各部門目標(biāo)與關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)考核表

各部門KPI指標(biāo),,,,,,,,

部門,考核項(xiàng)目,考核指標(biāo),指標(biāo)定義,權(quán)重,指標(biāo)值,測(cè)評(píng)工具,數(shù)據(jù)來源,數(shù)據(jù)監(jiān)督或提供部門

行政部,產(chǎn)值,1200萬元/月,目標(biāo)產(chǎn)值：4樓月均產(chǎn)值550萬元；5樓月均產(chǎn)值650萬元,10,≥100%,完成率=季度實(shí)際完成產(chǎn)值÷季度目標(biāo)產(chǎn)值,月產(chǎn)值報(bào)表,財(cái)務(wù)部

,,人員招聘及時(shí)率,在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，及時(shí)提供合適崗位人才并組織面試,30,≥95%,到位率=季度到位人數(shù)÷經(jīng)批準(zhǔn)的季度需求人數(shù),入職名單,各部門

,質(zhì)量,員工流失率控制10%,該季度實(shí)際離職人數(shù)（一周內(nèi)除外）占該季度平均總?cè)藬?shù)的比率,30,≤10％,流動(dòng)率=離職數(shù)÷總?cè)藬?shù),離職名單,各部門

,,培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率,依據(jù)公司的年度培訓(xùn)計(jì)劃分解到每季度培訓(xùn)計(jì)劃的完成,10,≥90%,達(dá)成率=季度實(shí)際完成次數(shù)÷年度分解到季度的培訓(xùn)計(jì)劃次數(shù),培訓(xùn)計(jì)劃,各部門

,成本,辦公用品費(fèi)用控制率,每季度控制在部門申請(qǐng)的金額內(nèi)（生產(chǎn)使用的經(jīng)供應(yīng)部采購(gòu)的除外）,5,≤2％,控制率=季度申請(qǐng)總額÷季度領(lǐng)用金額,辦公用品申請(qǐng)領(lǐng)用表,行政部

,,招聘、培訓(xùn)成本,控制在年度招聘與培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算內(nèi),5,≤3％,控制率=季度的實(shí)際費(fèi)用匯總÷部門年度預(yù)算總額,月費(fèi)用總計(jì)表,財(cái)務(wù)部

,現(xiàn)場(chǎng)管理,公共安全(治安/消防/盜竊)檢查,每月2次檢查消防器材及安全情況,5,≥100%,統(tǒng)計(jì)檢查累計(jì)次數(shù),檢查通報(bào),行政部

,,生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)6S檢查,每月檢查曝光次數(shù),5,≤1%,達(dá)成率=部門曝光次數(shù)÷每月公司檢查次數(shù),檢查通報(bào),行政部

供應(yīng)部,產(chǎn)值,1200萬元/月,目標(biāo)產(chǎn)值：4樓月均產(chǎn)值550萬元；5樓月均產(chǎn)值650萬元,10,≥100%,完成率=季度實(shí)際完成產(chǎn)值÷季度目標(biāo)產(chǎn)值,月產(chǎn)值報(bào)表,財(cái)務(wù)部

,,采購(gòu)及時(shí)率,接到《采購(gòu)申請(qǐng)單》后，并按雙方確認(rèn)的交期內(nèi)交貨,25,≥98%,達(dá)成率=未達(dá)成交期次數(shù)÷申請(qǐng)總次數(shù),采購(gòu)匯總表,生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部

,質(zhì)量,來料一次合格率,主要原材料一次驗(yàn)收的合格比率,25,≥85%,合格率=來料一次合格批數(shù)÷來料總批數(shù),檢驗(yàn)記錄,品質(zhì)部

,,退貨處理及時(shí)率,采購(gòu)不合格品必須在一周內(nèi)退回供應(yīng)商,20,≥95%,及時(shí)率=及時(shí)退貨批數(shù)÷不合格批總數(shù),倉(cāng)庫統(tǒng)計(jì)報(bào)表,財(cái)務(wù)部

,成本,辦公用品費(fèi)用控制率,每季度控制在部門申請(qǐng)的金額內(nèi)（生產(chǎn)使用的經(jīng)供應(yīng)部采購(gòu)的除外）,5,≤2％,控制率=季度申請(qǐng)總額÷季度領(lǐng)用金額,辦公用品申請(qǐng)領(lǐng)用表,行政部

,,采購(gòu)成本,不超過計(jì)劃內(nèi)采購(gòu)費(fèi)用總額的5%,10,≤5％,控制率：計(jì)劃外采購(gòu)費(fèi)用總額÷采購(gòu)總額,采購(gòu)匯總表,財(cái)務(wù)部

,現(xiàn)場(chǎng)管理,6S管理,每月檢查曝光次數(shù),5,≤1%,達(dá)成率=部門曝光次數(shù)÷每月公司檢查次數(shù),檢查通報(bào),行政部

生產(chǎn)部,產(chǎn)量,1200萬元/月,目標(biāo)產(chǎn)值：4樓月均產(chǎn)值550萬元；5樓月均產(chǎn)值650萬元,30,≥100%,完成率=季度實(shí)際完成產(chǎn)值÷季度目標(biāo)產(chǎn)值,月產(chǎn)值報(bào)表,財(cái)務(wù)部

,質(zhì)量,訂單交期達(dá)成率,指訂單規(guī)定完成的交付期,30,≥90%,達(dá)成率=完成訂單數(shù)÷總訂單數(shù),出貨記錄,銷售部

,,客訴控制率,客戶投訴的次數(shù),10,≤3％,控制率=當(dāng)月客訴次數(shù)÷該月訂單總數(shù),客訴匯總表,銷售部、品質(zhì)部

,,產(chǎn)品一次合格率,成品入庫一次合格率,10,≥100%,合格率=成品入庫合格批次÷成品入庫總批次,檢驗(yàn)記錄,品質(zhì)部

,成本,庫存下降率,每季度降低采購(gòu)需求總額,5,≥3％,下降率=月申請(qǐng)采購(gòu)額÷月訂單實(shí)際需求額,生產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃,采購(gòu)

,,辦公用品費(fèi)用控制率,每季度控制在部門申請(qǐng)的金額內(nèi)（生產(chǎn)使用的經(jīng)供應(yīng)部采購(gòu)的除外）,5,≤2％,控制率=季度申請(qǐng)總額÷季度領(lǐng)用金額,辦公用品申請(qǐng)領(lǐng)用表,行政部

,現(xiàn)場(chǎng)管理,安全,在生產(chǎn)中發(fā)生的安全（含消防）事故次數(shù),5,≤1%,統(tǒng)計(jì)累計(jì)次數(shù),安全事故匯總表,行政部

,,6S管理,每月檢查曝光次數(shù),5,≤1%,達(dá)成率=部門曝光次數(shù)÷每月公司檢查次數(shù),檢查通報(bào),行政部

技術(shù)部,產(chǎn)值,1200萬元/月,目標(biāo)產(chǎn)值：4樓月均產(chǎn)值550萬元；5樓月均產(chǎn)值650萬元,30,≥100%,完成率=季度實(shí)際完成產(chǎn)值÷季度目標(biāo)產(chǎn)值,月產(chǎn)值報(bào)表,財(cái)務(wù)部

,,公司新品樣品開發(fā)達(dá)成率,按時(shí)完成公司提出的新品開發(fā)計(jì)劃,20,≥100%,達(dá)成率=實(shí)際完成數(shù)÷計(jì)劃數(shù),新品評(píng)審記錄,銷售部

,,客戶新品樣品開發(fā)及時(shí)率,按時(shí)完成銷售部提高的客戶新品開發(fā),20,≥100%,及時(shí)率=實(shí)際完成數(shù)÷客戶需求總數(shù),新品寄樣記錄,銷售部

,質(zhì)量,樣品一次性合格率,客戶確認(rèn)的送樣合格數(shù)（因客戶更改數(shù)據(jù)而修改的除外）,10,≥98％,合格率=送樣確認(rèn)合格數(shù)÷總送樣次數(shù),寄樣記錄,銷售部

,,工藝文件完成及時(shí)率,技術(shù)部確認(rèn)后3天內(nèi)完成,10,≥98%,及時(shí)率=完成份數(shù)÷實(shí)際需要份數(shù),發(fā)放記錄,技術(shù)部、生產(chǎn)部

,,現(xiàn)場(chǎng)工藝技術(shù)支持率,生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的技術(shù)問題，必須在在內(nèi)給予解決,10,≥98%,支持率=解決時(shí)間÷生產(chǎn)提出時(shí)間,生產(chǎn)技術(shù)故障記錄,生產(chǎn)部

,,工裝夾具制作及時(shí)率,指新品正式在公司生產(chǎn)部試產(chǎn)，技術(shù)部提前準(zhǔn)備好相關(guān)工序的工裝夾具,10,≥99%,支持率=實(shí)際完成數(shù)÷需要的總數(shù),,

,,技術(shù)文件（圖紙\BOM等）準(zhǔn)確率,生產(chǎn)線使用的工藝圖紙及BOM制作的準(zhǔn)確性和及時(shí)性,5,≥95%,準(zhǔn)確率=圖紙（BOM)實(shí)際制作下發(fā)時(shí)數(shù)÷該批產(chǎn)品投產(chǎn)時(shí)間,圖紙、BOM發(fā)放與變更記錄,生產(chǎn)部

,,技術(shù)文件收發(fā)及時(shí)率,技術(shù)資料的發(fā)放與回收,10,≥100%,及時(shí)率=新圖紙發(fā)放一周內(nèi)把舊圖紙回收,圖紙、BOM發(fā)放與變更記錄,總經(jīng)辦

,,新設(shè)備投產(chǎn)及時(shí)率,設(shè)備購(gòu)置回來后在最短時(shí)間內(nèi)投入生產(chǎn),10,≥98％,及時(shí)率=調(diào)試好后正式投產(chǎn)時(shí)間÷購(gòu)置后閑置時(shí)間,設(shè)備使用記錄,生產(chǎn)部

,成本,辦公用品費(fèi)用控制率,每季度控制在部門申請(qǐng)的金額內(nèi)（生產(chǎn)使用的經(jīng)供應(yīng)部采購(gòu)的除外）,5,≤2％,控制率=季度申請(qǐng)總額÷季度領(lǐng)用金額,辦公用品申請(qǐng)領(lǐng)用表,行政部

,現(xiàn)場(chǎng)管理,6S管理,每月檢查曝光次數(shù),5,≤1%,達(dá)成率=部門曝光次數(shù)÷每月公司檢查次數(shù),檢查通報(bào),行政部

財(cái)務(wù)部,產(chǎn)值,1200萬元/月,目標(biāo)產(chǎn)值：4樓月均產(chǎn)值550萬元；5樓月均產(chǎn)值650萬元,30,≥100%,完成率=季度實(shí)際完成產(chǎn)值÷季度目標(biāo)產(chǎn)值,月產(chǎn)值報(bào)表,財(cái)務(wù)部

,,報(bào)表的及時(shí)率,在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)報(bào)政府相關(guān)部門報(bào)表,20,達(dá)標(biāo),報(bào)表匯總,報(bào)表匯總,總經(jīng)辦

,質(zhì)量,月成本統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確率,統(tǒng)計(jì)制造成本、采購(gòu)成本,50,≥95％,準(zhǔn)確率=統(tǒng)計(jì)出錯(cuò)次數(shù)÷統(tǒng)計(jì)總次數(shù),統(tǒng)計(jì)報(bào)表,總經(jīng)理

,,倉(cāng)庫的抽查完成率,每月對(duì)倉(cāng)庫存貨的盤點(diǎn)報(bào)表在當(dāng)月底前上報(bào),10,每周1次,統(tǒng)計(jì)當(dāng)月低前完成的累計(jì)次數(shù),抽檢記錄,倉(cāng)庫

,成本,辦公用品費(fèi)用控制率,每季度控制在部門申請(qǐng)的金額內(nèi)（生產(chǎn)使用的經(jīng)供應(yīng)部采購(gòu)的除外）,5,≤2％,控制率=季度申請(qǐng)總額÷季度領(lǐng)用金額,辦公用品申請(qǐng)領(lǐng)用表,行政部

,現(xiàn)場(chǎng)管理,6S管理,每月檢查曝光次數(shù),5,≤1%,達(dá)成率=部門曝光次數(shù)÷每月公司檢查次數(shù),檢查通報(bào),行政部

銷售部,產(chǎn)值,接單達(dá)成率,每月接到訂單數(shù)量金額1200萬元以上,30,≥100%,達(dá)成率=實(shí)際接單金額÷目標(biāo)產(chǎn)值金額,下單計(jì)劃,生產(chǎn)部

,,客戶交期達(dá)成率,指訂單規(guī)定完成的交付期,10,≥90%,達(dá)成率=完成訂單數(shù)÷總訂單數(shù),出貨記錄,財(cái)務(wù)部

,質(zhì)量,下單及時(shí)率,接到客戶訂單在必須三個(gè)工作日內(nèi)下達(dá)評(píng)審計(jì)劃,10,≥98%,及時(shí)率=超過時(shí)限訂單批次÷接到訂單總批次,訂單評(píng)審計(jì)劃,生產(chǎn)部

,,出貨準(zhǔn)確率（數(shù)量/規(guī)格/顏色等）,每月出貨批次匯總,25,≥99%,準(zhǔn)確率=出貨出錯(cuò)訂單數(shù)÷出貨訂單總數(shù),財(cái)務(wù)報(bào)表,財(cái)務(wù)部

,,顧客投訴處理及時(shí)率,兩天內(nèi)回復(fù)客戶的投訴,10,≥100%,及時(shí)率=答復(fù)時(shí)間,客訴記錄,總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部

,成本,貨款回收及時(shí)率,按照該月交付訂單完成98%,5,≥98%,控制率=貨款回收訂單數(shù)÷該月交付訂單總數(shù),每月應(yīng)收款報(bào)表,財(cái)務(wù)部

,,辦公用品費(fèi)用控制率,每季度控制在部門申請(qǐng)的金額內(nèi)（生產(chǎn)使用的經(jīng)供應(yīng)部采購(gòu)的除外）,5,≤2％,控制率=季度申請(qǐng)總額÷季度領(lǐng)用金額,辦公用品申請(qǐng)領(lǐng)用表,行政部

,現(xiàn)場(chǎng)管理,6S管理,每月檢查曝光次數(shù),5,≤1%,達(dá)成率=部門曝光次數(shù)÷每月公司檢查次數(shù),檢查通報(bào),行政部

品質(zhì)部,產(chǎn)值,1200萬元/月,目標(biāo)產(chǎn)值：4樓月均產(chǎn)值550萬元；5樓月均產(chǎn)值650萬元,30,≥100%,完成率=季度實(shí)際完成產(chǎn)值÷季度目標(biāo)產(chǎn)值,月產(chǎn)值報(bào)表,財(cái)務(wù)部

,,品質(zhì)異常處理及時(shí)率,依據(jù)程序規(guī)定時(shí)間完成生產(chǎn)品質(zhì)異常處理,30,≥98%,及時(shí)率=累加及時(shí)處理次數(shù)÷異?？偞螖?shù),品質(zhì)檢驗(yàn)記錄,品質(zhì)部

,,來料檢驗(yàn)及時(shí)率,依據(jù)程序規(guī)定時(shí)間完成,20,≥98%,及時(shí)率=及時(shí)完成批數(shù)÷送檢總批數(shù),檢驗(yàn)記錄,倉(cāng)庫、生產(chǎn)部

,質(zhì)量,來料檢驗(yàn)準(zhǔn)確率,由生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)因檢驗(yàn)員判定失誤的批數(shù),10,≥95%,準(zhǔn)確率=檢驗(yàn)準(zhǔn)確批數(shù)÷生產(chǎn)投入批數(shù),檢驗(yàn)記錄,倉(cāng)庫、生產(chǎn)部

,,顧客投訴次數(shù),每月依據(jù)銷售部及生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)季度顧客退貨情況（客觀情況除外，如有異議由方總裁決）,20,≤2次,統(tǒng)計(jì)累加次數(shù),客訴記錄,銷售部、品質(zhì)部

,成本,辦公用品費(fèi)用控制率,每季度控制在部門申請(qǐng)的金額內(nèi)（生產(chǎn)使用的經(jīng)供應(yīng)部采購(gòu)的除外）,5,≤2％,控制率=季度申請(qǐng)總額÷季度領(lǐng)用金額,辦公用品申請(qǐng)領(lǐng)用表,行政部

,現(xiàn)場(chǎng)管理,6S管理,每月檢查曝光次數(shù),5,≤1%,達(dá)成率=部門曝光次數(shù)÷每月公司檢查次數(shù),檢查通報(bào),行政部

車間,產(chǎn)值,1200萬元/月,目標(biāo)產(chǎn)值：4樓月均產(chǎn)值550萬元；5樓月均產(chǎn)值650萬元,30,≥100%,完成率=季度實(shí)際完成產(chǎn)值÷季度目標(biāo)產(chǎn)值,月產(chǎn)值報(bào)表,財(cái)務(wù)部

,,計(jì)劃達(dá)成率,指根據(jù)生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃、按期完成的交期（臨時(shí)插單或補(bǔ)單除外）,30,≥98%,達(dá)成率=完成數(shù)÷總訂單數(shù),出貨記錄,銷售部、生產(chǎn)部

,質(zhì)量,報(bào)表準(zhǔn)確及時(shí)率,車間投入產(chǎn)出和結(jié)存報(bào)表,10,≥95%,由財(cái)務(wù)核對(duì),有關(guān)報(bào)表,財(cái)務(wù)部

,,成品一次合格率,指生產(chǎn)部送檢成品檢驗(yàn)合格率,15,≥98％,合格率=合格數(shù)÷送檢數(shù),檢驗(yàn)記錄,品質(zhì)部

,成本,報(bào)廢控制率,生產(chǎn)部投產(chǎn)總數(shù)中出現(xiàn)的報(bào)廢數(shù),15,≤3％,控制率=報(bào)廢數(shù)÷投產(chǎn)總數(shù),入庫單,倉(cāng)庫、財(cái)務(wù)部

,,機(jī)物料費(fèi)用控制率,每月控制在部門申請(qǐng)計(jì)劃的金額內(nèi),5,≤2％,控制率=月申請(qǐng)金額÷月領(lǐng)用金額,辦公用品申請(qǐng)領(lǐng)用表,行政部

,現(xiàn)場(chǎng)管理,6S管理,每月檢查曝光次數(shù),5,≤2%,達(dá)成率=部門曝光次數(shù)÷每月公司檢查次數(shù),檢查通報(bào),行政部

,,安全,在生產(chǎn)中發(fā)生的安全（含消防）事故次數(shù),10,≤1%,統(tǒng)計(jì)累計(jì)次數(shù),安全事故匯總表,行政部

倉(cāng)庫,產(chǎn)值,1200萬元/月,目標(biāo)產(chǎn)值：4樓月均產(chǎn)值550萬元；5樓月均產(chǎn)值650萬元,30,≥100%,完成率=季度實(shí)際完成產(chǎn)值÷季度目標(biāo)產(chǎn)值,月產(chǎn)值報(bào)表,財(cái)務(wù)部

,,收發(fā)料及時(shí)準(zhǔn)確率,每月根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)提前準(zhǔn)備好生產(chǎn)需要的物料,35,≥98％,及時(shí)準(zhǔn)確率=物料收發(fā)準(zhǔn)確批數(shù)÷接到收發(fā)料總批數(shù),領(lǐng)料記錄,生產(chǎn)部

,質(zhì)量,帳、物、卡一致性準(zhǔn)確率,財(cái)務(wù)抽查的記錄,35,≥95％,達(dá)成率=抽查不合格次數(shù)÷總抽查次數(shù),抽檢記錄,財(cái)務(wù)部

,成本,庫存下降率,每季度降低采購(gòu)需求總額,10,≥3％,下降率=月申請(qǐng)采購(gòu)額÷月訂單實(shí)際需求額,生產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃,采購(gòu)

,,辦公用品費(fèi)用控制率,每季度控制在部門申請(qǐng)的金額內(nèi)（生產(chǎn)使用的經(jīng)供應(yīng)部采購(gòu)的除外）,5,≤2％,控制率=季度申請(qǐng)總額÷季度領(lǐng)用金額,辦公用品申請(qǐng)領(lǐng)用表,行政部

,現(xiàn)場(chǎng)管理,6S管理,每月檢查曝光次數(shù),5,≤1%,達(dá)成率=部門曝光次數(shù)÷每月公司檢查次數(shù),檢查通報(bào),行政部

"機(jī)修

電工",產(chǎn)值,1200萬元/月,目標(biāo)產(chǎn)值：4樓月均產(chǎn)值550萬元；5樓月均產(chǎn)值650萬元,30,≥100%,完成率=季度實(shí)際完成產(chǎn)值÷季度目標(biāo)產(chǎn)值,月產(chǎn)值報(bào)表,財(cái)務(wù)部

,,生產(chǎn)設(shè)備完好率,生產(chǎn)開工前設(shè)備可正常