立即停止?銷售；?（三）立?即通知消?費(fèi)者停止?使用；?（四）立?即向__?__部門?及有關(guān)監(jiān)?督管理部?門報(bào)告；?（五）?及時(shí)向社?會(huì)公布有?關(guān)信息，?信息公布?應(yīng)能夠覆?蓋銷售范?圍；（?六）為消?費(fèi)者辦理?退貨退款?手續(xù)，召?回不合格?產(chǎn)品；?（七）召?回的產(chǎn)品?按規(guī)定銷?毀或無(wú)害?化處理。?七、產(chǎn)?品召回應(yīng)?自覺(jué)接受?有關(guān)監(jiān)督?管理部門?的指導(dǎo)和?監(jiān)督，產(chǎn)?品召回情?況應(yīng)及時(shí)?、完整、?真實(shí)地報(bào)?告有關(guān)監(jiān)?督管理部?門。八?、不合格?產(chǎn)品退貨?和召回的?費(fèi)用，按?照《供貨?合同》的?有關(guān)約定?辦理，或?者由供應(yīng)?商和銷售?商協(xié)商，?原則上由?對(duì)產(chǎn)品質(zhì)?量不合格?負(fù)責(zé)的單?位承擔(dān)。?九、實(shí)?施召回的?不合格產(chǎn)?品應(yīng)當(dāng)定?點(diǎn)存放，?存放場(chǎng)所?應(yīng)當(dāng)有明?顯標(biāo)志，?召回產(chǎn)品?的批號(hào)和?數(shù)量必須?準(zhǔn)確記錄?。產(chǎn)品召?回后，應(yīng)?當(dāng)對(duì)該產(chǎn)?品質(zhì)量不?合格的原?因進(jìn)行分?析并整改?。本公?司位的所?有人員應(yīng)?自覺(jué)遵守?本制度，?對(duì)違反本?制度的一?律從嚴(yán)追?究其責(zé)任?。不合?格成品召?回及處理?制度標(biāo)準(zhǔn)?版本（四?）一、?對(duì)于客戶?反饋出現(xiàn)?重大質(zhì)量?問(wèn)題時(shí)企?業(yè)應(yīng)及時(shí)?將售出產(chǎn)?品召回，?并根據(jù)客?戶提出的?問(wèn)題進(jìn)行?檢驗(yàn)、確?認(rèn)，確為?企業(yè)責(zé)任?時(shí)由企業(yè)?____?技術(shù)人員?對(duì)出現(xiàn)問(wèn)?題的工藝?進(jìn)行改進(jìn)?，并制定?預(yù)防糾正?措施，同?時(shí)有目的?的檢查全?部生產(chǎn)工?藝，有效?的預(yù)防再?次出現(xiàn)質(zhì)?量問(wèn)題.?二、糾?正對(duì)已發(fā)?現(xiàn)的不合?格產(chǎn)品處?理，適時(shí)?