2019電網(wǎng)表試驗班組標準化管理手冊

共SECTIONPAGES2頁第0頁電網(wǎng)儀表試驗班組規(guī)范化管理手冊目錄TOC\o"1-2"\h\z\u1. 總則 12. 規(guī)范性引用文件 13. 術(shù)語與定義 14. 班組架構(gòu)及職責(zé) 25. 管理內(nèi)容及辦法 55.1工作計劃管理 55.2作業(yè)管理 65.3圖紙資料管理 115.4技術(shù)培訓(xùn)管理 125.5安全管理 135.6班務(wù)管理 295.7試驗室管理 356附則 367附錄 36PAGEPAGE61總則1.1為進一步規(guī)范XX供電局有限公司電測試驗班組的管理模式，加強工作計劃管理、作業(yè)標準管理、圖紙資料管理、技術(shù)培訓(xùn)管理、安全管理及班務(wù)管理工作，明確工作職責(zé)，達到規(guī)范化的目的，提高安全生產(chǎn)管理水平，特制定本管理手冊。1.2本標準適用于XX供電局有限公司電測試驗班組。1.3本手冊由XX供電局有限公司生產(chǎn)技術(shù)部提出、歸口管理和負責(zé)解釋。1.4本手冊起草單位：XX供電局有限公司變電管理二所。2規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標準；凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準?！禭X供電局有限公司生產(chǎn)工作計劃管理辦法》（Q/CSG-SZPS211008-2012）《中國XX電網(wǎng)有限責(zé)任公司教育培訓(xùn)管理規(guī)定（試行）》（Q/CSG215007-2011）《中國XX電網(wǎng)有限責(zé)任公司安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)暫行規(guī)定》（Q/CSG210011-2011）《XX供電局有限公司安全管理規(guī)定》（Q/CSG-SZPS210001-2012）《XX供電局有限公司手工具管理辦法》（Q/CSG-SZPS211033-2012）《XX供電局有限公司防災(zāi)應(yīng)急管理規(guī)定》（Q/CSG-SZPS211006-2012）《XX供電局有限公司生產(chǎn)工作計劃管理辦法》（Q/CSG-SZPS211008-2012）《XX供電局有限公司電網(wǎng)設(shè)備管理分工界限規(guī)定》（Q/CSG-SZPS211016-2012）《XX供電局有限公司設(shè)備缺陷管理辦法》（Q/CSG-SZPS211021-2012）《XX供電局有限公司職業(yè)健康管理辦法》（Q/CSG-SZPS222027-2012）3術(shù)語與定義3.1電測試驗班：負責(zé)開展公司儀表試驗工作，維護變電站電測和熱工儀表的正常指示和運行，對公司各部門的工具表和試驗儀表進行定期試驗維護，維護儀表試驗臺帳數(shù)據(jù)，以及做好基建和技改工程交接試驗驗收等工作。3.2預(yù)防性試驗：是指為發(fā)現(xiàn)運行中的儀表的隱患，按照國家、行業(yè)和公司有關(guān)規(guī)程要求，對變電站運行中的電測儀表、溫度表和GIS密度繼電器進行周期性的試驗工作。3.3交接試驗：是指對基建和技改工程的新裝電測儀表、溫度表和GIS密度繼電器進行出廠試驗。3.4定期試驗：是指根據(jù)國家、行業(yè)和公司有關(guān)標準、試驗規(guī)程開展的公司各部門的工具表和試驗儀表定期試驗工作。3.5缺陷處理：是指對變電站通過生產(chǎn)管理系統(tǒng)上報的儀表缺陷中的故障儀表，及時采取適當(dāng)措施，檢查儀表本身或儀表二次回路，維修或更換相應(yīng)的表計，保證變電站儀表的正常指示和運行。4班組架構(gòu)及職責(zé)4.1班組架構(gòu)4.1.1電測試驗班可按照管轄區(qū)域、管轄變電站等原則進行設(shè)置,每班人員數(shù)量以利于組織生產(chǎn)經(jīng)營和滿足安全生產(chǎn)需要為原則確定，。4.1.2班組崗位由班長、副班長、技術(shù)員、班員組成。4.1.3班組根據(jù)實際的需要，設(shè)置兼職安全區(qū)代表（1名）、技術(shù)負責(zé)人（1名）、綜合管理員（1名）、資料管理員（1名）、材料管理員（1名）、培訓(xùn)員（1名）等兼職管理員，協(xié)助參與班組日常管理工作。4．2班組職責(zé)根據(jù)儀表檢定相關(guān)技術(shù)管理規(guī)定，完成所轄設(shè)備（主變溫度測量裝置、SF6密度繼電器、氣體壓力表、電流表、電壓表、頻率表、功率表、同期表等）的電測和熱工儀表檢定工作。掌握所轄設(shè)備的缺陷情況，及時完成設(shè)備的消缺工作。嚴格按照儀表交接試驗標準，協(xié)助完成變電站管轄設(shè)備驗收工作，并做好相關(guān)試驗報告審核工作。做好標準表的量值傳遞工作，負責(zé)實驗室儀器的日常管理維護工作。負責(zé)梳理、歸檔所轄設(shè)備的試驗報告，并做好系統(tǒng)錄入工作，確保試驗數(shù)據(jù)正確無誤。落實上級有關(guān)安全生產(chǎn)的管理規(guī)定，開展安全管理及安全學(xué)習(xí)等活動。結(jié)合生產(chǎn)需要，加強班組規(guī)范化管理，開展業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，提升人員素質(zhì)和水平。做好各項日常班務(wù)工作（包括班前會、備品備件（急救包）管理、工器具管理、車輛管理）。做好班組技術(shù)資料管理工作，建立完備的設(shè)備技術(shù)檔案。做好生產(chǎn)管理系統(tǒng)儀表設(shè)備的臺帳維護工作。負責(zé)對新員工進行上崗培訓(xùn)、安全知識培訓(xùn)，并定期組織技術(shù)交流。完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。4.3班長職責(zé)4.3.1作為班組安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，應(yīng)嚴格貫徹執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)，以及各項工作、技術(shù)標準和規(guī)章制度，定期組織開展安全活動和安全學(xué)習(xí)，落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，確保安全生產(chǎn)。4.3.2負責(zé)組織制定班組月度、年度工作計劃，統(tǒng)籌安排班組的日常生產(chǎn)工作，確保安全、優(yōu)質(zhì)、高效完成各項生產(chǎn)任務(wù)。4.3.3負責(zé)班組行政管理工作，合理調(diào)配班組員工，組織開展崗位技術(shù)、安全和業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)，以及按照公司、部門有關(guān)績效考核管理制度，對班組成員進行考勤、考核和評比工作。4.3.4負責(zé)對班組試驗報告以及各類報表和資料進行審核、上報，并組織做好基礎(chǔ)資料的管理工作。4.3.5負責(zé)做好試驗儀器、安全工器具、儀表備品備件、生產(chǎn)材料的統(tǒng)計、調(diào)配、維護等管理工作。4.3.6負責(zé)落實上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。4.4副班長職責(zé)4.4.1負責(zé)落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，嚴格貫徹執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)，以及各項工作、技術(shù)標準和規(guī)章制度，協(xié)助班長或負責(zé)定期組織開展安全活動和安全學(xué)習(xí)，確保安全生產(chǎn)。4.4.2協(xié)助班長組織制定班組月度、年度工作計劃，統(tǒng)籌安排班組的日常生產(chǎn)工作，確保安全、優(yōu)質(zhì)、高效完成各項生產(chǎn)任務(wù)。4.4.3協(xié)助班長開展班組行政管理工作，合理調(diào)配班組員工，組織開展崗位技術(shù)、安全和業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)，以及按照公司、部門有關(guān)績效考核管理制度，對班組成員進行考勤、考核和評比工作。4.4.4協(xié)助班長對班組試驗報告以及各類報表和資料進行審核、上報，并組織做好基礎(chǔ)資料的管理工作。4.4.5協(xié)助班長做好試驗儀器、安全工器具、儀表備品備件、生產(chǎn)材料的統(tǒng)計、調(diào)配、維護等管理工作。4.4.6班長休假、離職期間全面負責(zé)班長職責(zé)。4.4.7負責(zé)落實上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。4.5技術(shù)員職責(zé)4.5.1熟悉國家、行業(yè)和公司有關(guān)試驗規(guī)程、標準，掌握專項試驗技術(shù)并了解其發(fā)展應(yīng)用情況。4.5.2協(xié)助班長做好新儀器、新技術(shù)和新員工的技術(shù)培訓(xùn)，以及作業(yè)指導(dǎo)書的宣貫和修編工作。4.5.3協(xié)助班長制定技術(shù)培訓(xùn)計劃，統(tǒng)籌安排內(nèi)部培訓(xùn)工作，做好培訓(xùn)記錄和效果評估，并提出改進意見。4.6班員職責(zé)4.6.1負責(zé)落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，嚴格貫徹執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)，以及各項工作、技術(shù)標準和規(guī)章制度，按時參加安全活動和安全學(xué)習(xí)，確保安全生產(chǎn)。4.6.2服從班長工作分配，聽從工作負責(zé)人現(xiàn)場指揮，按照班組生產(chǎn)計劃，安全、優(yōu)質(zhì)、高效完成各項生產(chǎn)任務(wù)。4.6.3積極參與各種安全、技術(shù)和技能等業(yè)務(wù)培訓(xùn)，熟練掌握儀表試驗及校驗專業(yè)技術(shù)和技能。4.4.4認真執(zhí)行工器具管理制度，做好試驗儀器、安全工器具、儀表備品備件的日常檢查、維護及保養(yǎng)工作。4.6.5負責(zé)填寫試驗報告以及各類報表和資料，做好基礎(chǔ)資料的維護工作。4.6.6負責(zé)落實上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。4.7安全區(qū)代表職責(zé)4.7.1遵守安全規(guī)程和上級有關(guān)安全工作的規(guī)定，督促班組落實安全責(zé)任制，以及各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全措施和反事故措施。4.7.2協(xié)助班長每周組織開展班組安全活動，學(xué)習(xí)國家有關(guān)安全生產(chǎn)方面的方針政策、法律法規(guī)，以及上級下發(fā)的有關(guān)文件規(guī)定，并認真做好安全活動記錄，提出改進安全工作意見和建議。4.7.3負責(zé)班組工作票的檢查、匯總、統(tǒng)計，并按時、準確填報有關(guān)安全報表。4.7.4負責(zé)檢查作業(yè)現(xiàn)場的安全措施，發(fā)現(xiàn)隱患及時督促消除，發(fā)現(xiàn)違章行為及時制止，并對違章作業(yè)人員進行批評教育，必要時可向上一級安全管理部門匯報。4.7.5定期組織檢查、維護勞動保護和安全工器具，確保安全生產(chǎn)。4.7.6協(xié)助班長做好班組成員的安全技術(shù)培訓(xùn)、安全規(guī)程學(xué)習(xí)與考試工作。4.7.7負責(zé)落實上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。4.8綜合管理員職責(zé)4.8.1負責(zé)做好班組后勤管理工作。4.8.2協(xié)助班長做好財務(wù)報銷單據(jù)審核、傳遞工作。4.8.3負責(zé)班組辦公設(shè)備、用品的需求統(tǒng)計及申請工作。4.8.4負責(zé)班組勞保用品的領(lǐng)取和發(fā)放工作。4.8.5負責(zé)登記、匯總、上報班組成員考勤情況。4.8.6負責(zé)班組車輛日常管理，包括各項數(shù)據(jù)記錄、上報。4.9資料管理員職責(zé)4.9.1負責(zé)管理班組所有圖紙及電子資料4.10材料管理員職責(zé)4.10.1負責(zé)本班組的工器具、材料和消耗品的領(lǐng)用、驗收、保管、入倉及出倉工作。4.10.2做好本班組工器具、材料和備品備件的定置管理，建帳建卡，定期清查核實，做到帳、卡、物相符。4.10.3負責(zé)本班組工器具、材料和備品備件，以及特殊個人防護用品的定檢、日常維護保養(yǎng)的管理工作，并做好相關(guān)記錄。4.10.4協(xié)助班長編制工器具、材料和消耗品的補充購置計劃。4.10.5全面負責(zé)工器具房的管理工作，做好工器具的保管和歸類放置。4.11培訓(xùn)管理員職責(zé)4.11.1負責(zé)本班組的成員的培訓(xùn)需求調(diào)查、上報，協(xié)助班長編制培訓(xùn)計劃。4.11.2組織開展員工個人應(yīng)知、應(yīng)會能力訓(xùn)練等日常教育培訓(xùn)工作。4.11.3負責(zé)對培訓(xùn)效果檢查及總結(jié)反饋工作。5管理內(nèi)容及辦法5.1工作計劃管理工作計劃管理主要包括生產(chǎn)工作計劃制定、上級批準、執(zhí)行、反饋及調(diào)整、總結(jié)5個環(huán)節(jié)。班組應(yīng)在生產(chǎn)管理系統(tǒng)的計劃管理模塊內(nèi)制定切實可行的工作計劃，指導(dǎo)班組業(yè)務(wù)的開展，工作計劃務(wù)必完整、全面，并保證得以有效的執(zhí)行。5.1.1工作計劃分類工作計劃包括年度計劃、臨時計劃。5.1.2生產(chǎn)計劃內(nèi)容工作計劃內(nèi)容分為生產(chǎn)類與非生產(chǎn)類，生產(chǎn)類包括值班、設(shè)備巡視、維護、定檢、缺陷處理、驗收、反措、復(fù)查等計劃；非生產(chǎn)類包括班務(wù)、培訓(xùn)、競賽、安全活動、反事故演習(xí)、事故預(yù)想、政治學(xué)習(xí)、QC活動及其它計劃。5.1.3工作計劃管理內(nèi)容工作要求工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時間實施內(nèi)容計劃編制年度班長每年11月1日前編制年度工作計劃表，上報分部主管審批計劃執(zhí)行情況的檢查與改進年度班長每年1月5日前編制年度工作計劃總結(jié)，上報分部主管歸檔依據(jù)標準序號編號名稱1Q/CSG-SZPS211008-2012XX供電局有限公司生產(chǎn)工作計劃管理辦法2PM5.01年度生產(chǎn)工作計劃編制流程執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1SZ-ZDH-YD-001年度生產(chǎn)工作計劃表生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)2SZ-ZDH-YD-004年度生產(chǎn)工作計劃總結(jié)電子化表單3SZ-ZDH-YD-006班前、班后會議記錄電子化表單績效評價序號考核指標及重要目標崗位1計劃完成率、計劃完成及時率全體員工5.2作業(yè)管理5.2.1作業(yè)標準管理涉及到的核心業(yè)務(wù)作業(yè)標準管理主要涉及儀表表計定檢、交接試驗管理、技術(shù)監(jiān)督管理、缺陷管理、驗收管理、電能質(zhì)量監(jiān)督管理。班組應(yīng)針對不同的核心業(yè)務(wù)制定相應(yīng)的管理標準。5．2．2作業(yè)標準管理工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時間實施內(nèi)容作業(yè)標準宣貫學(xué)習(xí)班長新編或修訂作業(yè)標準下達后公司下發(fā)作業(yè)標準后，及時組織開展宣貫培訓(xùn)，確保員工熟悉掌握作業(yè)標準中的風(fēng)險控制要求、作業(yè)步驟及質(zhì)量控制要求，確保培訓(xùn)率達100%。相應(yīng)記錄在“班組培訓(xùn)記錄簿”中作業(yè)標準執(zhí)行工作負責(zé)人作業(yè)全過程班組每項業(yè)務(wù)，均必須嚴格執(zhí)行相應(yīng)的作業(yè)標準，并形成完整規(guī)范的作業(yè)記錄，確保執(zhí)行率達100%執(zhí)行情況檢查安全區(qū)代表作業(yè)過程中通過任務(wù)觀察，安全區(qū)代表、管理人員下現(xiàn)場督察，動態(tài)抽查作業(yè)現(xiàn)場作業(yè)標準的執(zhí)行情況，抽查比例為作業(yè)量的5%。相應(yīng)記錄填入“任務(wù)觀察記錄表單”問題上報班長每月5日前作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場實際情況與作業(yè)標準存在差異或存在作業(yè)標準未能覆蓋某些業(yè)務(wù)的情況，班長組織討論確認后報部門安生分部生產(chǎn)計劃及可靠性管理崗位人員,確保覆蓋率達100%依據(jù)標準序號編號名稱1TY-ZY-001XX供電局有限公司安全管理規(guī)定執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1TY-BD-004班組培訓(xùn)記錄簿電子/紙制存檔2TY-BD-005任務(wù)觀察記錄表單生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)3TY-BD-006安全區(qū)代表檢查記錄生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)4YB-BD-004儀表專業(yè)作業(yè)表單電子/紙制存檔績效評價序號考核指標及重要目標崗位1作業(yè)標準培訓(xùn)率班長2作業(yè)標準覆蓋率班長3作業(yè)標準執(zhí)行率班長5.2.3儀表表計定檢管理工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時間實施內(nèi)容制定計劃班長每年11月1日前班長參照《中華人民共和國國家計量檢定規(guī)程》，制定年(月)度定檢計劃，納入計劃管理執(zhí)行工作負責(zé)人周日計劃指定時間工作人員嚴格執(zhí)行儀表專業(yè)試驗作業(yè)表單完成定檢工作任務(wù)統(tǒng)計反饋技術(shù)員每月3日前每月統(tǒng)計定檢工作開展情況并報電測分部主管依據(jù)標準序號編號名稱1YB-ZY-001中華人民共和國國家計量檢定規(guī)程2TY-ZY-004電業(yè)安全工作規(guī)程（發(fā)電廠和變電站部分）3TY-ZY-007電氣工作票技術(shù)規(guī)范(發(fā)電、變電部分)4YB-ZY-002XX供電局有限公司設(shè)備預(yù)防性試驗及定期檢驗管理辦法6TY-ZY-011PM6.06試驗管理7TY-ZY-012PM7.01預(yù)試定檢執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1YB-BD-001儀表專業(yè)年度生產(chǎn)工作計劃表生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)2YB-BD-002儀表專業(yè)月度生產(chǎn)工作計劃表生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)3YB-BD-007儀表專業(yè)作業(yè)指導(dǎo)書電子/紙質(zhì)存檔4YB-BD-008儀表專業(yè)作業(yè)表單電子/紙質(zhì)存檔績效評價序號考核指標及重要目標崗位1預(yù)防性試驗及時有效性全體班員5.2.4交接試驗管理工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時間實施內(nèi)容制定計劃班長接到交接試驗任務(wù)后班長參照“電氣裝置安裝工程電氣設(shè)備交接試驗標準”，制定周日儀表工作計劃，納入計劃管理執(zhí)行工作負責(zé)人按照計劃時間工作人員嚴格執(zhí)行儀表專業(yè)試驗作業(yè)表單完成交接試驗工作任務(wù)統(tǒng)計反饋技術(shù)員每月3日前每月統(tǒng)計交接試驗完成情況并報儀表分部主管依據(jù)標準序號編號名稱TY-ZY-013電氣裝置安裝工程電氣設(shè)備交接試驗標準TY-ZY-004電業(yè)安全工作規(guī)程（發(fā)電廠和變電站部分）TY-ZY-011PM6.06試驗管理執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1YB-BD-003儀表專業(yè)周日生產(chǎn)工作計劃表生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)2YB-BD-010儀表專業(yè)作業(yè)指導(dǎo)書電子/紙質(zhì)存檔3YB-BD-011儀表專業(yè)作業(yè)表單電子/紙質(zhì)存檔4YB-BD-012工程項目儀表設(shè)備交接試驗送檢登記表電子/紙質(zhì)存檔績效評價序號考核指標及重要目標崗位1交接試驗及時有效性全體班員5.2.5缺陷管理工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時間實施內(nèi)容接收缺陷班長值班人員上報缺陷后班長在生產(chǎn)管理系統(tǒng)中接收到上報的缺陷后，按照缺陷的級別通知負責(zé)缺陷處理的工作負責(zé)人并要求其準備好缺陷更換備品缺陷處理班長、工作負責(zé)人缺陷消缺時限內(nèi)一般：半年內(nèi)重大：7天內(nèi)緊急：24小時內(nèi)1、班長編制月度、周日消缺計劃，納入計劃管理2、工作負責(zé)人嚴格執(zhí)行缺陷處理作業(yè)表單完成消缺任務(wù)3、非作業(yè)表單范圍內(nèi)的缺陷處理，編制風(fēng)險評估及預(yù)控措施表執(zhí)行。缺陷統(tǒng)計分析及上報技術(shù)員每月5日前技術(shù)員在儀表專業(yè)月度生產(chǎn)計劃總結(jié)中對上個月緊急、重大、一般缺陷處理情況進行統(tǒng)計分析，并報送電測分部專責(zé)。依據(jù)標準序號編號名稱1TY-ZY-021XX電網(wǎng)公司《輸變電設(shè)備缺陷管理標準》2TY-ZY-022XX供電局有限公司設(shè)備缺陷管理辦法3TY-ZY-025PM6.01缺陷管理4TY-ZY-026PM2.02缺陷標準庫管理執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1YB-BD-002儀表專業(yè)月度生產(chǎn)工作計劃表生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)2YB-BD-003儀表專業(yè)周日生產(chǎn)工作計劃表生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)3TY-BD-010缺陷登記及處理表電子/紙質(zhì)存檔4YB-BD-015電能質(zhì)量監(jiān)測設(shè)備缺陷統(tǒng)計表電子/紙質(zhì)存檔績效評價序號考核指標及重要目標崗位1消缺及時率及完成率全體班員5.2.6驗收管理工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時間實施內(nèi)容現(xiàn)場驗收工作負責(zé)人驗收通知規(guī)定時間1、收到驗收通知后，班組按照“工程項目交接驗收項目一覽表”內(nèi)容，嚴格執(zhí)行規(guī)范化驗收文檔進行驗收，發(fā)現(xiàn)問題填寫規(guī)范化驗收文檔第三部分，技改項目報部門項目負責(zé)人，基建工程項目報部門驗收組組長2、驗收完成后應(yīng)對驗收文檔的執(zhí)行情況進行統(tǒng)計分析，填寫“驗收文檔執(zhí)行情況統(tǒng)計表”并存檔資料移交工作負責(zé)人投產(chǎn)前1天1、工作負責(zé)人按照“工程項目交接資料要求一覽表”進行資料接收2、電子化移交部門參照圖紙資料管理的圖紙電子化移交部分執(zhí)行，重點檢查設(shè)備資料信息錄入生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)情況依據(jù)標準序號編號名稱1TY-ZY-028中國XX電網(wǎng)有限責(zé)任公司基建工程驗收管理規(guī)定執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1YB-BD-016工程項目交接驗收項目一覽表電子化表單2YB-BD-017工程項目交接資料要求一覽表電子/紙質(zhì)存檔績效評價序號考核指標及重要目標崗位15.3圖紙資料管理工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時間實施內(nèi)容圖檔資料管理流程接收技術(shù)員設(shè)備臺帳資料、竣工草圖、試驗報告等技術(shù)資料：工程投運前15天

竣工圖：工程投運后一個月內(nèi)技術(shù)負責(zé)人按照“工程項目交接資料要求一覽表”要求，負責(zé)督促工程項目負責(zé)人如期提交紙質(zhì)和電子化圖檔資料整理、定置技術(shù)員接收竣工圖紙資料一周內(nèi)技術(shù)負責(zé)人對有關(guān)資料進行分類定置，建立“資料總索引”。檢查維護技術(shù)員每季度資料盒內(nèi)紙質(zhì)資料與盒內(nèi)索引一致，無缺失外借技術(shù)員借閱時發(fā)生借閱時，填寫“技術(shù)資料借出登記表”設(shè)備臺帳登記與變更臺帳登記技術(shù)員新站投產(chǎn)1個月內(nèi)在生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)中建立臺帳內(nèi)容變更信息技術(shù)員設(shè)備變更1個月內(nèi)新設(shè)備或設(shè)備變更時，填寫“設(shè)備變更信息記錄表”，并在生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)要求更新相應(yīng)信息依據(jù)標準序號編號名稱2TY-TZ-002PM2.04圖檔資料管理3TY-TZ-003PM2.03設(shè)備臺帳登記與變更執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1YB-BD-022工程項目交接資料要求一覽表電子化表單2YB-BD-023資料總索引電子化表單3YB-BD-024技術(shù)資料借出登記表電子化表單4YB-BD-025設(shè)備變更信息記錄表電子化表單績效評價序號考核指標及重要目標崗位1信息系統(tǒng)應(yīng)用績效評價技術(shù)員5.4技術(shù)培訓(xùn)管理工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時間實施內(nèi)容培訓(xùn)需求分析班組培訓(xùn)負責(zé)人新員工和崗位調(diào)整人員上崗前一周開展培訓(xùn)需求調(diào)查，結(jié)果填入《員工培訓(xùn)需求調(diào)查表》在崗員工每年11月1日前制定培訓(xùn)計劃班組培訓(xùn)負責(zé)人每年11月1日前依據(jù)班組員工的培訓(xùn)需求，編制年度培訓(xùn)計劃，納入計劃管理，填寫《班組年度培訓(xùn)計劃》培訓(xùn)實施班組培訓(xùn)負責(zé)人計劃日期培訓(xùn)形式可采用技術(shù)問答、員工講課、事故預(yù)想、事故分析、現(xiàn)場考問講解、反事故演習(xí)、實操演練、技能競賽、仿真培訓(xùn)或與同行交流等形式；填寫《班組培訓(xùn)記錄簿》、《班組事故預(yù)想記錄簿》、《反事故演習(xí)記錄簿》、《生產(chǎn)知識考問講解記錄簿》培訓(xùn)考核班組培訓(xùn)負責(zé)人每月最后一個工作日之前每月進行一次考核，如理論考試、現(xiàn)場實操，答辯等形式。提交一篇培訓(xùn)總結(jié)。填寫《班組培訓(xùn)計劃及完成情況考核表》培訓(xùn)成效測評班組培訓(xùn)負責(zé)人每月3日之前對上個月的培訓(xùn)效果及培訓(xùn)考核結(jié)果進行總結(jié)，填寫《個人培訓(xùn)成效測評表》個人技術(shù)培訓(xùn)檔案填寫班組培訓(xùn)負責(zé)人每次培訓(xùn)課程結(jié)束后及培訓(xùn)考核完成后完善《員工培訓(xùn)檔案》依據(jù)標準序號編號名稱1TY-PX-001中國XX電網(wǎng)有限責(zé)任公司教育培訓(xùn)管理規(guī)定（試行）2TY-PX-002中國XX電網(wǎng)有限責(zé)任公司安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)暫行規(guī)定3TY-PX-004PM6.22生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)管理執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1YB-BD-026儀表專業(yè)年度生產(chǎn)工作計劃表生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)2TY-BD-012員工培訓(xùn)需求調(diào)查表電子化實現(xiàn)3TY-BD-013個人培訓(xùn)成效測評表紙質(zhì)文檔4TY-BD-014班組培訓(xùn)計劃及完成情況考核表紙質(zhì)文檔5TY-BD-015員工培訓(xùn)檔案電子化實現(xiàn)6TY-BD-016班組培訓(xùn)記錄簿紙質(zhì)文檔7TY-BD-017技術(shù)培訓(xùn)記錄紙質(zhì)文檔8TY-BD-018生產(chǎn)知識考問講解記錄簿電子化實現(xiàn)9TY-BD-019班組事故預(yù)想記錄簿紙質(zhì)文檔10TY-BD-019反事故演習(xí)記錄簿紙質(zhì)文檔績效評價序號考核指標及重要目標崗位15.5安全管理5.5.1安全生產(chǎn)方針管理工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時間實施內(nèi)容方針傳達班長方針公布后10個工作日在班前班后會議中向全體班員傳達部門下達的安全生產(chǎn)方針，確保全體員工理解方針精神依據(jù)標準序號編號名稱1TY-AQ-001XX供電局有限公司安全管理規(guī)定2TY-AQ-002SM1.08安全生產(chǎn)方針管理流程執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1TY-BD-020XX供電局有限公司安全生產(chǎn)方針電子文件績效評價序號考核指標及重要目標崗位1安全生產(chǎn)風(fēng)險管理體系建設(shè)布置工作完成率全體員工5.5.2安全生產(chǎn)目標管理工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時間實施內(nèi)容簽定考核責(zé)任書及制作班組目標分解方案班長年度目標審批后與部門領(lǐng)導(dǎo)簽定“安全生產(chǎn)目標考核責(zé)任書”編制目標分解方案班長簽定責(zé)任書后根據(jù)部門下達的“年度安全生產(chǎn)目標分解方案”編制“班組目標分解方案”及“安全生產(chǎn)目標保障措施”簽訂責(zé)任書班員班組分解方案審核后簽訂“杜絕電氣誤操作專項責(zé)任書”“安全生產(chǎn)責(zé)任書”依據(jù)標準序號編號名稱1TY-AQ-001XX供電局有限公司安全管理規(guī)定2TY-AQ-004SM1.01年度安全生產(chǎn)總體目標制定和分解流程執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1TY-BD-022年度安全生產(chǎn)目標分解方案紙質(zhì)表單2TY-BD-023安全生產(chǎn)責(zé)任書紙質(zhì)表單3TY-BD-024杜絕電氣誤操作專項責(zé)任書紙質(zhì)表單4TY-BD-025安全生產(chǎn)目標保障措施紙質(zhì)表單績效評價序號考核指標及重要目標崗位15.5.3安全活動管理工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時間實施內(nèi)容安全活動執(zhí)行班長、安全區(qū)代表每周五安全生產(chǎn)會，包括：a.傳達上級會議精神b.學(xué)習(xí)安全文件、事故通（快）報、規(guī)程制度c.總結(jié)分析本部門或班組安全生產(chǎn)工作情況d.對安全生產(chǎn)中存在的安全隱患（包括人員、設(shè)備、設(shè)施及制度等）進行分析，并提出控制措施相關(guān)記錄填入“安全活動記錄薄”安全區(qū)代表每季度組織員工參加安全技術(shù)交流，觀看安全生產(chǎn)展覽與電影、電視等活動依據(jù)標準序號編號名稱執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1TY-BD-026安全活動記錄簿電子化表單績效評價序號考核指標及重要目標崗位1安全活動參與情況全體員工5.5.4保供電管理工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時間實施內(nèi)容保供電準備班長部門預(yù)案發(fā)布后編寫班組“保供電工作實施方案”班長部門預(yù)案啟動前及時聯(lián)系組織人員,參加保供電工作保供電期間班長部門預(yù)案啟動后按照班組保供電工作方案做好保供電期間的值班安排、事故信息和異常情況的及時匯報保供電結(jié)束后班長保供電結(jié)束后做好保供電期間所轄設(shè)備設(shè)施災(zāi)損情況的統(tǒng)計分析及上報依據(jù)標準序號編號名稱1TY-AQ-005中國XX電網(wǎng)有限責(zé)任公司保供電工作管理規(guī)定2TY-AQ-006PM6.13保供電管理執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1TY-BD-027保供電工作實施方案紙質(zhì)(系統(tǒng))實現(xiàn)2TY-BD-028保供電工作記錄紙質(zhì)(系統(tǒng))實現(xiàn)績效評價序號考核指標及重要目標崗位15.5.5應(yīng)急管理工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時間實施內(nèi)容應(yīng)急預(yù)案建立班長根據(jù)上級預(yù)案修編情況，組織修編《班組防風(fēng)防汛應(yīng)急處置子程序》、《班組人身事故應(yīng)急處置子程序》、《班組設(shè)備事故應(yīng)急處置子程序》、《班組生產(chǎn)場所防恐怖襲擊事件應(yīng)急處置子程序》應(yīng)急標準及預(yù)案培訓(xùn)班長應(yīng)急標準及預(yù)案培訓(xùn)納入技術(shù)培訓(xùn)管理應(yīng)急演練班長組織班員實施應(yīng)急演練，并作好應(yīng)急演練的情況記錄，填寫《班站應(yīng)急演練記錄》表應(yīng)急工具、物資的檢查和補充安全區(qū)代表每月1、安全區(qū)代表按照《班站防風(fēng)防汛器具個人配置表》、《防風(fēng)防汛物資配置標準表》要求，對應(yīng)急物資進行檢查和維護，填寫《班站防風(fēng)防汛應(yīng)急物資檢查、準備表》2、對配置的通信設(shè)備等應(yīng)急裝備，進行檢查和試運行應(yīng)急工作實施班長應(yīng)急工作結(jié)束前按照相應(yīng)的應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案實施，駐守?zé)o人值班站，應(yīng)參照“班站駐守?zé)o人站值班物品配置表”準備物資應(yīng)急工作完成情況檢查班長應(yīng)急工作實施完畢后檢查應(yīng)急制度的培訓(xùn)深度、廣度是否符合要求。檢查應(yīng)急工具、物資是否良好、充足填寫《班站應(yīng)急響應(yīng)記錄》、運行人員填寫《變電站設(shè)備設(shè)施受影響統(tǒng)計表》應(yīng)急管理工作的分析討論班長應(yīng)急工作情況要在班前班后會或安全活動中進行討論、提出改善要求。依據(jù)標準序號編號名稱1TY-AQ-007XX供電局有限公司防災(zāi)應(yīng)急管理規(guī)定2TY-AQ-014SM3.06應(yīng)急體系日常管理3TY-AQ-015PM6.07生產(chǎn)應(yīng)急管理4TY-AQ-016SM3.05應(yīng)急預(yù)案演練管理執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1TY-BD-029班站防風(fēng)防汛應(yīng)急處置子程序電子化表單2TY-BD-030班站人身事故應(yīng)急處置子程序電子化表單3TY-BD-031班站設(shè)備事故應(yīng)急處置子程序電子化表單4TY-BD-032班站生產(chǎn)場所防恐怖襲擊事件應(yīng)急處置子程序電子化表單5TY-BD-033班站防風(fēng)防汛應(yīng)急物資檢查、準備表電子化表單6TY-BD-034班站應(yīng)急響應(yīng)記錄電子化表單7TY-BD-035班站應(yīng)急演練記錄電子化表單8TY-BD-036班站防風(fēng)防汛器具車輛配置表電子化表單9TY-BD-037班站防風(fēng)防汛器具個人配置表電子化表單10TY-BD-038防風(fēng)防汛物資配置標準表電子化表單績效評價序號考核指標及重要目標崗位15.5.6風(fēng)險管控5.5.6.1變化管理工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時間實施內(nèi)容變化管理安全區(qū)代表每月對區(qū)域內(nèi)的安全生產(chǎn)變化的識別、分析和登記，組織制定變化帶來的風(fēng)險控制措施，填寫“安全生產(chǎn)變化管理檔案”依據(jù)標準序號編號名稱1TY-AQ-017XX供電局有限公司安全管理手冊2TY-AQ-018SM2.04變化管理執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1TY-BD-039安全生產(chǎn)變化管理檔案生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)績效評價序號考核指標及重要目標崗位1安全生產(chǎn)風(fēng)險管理體系建設(shè)布置工作完成率安全區(qū)代表5.5.6.2糾正與預(yù)防工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時間實施內(nèi)容糾正與預(yù)防系統(tǒng)的建立安全區(qū)代表發(fā)現(xiàn)不符合在3個工作日內(nèi)依據(jù)“糾正與預(yù)防系統(tǒng)管理人員職責(zé)一覽表”責(zé)任界定，記錄發(fā)現(xiàn)的不符合的內(nèi)容，及時分析，確定產(chǎn)生的原因，交由安全區(qū)代表填寫“糾正與預(yù)防措施單”上報糾正與預(yù)防措施的實施和回顧安全區(qū)代表糾正與預(yù)防的措施實施后的2個工作日對管轄范圍內(nèi)發(fā)現(xiàn)的不符合進行整理、分析、分類、匯總、統(tǒng)計，填寫“糾正與預(yù)防行動匯總表”備案依據(jù)標準序號編號名稱1TY-AQ-017XX供電局有限公司安全管理手冊2TY-AQ-020SM1.07糾正與預(yù)防系統(tǒng)管理流程圖執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1TY-BD-040糾正與預(yù)防措施單生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)2TY-BD-041糾正與預(yù)防系統(tǒng)管理人員職責(zé)一覽表電子表單3TY-BD-042糾正與預(yù)防行動匯總表電子表單績效評價序號考核指標及重要目標崗位1安全生產(chǎn)風(fēng)險管理體系建設(shè)布置工作完成率班(站)安全區(qū)代表5.5.6.3環(huán)境與職業(yè)健康風(fēng)險評估工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時間實施內(nèi)容評估安全區(qū)代表每月組織對環(huán)境與職業(yè)健康風(fēng)險進行評估，修編“環(huán)境與職業(yè)健康風(fēng)險評估表”，不符合項并進入糾正與預(yù)防系統(tǒng)管理依據(jù)標準序號編號名稱1TY-AQ-021XX供電局有限公司職業(yè)健康管理辦法2TY-AQ-022SM2.01安全風(fēng)險評估控制與管理流程（環(huán)境與職業(yè)健康風(fēng)險）執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1TY-BD-043環(huán)境與職業(yè)健康風(fēng)險評估表生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)績效評價序號考核指標及重要目標崗位1安全生產(chǎn)風(fēng)險管理體系建設(shè)布置工作完成率安全區(qū)代表5.5.6.4作業(yè)風(fēng)險評估工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時間實施內(nèi)容評估安全區(qū)代表每月組織對作業(yè)風(fēng)險進行評估，修編“作業(yè)風(fēng)險評估表”，不符合項并進入糾正與預(yù)防系統(tǒng)管理依據(jù)標準序號編號名稱1TY-AQ-017XX供電局有限公司安全管理手冊2TY-AQ-025SM2.01安全風(fēng)險評估控制與管理流程（作業(yè)風(fēng)險）執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1TY-BD-044作業(yè)風(fēng)險評估表生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)績效評價序號考核指標及重要目標崗位1安全生產(chǎn)風(fēng)險管理體系建設(shè)布置工作完成率安全區(qū)代表5.5.6.5關(guān)鍵任務(wù)識別與控制工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時間實施內(nèi)容識別安全區(qū)代表每年對班組所有核心業(yè)務(wù)按照標準進行識別依據(jù)標準序號編號名稱1TY-AQ-017XX供電局有限公司安全管理手冊執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1TY-BD-045關(guān)鍵任務(wù)分析表生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)績效評價序號考核指標及重要目標崗位1安全生產(chǎn)風(fēng)險管理體系建設(shè)布置工作完成率安全區(qū)代表5.5.6.6任務(wù)觀察工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時間實施內(nèi)容計劃執(zhí)行安全區(qū)代表每周一次按照部門下達任務(wù)觀察計劃展開任務(wù)觀察，相應(yīng)記錄填入“任務(wù)觀察記錄表”統(tǒng)計與分析安全區(qū)代表觀察后3個工作日內(nèi)對任務(wù)觀察結(jié)果進行統(tǒng)計分析，形成“任務(wù)觀察統(tǒng)計分析表”依據(jù)標準序號編號名稱1TY-AQ-017XX供電局有限公司安全管理手冊2TY-AQ-028SM2.05任務(wù)觀察執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1TY-BD-046任務(wù)觀察記錄表生產(chǎn)信息管理系統(tǒng)2TY-BD-047任務(wù)觀察統(tǒng)計分析表生產(chǎn)信息管理系統(tǒng)績效評價序號考核指標及重要目標崗位1安全生產(chǎn)風(fēng)險管理體系建設(shè)布置工作完成率安全區(qū)代表5.5.6.7安全區(qū)代表管理工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時間實施內(nèi)容檢查安全區(qū)代表每月應(yīng)用“基層部門安全區(qū)代表檢查表”對其管轄區(qū)域至少檢查一次，記錄檢查發(fā)現(xiàn)的不符合事件并實施信息上報，納入糾正與預(yù)防系統(tǒng)。對重大問題/不安全因素則要立即報告部門負責(zé)人，并及時安排處理。依據(jù)標準序號編號名稱1TY-AQ-017XX供電局有限公司安全管理手冊執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1TY-BD-048基層部門安全區(qū)代表檢查表生產(chǎn)信息管理系統(tǒng)績效評價序號考核指標及重要目標崗位1安全生產(chǎn)風(fēng)險管理體系建設(shè)布置工作完成率安全區(qū)代表5.5.6.8作業(yè)安全分析單管理工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時間實施內(nèi)容執(zhí)行工作負責(zé)人執(zhí)行工作任務(wù)時填寫工作票時填寫對應(yīng)的作業(yè)安全分析單依據(jù)標準序號編號名稱執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1TY-BD-049作業(yè)安全分析單紙質(zhì)表單/生產(chǎn)信息管理系統(tǒng)績效評價序號考核指標及重要目標崗位1兩票合格率全體班員5.5.7工作票管理工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時間實施內(nèi)容工作票管理工作票填寫工作負責(zé)人工作前1天按照《“兩票”的填寫標準》進行填寫工作票簽發(fā)工作票簽發(fā)人工作前工作負責(zé)人自審、工作票簽發(fā)人復(fù)核無誤后簽發(fā)工作票執(zhí)行工作負責(zé)人工作時按照《“兩票”的執(zhí)行標準》進行執(zhí)行工作票統(tǒng)計分析上報安全區(qū)代表每月第3個工作日前把上月的工作票按照《“兩票”的不合格與不規(guī)范標準》進行分析，并填寫《XX供電局有限公司“兩票”合格率、規(guī)范率統(tǒng)計表》上報部門安全督察歸檔。依據(jù)標準序號編號名稱1TY-AQ-032XX供電局有限公司電氣工作票管理辦法2TY-AQ-033PM6.18工作票管理3TY-AQ-034SM4.02“兩票”統(tǒng)計分析及上報流程執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1TY-BD-050“兩票”的填寫標準電子化表單2TY-BD-051“兩票”的執(zhí)行標準電子化表單3TY-BD-052工作票票樣電子化表單4TY-BD-053“兩票”不合格、不規(guī)范標準電子化表單5TY-BD-054XX供電局有限公司“兩票”合格率、規(guī)范率統(tǒng)計表電子化表單績效評價序號考核指標及重要目標崗位1兩票合格率全體員工5.5.8安全工器具和個人防護用品管理工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時間實施內(nèi)容需求識別安全區(qū)代表每年一次根據(jù)風(fēng)險識別與“安全工器具及個人防護用品配置標準表”，填寫“安全工器具與個人防護用品識別表”，上報部門安全督察安全工器具和個人防護用品存放安全區(qū)代表每次變化后更新班站應(yīng)根據(jù)“安全工器具及個人防護用品配置標準表”建立“電力安全工器具和個人安全防護用品清冊”并定期更新，根據(jù)“安全工器具及個人防護用品的編號方式”統(tǒng)一編號，存放安全工器具和個人防護用品使用使用人每次使用時每次使用時要在“生產(chǎn)用具使用登記表”上做好記錄（安全帽、護目鏡、工作服不需登記）安全工器具和個人防護用品檢查安全區(qū)代表每月一次根據(jù)“安全工器具與個人防護用品檢查項目表”每月對在用的安全工器具與公用個人防護用品進行一次外觀檢查并填寫“安全工器具與個人防護用品檢查記錄表”依據(jù)標準序號編號名稱1TY-AQ-017XX供電局有限公司安全管理手冊2TY-AQ-036SM4.04安全工器具管理執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1TY-BD-055安全工器具及個人防護用品的編號方式電子化表單2TY-BD-056安全工器具及個人防護用品配置標準表電子化表單3TY-BD-057安全工器具和個人安全防護用品清冊電子化表單4TY-BD-058安全工器具和防護器具使用登記表電子化表單5TY-BD-059常用安全工用具試驗周期一覽表電子化表單6TY-BD-060安全工器具與個人防護用品識別表電子化表單7TY-BD-061安全工器具與個人防護用品檢查項目表電子化表單8TY-BD-062安全工器具和防護器具檢查記錄表電子化表單績效評價序號考核指標及重要目標崗位1安措計劃完成率全體人員2損工率全體人員5.5.9測試設(shè)備管理工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時間實施內(nèi)容建立、更新測試設(shè)備清冊材料管理員領(lǐng)回測試設(shè)備當(dāng)天建立“測試設(shè)備清冊”，在測試設(shè)備發(fā)生變化時及時更新測試設(shè)備存放材料管理員領(lǐng)回測試設(shè)備當(dāng)天測試設(shè)備應(yīng)定置管理，按照測試設(shè)備說明書的存放要求進行編號測試設(shè)備檢查、維護材料管理員月度對測試設(shè)備的進行外觀檢查、功能檢測維護，并填寫“測試設(shè)備檢查維護記錄表”，發(fā)現(xiàn)損壞的測試設(shè)備立即停止使用，并報部門更換測試設(shè)備校驗材料管理員接收校驗測試設(shè)備當(dāng)天接收“測試設(shè)備試驗報告”，經(jīng)校驗后的測試設(shè)備，應(yīng)在“標準儀器儀表檢定記錄表”中更新試驗日期測試設(shè)備報廢材料管理員報廢時屬于固定資產(chǎn)的手工具報廢時，應(yīng)按固定資產(chǎn)變更流程進行變更，不屬于固定資產(chǎn)的手工具報廢時，由運行部門自行處理，并更新“測試設(shè)備清冊”依據(jù)標準序號編號名稱執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1YB-BD-005測試設(shè)備清冊電子化表單2YB-BD-009測試設(shè)備檢查維護記錄表電子化表單3YB-BD-006標準儀器儀表檢定記錄表電子化表單績效評價序號績效考核指標或重要考核目標名稱崗位15.5.10手工具管理工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時間實施內(nèi)容建立、更新手工具清冊材料管理員領(lǐng)回手工具當(dāng)天建立“手工具清冊”，在手工具發(fā)生變化時及時更新“手工具清冊”。手工具必須編號手工具存放材料管理員領(lǐng)回手工具當(dāng)天手工具應(yīng)定置管理，按手工具說明書要求存放進手工具使用使用人使用當(dāng)天填寫“生產(chǎn)用具使用登記表”（“生產(chǎn)用具使用登記表”附有需填寫使用記錄的手工具明細）手工具檢查、維護材料管理員月度對手工具的進行外觀檢查、功能檢測，并填寫“手工具檢查維護記錄表”，發(fā)現(xiàn)損壞的手工具立即停止使用，并報部門更換手工具報廢材料管理員報廢時屬于固定資產(chǎn)的手工具報廢時，應(yīng)按固定資產(chǎn)變更流程進行變更，不屬于固定資產(chǎn)的手工具報廢時，由班組處理，并更新“手工具清冊”依據(jù)標準序號編號名稱1TY-AQ-043XX供電局有限公司手工具管理辦法執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1TY-BD-063手工具清冊電子化表單2TY-BD-064生產(chǎn)用具使用登記表電子化表單3TY-BD-065手工具檢查維護記錄表電子化表單績效評價序號績效考核指標或重要考核目標名稱崗位15.5.11用電設(shè)備管理工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時間實施內(nèi)容用電設(shè)備登記注冊材料管理員領(lǐng)回用電設(shè)備當(dāng)天建立完善“用電設(shè)備清冊”，記錄設(shè)備信息，明確檢查、檢測與維護周期和內(nèi)容，并粘貼“用電設(shè)備標識標簽”用電設(shè)備檢測、檢查材料管理員月度每月進行例行檢查工作，并填寫“用電設(shè)備檢查表”用電設(shè)備報廢材料管理員報廢時屬于固定資產(chǎn)的手工具報廢時，應(yīng)按固定資產(chǎn)變更流程進行變更，不屬于固定資產(chǎn)的用電設(shè)備報廢時，由班組處理，并更新“用電設(shè)備清冊”依據(jù)標準序號編號名稱1TY-AQ-044執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1TY-BD-066用電設(shè)備清冊電子化表單2TY-BD-067用電設(shè)備標識標簽電子化表單3TY-BD-068用電設(shè)備檢查表電子化表單績效評價序號績效考核指標或重要考核目標名稱崗位15.5.12消防管理工作要求工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時間實施內(nèi)容火災(zāi)風(fēng)險排查與評估安全區(qū)代表每年一次責(zé)任人對所管轄的生產(chǎn)、辦公場所進行火災(zāi)風(fēng)險排查與評估，并填寫“火災(zāi)風(fēng)險排查評估表”，上報部門安全督察消防設(shè)施、器材管理臺帳登記安全區(qū)代表消防設(shè)施、器材變更后更新消防設(shè)施、器材臺帳，更新“消防設(shè)施、器材登記表”消防設(shè)施、器材檢查安全區(qū)代表每月一次提供《消防設(shè)施和器材常見缺陷》及《消防設(shè)施和器材檢查記錄表》給維保單位參照填寫，每月檢查執(zhí)行情況依據(jù)標準序號編號名稱1TY-AQ-048PM6.21生產(chǎn)場所消防管理執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1TY-BD-069火災(zāi)風(fēng)險排查評估表電子化表單2TY-BD-070消防設(shè)施和器材登記表電子化表單3TY-BD-071消防設(shè)施和器材檢查記錄表電子化表單4TY-BD-072消防設(shè)施和器材常見缺陷電子化表單績效評價序號考核指標及重要目標崗位1損工率全體員工5.5.13車輛管理工作要求工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時間實施內(nèi)容車輛使用理車輛行車記錄兼職司機駕駛車輛后遵守交通安全管理規(guī)定，在“行車記錄薄”做好登記，遵守車輛回場制度車輛使用費用管理車輛管理員每月23日填寫車輛的“行駛公里數(shù)及用油登記表”，班組匯總統(tǒng)一上報部門車管員歸檔兼職駕駛員管理安全區(qū)代表每年一次統(tǒng)計班站兼職駕駛員信息，并填寫“兼職駕駛員信息表”歸檔車輛檢測與維修車輛管理員每月車輛安全定期檢查，在“機動車輛安全技術(shù)檢查登記表”簽名確認，若需維修原則上參照“XX供電局有限公司車輛定點維修企業(yè)清單”送定點維修企業(yè)維修違章違規(guī)與事故處理車輛駕駛員交通事故發(fā)生后報屬地公安交警部門和保險公司，報本單位車輛管理員，根據(jù)“XX供電局有限公司交通事故分類”，填寫“XX供電局有限公司交通事故報表”上報部門車管員歸檔依據(jù)標準序號編號名稱1TY-AQ-049XX供電局有限公司機動車使用管理辦法3TY-AQ-051交通事故及違章處理流程執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1TY-BD-073行駛公里數(shù)及用油登記表電子化表單2TY-BD-074兼職駕駛員信息表電子化表單3TY-BD-075行車記錄簿紙質(zhì)文檔4TY-BD-071機動車輛安全技術(shù)檢查登記表電子化表單5TY-BD-072XX供電局有限公司車輛定點維修企業(yè)清單電子化表單6TY-BD-073XX供電局有限公司交通事故分類電子化表單7TY-BD-074XX供電局有限公司交通事故報表電子化表單績效評價序號考核指標及重要目標崗位1損工率全體員工5.6班務(wù)管理5.6.1安全生產(chǎn)信息溝通工作要求工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時間實施內(nèi)容信息溝通班長每月底依據(jù)“安全生產(chǎn)信息溝通要求一覽表”內(nèi)容，按信息重要緊急程度安排溝通，填寫“一對一談話記錄”安全區(qū)代表每月底組織收集員工填寫的“合理化建議表”，了解班組員工關(guān)心的問題和建議；學(xué)習(xí)討論“安全生產(chǎn)法律法規(guī)庫”并填寫“法律法規(guī)應(yīng)用不符合信息反饋表”員工拒絕管理安全區(qū)代表拒絕事件發(fā)生3天后確認員工拒絕事件的合理性，填入“員工拒絕情況報告、調(diào)查表”依據(jù)標準序號編號名稱1TY-BW-002PM6.14重要生產(chǎn)信息上報2TY-BW-006SM2.06員工拒絕事件管理執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1TY-BD-075安全生產(chǎn)信息溝通要求一覽表電子化表單2TY-BD-076一對一談話記錄電子化表單3TY-BD-077合理化建議表電子化表單4TY-BD-078安全生產(chǎn)法律法規(guī)庫電子化表單5TY-BD-079法律法規(guī)應(yīng)用不符合信息反饋表電子化表單6TY-BD-080員工拒絕情況報告、調(diào)查表電子化表單績效評價序號績效考核指標或重要考核目標名稱崗位5.6.2職業(yè)健康管理工作要求工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時間實施內(nèi)容職業(yè)健康藥品臺帳安全區(qū)代表每年12月31日前根據(jù)班站需要配置藥品，建立“藥品清單”“急救藥品清單”藥品檢查安全區(qū)代表每月底參照“藥品清單”“急救藥品清單”，檢查相應(yīng)藥品的有效期，及時補充缺失的，并填寫“急救藥品月度檢查表”藥品使用使用人使用時每次使用均填寫“急救藥品使用登記表”人機工效調(diào)查月度安全區(qū)代表每年12月31日前分區(qū)域進行重點檢查，對容易造成人體傷害的設(shè)備、設(shè)施和環(huán)境提出整改建議，填入“人機工效調(diào)查表”，納入糾正與預(yù)防管理依據(jù)標準序號編號名稱1TY-BW-007XX供電局有限公司職業(yè)健康管理辦法執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1TY-BD-081人機工效調(diào)查表電子化表單2TY-BD-082藥品清單電子化表單3TY-BD-083急救藥品清單電子化表單4TY-BD-084急救藥品使用登記表電子化表單5TY-BD-085急救藥品月度檢查表電子化表單績效評價序號績效考核指標或重要考核目標名稱崗位1損工率班長5.6.3內(nèi)務(wù)管理工作要求工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時間實施內(nèi)容設(shè)施配置班長每年參照“辦公設(shè)施基本配置表”要求配置辦公設(shè)施并建立相應(yīng)臺賬衛(wèi)生檢查安全區(qū)代表每天提供“清潔衛(wèi)生檢查表”，每天由清潔人員對辦公區(qū)域進行檢查通風(fēng)系統(tǒng)檢查維護安全區(qū)代表月度提供“空調(diào)及抽排風(fēng)系統(tǒng)檢查維護表”每月由專業(yè)檢測機構(gòu)檢查維護照明系統(tǒng)檢查維護安全區(qū)代表每年依據(jù)“作業(yè)環(huán)境照明度標準表”，提供“生產(chǎn)、辦公現(xiàn)場照明月度檢測記錄表”，每年由專業(yè)檢測機構(gòu)檢查維護依據(jù)標準序號編號名稱執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1TY-BD-086辦公設(shè)施基本配置表電子化表單2TY-BD-087生活設(shè)施基本配置表電子化表單3TY-BD-088清潔衛(wèi)生檢查表電子化表單4TY-BD-089空調(diào)及抽排風(fēng)系統(tǒng)檢查維護表電子化表單5TY-BD-090生產(chǎn)、辦公現(xiàn)場照明月度檢測記錄表電子化表單6TY-BD-091作業(yè)環(huán)境照明度標準表電子化表單績效評價序號績效考核指標或重要考核目標名稱崗位15.6.4會議管理工作要求工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時間實施內(nèi)容召開班前、班后會班長每天由班長組織，并安排做好“班前、班后會”記錄安全活動會班長每周五由班長組織，并安排做好“安全活動記錄薄”記錄依據(jù)標準序號編號名稱執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1TY-BD-092班前、班后會議紙質(zhì)/電子化文檔2TY-BD-093安全活動記錄薄紙質(zhì)文檔/電子化表單績效評價序號績效考核指標或重要考核目標名稱崗位15.6.5勞動管理工作要求工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時間實施內(nèi)容請假審批班長填寫“請假審批表”，按審批流程上報處理依據(jù)標準序號編號名稱1執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1TY-BD-094請假審批表電子化表單績效評價序號績效考核指標或重要考核目標名稱崗位15.6.6接待管理工作要求工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時間實施內(nèi)容接待準備班長接待前一天班組應(yīng)制作接待各級領(lǐng)導(dǎo)視察、同行業(yè)專家參觀的幻燈片，若有變化必須及時更新，介紹時根據(jù)不同對象分別使用。介紹情況可采用幻燈投影或制作光盤播放介紹，接待全體員工接待當(dāng)天接待領(lǐng)導(dǎo)或來訪人員時，應(yīng)著裝整潔、熱情禮貌，語言文明檢查與反饋班長接待后3天依據(jù)標準序號編號名稱1TY-BW-014XX供電局有限公司公務(wù)接待管理規(guī)定執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式績效評價序號績效考核指標或重要考核目標名稱崗位15.6.7績效管理工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時間實施內(nèi)容簽訂《績效合約》班長每年與員工需簽訂下一個績效周期的《績效合約》勞動紀律管理班長每個工作日記錄每工作日的考勤情況，填寫《員工考勤登記表》員工工作量統(tǒng)計班長每月3日之前完成上月工作量統(tǒng)計，完成《員工工作量統(tǒng)計表》員工軟實力評價班長每月最后一次班務(wù)會完成每位員工本月的軟實力評價，評價結(jié)果填入《員工軟實力評分表》績效考核班長績效考核期班長按照公司考核制度以及實施細則對員工進行績效考核，在《績效合約》打分評價討論及改善班長每季度的第一次安全活動班長總結(jié)上季度員工績效考核情況，針對考核時發(fā)現(xiàn)的問題提交班員討論，相應(yīng)記錄填入“安全活動記錄薄”依據(jù)標準序號編號名稱1TY-BW-015XX供電局有限公司績效考核管理規(guī)定執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1TY-BD-095績效合約紙質(zhì)實現(xiàn)/電子化表單2TY-BD-096員工工作量統(tǒng)計表電子化表單3TY-BD-097員工軟實力評分表電子化表單4TY-BD-098員工考勤登記表電子化表單5TY-BD-099安全活動記錄薄紙質(zhì)文檔績效評價序號考核指標及重要目標崗位5.7試驗室管理工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時間實施內(nèi)容試驗室日常管理年度技術(shù)員每年按周期對班組的標準儀器儀表送檢，并保管好相應(yīng)的檢定結(jié)果，填寫“標準儀器儀表檢定記錄表”，超周期和不合格的儀器儀表嚴禁使用。月度技術(shù)員每月29日前檢查標準儀器儀表的存放環(huán)境和位置，帶電測試各標準儀器儀表，填寫“測試設(shè)備檢查維護記錄表”。周(日)技術(shù)員上午9點前檢查各試驗室，保持環(huán)境整潔和室內(nèi)溫濕度恒定。依據(jù)標準序號編號名稱1YB-SY-001儀表校驗室安全衛(wèi)生制度2YB-SY-002儀表標準實驗室管理制度3YB-SY-004計量標準使用維護制度4YB-SY-005儀表實驗室管理及工作標準執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1YB-BD-006標準儀器儀表檢定記錄表電子化表單2YB-BD-009測試設(shè)備檢查維護記錄表電子化表單績效評價序號考核指標及重要目標崗位6附則6.1本手冊由XX供電局有限公司生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)解釋。6.2本手冊自頒布之日起實行。如本標準與上級有關(guān)規(guī)章、制度、標準、報表相抵觸，則以上級的規(guī)章、制度、標準、報表為準。7附錄附錄一辦公設(shè)施及硬件配置標準附錄二規(guī)范性附錄附錄三規(guī)范性報表附錄四核心業(yè)務(wù)工作流程附錄五班組規(guī)范化管理工具（6Sigma品質(zhì)控制法）附錄六班組規(guī)范化管理工具（現(xiàn)場5s管理法）附錄七規(guī)范化表單清冊附錄一電測試驗班辦公設(shè)施及硬件配置標準一、電測試驗班辦公設(shè)施配置標準電測試驗班配置辦公室4間，試驗室7間，其他各種功能房間7間。具體配置標準及要求見表1。表1.電測試驗班辦公室及試驗室（包含其他功能性房間）配置標準序號試驗室名稱特殊要求1班長辦公室（一）2辦公室（二）3辦公室（三）4辦公室（四）5會議室（培訓(xùn)室）6圖紙資料室木地板7配熱電阻數(shù)字式溫度表校驗室自然通風(fēng)良好，安裝抽油煙機及排氣扇，配備標準儀表柜8壓力式溫度表校驗室自然通風(fēng)良好，安裝抽油煙機及排氣扇，配備標準儀表柜9SF6密度繼電器及壓力表校驗室自然通風(fēng)良好，安裝排氣扇，配備標準儀表柜100.5級電測表計校驗室木地板，自然通風(fēng)良好，配備冷暖空調(diào)、加濕機及抽濕機110.5級以下電測表計校驗室木地板，自然通風(fēng)良好，配備冷暖空調(diào)、加濕機及抽濕機12絕緣監(jiān)測儀表校驗室木地板，自然通風(fēng)良好，配備冷暖空調(diào)、加濕機及抽濕機13工具儀表校驗室木地板，自然通風(fēng)良好，配備冷暖空調(diào)、空調(diào)機、加濕機及抽濕機14電能質(zhì)量監(jiān)測工作室木地板15電能質(zhì)量裝置校驗室木地板，自然通風(fēng)良好，配備冷暖空調(diào)、空調(diào)機、加濕機及抽濕機16紅外測溫裝置校驗室木地板，自然通風(fēng)良好，配備冷暖空調(diào)、空調(diào)機、加濕機及抽濕機，配備遮光窗簾17備品備件存放室自然通風(fēng)良好，安裝配備加濕機及抽濕機18工器具存放室自然通風(fēng)良好19洗手間（男）20洗手間（女）21更衣室二、電測試驗班硬件配置標準1、試驗儀器配置標準試驗儀器配置標準要求見表2。表2.電測試驗班試驗儀器配置標準要求序號儀器名稱配置數(shù)量/臺1SF6密度繼電器校驗儀42便攜式SF6密度繼電器校驗儀53-0.1-3MPa壓力表校驗裝置340-6MPa壓力表校驗裝置250-60MPa壓力表校驗裝置26冰點槽27水槽38油槽39便攜式油槽310萬分之一直流校驗裝置211萬分之二直流校驗裝置312萬分之一交流校驗裝置413萬分之二交流校驗裝置414萬分之一數(shù)字表校驗裝置215萬分之二數(shù)字表校驗裝置216萬分之一三相四線校驗裝置317萬分之二三相四線校驗裝置318兆歐表校驗裝置419鉗形電流表校驗裝置220電能質(zhì)量校驗裝置321黑體爐322接地電阻校驗裝置323萬用表校驗裝置424交流采樣校驗裝置225抽濕機1026加濕機52、安全工器具配置標準安全工器具配置標準要求見表3。表3.電測試驗班安全工器具配置標準要求序號工器具名稱配置數(shù)量1安全帽20頂2安全帶3套3絕緣梯（2m人字梯）2架4絕緣梯（1.5m人字梯）2架3、車輛配置標準電測試驗班配置試驗專用車輛三輛，均需九座面包車。

附錄二規(guī)范性附錄1.中華人民共和國電力法及釋義中華人民共和國主席令(第60號)2.中華人民共和國安全生產(chǎn)法中華人民共和國主席令(第70號)3.中華人民共和國消防法中華人民共和國主席令(第4號)4.中華人民共和國勞動法中華人民共和國主席令(第28號)5.電力設(shè)施保護條例及實施細則中華人民共和國國務(wù)院令(第239號)6.電力生產(chǎn)事故調(diào)查暫行規(guī)定國家電力監(jiān)管委員會令(第4號)7.DL408—91電業(yè)安全工作規(guī)程(發(fā)電廠和變電所電氣部分)8.DL4099l電業(yè)安全工作規(guī)程(電力線路部分)9.DL／T596—1996電力設(shè)備預(yù)防性試驗規(guī)程10.防止電力生產(chǎn)重大事故的二十項重點要求國電發(fā)[2000]589號11.Q／CSG20001—2004變電運行管理標準12.Q／CSG20002—2004架空線路及電纜運行管理標準13.O／CSG10001—2004變電站安健環(huán)設(shè)施標準14.Q／CSG10002—2004架空線路及電纜安健環(huán)設(shè)施標準15.Q／CSG10004—2004電氣工作票技術(shù)規(guī)范(發(fā)電、變電部分)16.O／CSG10005—2004電氣工作票技術(shù)規(guī)范(線路部分)17.Q／CSG10006—2004電氣操作導(dǎo)則18.Q／CSG10007—2004電力設(shè)備預(yù)防性試驗規(guī)程19.Q／CSG10008—2004繼電保護及安全自動裝置檢驗條例20.Q／CSG100010—2004輸變電設(shè)備狀態(tài)評價標準21.安全生產(chǎn)監(jiān)督規(guī)定XX電網(wǎng)安監(jiān)[2003]30號22.安全生產(chǎn)工作規(guī)定XX電網(wǎng)安監(jiān)[2003]29號23.安全生產(chǎn)工作獎懲規(guī)定XX電網(wǎng)安監(jiān)[2003]32號24.GBJl47—1990電氣裝置安裝工程高壓電器施工及驗收規(guī)范25.GBJl48—1990電氣裝置安裝工程電力變壓器油浸電抗器、互感器施工及驗收規(guī)范26.GBJl49—1990電氣裝置安裝工程母線裝置施工及驗收規(guī)范27.GB50168—1992電氣裝置安裝工程電纜線路施工及驗收規(guī)范28.GB50169—1992電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規(guī)范29.GB50172—1992電氣裝置安裝工程蓄電池施工及驗收規(guī)范30.GB50254—96電氣裝置安裝工程低壓電器施工及驗收規(guī)范31.GB50255—96電氣裝置安裝工程電力變流設(shè)備施工及驗收規(guī)范32.GB50256—96電氣裝置安裝工程起重機電氣裝置施工及驗收范33.GB50257—96電氣裝置安裝工程爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境電氣裝置施工及驗收規(guī)范34.DL／T5161．2—2002電氣裝置安裝工程質(zhì)量檢驗及評定規(guī)程第2部分：高壓電器施上質(zhì)量檢驗35.DL／T5161．3—2002電氣裝置安裝工程質(zhì)量檢驗及評定規(guī)程第3部分：電力變壓器、油浸電抗器、互感器施工質(zhì)量檢驗36.DL／T5161．12—2002電氣裝置安裝工程質(zhì)量檢驗及評定規(guī)程第12部分：低壓電器施工質(zhì)量檢驗37.DL／T572—95電力變壓器運行規(guī)程38.DL／T573—1995電力變壓器檢修導(dǎo)則39.DL／T722—2000變壓器油中溶解氣體分析和判斷導(dǎo)則40.GB50150—2006電氣裝置安裝工程電氣設(shè)備交接試驗標準41.中華人民共和國計量法42.中華人民共和國計量實施細則43.中華人民共和國進口計量器具監(jiān)督管理辦法實施細則44.中華人民共和國強制檢定的工作計量器具檢定管理辦法45.計量標準考核辦法46.計量檢定人員管理辦法47.GB/T7393-1994活塞式壓力計48.JJG59-2007活塞式壓力計檢定規(guī)程49.JJG236-94一等標準活塞式壓力真空計檢定規(guī)程50.JB/T6803-1993液體壓力計51.JJG240-81一等標準液體壓力計試行檢定規(guī)程52.JJG241-81二、三等標準液體壓力計試行檢定規(guī)程53.JB/T6800-1993補償微壓計54.JJG158-94標準補償式微壓計檢定規(guī)程55.JB/T7392-94數(shù)字壓力表56.JJG882-94數(shù)字壓力計檢定規(guī)程57.GB5604-85壓力傳感器58.JJG860-94壓力傳感器（靜態(tài)）檢定規(guī)程59.GB4729-84工業(yè)過程測量和控制系統(tǒng)用電動和氣動模擬信號變送器性能評定方法60.JJG875-2004壓力變送器檢定規(guī)程61.GB1226-86一般壓力表62.GB1227-86精密壓力表63.JJG52-1999彈簧管式一般壓力表、壓力真空表和真空表檢定規(guī)程64.JJG49-1999彈簧管式精密壓力表和真空表檢定規(guī)程65.JJG597-1989交流電能表檢定裝置檢定規(guī)程66.JJG351-1996工業(yè)用廉金屬熱電偶檢定規(guī)程67.DL/T907-2004熱力設(shè)備紅外檢測導(dǎo)則68.JJG124-2005電流表、電壓表、功率表及電阻表檢定規(guī)程69.DL/T555-2004氣體絕緣金屬封閉開關(guān)設(shè)備現(xiàn)場耐壓及絕緣試驗導(dǎo)則70.JJG780-1992交流數(shù)字功率表檢定規(guī)程71.JJG598-1989直流數(shù)字電流表檢定規(guī)程72.JJG315-1983直流數(shù)字電壓表檢定規(guī)程73.JJG310-2002壓力式溫度計檢定規(guī)程74.JJG445-1986直流標準電壓源檢定規(guī)程75.JJG622-1997絕緣電阻表（兆歐表）檢定規(guī)程76.XX電網(wǎng)發(fā)電設(shè)備運行檢修管理規(guī)定77.XX供電局有限公司設(shè)備缺陷管理辦法78.XX供電局有限公司本部各部門、直屬各單位班組主要職責(zé)79.XX供電局有限公司機動車使用管理辦法

附錄三規(guī)范性報表1、變電站巡查記錄2、運行電氣儀表檢定記錄3、運行電氣儀表檢定記錄4、兆歐表定期檢定記錄5、數(shù)字電量表檢定記錄6、接地電阻表檢定記錄7、溫度表檢定記錄8、壓力表檢定記錄9、密度繼電器檢定記錄10、站電壓諧波測量記錄11、部門（單位）安全督查月報表12、安全活動記錄簿13、安全監(jiān)督檢查記錄簿14、安全規(guī)程培訓(xùn)、考核記錄簿15、個人防護用品和安全工器具檢查記錄簿16、事故、障礙異常情況討論記錄簿17、班組月度安全情況小結(jié)紀錄簿變電站巡查記錄巡查設(shè)備巡查情況控制室表計高壓室表計溫度表GIS室表計巡查時間：巡查人員：運行電氣儀表檢定記錄（V□A□）安裝地點：站FORMTEXT型號：變比：編號：量限：等級：廠家：溫度：℃濕度：%標準：機械平衡：合格□不合格□零位變差：合格□不合格□回零：合格□不合格□變差：%預(yù)熱：分鐘以上AXA0％上升下降結(jié)論：審核：檢定：日期：運行電氣儀表檢定記錄安裝地點：站型號變比量限等級溫度℃濕度%廠家標準AXA0AXA0有功功率表無功功率表上升下降%上升下降%cos=1sin=1cos=0.5Sin=0.5電氣平衡A元件：C元件：A元件：C元件：變差%%機械平衡合格□不合格□合格□不合格□零位變差合格□不合格□合格□不合格□回零合格□不合格□合格□不合格□預(yù)熱運行中□預(yù)熱15分鐘以上□運行中□預(yù)熱15分鐘以上□結(jié)論：審核：校驗：日期：兆歐表定期檢定記錄型號等級編號廠家出廠日期量限濕度保管單位被測值標準值基本誤差（%）升降1、絕緣電阻：6、屏蔽裝置：2、變差：7、短路電流、電壓：3、傾斜影響：8、“∞”、“0”：4、開路電壓：9、標準兆歐表標準檢定裝置：5、峰值電壓：結(jié)論：檢定周期審核：校驗：日期：數(shù)字電量表檢定記錄安裝地點：站型號：廠家：等級：編號：電壓量限：電壓變比：電流量限：電流變比：標準裝置：預(yù)熱分鐘以上溫度：℃濕度：%檢定項目結(jié)論1.A相電壓示值2.B相電壓示值3.C相電壓示值4.A相電流示值5.B相電流示值6.C相電流示值結(jié)論：審驗：校驗：日期：

接地電阻表檢定記錄名稱型號編號廠家出廠日期量限等級保管單位被試值標準值基本誤差（%）被試值標準值基本誤差（%）1.絕緣電值：4.地電壓影響：2.傾斜影響：5.溫度、濕度：3.探針接地電壓影響：結(jié)論：檢定周期審核：校驗：日期：

溫度表檢定記錄安裝地點：站名稱：量限：廠家：本體表型號：編號：等級：遠方表型號：編號：等級：匹配器型號：電源型號：A0Ax接點檢查上升本體遠方輸出信號下降本體遠方輸出信號升流試驗ΔT=℃；Ip=A；Is=A；K=；R5-5=Ω。1.本體表誤差：；變差：%2.遠方表誤差：；變差：%3.輸出信號誤差：；變差：%4.接點絕緣：合格□不合格□5.標準裝置：結(jié)論：審核：校驗：日期：壓力表檢定記錄安裝地點：站名稱：型號：編號：等級：量限：廠家：出廠日期：AXA0%備注上下1、起點：合格□不合格□2、輕敲位移：合格□不合格□3、變差：%4、絕緣：合格□不合格□5、接點：合格□不合格□標準：結(jié)論：審核：校驗：日期：密度繼電器檢定記錄安裝地點：站型號：編號：量限：溫、濕度：℃%壓力等級：接點允許誤差：起點：合格□不合格□輕敲位移：合格□不合格□絕緣：合格□不合格□標準：壓力誤差：%變差：%廠家：AxAo接點整定值動作值上升下降結(jié)論：審核：校驗：日期：站電壓諧波測量記錄測量點基波電壓(V)總諧波含量(%)3次(%)5次(%)7次(%)9次(%)運行方式概述UA0UB0UC0UA0UB0UC0UA0UB0UC0UA0UB0UC0UA0UB0UC0UA0UB0UC0測量日期：測量人員：部門（單位）安全督查月報表部門（單位）：填報日期：年月日督查點統(tǒng)計處（其中駐點督查處）發(fā)現(xiàn)違章行為統(tǒng)計起本公司起施工單位起違章責(zé)任人員本公司人施工單位人督查發(fā)現(xiàn)違章率統(tǒng)計起/處.月本公司起/處.月施工單位起/處.月本月違章問題分類本月督查簡要情況分析本月督查發(fā)現(xiàn)問題記錄序工作內(nèi)容工作班組（單位）發(fā)現(xiàn)問題處理及整改情況安全活動記錄簿主持人活動時間200年月日時分至?xí)r分活動地點記錄人員參加人員共人缺席人員請假：未請假：活動主要內(nèi)容活動效果發(fā)現(xiàn)問題擬采取措施備注班（站）組長簽名：部門安全監(jiān)督管理人員（或安全員）簽名：部門（或?qū)I(yè)）領(lǐng)導(dǎo)簽名：安全監(jiān)督檢查記錄簿序號時間地點具體問題/隱患是否重大問題/隱患（是/否）現(xiàn)場采取的措施計劃整改期限跟蹤檢查情況接受報告的部門及人員檢查人安全規(guī)程培訓(xùn)、考核記錄簿培訓(xùn)機構(gòu)（單位）培訓(xùn)主講人培訓(xùn)時間培訓(xùn)地點參加培訓(xùn)應(yīng)到人員缺席人員請假：未請假：培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)考核考核方式通過考核的人員未通過考核的人員合格率培訓(xùn)發(fā)證情況備注班（站）組長簽名：部門安全監(jiān)督管理人員（或安全員）簽名：部門（或?qū)I(yè)）領(lǐng)導(dǎo)簽名：安全工器具使用、試驗記錄簿安全工器具名稱規(guī)格型號投入使用時間安全工器具編號試驗領(lǐng)用備注試驗時間試驗結(jié)果試驗單位下次試驗時間領(lǐng)用日期領(lǐng)取人簽名歸還時間部門（單位）安全監(jiān)督人員（或安全員）審核情況：簽名：審核時間：個人防護用品和安全工器具檢查記錄簿設(shè)備名稱及編號位置/型號試驗日期下次試驗日期一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月檢查人員及日期審核人員及日期事故、障礙異常情況討論記錄簿討論召集人討論時間200年月日時分至?xí)r分討論地點記錄人員參加人員共人缺席人員請假：未請假：討論主題故、障礙異常情況發(fā)生簡稱事故、障礙異常情況發(fā)生簡要描述主要原因暴露問題擬采取的防范措施備注班（站）組長簽名：部門安全監(jiān)督管理人員（或安全員）簽名：部門