員工食品安全培訓(xùn)管理制度質(zhì)量手冊(cè)

年5月29日員工食品安全培訓(xùn)管理制度質(zhì)量手冊(cè)文檔僅供參考一、員工食品安全培訓(xùn)管理制度(一)、目的:為了持續(xù)提高企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營能力,達(dá)到企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo),提高企業(yè)員工崗位操作技能,牢固樹立安全生產(chǎn)意識(shí),建立產(chǎn)品質(zhì)量管理體系,特制定本制度。(二)、培訓(xùn)對(duì)象:企業(yè)的全體員工均作為培訓(xùn)對(duì)象。(三)、負(fù)責(zé)部門:員工食品安全培訓(xùn)工作由辦公室負(fù)責(zé)組織實(shí)施。(四)、培訓(xùn)的內(nèi)容及方式1、培訓(xùn)的內(nèi)容:培訓(xùn)的內(nèi)容主要包括企業(yè)各崗位職責(zé)及操作技能,企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量管理體系及崗位質(zhì)量規(guī)范,企業(yè)安全生產(chǎn)及相關(guān)管理制度,食品安全法律法規(guī)的培訓(xùn)。新進(jìn)企業(yè)的員工必須接受系統(tǒng)的食品安全法律法規(guī)和崗前培訓(xùn)。2、培訓(xùn)的需求及培訓(xùn)計(jì)劃:由辦公室主管培訓(xùn)的負(fù)責(zé)人根據(jù)日常管理中暴露的問題、各部門提出的培訓(xùn)需求及職能部門對(duì)企業(yè)質(zhì)量安全工作的要求,于年初制定本年度的培訓(xùn)計(jì)劃,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。3、培訓(xùn)方式:能夠請(qǐng)專家老師或企業(yè)內(nèi)部技術(shù)管理人員直接授課,也可就某一專題采用內(nèi)部交流,形成統(tǒng)一認(rèn)識(shí),共同總結(jié)提高。對(duì)于高層管理人員或?qū)I(yè)技術(shù)人員,也能夠外派參加社會(huì)舉辦的專業(yè)培訓(xùn)。(五)、培訓(xùn)頻次:每年不得少于五次,每次培訓(xùn)時(shí)間不得少于8小時(shí)。(六)、培訓(xùn)檔案及管理:每次培訓(xùn)結(jié)束后,均應(yīng)對(duì)受訓(xùn)者進(jìn)行考核?？己诵问桨üP試、總結(jié)、問卷等形式,由培訓(xùn)主管部門進(jìn)行評(píng)分。同時(shí)填寫<培訓(xùn)記錄>,連同試卷等書面總結(jié)共同收存?zhèn)浒?。企業(yè)還應(yīng)為員工建立個(gè)人培訓(xùn)檔案,將員工每年的培訓(xùn)成績、對(duì)員工培訓(xùn)的評(píng)價(jià)存入<員工培訓(xùn)檔案>。(七)、培訓(xùn)的考核獎(jiǎng)懲:1、培訓(xùn)的有效評(píng)估:培訓(xùn)結(jié)束后,培訓(xùn)的主管部門根據(jù)實(shí)施培訓(xùn)前后的情況變化,有針對(duì)性的對(duì)受訓(xùn)人員進(jìn)行培訓(xùn)效果的評(píng)估。評(píng)估可采取階段考核或直接領(lǐng)導(dǎo)者評(píng)價(jià),及對(duì)各項(xiàng)管理指標(biāo)的綜合評(píng)估結(jié)果相結(jié)合的方法。2、評(píng)估效果不明顯,或需繼續(xù)改進(jìn)的,應(yīng)列入下一年的培訓(xùn)計(jì)劃。3、對(duì)于培訓(xùn)考核不合格者,扣罰當(dāng)月獎(jiǎng)金50元,待崗進(jìn)行培訓(xùn),直到考核合格后,方能返回工作崗位。二、員工健康管理制度(一)、目的:為加強(qiáng)對(duì)員工個(gè)人衛(wèi)生的控制,防止因人員因素對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量造成危害,特制定本制度。

(二)、范圍:適用于本公司所有員工。

(三)、員工的健康管理規(guī)定:

1、公司建立員工健康檔案表。

2、新員工入廠時(shí),必須先進(jìn)行健康檢查,經(jīng)體檢合格并取得健康合格證后方可入廠上班,否則一律不得聘用。在上崗前要參加崗前安全衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)。合格后頒發(fā)上崗證,做到持證上崗。3、所有員工每年進(jìn)行一次健康檢查,檢查的內(nèi)容包括:內(nèi)外科檢查、血常規(guī)、尿常規(guī)、肝功能、胸透。4、依照<中華人民共和國食品安全法>凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病的人員,以及患有活動(dòng)性肺結(jié)核、化膿性、皮膚病等有礙食品安全的疾病的人員,不得從事接觸直接入口食品的工作。5、所有上崗從事食品生產(chǎn)、經(jīng)營的從業(yè)人員保證個(gè)人衛(wèi)生的整潔,每天上崗前要進(jìn)行必要的更衣、消毒等準(zhǔn)備工作。6、所有上崗從事食品生產(chǎn)、經(jīng)營的從業(yè)人員必須熟知食品衛(wèi)生常識(shí),在崗工作期間依法做到”三戴”即帶工作帽、帶口罩、戴手套,不得蓄胡須、染指甲等。(四)、員工的健康管理部門及職責(zé)1、員工的健康管理由辦公室負(fù)責(zé)。

2、主要職責(zé):(1)、做好新入職員工的健康體檢工作以及老員工每年一次的定期健康檢查。(2)、做好員工的健康監(jiān)督工作,凡出現(xiàn)有礙食品衛(wèi)生的病癥(腹瀉、發(fā)熱、嘔吐、燙傷、手外傷、咽喉痛等)時(shí),應(yīng)立即脫離工作崗位,查明原因,治療康復(fù)后,方可重新上崗。(3)、質(zhì)檢部的食品安全負(fù)責(zé)人每天要對(duì)每位從業(yè)人員做好上崗前檢查工作,并做好記錄。(4)、食品從業(yè)人員凡患病、有疾病先兆必須向食品安全管理員報(bào)告,患病與其它知情健康從業(yè)人員均不得隱瞞,經(jīng)檢查并確認(rèn)能否工作后,再上崗工作或需治療。5、食品生產(chǎn)、經(jīng)營從業(yè)人員要嚴(yán)格執(zhí)行食品生產(chǎn)經(jīng)營操作規(guī)程,保證以健康的身心在崗工作。6、嚴(yán)格遵守<中華人民共和國食品安全法>及相關(guān)法規(guī)對(duì)食品生產(chǎn)經(jīng)營從業(yè)人員健康管理的其它要求。7、經(jīng)檢查患有影響食品衛(wèi)生疾病者,應(yīng)立即調(diào)離生產(chǎn)崗位,視病情輕重,可安置到非食品加工區(qū)或回家休養(yǎng)直到治愈。對(duì)病情嚴(yán)重,無法治愈者(如:乙肝大三陽,活動(dòng)性肺結(jié)核)可按相關(guān)法規(guī)予以辭退。

三、原料采購查驗(yàn)管理制度(一)、目的:為了使公司對(duì)原料的質(zhì)量實(shí)施有效控制,確保采購物資的質(zhì)量符合規(guī)定要求,價(jià)格合理、交貨及時(shí),特制定本制度。(二)、適用范圍:適用于公司所需的原料、輔料、包裝材料的采購。(三)、管理部門及職責(zé)1、原料的采購查驗(yàn)工作由公司采購部門和質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)。2、主要職責(zé):(1)、采購部要嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的采購計(jì)劃,按照采購流程購買所需要的原輔材料;(2)、所采購的原輔料及包裝材料必須為合格供方提供的材料;(3)、原輔材料購入時(shí),要同時(shí)索要相應(yīng)的合格有效的證明材料,包括貨品的外檢報(bào)告、批次檢驗(yàn)報(bào)告。同時(shí)查驗(yàn)供應(yīng)商的生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼、稅務(wù)登記證等資質(zhì)材料是否在有效期內(nèi)。原料批次是指同一生產(chǎn)日期或同一批號(hào)的原料做為一個(gè)來料批次。(4)、對(duì)于需要提供檢疫或檢驗(yàn)證明的原輔材料,無法提供者一律不得購入公司;(5)、采購部將原輔材料購進(jìn)公司后,要第一時(shí)間通知質(zhì)檢部,完成原輔材料的驗(yàn)收檢查工作;(6)、質(zhì)檢部要嚴(yán)格按照<原輔材料驗(yàn)收技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)>的規(guī)定及時(shí)完成入庫原輔料及包裝材料的驗(yàn)收。驗(yàn)收完成后填制原輔材料及包裝材料驗(yàn)收檢驗(yàn)報(bào)告;(7)、檢驗(yàn)合格的原輔料及包裝材料正常入庫使用,檢驗(yàn)不合格的原輔料及包裝材料按照<不合格品管理制度>,做出相應(yīng)的處理;(8)、經(jīng)質(zhì)檢部查驗(yàn)合格后,采購部通知生產(chǎn)部對(duì)原輔料及包裝材料按照其產(chǎn)品的要求合理保管和使用,原輔料及包裝材料應(yīng)在專用庫房中分類貯存。(9)、采購部定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行選擇和評(píng)價(jià)①供應(yīng)商選擇的準(zhǔn)則:公司原料、輔料及包裝材料的采購,采購部經(jīng)過必要的調(diào)查、考察以確定供方的能力,以控制采購風(fēng)險(xiǎn),基本要求包括:a、食品原輔料及包裝材料供方應(yīng)有基本的營業(yè)執(zhí)照等如前所述的有效證件;b、對(duì)實(shí)施生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品,必須獲得生產(chǎn)許可證;c、食品生產(chǎn)加工所用的原輔料及包裝材料、添加劑等應(yīng)無毒、無害,符合相應(yīng)的強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定等。②供應(yīng)商評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī):尚未經(jīng)過合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)的供應(yīng)商,應(yīng)作首次評(píng)價(jià);合格供應(yīng)商,隔一年重新評(píng)價(jià)一次。③供應(yīng)商評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)的內(nèi)容應(yīng)包括:a、供應(yīng)商的有效證件。b、供應(yīng)商能力的要求。c、其它相關(guān)資質(zhì)。如:ISO9001證書、HACCP證書等。10、采購部應(yīng)根據(jù)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則填寫<合格供方評(píng)價(jià)表>,并將經(jīng)評(píng)價(jià)合格的供應(yīng)商填入<供應(yīng)商一覽表>,報(bào)總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)。11、對(duì)合格供應(yīng)商的控制①質(zhì)檢員對(duì)供應(yīng)商每次供貨時(shí)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)②供應(yīng)商每次供貨如產(chǎn)品質(zhì)量不合格按本公司<不合格品管理制度>執(zhí)行,如交貨期,交貨數(shù)量等沒按合同或口頭合約進(jìn)行時(shí),可由采購員對(duì)供應(yīng)商提出警告,嚴(yán)重時(shí)發(fā)出暫時(shí)撤消供應(yīng)商關(guān)系的通知。③采購資料:對(duì)主要原輔料及包裝材料的采購由采購部門根據(jù)訂貨合同對(duì)原輔料及包裝材料的需求量要求和庫存情況制定采購計(jì)劃,注明品名、規(guī)格、數(shù)量、采購依據(jù)等報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。在<供應(yīng)商一覽表>上選擇供應(yīng)商,并與之取得聯(lián)系。如需擬制采購合同,<采購合同>的擬制必須符合國家<合同法>有關(guān)規(guī)定。④采購產(chǎn)品的質(zhì)量跟蹤:采購部門定期或不定期對(duì)正式供貨方進(jìn)行質(zhì)量跟蹤,對(duì)質(zhì)量下降的供應(yīng)商由采購部門及時(shí)反映給供應(yīng)商,并限期整改。到期無改進(jìn)的供應(yīng)商,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)取消其供貨資格。四、食品添加劑管理制度(一)、目的:為使食品添加劑使用衛(wèi)生質(zhì)量得到合理的控制,確保食品添加劑的正確、適量使用以及衛(wèi)生質(zhì)量能夠滿足公司生產(chǎn)的需要,特制訂本制度。(二)、范圍:適用于對(duì)食品添加劑的采購、驗(yàn)收、貯存和使用的相關(guān)工作的控制。(三)、管理部門及職責(zé)1、采購部負(fù)責(zé)食品添加劑的采購,并要索取供應(yīng)商的相關(guān)官方檢測報(bào)告,進(jìn)口食品添加劑每批必須有口岸衛(wèi)生檢疫證明。2、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)每批進(jìn)貨的食品添加劑進(jìn)行感官鑒定及品質(zhì)檢驗(yàn)工作,并負(fù)責(zé)監(jiān)督食品添加劑的貯存、使用情況。3、生產(chǎn)部倉庫負(fù)責(zé)食品添加劑的堆放、貯存管理工作。4、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品中所用食品添加劑品種和使用量的試驗(yàn)和確定。5、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按工藝配方要求正確稱量、添加食品添加劑,并負(fù)責(zé)所屬添加劑的貯存管理。(四)、食品添加劑的定義是指為改進(jìn)食品品質(zhì)和色、香、味,以及為防腐和加工工藝的需要而加入食品中的化學(xué)合成或天然物質(zhì)。復(fù)合食品添加劑是指由兩種以上單一品種的食品添加劑經(jīng)物理混勻而成的食品添加劑。(五)、食品添加劑的衛(wèi)生要求及管理和驗(yàn)收1、食品添加劑使用衛(wèi)生要求(1)、必須使用經(jīng)省級(jí)衛(wèi)生辦公室門批準(zhǔn)的生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的食品添加劑,取得生產(chǎn)許可證書。(2)、必須按照<食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)>和衛(wèi)生管理辦法的規(guī)定,嚴(yán)格控制使用范圍和使用量。(3)、索取食品添加劑的相關(guān)資料,索證包括:生產(chǎn)許可證、檢驗(yàn)報(bào)告、合格證等,進(jìn)口食品添加劑要索取口岸衛(wèi)生檢疫證明。2、食品添加劑的貯存管理(1)、食品添加劑的貯存遵循四個(gè)要素:定點(diǎn)存放,專人管理,先進(jìn)先出,清晰標(biāo)識(shí)。(2)、食品添加劑在庫存放時(shí),必須有明顯標(biāo)識(shí),專人保管,并有相對(duì)獨(dú)立的貯存空間。(3)、貯存食品添加劑的場所應(yīng)清潔衛(wèi)生,不得與其它洗滌劑、消毒劑、化學(xué)試劑等有毒有害物質(zhì)一起存放。不得存放非食品用添加劑,不得存放過期、失效、變質(zhì)以及受污染的食品添加劑,不得存放與所生產(chǎn)食品無關(guān)的食品添加劑。(4)、建立食品添加劑使用臺(tái)賬,對(duì)食品添加劑的采購、出入庫及使用情況進(jìn)行記錄,食品添加劑有關(guān)檔案資料保存時(shí)間不少于3年。3、食品添加劑的驗(yàn)收(1)、食品添加劑進(jìn)廠后,采購部要及時(shí)通知質(zhì)檢員到場驗(yàn)收,并做好相關(guān)的驗(yàn)收記錄(2)、驗(yàn)收內(nèi)容包括:①產(chǎn)品外包裝標(biāo)志、標(biāo)簽,有無標(biāo)示”食品添加劑”字樣等,查看外包裝有無破損、臟污;②開袋查看產(chǎn)品質(zhì)量。(3)、不定期的監(jiān)督抽查合格入庫后的食品添加劑的貯存及質(zhì)量變化情況。4、食品添加劑的使用(1)、食品添加劑的使用應(yīng)符號(hào)GB2760<食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)>要求的使用范圍和使用限量。出口產(chǎn)品所用食品添加劑應(yīng)符合進(jìn)口國的相關(guān)法律法規(guī)所要求的使用范圍和限量。(2)、不得使用不符合GB2760標(biāo)準(zhǔn)或未列入國家相關(guān)部門新增品種公告目錄的食品添加劑,不得超范圍、超限量使用食品添加劑,不得使用不符合質(zhì)量安全要求的食品添加劑生產(chǎn)加工產(chǎn)品。(3)、質(zhì)檢部根據(jù)產(chǎn)品品質(zhì)要求,參照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,試驗(yàn)并確定所需食品添加劑的品種和使用限量,在保證產(chǎn)品品質(zhì)的前提下,同時(shí)符合相關(guān)食品添加劑標(biāo)準(zhǔn)要求,確定后下創(chuàng)造確的工藝配方給生產(chǎn)部遵照?qǐng)?zhí)行。(4)、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)食品添加劑的領(lǐng)用,配制人員嚴(yán)格按照工藝配方的要求使用、稱量食品添加劑,每次使用均要詳細(xì)記錄食品添加劑的用途及使用數(shù)量。(5)、各工序添加食品添加劑的人員到配料間領(lǐng)取每次用量的食品添加劑,并在稱量、添加記錄上簽名確認(rèn)。(6)、配料間稱量食品添加劑應(yīng)使用稱量范圍與所用數(shù)量匹配的計(jì)量器具且須經(jīng)檢定和校準(zhǔn)。未經(jīng)檢定、檢定不合格或超過檢定周期的計(jì)量器具不得使用。(7)、對(duì)食品添加劑保管及配制使用人員進(jìn)行食品添加劑基本知識(shí)的培訓(xùn),確保食品添加劑的采購、保管及使用得到有效控制。(六)、食品添加劑的危害評(píng)估及使用批準(zhǔn)1、危害評(píng)估(1)、對(duì)所用食品添加劑的使用范圍缺乏明確鑒定,容易造成誤用。(2)、對(duì)使用量沒按規(guī)定要求執(zhí)行,或者稱量不準(zhǔn)確造成危害。(3)、在食品添加劑超標(biāo)檢出率高的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)因素上,存在”帶入原則”的監(jiān)管依據(jù)不清晰問題。4、使用中的有害行為包括三類。一是”亂用”,即:使用非食品用的添加物,如蘇丹紅這些化工原料從來沒有被批準(zhǔn)為食品添加劑使用;二是”做假”,即:使用過期、劣質(zhì)的食品添加劑;三是”不懂”,即:食品企業(yè)分不清使用范圍、使用限量,從而超量、超范圍使用食品添加劑;2、使用標(biāo)準(zhǔn):嚴(yán)格按照現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的食品添加劑的使用范圍、使用量進(jìn)行使用是安全的。(七)、報(bào)告事項(xiàng)1、如果配料員或操作工人發(fā)現(xiàn)添加劑使用不當(dāng),要及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告,主管領(lǐng)導(dǎo)要及時(shí)做出決定,對(duì)本批次配料按照<不合格品管理制度>進(jìn)行處理,并填寫<不合格品處理記錄>。2、如果市場抽檢發(fā)現(xiàn)添加劑使用不合格,要按照<不合格品管理制度>和<不安全食品召回管理制度>執(zhí)行。3、如果消費(fèi)者由于該食品中食品添加劑使用造成安全事故,要及時(shí)向質(zhì)監(jiān)部門報(bào)告登記,并請(qǐng)相關(guān)部門協(xié)助解決。(八)、記錄添加劑的使用記錄由生產(chǎn)部保管,不得少于3年。五、生產(chǎn)過程安全管理制度(一)、目的:為了對(duì)影響生產(chǎn)質(zhì)量的主要因素或環(huán)節(jié)實(shí)施控制,使生產(chǎn)過程產(chǎn)品質(zhì)量處于受控狀態(tài),確保生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品。特制訂本制度。(二)、范圍:適用于本公司產(chǎn)品生產(chǎn)工序質(zhì)量檢驗(yàn)的控制。(三)、管理部門及職責(zé)1、生產(chǎn)過程的質(zhì)量管理由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)。2、主要職責(zé)(1)、負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的使用、保管、維護(hù)和清洗;(2)、協(xié)助制定工藝文件、包括工藝流程、關(guān)鍵控制點(diǎn)和確定關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制參數(shù);(3)、按照工藝文件的要求,組織生產(chǎn)并做好關(guān)鍵控制點(diǎn)的操作記錄;(4)、負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工過程中的不合格品的管理和處理;(5)、負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間的管理,保持良好的衛(wèi)生環(huán)境;(6)、負(fù)責(zé)原輔料及包裝材料的保管;(7)、嚴(yán)格控制產(chǎn)品的質(zhì)量,確保產(chǎn)品出廠合格率達(dá)100%;(8)、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其它工作。(四)、生產(chǎn)工藝流程及關(guān)鍵控制點(diǎn)醬鹵肉制品生產(chǎn)工藝流程圖▲原輔料驗(yàn)收關(guān)鍵控制點(diǎn)要求:感官檢查、確認(rèn)為合格供方材料,符合<原輔材料驗(yàn)收技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)>之規(guī)定?！o料驗(yàn)收關(guān)鍵控制點(diǎn)要求:感官檢查、確認(rèn)為合格供方材料,符合<原輔材料驗(yàn)收技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)>之規(guī)定。解凍關(guān)鍵控制點(diǎn)設(shè)備:真空包裝機(jī),要求:員工個(gè)人衛(wèi)生符合要求;包材紫外燈照射消毒;稱量準(zhǔn)確解凍關(guān)鍵控制點(diǎn)設(shè)備:真空包裝機(jī),要求:員工個(gè)人衛(wèi)生符合要求;包材紫外燈照射消毒;稱量準(zhǔn)確關(guān)鍵控制點(diǎn)設(shè)備:煮鍋;溫度:85℃關(guān)鍵控制點(diǎn)設(shè)備:煮鍋;溫度:85℃-95℃;時(shí)間:2h-4h▲配料修整修整關(guān)鍵控制點(diǎn)庫溫0℃-4℃▲入庫貯存關(guān)鍵控制點(diǎn)要求:稱量準(zhǔn)確;添加劑符合GB2760的規(guī)定▲煮制關(guān)鍵控制點(diǎn)庫溫0℃-4℃▲入庫貯存關(guān)鍵控制點(diǎn)要求:稱量準(zhǔn)確;添加劑符合GB2760的規(guī)定▲煮制▲包裝冷卻熏煮香腸制品生產(chǎn)工藝流程圖▲原輔料驗(yàn)收關(guān)鍵控制點(diǎn)要求:感官檢查、確認(rèn)為合格供方材料,符合<原輔材料驗(yàn)收技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)>之規(guī)定?！o料驗(yàn)收關(guān)鍵控制點(diǎn)要求:感官檢查、確認(rèn)為合格供方材料,符合<原輔材料驗(yàn)收技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)>之規(guī)定。解凍解凍修整修整關(guān)鍵控制點(diǎn)要求:稱量準(zhǔn)確;添加劑符合GB2760的規(guī)定▲配料斬拌關(guān)鍵控制點(diǎn)要求:稱量準(zhǔn)確;添加劑符合GB2760的規(guī)定▲配料斬拌絞肉滾揉▲滾揉▲配料充填充填關(guān)鍵控制點(diǎn)設(shè)備:關(guān)鍵控制點(diǎn)設(shè)備:煙熏爐;中心溫度:72℃-78℃;時(shí)間:1h-2h▲熟制冷卻冷卻關(guān)鍵控制點(diǎn)設(shè)備:真空包裝機(jī),要求:員工個(gè)人衛(wèi)生符合要求;包材紫外燈照射消毒;稱量準(zhǔn)確▲關(guān)鍵控制點(diǎn)設(shè)備:真空包裝機(jī),要求:員工個(gè)人衛(wèi)生符合要求;包材紫外燈照射消毒;稱量準(zhǔn)確▲包裝關(guān)鍵控制點(diǎn)庫溫0℃關(guān)鍵控制點(diǎn)庫溫0℃-4℃▲入庫貯存關(guān)鍵控制點(diǎn)要求:稱量準(zhǔn)確;添加劑符合GB2760的規(guī)定關(guān)鍵控制點(diǎn)要求:稱量準(zhǔn)確;添加劑符合GB2760的規(guī)定熏煮火腿制品生產(chǎn)工藝流程圖▲原輔料驗(yàn)收關(guān)鍵控制點(diǎn)要求:感官檢查、確認(rèn)為合格供方材料,符合<原輔材料驗(yàn)收技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)>之規(guī)定?！o料驗(yàn)收關(guān)鍵控制點(diǎn)要求:感官檢查、確認(rèn)為合格供方材料,符合<原輔材料驗(yàn)收技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)>之規(guī)定。解凍解凍修整修整關(guān)鍵控制點(diǎn)要求:稱量準(zhǔn)確;添加劑符合GB2760的規(guī)定▲配料關(guān)鍵控制點(diǎn)要求:稱量準(zhǔn)確;添加劑符合GB2760的規(guī)定▲配料鹽水注射絞肉滾揉滾揉充填充填關(guān)鍵控制點(diǎn)設(shè)備:關(guān)鍵控制點(diǎn)設(shè)備:煙熏爐;中心溫度:80℃-85℃;時(shí)間:1.5h-2.5h▲熟化冷卻冷卻關(guān)鍵控制點(diǎn)設(shè)備:真空包裝機(jī),要求:員工個(gè)人衛(wèi)生符合要求;包材紫外燈照射消毒;稱量準(zhǔn)確▲關(guān)鍵控制點(diǎn)設(shè)備:真空包裝機(jī),要求:員工個(gè)人衛(wèi)生符合要求;包材紫外燈照射消毒;稱量準(zhǔn)確▲包裝關(guān)鍵控制點(diǎn)庫溫0℃關(guān)鍵控制點(diǎn)庫溫0℃-4℃▲入庫貯存1、關(guān)鍵控制點(diǎn)(1)、關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn),是指某一加工工序、加工過程或加工部位,經(jīng)過實(shí)施預(yù)防和控制措施,能夠預(yù)防、消除或最大程度降低一個(gè)或幾個(gè)危害的工作環(huán)節(jié);(2)、本公司己確認(rèn)的關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn):醬鹵肉制品:原輔料驗(yàn)收、配料、煮制、包裝、貯存工序。熏煮香腸火腿制品:原輔料驗(yàn)收、配料、熟化、包裝、貯存工序。(3)、關(guān)鍵控制點(diǎn)的操作過程,必須嚴(yán)格按照關(guān)鍵控制點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行,食品安全管理員要會(huì)同質(zhì)檢部門和生產(chǎn)部門按每半年時(shí)間間隔對(duì)關(guān)鍵過程進(jìn)行確認(rèn),保證生產(chǎn)過程能得到有效控制;(4)、關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的生產(chǎn)過程應(yīng)做好相應(yīng)的記錄。2、生產(chǎn)批次:指同一批投料,按照同一工藝生產(chǎn)出的產(chǎn)品為同一批次產(chǎn)品。(五)、關(guān)鍵控制點(diǎn)生產(chǎn)工藝作業(yè)指導(dǎo)書第一原輔料驗(yàn)收(一)、概念:原輔料是指本公司生產(chǎn)所用的原輔料等;(二)、適用范圍:本辦法適用于本公司各類產(chǎn)品加工過程中原輔料的處理工藝及質(zhì)量要求;(三)、原輔料準(zhǔn)備過程:1、原輔料驗(yàn)收時(shí)由質(zhì)檢部按照<原輔材料驗(yàn)收技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)>規(guī)定的項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。2、驗(yàn)收時(shí),驗(yàn)收項(xiàng)目中有任何一項(xiàng)不符合要求,均應(yīng)按照不合格處理辦法執(zhí)行。(四)、判定準(zhǔn)則:嚴(yán)禁將不合格原輔料投入生產(chǎn)。第二配料(一)、概念:配料是指添加到原料中,可提高原料的物理特性,有助于改進(jìn)產(chǎn)品的風(fēng)味、色澤等一切允許添加的輔助材料。(二)、適用范圍:本辦法適用于本公司所有產(chǎn)品加工過程中輔料的配制工藝。(三)、輔料的配制:1、檢查天平、電子稱等計(jì)量器具的完好性,確認(rèn)其可使用性。準(zhǔn)備好所用的盛量器具,確保盛量器具潔凈衛(wèi)生。嚴(yán)格按照受控技術(shù)文件<產(chǎn)品配方>中輔料配方中規(guī)定的添加量,準(zhǔn)確稱取各產(chǎn)品所需要的各種輔料的數(shù)量。按照輔料種類的不同歸類放置到相應(yīng)的器具中。對(duì)于特殊的添加劑,要由輔料配制員重復(fù)稱量兩次,確定無誤后方可投入使用。6、生產(chǎn)部輔料配制員完成輔料配制工藝后,生產(chǎn)組長要依據(jù)經(jīng)驗(yàn)經(jīng)過感官進(jìn)行抽查,發(fā)現(xiàn)稱量有誤時(shí),及時(shí)更正后方可投入使用。(四)、注意事項(xiàng)嚴(yán)禁違反工藝配方的規(guī)定,擅自添加輔料。第三熟化(煮制、烤制)(一)、概念:熟化是指將經(jīng)過前處理工藝處理后的半成品,進(jìn)行熟制處理的工藝過程,以達(dá)到改進(jìn)產(chǎn)品風(fēng)味和殺滅微生物的作用。(二)、適用范圍:本辦法適用于本公司各類產(chǎn)品加工過程中的熟化工藝。(三)、熟化過程:1、將半成品送入到煮鍋、煙熏爐中;2、嚴(yán)格按照以下條件完成熟化工序醬鹵肉制品(煮制)——溫度:85℃-95℃;時(shí)間:2h-4h熏煮香腸制品(熟制)——干燥:55℃-65℃,30min-50min;蒸煮:78℃-82℃,20min-2h;烘烤(或者不烘烤):65℃-75℃,5min-10min。中心溫度:72℃-78℃;時(shí)間:1h-2h熏煮火腿制品(熟制)——干燥:55℃-65℃,30min-50min;蒸煮:90℃-95℃,1h-2.5h;烘烤(或者不烘烤):65℃-75℃,5min-10min。中心溫度:80℃-85℃;時(shí)間:1.5h-2.5h3、到達(dá)規(guī)定的時(shí)間后,即可出鍋或出爐。(四)、注意事項(xiàng)嚴(yán)格控制熟化的溫度和時(shí)間,生產(chǎn)期間,做好溫度監(jiān)測記錄。第四包裝(一)、概念:包裝是指將經(jīng)過上述各工藝后的產(chǎn)品經(jīng)過墨輪印字連續(xù)封口機(jī)等包裝設(shè)備將產(chǎn)品封入指定包裝材料中,以延長制品的保質(zhì)期,改進(jìn)產(chǎn)品外觀形象的過程。(二)、適用范圍:本辦法適用于本公司所有產(chǎn)品加工過程中的包裝工藝。(三)、包裝過程:1、包裝前準(zhǔn)備好所需的包裝材料,要采用100mg/Kg濃度的二氧化氯對(duì)包裝用的工器具進(jìn)行消毒;2、員工需戴口罩和一次性手套;3、包裝時(shí)嚴(yán)格按照各產(chǎn)品規(guī)定使用的包裝材料及包裝形式和規(guī)格進(jìn)行包裝處理;4、包裝結(jié)束要準(zhǔn)確稱量。(四)、注意事項(xiàng)嚴(yán)禁違反工藝進(jìn)行操作。第五貯存(一)、概念:貯存是指將成品放入成品庫中保管的過程。(二)、適用范圍:本辦法適用于本公司肉制品加工過程中的貯存工藝。(三)、貯存要求:1、成品庫干凈整潔。2、根據(jù)產(chǎn)品工藝流程中的規(guī)定,放在合適的庫房,庫房溫度為0-4℃。3、每天至少檢查一次成品庫溫度,防止溫度達(dá)不到規(guī)定的要求。(四)、注意事項(xiàng)庫溫不適要立即做出處理。(六)、生產(chǎn)工序控制規(guī)程1、從原輔材料的索證、檢驗(yàn)到產(chǎn)品入庫貯存要嚴(yán)格按照生產(chǎn)工藝作業(yè)指導(dǎo)書操作,禁止違規(guī)野蠻操作,保證生產(chǎn)有序正常生產(chǎn);2、嚴(yán)格按照工藝流程規(guī)范生產(chǎn),技術(shù)主管要經(jīng)常給予技術(shù)指導(dǎo);3、每道工序要嚴(yán)格把關(guān),下道工序是上道工序的質(zhì)量監(jiān)督員,監(jiān)督出的問題要及時(shí)報(bào)告并進(jìn)行登記,及時(shí)給予糾正或進(jìn)行不合格品控制程序。4、每道工序的銜接要快速,禁止原料長時(shí)間的閑放;5、裝袋操作員要隨時(shí)觀察半成品的狀態(tài),如果發(fā)現(xiàn)不合格,立即停止此工序;6、要控制包裝的大小,裝袋操作員要每半小時(shí)對(duì)封好口的產(chǎn)品進(jìn)行稱量,每袋的凈重要達(dá)到各自產(chǎn)品標(biāo)簽上的凈含量以上;7、對(duì)不符合要求的(外型及重量)要及時(shí)調(diào)整,包裝間負(fù)責(zé)記錄產(chǎn)品的數(shù)量和重量。對(duì)不符合物理質(zhì)量要求的單獨(dú)登記做降價(jià)處理,對(duì)化學(xué)指標(biāo)(微生物及物質(zhì)含量)不符合標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)入不合格產(chǎn)品控制。(七)、記錄要求及過程記錄1、從投料開始,做好各個(gè)工序的相關(guān)記錄,記錄由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)填寫和日常管理,年底統(tǒng)一交由質(zhì)檢部門管理。2、質(zhì)檢部做好關(guān)鍵控制點(diǎn)過程記錄的監(jiān)督檢查,該記錄由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)管理,保存期限不得少于3年。六、設(shè)備管理制度(一)、目的:為了加強(qiáng)對(duì)公司生產(chǎn)設(shè)備的管理和維護(hù),使之處于良好的技術(shù)狀態(tài)確保產(chǎn)品質(zhì)量,特制訂本制度,規(guī)定了生產(chǎn)設(shè)備的管理、使用與維護(hù)、修理、技術(shù)狀態(tài)管理、檢查等控制要求。(二)、范圍:適用于本公司主要機(jī)械設(shè)備、動(dòng)力設(shè)備和專用檢測、試驗(yàn)設(shè)備等。(三)、管理部門及職責(zé)1、設(shè)備的管理由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)。2、技術(shù)員負(fù)責(zé)設(shè)備的巡視檢點(diǎn)和日常維護(hù)工作的指導(dǎo)。3、設(shè)備操作工負(fù)責(zé)設(shè)備日常操作及異常情況信息反饋。(四)、設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)、更換要求1、設(shè)專職管理人員負(fù)責(zé)設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng),對(duì)所有設(shè)備儀器、儀表登記造冊(cè),有設(shè)備維修記錄。主要設(shè)備逐臺(tái)建立臺(tái)帳。2、嚴(yán)格按設(shè)備保養(yǎng)規(guī)定,定期更換潤滑油,設(shè)備運(yùn)行中按操作規(guī)程的要求定時(shí)加油,并有記錄可查。3、停用的設(shè)備要有停用狀態(tài)標(biāo)志,長期停用的設(shè)備要移出生產(chǎn)區(qū)。4、堅(jiān)持經(jīng)常檢查設(shè)備運(yùn)行狀況,發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)排除,禁止設(shè)備帶病工作。5、設(shè)備的箱蓋,保護(hù)欄網(wǎng)等保護(hù)設(shè)施,禁止隨意拆卸,因維修而拆卸的應(yīng)在修理完后恢復(fù),保護(hù)裝置不裝好禁止開機(jī)。6、設(shè)備的易損配件倉庫應(yīng)有一定的庫存,如果使用完,倉庫應(yīng)根據(jù)維修工提供的標(biāo)準(zhǔn),提前15天報(bào)采購計(jì)劃。7、每月進(jìn)行一次設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng),要求調(diào)整完好率達(dá)100%。8、遵守設(shè)備操作程序,違反操作造成的設(shè)備損壞,直接損失在500元以內(nèi),按損失金額對(duì)違者或直接指揮者罰損失金額10%的款,500元以上者,經(jīng)公司研究決定后作出處罰。9、安全儀表裝置齊全、靈敏、可靠,按儀表規(guī)定校檢時(shí)間,按時(shí)送檢,有記錄可查。10、建立設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄,由維護(hù)、保養(yǎng)操作工填寫。11、每臺(tái)設(shè)備均按規(guī)定的清潔程序和清洗周期進(jìn)行清潔。12、設(shè)備日常清洗、消毒應(yīng)于每天班前、班后進(jìn)行,主要內(nèi)容:(1)、確認(rèn)部件、配件齊全;(2)、確認(rèn)運(yùn)轉(zhuǎn)正常,潤滑良好;(3)、確認(rèn)安全防護(hù)罩完整;(4)、確認(rèn)潤滑裝置齊全,潤滑加油;(5)、保持設(shè)備內(nèi)外干凈、無油污、灰塵、鐵銹、雜物;13、設(shè)備三級(jí)檢修:設(shè)備的檢修視其運(yùn)行情況決定,由車間主管負(fù)責(zé),報(bào)生產(chǎn)部主管批準(zhǔn)。檢修后,經(jīng)驗(yàn)證合格投入生產(chǎn),檢修記錄歸檔。(1)、小修:針對(duì)日常檢查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行檢修,更換少量磨損件、調(diào)整、緊固機(jī)件,保證設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)。(2)、中修:進(jìn)行部分分解、修復(fù)或更換磨損件,恢復(fù)設(shè)備精度、性能。(3)、大修:分解整個(gè)設(shè)備、修理基準(zhǔn)件、更換或修復(fù)磨損件、恢復(fù)設(shè)備的性能、精度和效率、翻新外表。(五)、設(shè)備的清洗、消毒1、清掃:將地面或機(jī)臺(tái)上的較大顆粒有廢棄物清除。2、沖洗:使用高壓或高流量的清水沖洗可見之加工殘留物及產(chǎn)品,除特別說明外,沖洗主要是用自來水,殘留之化學(xué)物也能夠沖洗。3、清洗:使用清潔劑于清洗池或某區(qū)清洗用具。4、擦洗:可使用毛刷或擦洗布去除頑附的殘留物。5、檢查:質(zhì)檢員必須檢查并確保殘存物已經(jīng)去除,如發(fā)現(xiàn)未清潔干凈的,應(yīng)繼續(xù)清洗至合格為止。6、消毒:在清洗好各設(shè)備后,使用消毒劑對(duì)各機(jī)器用具進(jìn)行消毒或開紫外燈消毒(下班后),以減少機(jī)臺(tái)及空氣的細(xì)菌。(六)、設(shè)備使用前的評(píng)價(jià)設(shè)備使用前,操作工要對(duì)該設(shè)備進(jìn)行評(píng)價(jià),包括衛(wèi)生、試用性狀態(tài)等信息,并記錄在<設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)記錄>中。(七)、記錄<設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)記錄><設(shè)備維修記錄><固定資產(chǎn)臺(tái)帳>七、衛(wèi)生管理制度(一)、目的:為了健全公司制度,規(guī)范企業(yè)管理,提升企業(yè)管理形象。做好對(duì)生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制,確定生產(chǎn)過程及影響生產(chǎn)過程質(zhì)量和安全的諸因素,并使每一生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài),以確保生產(chǎn)出合格產(chǎn)品。(二)、范圍:本制度適用于生產(chǎn)車間各個(gè)工序。(三)、管理部門及職責(zé)1、衛(wèi)生管理由生產(chǎn)部門全權(quán)負(fù)責(zé)。2、衛(wèi)生責(zé)任:各車間自行安排人員在開工前后對(duì)機(jī)器、地板、墻壁、工作臺(tái)、倉庫、各用具進(jìn)行清潔、消毒。各車間在生產(chǎn)過程中掉在地上的廢棄物由各組長安排人員及時(shí)清掃,并清理出車間外。3、培訓(xùn)計(jì)劃:(1)、對(duì)所有有關(guān)人員的安全講座,內(nèi)容包括濕滑之地面安全、消毒劑的使用、清潔劑的使用、涉及其它員工之安全問題;(2)、操作講解及訓(xùn)練,包括實(shí)際使用的化學(xué)品及清洗設(shè)備方法,原則上由機(jī)器具體操作人清洗其使用的機(jī)器或用具。(3)、服從組長、主管及質(zhì)檢員對(duì)清潔操作的安全性、效率及質(zhì)量的評(píng)價(jià)及建議。(4)、當(dāng)清洗出現(xiàn)困難時(shí)應(yīng)咨詢清潔公司或清潔劑代理商以獲得有效的解決方法。(四)、標(biāo)準(zhǔn)要求1、個(gè)人衛(wèi)生規(guī)范:保持良好個(gè)人衛(wèi)生是對(duì)食品生產(chǎn)的每一個(gè)工作人員的最基本也是最重要的規(guī)范要求。(1)、健康規(guī)范:①根據(jù)食品衛(wèi)生法的要求,公司生產(chǎn)廠必須確保所有食品從業(yè)人員每年一次由當(dāng)?shù)匦l(wèi)生防疫部門進(jìn)行健康檢查,確認(rèn)身體健康,取得其簽發(fā)或續(xù)發(fā)的從業(yè)健康證后方可參加或繼續(xù)工作。新進(jìn)廠的員工也必須取得指定部門或醫(yī)院體檢健康證才能上崗。②凡感染傳染性疾病的人員不得參加生產(chǎn)廠直接從事食品生產(chǎn)的工作如傳染性肝炎、結(jié)核病活動(dòng)期等。③患有暫時(shí)性非傳染性疾病或手部創(chuàng)傷發(fā)炎,其可能污染產(chǎn)品的人員在痊愈前不得在直接接觸產(chǎn)品、原料、產(chǎn)品包裝處理、清洗等生產(chǎn)崗位工作。(2)、著裝規(guī)范:①所有進(jìn)入生產(chǎn)車間的人員都應(yīng)穿著整潔的工作服裝、工作帽,對(duì)衛(wèi)生要求高的工段需穿著包括:工作服、戴發(fā)網(wǎng)或工作帽、穿工作靴或工作鞋。②有潔凈度要求的崗位人員工作服應(yīng)選用不產(chǎn)塵的布料制作的潔凈服,質(zhì)地光滑,不產(chǎn)生靜電,不脫落纖維。工作服能覆蓋全身,由上衣和工作褲組成的工作服,既能達(dá)到覆蓋全身的目的,又利于工作方便。③工作服上除了必要的拉鏈、搭扣外不應(yīng)有其它裝飾物,如領(lǐng)帶、紐扣、飾針等。同時(shí),長袖工作服的袖口應(yīng)采用收緊設(shè)計(jì),隨時(shí)檢查并更換破舊、搭扣松動(dòng)或丟失、口袋有破口等的工作服。有條件應(yīng)盡量把拉鏈設(shè)計(jì)在背后。④不同使用目的和使用范圍的工作服之間應(yīng)有明顯差別或標(biāo)志,車間人員、工程維修人員、外來參觀人員應(yīng)穿著不同顏色或樣式的工作服。外來參觀人員進(jìn)車間統(tǒng)一穿白色長工作服。⑤工作人員應(yīng)有兩件以上的工作服以保證能每天更換,或在工作期間及時(shí)更換已被污染的工作服。(3)、妝飾規(guī)范:①長發(fā)應(yīng)當(dāng)束起,不可在本公司(車間),內(nèi)佩戴假發(fā)。②生產(chǎn)車間的所有員工必須確保指甲平滑、干凈。不留長指甲、不涂指甲油。③員工工作期間不準(zhǔn)化妝、不準(zhǔn)佩帶手表、不準(zhǔn)佩帶徽章及各種手飾如項(xiàng)鏈、耳環(huán)、頭飾、戒指等,而且不準(zhǔn)在工作帽上佩帶裝飾物。(4)、行為規(guī)范:①每次進(jìn)入有潔凈要求區(qū)域開始工作時(shí)或更衣后、進(jìn)餐后、從休息室及衛(wèi)生間返回時(shí),都應(yīng)徹底消毒洗手。②每次完成不衛(wèi)生的動(dòng)作或工作后,如上洗手間、清掃垃圾、處理廢料、清理設(shè)備等,應(yīng)徹底洗手消毒。同時(shí),在工作中應(yīng)隨時(shí)保持雙手干凈衛(wèi)生,洗手要經(jīng)過清水、洗潔劑、清水、消毒水、清水、擦干或烘干六個(gè)步驟。③洗手的同時(shí),小臂和指甲也應(yīng)同樣徹底清洗、消毒。④洗手時(shí)應(yīng)使用消毒劑或消毒皂,以達(dá)到清洗消毒的目的。⑤咳嗽和打噴嚏時(shí)應(yīng)當(dāng)用手掩住口鼻,然后徹底洗手消毒。⑥不許在車間(工廠)里隨地吐痰。⑦在潔凈要求區(qū)域內(nèi)不許修指甲、梳頭、挖耳朵、挖鼻孔不衛(wèi)生行為等。⑧所有的個(gè)人物品,如雜志、報(bào)紙、飯盒、水杯、餐票等不準(zhǔn)帶入潔凈生產(chǎn)區(qū)域。2、車間環(huán)境衛(wèi)生、清潔規(guī)范:隨時(shí)保持車間內(nèi)外環(huán)境的整齊、干凈是保證產(chǎn)品質(zhì)量的一個(gè)基本要求。(1)、車間內(nèi)的地面應(yīng)保持平整,無暴露的塵土,破損處要及時(shí)維修。(2)、隨時(shí)保持下水系統(tǒng)的暢通,所有下水口要有過濾網(wǎng)并便于清潔。(3)、隨時(shí)維修生產(chǎn)區(qū)內(nèi)的墻壁和天花板,以保持其平整干凈。照明燈、指示牌等要以硬連接形式掛在墻面上。(4)、車間的緩沖預(yù)進(jìn)間設(shè)置必須確保先更衣、再洗手的操作秩序控制合理。(5)、及時(shí)更換修理照明設(shè)備,以隨時(shí)保持車間、庫房內(nèi)的良好照明。(6)、潔凈區(qū)域里應(yīng)裝有足夠的紫外滅菌燈,應(yīng)低于房頂1.5-2米安裝每15-20平方米安裝一個(gè)40W照度的燈,并在停機(jī)無人員工作時(shí)保持開啟狀態(tài)。紫外燈須避開開口的容器及可能由于燈管爆裂而引起異物進(jìn)入產(chǎn)品中。(7)、所有的原料、輔料及成品不能直接放在地面或已被污染的潮濕的表面上。這些貨品應(yīng)避免放在管道或設(shè)備部件下方等有可能滴落冷凝水的地方,堆放時(shí)應(yīng)保證貨品與墻壁間有50厘米以上的間隙。(8)、生產(chǎn)潔凈區(qū)域內(nèi)不得有任何木質(zhì)的器具和操作臺(tái)。(9)、進(jìn)入潔凈區(qū)域的物料必須除去外包裝,外包裝脫不掉的則要擦洗干凈或換成室內(nèi)包裝。(10)、生產(chǎn)區(qū)的清潔用水應(yīng)符合生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)。腐蝕性廢料在傾倒前應(yīng)經(jīng)稀釋中和處理。(11、)不準(zhǔn)在生產(chǎn)過程中進(jìn)行電焊、切割、打磨等工作以免產(chǎn)生異味、碎屑污染。(12)、生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的地面、墻壁、天花板及建筑中的橫梁、架構(gòu)、管道等應(yīng)保持清潔,無掛塵、無積水、無霉斑、無異味、任何碎屑和濺灑的液體應(yīng)立即清掃干凈,廢料、垃圾等應(yīng)隨時(shí)處理,并移至工作區(qū)外。(13)、所有的清潔工具,如掃帚、簸箕等在使用后應(yīng)及時(shí)單獨(dú)存放。(14)、原輔料貯存區(qū)應(yīng)保持干燥、無積水、無霉斑、無異味、無掛塵。(15)、可重復(fù)使用或繼續(xù)使用的物料應(yīng)另外存放、并作出明確標(biāo)志。(16)、原料、輔料和成品應(yīng)有各自獨(dú)立的庫房,不能混放在一起。外包裝有破損的原料應(yīng)單獨(dú)放置,標(biāo)明原因并在檢驗(yàn)經(jīng)過后才可使用。(17)、所有的原料、輔料及成品都應(yīng)遵守”先進(jìn)先出”的原則。(18)、定期檢查存放的成品,及時(shí)除去有問題的產(chǎn)品。3、車間設(shè)備衛(wèi)生規(guī)范清潔衛(wèi)生的設(shè)備是生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的基本前提。(1)、車間內(nèi)的生產(chǎn)設(shè)備、部件表面應(yīng)保持干凈、無塵土、無廢舊標(biāo)簽、無鐵屑焊渣等。每個(gè)設(shè)備上應(yīng)有形式統(tǒng)一、清晰明確的標(biāo)簽用以標(biāo)明設(shè)備的名稱、編號(hào)、性能、責(zé)任人等。(2)、車間內(nèi)所有物料貯存設(shè)備,如水箱等均應(yīng)裝有頂蓋。(3)、有可能接觸成品、原料、半成品及輔料的壓縮空氣應(yīng)經(jīng)過濾處理無油、無塵、無味、無水。(4)、對(duì)有清洗要求的設(shè)備在生產(chǎn)完成后,停機(jī)4小時(shí)以上重新開機(jī)生產(chǎn)前及一切必要的時(shí)候,應(yīng)及時(shí)按規(guī)定程序進(jìn)行清洗,并在清洗后認(rèn)真檢查設(shè)備,再次確保清洗效果良好。(五)、衛(wèi)生監(jiān)督與檢查制度及記錄1、每位生產(chǎn)管理員及質(zhì)檢員都有責(zé)任檢查生產(chǎn)線的清潔情況假若發(fā)現(xiàn)問題,相關(guān)人員必須再清潔至合格為止。質(zhì)檢員在每班開工前隨機(jī)檢查生產(chǎn)線的清潔情況,并記錄于日?qǐng)?bào)表上。質(zhì)檢部有權(quán)在生產(chǎn)線未適當(dāng)清洗前不予開始運(yùn)作,并記錄于日?qǐng)?bào)表上。2、衛(wèi)生檢查及管理(1)、質(zhì)檢員每天按照規(guī)定的重點(diǎn)檢查項(xiàng)目檢查生產(chǎn)線。(2)、質(zhì)檢員將每天檢查到的情況記錄于日?qǐng)?bào)表上,生產(chǎn)部將利用這些報(bào)表作為日常衛(wèi)生監(jiān)督及改進(jìn)。(3)、清潔衛(wèi)生責(zé)任區(qū)的劃分:車間內(nèi)及車間周圍環(huán)境衛(wèi)生,由各班組共同負(fù)責(zé)完成,維修工協(xié)助搞好工用具的擺放及維修油跡、紙皮等處理,化驗(yàn)室協(xié)助搞好化驗(yàn)室內(nèi)部的清潔衛(wèi)生。3、記錄質(zhì)檢員負(fù)責(zé)做好<車間衛(wèi)生檢查記錄>,保存3年以上。(六)、生產(chǎn)車間獎(jiǎng)罰制度獎(jiǎng)勵(lì):對(duì)以下表現(xiàn)之一的員工均予記大功,并給予5000元以上的獎(jiǎng)金。(1)對(duì)公司技術(shù)有重大創(chuàng)造、創(chuàng)造、成效卓著的;(2)開拓業(yè)務(wù),銷售業(yè)績驕人者;(3)為公司免遭受經(jīng)濟(jì)損失作出重大貢獻(xiàn)者,為避免天災(zāi)、人禍、犯罪等現(xiàn)象不顧安危,見義勇為者。2、對(duì)有以下表現(xiàn)之一者均給予記小功,并給予1000元以上的獎(jiǎng)金:(1)對(duì)技術(shù)有較大創(chuàng)造、革新、成效優(yōu)秀者;(2)開拓業(yè)務(wù),銷售業(yè)績優(yōu)良者;(3)為公司免遭不法侵害和經(jīng)濟(jì)損失,作出較大貢獻(xiàn)者;(4)出眾完成本職工作,表現(xiàn)優(yōu)秀者。3、對(duì)有以下表現(xiàn)之一的員工將予嘉獎(jiǎng),并給予1000元以上的獎(jiǎng)金。(1)遵規(guī)守紀(jì),服從領(lǐng)導(dǎo),克盡職守,責(zé)任感強(qiáng),成為敬業(yè)楷模者;(2)積極主動(dòng)為公司工作,提出合理化建議,并取得成效者;(3)為攻克技術(shù)難關(guān),并完成技改,小革新項(xiàng)目,并直接創(chuàng)造了經(jīng)濟(jì)效益者;超額完成了年度銷售任務(wù)者。4、其它獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)定:(1)生產(chǎn)車間全年無工傷事故,獎(jiǎng)給車間經(jīng)理1000元安全獎(jiǎng)。(2)駕駛員全年無責(zé)任事故,發(fā)給500元安全獎(jiǎng)。(3)生產(chǎn)班組全年無工傷事故,發(fā)給班長500元安全獎(jiǎng);(4)生產(chǎn)車間,班組關(guān)于質(zhì)量問題以及其它方面的獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)定細(xì)則,按其執(zhí)行即可。處罰: 1、員工有下列情節(jié)者,能夠辭退:(1)觸犯國家法律,被判處刑罰或被勞動(dòng)教養(yǎng)者。(2)處罰后再犯者;(3)違反公司規(guī)章制度,嚴(yán)重?fù)p害公司利益或給公司造成較大損失者;(4)連續(xù)曠工或一個(gè)月累計(jì)曠工三天以上(包括三天)者。2、具有下列情節(jié)之一,可予以降級(jí)或500元以上罰款:(1)因工作不負(fù)責(zé)任給公司造成重大損失者。(2)損壞或遺失公司物品、設(shè)備、設(shè)施者;(3)違反管理規(guī)定,損害公司利益者;(4)連續(xù)或一個(gè)月內(nèi)累計(jì)曠工兩天者;(5)違反上級(jí)合理化建議或?qū)ι霞?jí)態(tài)度傲慢無禮者;(6)公司內(nèi)打架斗毆,賭博或從事其它不良活動(dòng)者。3、具有下列情節(jié)之一,給予10元以上200元以下罰款:(1)不按規(guī)定履行請(qǐng)假手續(xù),罰款50元;(2)遲到早退10分鐘以內(nèi),罰款10元;(3)遲到早退10分鐘以上30分鐘以下,罰款20元以上;(4)遲到早退30分鐘以上,視為半天曠工,除扣減工資外,罰款50元,依次類推;(5)損壞衛(wèi)生設(shè)施或綠化樹林,一次罰款20元以上;(6)接聽電話語言不文明的,遭投訴一次罰款20元以上;(7)利用公司電腦玩游戲,一次罰款20元以上;(8)不講究衛(wèi)生,隨地吐痰,亂扔雜物,一次罰款20元以上;(9)違反規(guī)定在車間內(nèi)吸煙者,罰款100元以上;(10)不按規(guī)定穿工作服者,罰款20元以上。1、每位生產(chǎn)管理員及質(zhì)檢員都有責(zé)任檢查生產(chǎn)線的清潔情況假若發(fā)現(xiàn)問題,相關(guān)人員必須再清潔至合格為止。質(zhì)檢員在每班開工前機(jī)檢查生產(chǎn)線的清潔情況。質(zhì)檢部有權(quán)在生產(chǎn)線未適當(dāng)清洗前不予開始運(yùn)作。2、衛(wèi)生檢查及管理(1)、質(zhì)檢員每天按照規(guī)定的重點(diǎn)檢查項(xiàng)目檢查生產(chǎn)線。(2)、質(zhì)檢員將每天檢查到的情況通報(bào)生產(chǎn)部,生產(chǎn)部將利用這些情況作為日常衛(wèi)生監(jiān)督及改進(jìn)。(3)、清潔衛(wèi)生責(zé)任區(qū)的劃分:車間內(nèi)及車間周圍環(huán)境衛(wèi)生,由各班組共同負(fù)責(zé)完成,維修工協(xié)助搞好工用具的擺放及維修油跡、紙皮等處理,化驗(yàn)室協(xié)助搞好化驗(yàn)室內(nèi)部的清潔衛(wèi)生。3、記錄質(zhì)檢員負(fù)責(zé)做好<車間衛(wèi)生檢查記錄>,保存3年以上。八、產(chǎn)品檢驗(yàn)管理制度(一)、目的:為保證產(chǎn)品質(zhì)量,對(duì)客戶負(fù)責(zé),對(duì)消費(fèi)者負(fù)責(zé),特制定本制度。(二)、范圍:本公司所有產(chǎn)品均適用本制度。(三)、管理部門及職責(zé)1、產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)由質(zhì)檢部門全權(quán)負(fù)責(zé)。2、每個(gè)批次的產(chǎn)品,出廠前必須進(jìn)行檢驗(yàn),檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品才允許出廠銷售,檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品或未經(jīng)檢驗(yàn)的產(chǎn)品,不得出廠銷售?；?yàn)員有權(quán)獨(dú)立處理不合格品,有權(quán)阻止不合格品出庫銷售。3、化驗(yàn)員的主要職責(zé)(1)、遵守化驗(yàn)室各項(xiàng)規(guī)章制度和技術(shù)法規(guī),按照有關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)操作規(guī)程及時(shí)準(zhǔn)確地完成檢驗(yàn)任務(wù),服從領(lǐng)導(dǎo)工作安排,保證安全生產(chǎn)。(2)、負(fù)責(zé)成品的分析檢驗(yàn)工作,并及時(shí)出據(jù)各項(xiàng)原始記錄和<成品出廠檢驗(yàn)報(bào)告>。(3)、在檢驗(yàn)過程中,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或異?，F(xiàn)象,應(yīng)及時(shí)匯報(bào),并協(xié)同查找原因,妥善處理。(4)、按規(guī)定定期做好各種試劑、試液的配制和儀器、器具的維護(hù)、校正等工作。(5)、及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)地填寫檢驗(yàn)原始記錄和出具的檢驗(yàn)報(bào)告單。(6)、對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量問題或檢驗(yàn)事故,應(yīng)及時(shí)上報(bào),不得隱瞞或弄虛作假。(7)、負(fù)責(zé)化驗(yàn)室的管理和各生產(chǎn)車間部門的銜接,對(duì)化驗(yàn)室工作合理分工,明確責(zé)任,嚴(yán)格把關(guān),按時(shí)完成檢驗(yàn)工作。(8)、負(fù)責(zé)化驗(yàn)室儀器、設(shè)備的管理與維護(hù)、保養(yǎng)工作。(9)、負(fù)責(zé)化驗(yàn)室藥品、化學(xué)試劑、危險(xiǎn)品的管理工作。(10)、負(fù)責(zé)組織化驗(yàn)人員定期搞好化驗(yàn)室清潔衛(wèi)生,保持地面、墻壁、玻璃、門窗、工作臺(tái)案及儀器、設(shè)備的衛(wèi)生清潔。(11)、負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)化驗(yàn)記錄的保存。(四)、檢驗(yàn)內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)1、內(nèi)容:醬鹵肉制品:包括成品的感官檢驗(yàn)、凈含量檢驗(yàn)、菌落總數(shù)檢驗(yàn)、大腸菌群檢驗(yàn)。熏煮香腸火腿制品:包括成品的感官檢驗(yàn)、凈含量檢驗(yàn)、菌落總數(shù)檢驗(yàn)、大腸菌群檢驗(yàn)。2、產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)(判定依據(jù)):醬鹵肉制品:GB/T23586-醬鹵肉制品熏煮香腸制品:SB/T10279-熏煮香腸熏煮火腿制品:GB/T20711-熏煮火腿3、檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)為:感官檢驗(yàn)采用產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的方法、菌落總數(shù)檢驗(yàn)采用GB4789.2-規(guī)定的方法、大腸菌群檢驗(yàn)采用GB/T4789.3-規(guī)定的方法。(五)、檢驗(yàn)周期和頻次1、周期:每個(gè)生產(chǎn)工作日。2、頻次:每個(gè)批次的成品。3、每年與國家權(quán)威質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)進(jìn)行至少一次出廠檢驗(yàn)?zāi)芰?duì)比試驗(yàn),保證實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)準(zhǔn)確有效。4、*號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行委托檢驗(yàn),檢驗(yàn)計(jì)劃如下表所示:(1)、醬鹵肉制品檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)方式檢驗(yàn)頻次負(fù)責(zé)部門備注鉛外檢每年上半年和下半年各一次質(zhì)檢部1、外檢部門為:國家權(quán)威機(jī)構(gòu)如北京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所等機(jī)構(gòu)2、質(zhì)檢部門要安排送夠所有的品種,不得有遺漏。3、送樣方式:由質(zhì)檢部檢驗(yàn)員按照檢測單位要求的數(shù)量從庫房隨機(jī)采樣并負(fù)責(zé)送往公司指定的部門。無機(jī)砷外檢每年上半年和下半年各一次質(zhì)檢部鎘外檢每年上半年和下半年各一次質(zhì)檢部總汞外檢每年上半年和下半年各一次質(zhì)檢部致病菌外檢每年上半年和下半年各一次質(zhì)檢部亞硝酸鈉外檢每年上半年和下半年各一次質(zhì)檢部食品添加劑(山梨酸、苯甲酸)外檢每年上半年和下半年各一次質(zhì)檢部(2)、熏煮香腸制品檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)方式檢驗(yàn)頻次負(fù)責(zé)部門備注鉛外檢每年上半年和下半年各一次質(zhì)檢部1、外檢部門為:國家權(quán)威機(jī)構(gòu)如北京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所等機(jī)構(gòu)2、質(zhì)檢部門要安排送夠所有的品種,不得有遺漏。3、送樣方式:由質(zhì)檢部檢驗(yàn)員按照檢測單位要求的數(shù)量從庫房隨機(jī)采樣并負(fù)責(zé)送往公司指定的部門。無機(jī)砷外檢每年上半年和下半年各一次質(zhì)檢部鎘外檢每年上半年和下半年各一次質(zhì)檢部總汞外檢每年上半年和下半年各一次質(zhì)檢部致病菌外檢每年上半年和下半年各一次質(zhì)檢部亞硝酸鹽外檢每年上半年和下半年各一次質(zhì)檢部食品添加劑(山梨酸、苯甲酸、胭脂紅)外檢每年上半年和下半年各一次質(zhì)檢部蛋白質(zhì)外檢每年上半年和下半年各一次質(zhì)檢部淀粉外檢每年上半年和下半年各一次質(zhì)檢部脂肪外檢每年上半年和下半年各一次質(zhì)檢部氯化物外檢每年上半年和下半年各一次質(zhì)檢部(3)、熏煮火腿制品檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)方式檢驗(yàn)頻次負(fù)責(zé)部門備注鉛外檢每年上半年和下半年各一次質(zhì)檢部1、外檢部門為:國家權(quán)威機(jī)構(gòu)如北京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所等機(jī)構(gòu)2、質(zhì)檢部門要安排送夠所有的品種,不得有遺漏。3、送樣方式:由質(zhì)檢部檢驗(yàn)員按照檢測單位要求的數(shù)量從庫房隨機(jī)采樣并負(fù)責(zé)送往公司指定的部門。無機(jī)砷外檢每年上半年和下半年各一次質(zhì)檢部鎘外檢每年上半年和下半年各一次質(zhì)檢部總汞外檢每年上半年和下半年各一次質(zhì)檢部致病菌外檢每年上半年和下半年各一次質(zhì)檢部亞硝酸鹽外檢每年上半年和下半年各一次質(zhì)檢部食品添加劑(山梨酸、苯甲酸、胭脂紅)外檢每年上半年和下半年各一次質(zhì)檢部苯并(a)芘外檢每年上半年和下半年各一次質(zhì)檢部蛋白質(zhì)外檢每年上半年和下半年各一次質(zhì)檢部脂肪外檢每年上半年和下半年各一次質(zhì)檢部淀粉外檢每年上半年和下半年各一次質(zhì)檢部水分外檢每年上半年和下半年各一次質(zhì)檢部氯化物外檢每年上半年和下半年各一次質(zhì)檢部(六)、檢驗(yàn)員的能力要求1、一般應(yīng)具有高中(技校)以上文化程度;2、掌握檢驗(yàn)人員需要的質(zhì)量管理及質(zhì)量檢驗(yàn)管理的基本知識(shí);3、掌握與本檢驗(yàn)崗位有關(guān)的成品的特性、技術(shù)要求、工藝及生產(chǎn)流程;4、掌握與本檢驗(yàn)崗位有關(guān)的檢驗(yàn)專業(yè)技術(shù)知識(shí)、相應(yīng)的檢驗(yàn)技能和檢測技術(shù),能正確使用有關(guān)的計(jì)量器具;5、質(zhì)量意識(shí)高,熱愛檢驗(yàn)工作,敢于堅(jiān)持原則,不徇私情;6、身體健康,無與本檢驗(yàn)崗位工作不適應(yīng)的缺陷和疾病;7、檢驗(yàn)人員必須經(jīng)過培訓(xùn),取得檢驗(yàn)員上崗資格證書的人員才可上崗,要求檢驗(yàn)員持證上崗,檢驗(yàn)員定員2人以上。(七)、化驗(yàn)室管理制度1、基本規(guī)定(1)、檢驗(yàn)室使用下列儀器:培養(yǎng)箱、滅菌鍋、顯微鏡、分析天平、天平等;(2)、檢驗(yàn)室所使用的儀器、容器應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求,保證準(zhǔn)確可靠,凡計(jì)量器具須經(jīng)計(jì)量部門檢定合格后方能使用;(3)、檢驗(yàn)室儀器安放合理,不得隨意挪動(dòng)或私自拆卸;(4)、各種儀器使用完畢后要切斷電源,旋鈕復(fù)原歸位,要仔細(xì)檢查安全后方能離開;(5)、檢驗(yàn)室一切儀器未經(jīng)管理人員同意,不得讓外人使用或外借;(6)、儀器設(shè)備要保持清潔衛(wèi)生,有罩套的儀器要遮好。2、儀器的校正和維護(hù)(1)、需要檢定的化驗(yàn)設(shè)備,每年進(jìn)行一次,由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)聯(lián)系外部校核及檢定人員完成;(2)、檢定后貼上合格或禁用標(biāo)示;(3)、化驗(yàn)員按照儀器的使用和保養(yǎng)說明,完成儀器的保養(yǎng)工作。3、設(shè)備的使用及安全制度(1)、進(jìn)入實(shí)驗(yàn)室必須穿工作服,進(jìn)入無菌室必須更換潔凈的衣、帽、鞋、口罩,嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程,非實(shí)驗(yàn)人員不得進(jìn)入實(shí)驗(yàn)室;(2)、實(shí)驗(yàn)室內(nèi)物品要擺放整齊,保持潔凈,試劑要定期檢查并應(yīng)有明晰標(biāo)簽,儀器要定期驗(yàn)證、檢查、保養(yǎng)、檢修。嚴(yán)禁在實(shí)驗(yàn)室里存放和制作私人食品;(3)、各種器材要建立記錄臺(tái)賬,要有使用記錄,破損或消耗應(yīng)填寫報(bào)告。藥品、器材、資料未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自外借或轉(zhuǎn)讓;(4)、禁止在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)抽煙、進(jìn)餐、會(huì)客、喧嘩、帶私人物品。離開實(shí)驗(yàn)室前要認(rèn)真檢查水、電、門窗;(5)、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人督促檢查本制度嚴(yán)格執(zhí)行,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。(6)、在進(jìn)行高壓、滅菌、消毒等工作時(shí),操作人員不得擅自離開工作現(xiàn)場,認(rèn)真觀察溫度、時(shí)間;(7)、嚴(yán)禁用口直接吸取藥品或菌液,如發(fā)生菌液泄漏或?yàn)R出容器外時(shí),要立即采用有效消毒劑進(jìn)行徹底消毒,待安全處理妥善后方能離開現(xiàn)場;(8)、工作完畢,雙手用洗滌劑和清水洗凈,必要時(shí)可用二氧化氯液泡手,然后以清水沖洗。工作服要經(jīng)常清洗,保持整潔,必要時(shí)以高壓消毒;(9)、實(shí)驗(yàn)完畢,及時(shí)清理現(xiàn)場和實(shí)驗(yàn)用具,對(duì)染菌帶毒物品,進(jìn)行消毒殺菌處理;(10)、每日下班,要真正檢查水、電和正在使用的儀器設(shè)備,關(guān)好門窗方可離去。(八)、檢驗(yàn)結(jié)果的處理1、每批次產(chǎn)品檢驗(yàn)合格的,通知生產(chǎn)部庫管員放置到合格品區(qū)待銷,檢驗(yàn)不合格的按照<不合格品管理制度>處理。2、每批次產(chǎn)品檢驗(yàn)后均要留樣,放置在留樣室或留樣區(qū)域,留樣保存日期不得低于產(chǎn)品的保質(zhì)期。3、留樣的樣品必須與檢測的成品生產(chǎn)日期及批次一樣,包裝和標(biāo)簽完整。(九)、檢驗(yàn)記錄及保存<成品檢測采樣單>、<感官及凈含量檢驗(yàn)原始記錄>、<凈含量檢驗(yàn)原始記錄>、<微生物檢驗(yàn)原始記錄>、<成品出廠檢驗(yàn)報(bào)告>、<留樣記錄>記錄的保存期限不得少于3年。九、產(chǎn)品出廠登記制度(一)、目的:為進(jìn)一步規(guī)范公司物資出廠程序,保護(hù)公司財(cái)物,結(jié)合公司實(shí)際,制定本制度。(二)、范圍:本制度所指的物質(zhì)指銷售產(chǎn)品。(三)、管理部門及職責(zé)1、物資出廠歸口銷售部管理2、主要職責(zé):(1)、負(fù)責(zé)對(duì)出門崗的物資的票證手續(xù)及實(shí)物檢查工作;(2)、負(fù)責(zé)對(duì)違規(guī)事件的查處等工作;(3)、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)物資出廠的協(xié)調(diào)工作;(4)、銷售部負(fù)責(zé)物資出廠的發(fā)運(yùn)與驗(yàn)收,負(fù)責(zé)單據(jù)的開具、流轉(zhuǎn)、統(tǒng)計(jì)、核對(duì)工作,負(fù)責(zé)開具<出廠放行條>。(四)、出廠放行查驗(yàn)制度1、攜出任何公司物品必須填<出廠放行條>,并經(jīng)銷售部負(fù)責(zé)人員清點(diǎn)簽名后,始準(zhǔn)放行。否則一律不予以放行。2、半成品、成品由銷售部負(fù)責(zé)檢查并開具放行條。3、原材料退料由倉庫主管負(fù)責(zé)檢查開具放行條。4、攜帶任何公司物品(原材料、半成品、成品除外)出廠,須經(jīng)辦公室檢查后方可封包,填寫物品出廠放行條后,由辦公室負(fù)責(zé)人簽字,總經(jīng)理審批后予以放行。5、快遞、報(bào)刊、資料、光盤需經(jīng)辦公室人員檢查后方可開具放行條。6、凡本廠同事進(jìn)出禁止攜帶刀,槍械,有毒及易燃物品,違者將送其法辦。7、廠商來廠交貨或取貨時(shí),應(yīng)先在辦公室登記,由辦公室通知接貨人接洽,在指定地方收貨。8、由辦公室查檢單據(jù)所寫與所出物品是否相符,數(shù)量是否一致。不一致者不予放行。放行條全部編面碼,由辦公室保管備查。(五)、交付管理1、產(chǎn)品在交付前,要嚴(yán)格按照包裝貯存的要求,合理搬運(yùn)。2、產(chǎn)品在交付過程中,要嚴(yán)格按照<食品包裝、貯存、運(yùn)輸管理制度>執(zhí)行。3、產(chǎn)品交付后,銷售員要對(duì)產(chǎn)品的存放進(jìn)行監(jiān)督檢查,嚴(yán)格按照食品包裝、貯存、運(yùn)輸管理制度>執(zhí)行。4、銷售員信息反饋(1)、銷售員在對(duì)客戶進(jìn)行定期或不定期的拜訪過程中,得到關(guān)于公司產(chǎn)品或服務(wù)的相關(guān)信息后,由銷售員向銷售部主任作出口頭或書面表示,銷售部主任根據(jù)銷售員反饋的信息在每次質(zhì)量管理會(huì)議上提出,根據(jù)相關(guān)的信息,管理層提出相應(yīng)的質(zhì)量管理措施,商討決定后,由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)起草相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)實(shí)施,質(zhì)檢部現(xiàn)場質(zhì)檢員負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查落實(shí)情況,保證反饋的信息對(duì)公司產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)一步提高起到有效的作用;(2)、銷售員也可經(jīng)過市場或促銷員的了解得到相關(guān)的信息,得到信息后采用如同第一條的方法進(jìn)行信息的有效利用;(3)、銷售員得到信息后要及時(shí)向公司反饋,若由于不及時(shí)向公司反饋而給公司帶來經(jīng)濟(jì)損失的,要由銷售員根據(jù)損失的大小承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任;如給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失或嚴(yán)重影響公司聲譽(yù)的,要由公司總經(jīng)理會(huì)議上研究決定對(duì)銷售員的處理,以及相應(yīng)的預(yù)防和糾正措施;(4)、公司其它員工不論從何種途徑得到關(guān)于公司的任何信息,都有權(quán)力向公司提出,公司要以同樣的方式,重視信息的管理,確保信息得到有效利用,起到應(yīng)有的價(jià)值。(六)、記錄<銷售臺(tái)帳><出廠放行條>記錄由銷售部負(fù)責(zé)保存,保存期限不得少于3年。十、食品包裝、儲(chǔ)存、運(yùn)輸管理制度(一)、目的:為確保包裝、倉儲(chǔ)和運(yùn)輸符合相關(guān)食品衛(wèi)生要求,避免食品在貯運(yùn)過程中受到污染,特制定本制度。(二)、范圍:適用于本公司從采購到銷售的所有產(chǎn)品。(三)、管理部門及職責(zé)1、采購部負(fù)責(zé)包裝材料的采購控制;2、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)庫房管理;3、銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品運(yùn)輸。(四)、防范要求1、包裝(1)、采購部應(yīng)嚴(yán)格按照<采購流程>,對(duì)包裝材料進(jìn)行采購,質(zhì)檢部對(duì)包裝材料進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn),確保用于食品包裝的材料必須符合國家法律法規(guī)及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的要求。(2)、定量包裝產(chǎn)品的凈含量應(yīng)當(dāng)符合相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及<定量包裝商品計(jì)量監(jiān)督規(guī)定>。食品標(biāo)簽標(biāo)識(shí)必須符合國家法律法規(guī)、食品標(biāo)簽標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中的要求。2、貯存(１)、倉庫管理員要樹立＂安全第一＂的思想,嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程及各項(xiàng)管理制度;(2)、物品進(jìn)倉庫都要認(rèn)真復(fù)核品名、批號(hào)規(guī)格、數(shù)量及其它需要的檢查項(xiàng)目,防止混錯(cuò)、拿錯(cuò);(3)、倉庫管理員離開倉庫時(shí),都要關(guān)好門窗、關(guān)好電源;(4)、倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火,任何人不得將易燃、易爆物品帶入倉庫;(5)、倉庫內(nèi)不準(zhǔn)吸煙,不準(zhǔn)用電爐及火爐取暖;(6)、倉庫內(nèi)要有消防設(shè)施并嚴(yán)加管理;①倉庫根據(jù)實(shí)際情況放置滅火器;②倉庫管理人員應(yīng)學(xué)習(xí)消防知識(shí),會(huì)使用滅火器材,會(huì)使用消防栓;③所有消防器材不得挪作她用,存放位置固定不得任意改變;④所有消防器材每半年檢修一次,泡沫滅火器每年要換一次;⑤倉庫用照明設(shè)備,應(yīng)符合安全要求;(7)、每半年要對(duì)倉庫安全、消防進(jìn)行一次全面檢查,重大節(jié)日前一周對(duì)倉庫進(jìn)行一次全面檢查,對(duì)安全隱患要制定整改措施。(8)、保管員應(yīng)做到保持庫區(qū)周圍環(huán)境清潔衛(wèi)生、整潔、無積水、無雜物、無蚊蠅滋生地,并每天對(duì)倉庫周圍環(huán)境進(jìn)行清掃。(9)、保持倉庫窗明壁凈,每周對(duì)門、窗進(jìn)行一次清潔。(10)、每天對(duì)倉庫地面進(jìn)行清掃,保證倉庫無積灰,無雜物。(11)、保持倉庫貨架、貨柜的清潔衛(wèi)生,并每周至少進(jìn)行兩次清潔。(12)、庫區(qū)內(nèi)物料按類別分區(qū)存放,擺放整齊,不得堆放雜物,廢棄物。對(duì)有貯存期限要求的物品,要明確標(biāo)識(shí)有效期,保證先入先出。(13)、庫房應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備,以保持安全適宜的貯存環(huán)境。倉庫內(nèi)有相應(yīng)的防蟲、防鼠設(shè)備,并嚴(yán)禁在庫內(nèi)投入有毒的殺鼠殺蟲藥餌。(14)、倉庫工作人員保持個(gè)人衛(wèi)生,不得將個(gè)人物品,特別是食品帶入倉庫。(15)、與倉庫無關(guān)人員不得隨便進(jìn)入倉庫。3、搬運(yùn)要求(1)、使用與產(chǎn)品特性相適應(yīng)的容器和搬運(yùn)工具,防止產(chǎn)品損壞和變質(zhì)。(2)、對(duì)搬運(yùn)工具進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)保養(yǎng)。(3)、防止超高搬運(yùn),以免物品墜落砸傷員工。(4)、搬運(yùn)化學(xué)品,要防止意外傾倒、泄露,以免污染環(huán)境、傷害員工。(5)、搬運(yùn)中,注意保護(hù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí),防止丟掉或被擦掉。(6)、對(duì)搬運(yùn)人員進(jìn)行必要的培訓(xùn),以熟悉搬運(yùn)要求。機(jī)動(dòng)叉車、吊車操作者,需持證上崗。4、運(yùn)輸(1)、本公司送貨時(shí),應(yīng)做到合理堆放,規(guī)格正確,不遺漏數(shù)量,不搞野蠻運(yùn)輸和裝卸。(2)、委托外部運(yùn)輸時(shí),應(yīng)對(duì)運(yùn)輸單位的質(zhì)量保證能力進(jìn)行驗(yàn)證,明確保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任。(3)、運(yùn)輸工具應(yīng)具有防雨防塵設(shè)施,并符合衛(wèi)生要求。(4)、運(yùn)輸作業(yè)要防止污染,不能與有毒有害的物品混裝、混運(yùn)。(5)、運(yùn)輸車輛衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn):運(yùn)輸車輛底板平坦、潔凈,無泥沙、灰塵、鐵銹、水漬和油漬等,車廂內(nèi)無異物,無異味。(6)、在運(yùn)輸過程中,司機(jī)應(yīng)注意道路狀況,避免急停、急拐和顛簸路面對(duì)產(chǎn)品造成的損壞,并及時(shí)注意天氣的變化,對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行防塵、防雨、防曬管理。(7)、成品庫管理員對(duì)不符合上述要求的車輛,應(yīng)拒絕給其裝卸貨,并通知業(yè)務(wù)部調(diào)換運(yùn)輸車。十一、不合格品管理制度(一)、目的:對(duì)工作的不合格和不合格品進(jìn)行識(shí)別和控制,以防止不合格品的非預(yù)期使用或安裝,避免工作上的疏忽造成重大的損失。特制定本制度。(二)、范圍:本制度適用于本廠原輔材料驗(yàn)收、產(chǎn)品生產(chǎn)過程和使用現(xiàn)場不合格品及成品檢驗(yàn)不合格的控制。(三)、管理部門及職責(zé)1、本制度由質(zhì)檢部歸口管理2、評(píng)審職責(zé):本廠授權(quán)檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)本廠內(nèi)不合格品的評(píng)審,現(xiàn)場不合格品的評(píng)審由本廠委派的人員負(fù)責(zé)3、處理職責(zé):檢驗(yàn)人員作出不合格品的處理決定。若不能處理,則上報(bào)質(zhì)檢部處理,生產(chǎn)人員根據(jù)處理決定及時(shí)進(jìn)行處理,采購部負(fù)責(zé)包裝材料的采購控制。(四)、處理措施評(píng)估1、原料、成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、評(píng)審,確定不合格品的范圍和性質(zhì);決定并實(shí)施不合格品處理方案,并割據(jù)不合格品的嚴(yán)重程度和范圍,通知生產(chǎn)技術(shù)人員,質(zhì)量安全有關(guān)負(fù)責(zé)人。2、評(píng)審、記錄(1)、原料檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品由收購檢驗(yàn)人員根據(jù)合同規(guī)定的相應(yīng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和補(bǔ)充要求作出評(píng)審,做好記錄,不合格原料不予收購。(2)、產(chǎn)品生產(chǎn)過程中不合格品判定由生產(chǎn)技術(shù)人員根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)作出評(píng)審,做好質(zhì)量記錄,并通知質(zhì)檢部。(3)、現(xiàn)場不合格由本廠委派專業(yè)人員前往用戶現(xiàn)場,對(duì)標(biāo)有本廠標(biāo)識(shí)的成品進(jìn)行調(diào)查、評(píng)審、記錄,并寫出書面報(bào)告交銷售部。(4)、標(biāo)識(shí)、隔離①原料收購檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品,一律拒收。儲(chǔ)存過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品,由倉庫保管員作出如下標(biāo)識(shí):不合格品應(yīng)設(shè)立紅色標(biāo)志另行隔離堆放。②生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品,由該崗位人員根據(jù)技術(shù)規(guī)程規(guī)定作出相應(yīng)標(biāo)識(shí),有條件時(shí),應(yīng)與合格品隔離。③不符合規(guī)定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品,不允許包裝入庫。(5)、處理① 采購過程中原輔材料及包裝材料不合格品的處理辦法原輔材料及包裝材料在進(jìn)入公司驗(yàn)收檢驗(yàn)中出現(xiàn)不合格,由驗(yàn)收檢驗(yàn)員直接在不合格品記錄單中注明不合格項(xiàng)及原因,報(bào)食品質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人評(píng)審。質(zhì)量負(fù)責(zé)人依據(jù)不合格項(xiàng)的輕重程度對(duì)不合格品進(jìn)行處理不合格品的處理結(jié)果有三:a扣除不良部分:即所進(jìn)的同一批材料中有部分原輔材料及包裝材料不合格,其它的產(chǎn)品均符合標(biāo)準(zhǔn)要求。且不合格品與合格品能夠明顯區(qū)分的,能夠只扣除不合格品部分,對(duì)合格品部分按正常手續(xù)接受。b銷毀:即所購進(jìn)的原輔材料及包裝材料只有數(shù)量極少的產(chǎn)品不合格,由公司對(duì)不合格的產(chǎn)品直接做銷毀處理。c退貨:即所購進(jìn)的原輔材料及包裝材料經(jīng)驗(yàn)收檢驗(yàn)其主要質(zhì)量指標(biāo)有一個(gè)以上不合格的,所有本批次進(jìn)料作退貨處理。d質(zhì)量負(fù)責(zé)人作出評(píng)審后,由驗(yàn)收檢驗(yàn)員填寫不合品記錄并通知供銷部,按照質(zhì)量負(fù)責(zé)人的不合格處理意見,將本批購進(jìn)的原輔材料及包裝材料進(jìn)行處理。②生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品的處理辦法生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品,由發(fā)現(xiàn)的崗位操作工立即通報(bào)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人,生產(chǎn)部作出標(biāo)識(shí)并隔離放置,立即通報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人。不合格品的處理結(jié)果有:a銷毀處理:生產(chǎn)過程中不論哪個(gè)環(huán)節(jié)的半產(chǎn)品出現(xiàn)了不合格,就有所在工段的操作工直接按銷毀處理的方式放入到不合格品暫存區(qū),不可進(jìn)入下一道工序進(jìn)行生產(chǎn)。b每天生產(chǎn)結(jié)束后,由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人將當(dāng)日所有不合格品歸類、稱重,整理數(shù)據(jù)填寫在”不合格品記錄”表上,由生產(chǎn)部主任簽字確認(rèn)。③成品中出現(xiàn)的不合格品的處理辦法最終成品中出現(xiàn)的不合格品,發(fā)現(xiàn)人員要立即通報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人,由成品庫房管理人員作出標(biāo)識(shí)并隔離放置。不合格品的處理結(jié)果有:a銷毀處理:如果質(zhì)檢部檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目中微生物檢驗(yàn)項(xiàng)目不合格,此時(shí)的不合格品采用銷毀的方法處理。b內(nèi)部使用:如果在成品庫抽查檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品重量不足,此批產(chǎn)品重新做稱重檢驗(yàn),重量不足的產(chǎn)品不能夠出售,但能夠在公司內(nèi)部使用。c如果不合格為在交付顧客使用后才發(fā)現(xiàn),則應(yīng)采取調(diào)換、退貨等方法處理。d庫房管理員要將發(fā)現(xiàn)的所有不合格品歸類、稱重,整理數(shù)據(jù)填寫在”不合格品記錄”表上,由生產(chǎn)部主任簽字確認(rèn)。(6)、工作不合格:對(duì)于制度制定不合理、執(zhí)行情況不好或有差錯(cuò)等工作不合格,對(duì)此類不合格應(yīng)及時(shí)采取糾正措施。(7)、其它①各級(jí)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查中,發(fā)現(xiàn)的不合格品,執(zhí)行上述程序。②若客戶要求使用不合格成品時(shí),必須經(jīng)供需雙方商定,并形成書面接受文件,需要時(shí)由銷售部向客戶說明情況,各相關(guān)職能部門做好標(biāo)識(shí)和記錄。(五)、記錄<不合格品處理記錄>,記錄保存期不得少于3年。十二、問題食品召回管理制度(一)、目的:將存在食品安全危害的產(chǎn)品及時(shí)從市場中召回,防止給食用者造成損害,使產(chǎn)品召回工作規(guī)范化。特制定本制度。(二)、范圍:適用于發(fā)現(xiàn)存在食品安全危害且已流向市場的產(chǎn)品。(三)、管理部門及職責(zé)1、銷售部負(fù)責(zé)外部相關(guān)信息的收集,是召回工作的具體實(shí)施部門,負(fù)責(zé)通知相關(guān)方并及時(shí)反饋質(zhì)檢部;2、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)召回信息的評(píng)估,召回范圍的確定;制定召回計(jì)劃;3、生產(chǎn)部是負(fù)責(zé)原因分析和糾正措施制定和實(shí)施的部門。4、本制度由質(zhì)檢部歸口管理(四)、召回程序1、公司在下列情況發(fā)生后,應(yīng)立即對(duì)該批次產(chǎn)品列為回收產(chǎn)品:(1)、消費(fèi)者投訴使用后發(fā)生不良反應(yīng)的。(2)、消費(fèi)者未向公司投訴,但經(jīng)媒體披露、曝光存在食品安全問題的。(3)、社會(huì)監(jiān)督機(jī)構(gòu)抽檢不合格存在食品安全問題的。(4)、貯藏過程中,公司客戶抽檢過程中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格存在食品安全問題的。2、由銷售部主任直接與超市或客戶聯(lián)系,通知并協(xié)助她們將有影響的產(chǎn)品從貨架上撤離,并安排運(yùn)輸部門進(jìn)行配合。同時(shí),立即對(duì)該批產(chǎn)品停止銷售,馬上將該批產(chǎn)品召回。3、由食品安全質(zhì)量負(fù)責(zé)人通報(bào)國家主管部門,根據(jù)發(fā)貨記錄,利用媒體或在經(jīng)銷處張貼廣告的方式通知最終消費(fèi)者,以最快速度和最大范圍將該批產(chǎn)品召回。4、處理回收產(chǎn)品(五)、召回措施及報(bào)告1、主動(dòng)召回(1)、確認(rèn)食品屬于應(yīng)當(dāng)召回的不安全食品的,公司應(yīng)當(dāng)立即停止生產(chǎn)和銷售不安全食品。(2)、自確認(rèn)食品屬于應(yīng)當(dāng)召回的不安全食品之日起,一級(jí)召回應(yīng)當(dāng)在1日內(nèi),二級(jí)召回應(yīng)當(dāng)在2日內(nèi),三級(jí)召回應(yīng)當(dāng)在3日內(nèi),通知有關(guān)銷售者停止銷售,通知消費(fèi)者停止消費(fèi)。(3)、公司向社會(huì)發(fā)布食品召回有關(guān)信息,應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律法規(guī)和國家質(zhì)檢總局有關(guān)規(guī)定,向省級(jí)以上質(zhì)監(jiān)部門報(bào)告。(4)、自確認(rèn)食品屬于應(yīng)當(dāng)召回的不安全食品之日起,一級(jí)召回應(yīng)在3日內(nèi),二級(jí)召回應(yīng)在5日內(nèi),三級(jí)召回應(yīng)在7日內(nèi),食品生產(chǎn)者經(jīng)過所在地的市級(jí)質(zhì)監(jiān)部門向省級(jí)質(zhì)監(jiān)部門提交食品召回計(jì)劃。(5)、公司提交的食品召回計(jì)劃主要內(nèi)容包括:①停止生產(chǎn)不安全食品的情況;②通知銷售者停止銷售不安全食品的情況;③通知消費(fèi)者停止消費(fèi)不安全食品的情況;④食品安全危害的種類、產(chǎn)生的原因、可能受影響的人群、嚴(yán)重和緊急程度;⑤召回措施的內(nèi)容,包括實(shí)施組織、聯(lián)系方式以及召回的具體措施、范圍和時(shí)限等;⑥召回的預(yù)期效果;⑦召回食品后的處理措施。(6)、自召回實(shí)施之日起,一級(jí)召回每3日,二級(jí)召回每7日,三級(jí)召回每15日,經(jīng)過所在地的市級(jí)質(zhì)監(jiān)部門向省級(jí)質(zhì)監(jiān)部門提交食品召回階段性進(jìn)展報(bào)告。公司對(duì)召回計(jì)劃有變更的,應(yīng)當(dāng)在食品召回階段性進(jìn)展報(bào)告中說明。(六)、原因分析及糾正措施1、發(fā)生上述事件之后,由產(chǎn)品召回小組進(jìn)行檢驗(yàn)、隔離、追查。從理化、感官、微生物等方面分析事故原因并召開事故分析會(huì)。具體從以下方面進(jìn)行追查。(1)、產(chǎn)品生產(chǎn)過程中質(zhì)量控制情況;(2)、原料質(zhì)量情況;(3)、包裝材料情況;(4)、產(chǎn)品貯運(yùn)情況;(5)、消費(fèi)者使用情況。2、產(chǎn)品評(píng)估、分類:產(chǎn)品召回小組根據(jù)對(duì)事故的分析原因?qū)⒃撌鹿蔬M(jìn)行分類:第一類:產(chǎn)品存在有害微生物或有毒物質(zhì),可能引起公眾健康的嚴(yán)重危害,甚至死亡。第二類:產(chǎn)品可能引起臨時(shí)性危害,但不可能造成嚴(yán)重的健康危害。第三類:產(chǎn)品不可能引起健康危害,如標(biāo)簽錯(cuò)誤。3、由食品安全質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)食品安全體系重新進(jìn)行回顧、評(píng)價(jià)。制定出相應(yīng)的糾正措施。4、模擬召回:如一年中未發(fā)生突發(fā)事件、無產(chǎn)品召回的情況下,將進(jìn)行模擬召回演練,以評(píng)價(jià)召回程序的適宜性。模擬召回時(shí)要求將所有相關(guān)原始記錄復(fù)印附在召回記錄后。(七)、召回食品的處理記錄1、根據(jù)信息,如果屬于第一、二類的情況,質(zhì)檢部主任將情況報(bào)總經(jīng)理,并立即將產(chǎn)品銷毀。2、對(duì)第三類:不會(huì)對(duì)消費(fèi)者健康造成損害,僅有輕度品質(zhì)達(dá)不到要求的——采取重新加工,經(jīng)檢驗(yàn)合格后放行。3、被召回產(chǎn)品在被銷毀、重新加工前,應(yīng)在監(jiān)督下單獨(dú)存放。(八)、召回核對(duì)與效果評(píng)估1、公司應(yīng)當(dāng)保存召回記錄,主要內(nèi)容包括食品召回的批次、數(shù)量、比例、原因、結(jié)果等。2、公司應(yīng)當(dāng)在食品召回時(shí)限期滿15日內(nèi),向所在地的省級(jí)質(zhì)監(jiān)部門提交召回總結(jié)報(bào)告。3、公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)對(duì)不安全食品進(jìn)行無害化處理;根據(jù)有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)銷毀的食品,應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以銷毀。(八)、記錄<召回記錄>,由質(zhì)檢部保存,不得少于3年。十三、質(zhì)量投訴處理制度(一)、目的: 為加強(qiáng)車間管理,提高產(chǎn)品質(zhì)量,對(duì)嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量的異物及質(zhì)量投訴做本規(guī)定。(二)、范圍:適用于對(duì)本公司生產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)生的投訴行為。(三)、管理部門及職責(zé)1、異物及質(zhì)量投訴的管理部門為質(zhì)檢部。2、負(fù)責(zé)及時(shí)對(duì)投訴做出答復(fù)和處理決定。(四)、處理原則1、解決問題或滿足客戶的某種需求;2、提高客戶的滿意度。在處理完投訴問題后,客服人員仍需對(duì)該客戶進(jìn)行跟進(jìn)服務(wù),對(duì)問題的解決結(jié)果負(fù)責(zé),了解客戶對(duì)處理結(jié)果的滿意度,并定期對(duì)該客戶進(jìn)行回訪,了解該客戶的最新情況。(五)、結(jié)果分析1、異物分類按照導(dǎo)致消費(fèi)者受到損害的程度,在生產(chǎn)車間原料、包材、半成品以及最終產(chǎn)品中發(fā)現(xiàn)的異物能夠分成如下三類:(1)、 A類異物,包括但不限于以下物體:金屬類物體,蒼蠅、蟑螂等蟲類;(2)、 B類異物,包括但不限于以下物體:塑料類物體,果皮、果核類物品、布頭、粗線繩等纖維類物體、紙張類物體,石頭、渣土類物體;(3)、 C類異物,包括但不限于以下物體:人體毛發(fā),動(dòng)物毛發(fā),細(xì)線繩;2、投訴分類(1)、 A類投訴,指在客戶購買的我公司產(chǎn)品中發(fā)現(xiàn)A類異物、產(chǎn)品嚴(yán)重變質(zhì)等不良現(xiàn)象,從而可能導(dǎo)致客戶的利益受到損害時(shí)引發(fā)的客戶投訴;或者屬于月銷售額超過10萬元的客戶投訴,或者單次投訴產(chǎn)生罰金超過1500元的投訴;(2)、 B類投訴,指在客戶購買的我公司產(chǎn)品中發(fā)現(xiàn)B類異物、產(chǎn)品輕度變質(zhì)等不良現(xiàn)象,從而可能導(dǎo)致客戶的利益受到損害時(shí)引發(fā)的客戶投訴;或者單次投訴產(chǎn)生罰金低于1500元的投訴;(3)、 C類投訴,指在客戶購買的我公司產(chǎn)品中發(fā)現(xiàn)C類異物等不良現(xiàn)象,從(4)、 可能導(dǎo)致客戶的利益受到損害時(shí)引發(fā)的客戶投訴,且本次投訴未產(chǎn)生罰金的投訴;(5)、所有投訴均以書面投訴為計(jì)核。(六)、 答復(fù)投訴調(diào)查:投訴一經(jīng)產(chǎn)生,質(zhì)檢部應(yīng)立即主持調(diào)查投訴原因,提出解決方案,形成投訴報(bào)告,并負(fù)責(zé)在24小時(shí)內(nèi)給予投訴方以書面回復(fù)。協(xié)同部門為生產(chǎn)部。十四、重要情況報(bào)告制度(一)、目的: 為加強(qiáng)管理,提高產(chǎn)品質(zhì)量,對(duì)公司發(fā)生重要質(zhì)量安全事故的及時(shí)處理,特制定本制度。(二)、范圍:適用于本公司發(fā)生的食品安全重要情況。(三)、管理部門及職責(zé)本公司任何部門或個(gè)人在發(fā)現(xiàn)重要情況后都應(yīng)立即向上級(jí)部門反映,以便能及時(shí)解決,質(zhì)檢部負(fù)責(zé)信息的收集及處理。(四)、報(bào)告事項(xiàng)1、原料的購進(jìn)問題。2、生產(chǎn)加工過程中遇到的各種問題。3、成品的質(zhì)量問題。4、產(chǎn)品的銷售問題。5、顧客的投訴問題。6、廠區(qū)的建設(shè)問題7、其它任何涉及到公司的重要情況。(五)、報(bào)告級(jí)別針對(duì)各部門所出現(xiàn)的問題,不是重大性質(zhì)的,發(fā)現(xiàn)人員應(yīng)先向上級(jí)及主管進(jìn)行匯報(bào);若是重大性質(zhì)的食品安全問題,應(yīng)立即上報(bào)總經(jīng)理辦公室,由總經(jīng)理進(jìn)行解決。(六)、報(bào)告程序1、工作時(shí)間發(fā)生上述情況,按對(duì)口性質(zhì)逐級(jí)上報(bào),必要時(shí),作出書面報(bào)告。遇到重大性質(zhì)的食品安全問題,應(yīng)立即上報(bào)至總經(jīng)理辦公室。2、非工作時(shí)間,可向值班人員進(jìn)行匯報(bào),由值班人員向公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)。(七)、報(bào)告時(shí)限1、上班時(shí)間發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)立即按規(guī)定進(jìn)行上報(bào)。2、非上班時(shí)間發(fā)現(xiàn)的非嚴(yán)重性質(zhì)的問題可第二天進(jìn)行上報(bào)。3、非上班時(shí)間發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重性質(zhì)的問題應(yīng)立即向公司值班人員進(jìn)行匯報(bào),由值班人員向公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)。(八)、報(bào)告記錄報(bào)告要形成記錄,由辦公室負(fù)責(zé)保存,保存期限不得少于3年。十五、食品安全檔案管理制度(一)、目的: 對(duì)公司在食品質(zhì)量安全管理過程中形成的食品質(zhì)量安全記錄、技術(shù)資料等的文件檔案進(jìn)行有效控制,為質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供證據(jù),為工作質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。(二)、范圍:適用于公司食品質(zhì)量安全過程中形成的所有食品質(zhì)量安全記錄、文件和證書等檔案資料的管理。(三)、管理部門及職責(zé)1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司質(zhì)量安全目標(biāo)、質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人任命書的審批。2、食品安全管理員負(fù)責(zé)公司食品質(zhì)量安全管理文件、制度的審批。3、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量體系文件、檢驗(yàn)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、制度等食品質(zhì)量安全文件的制定、發(fā)放和更改控制,規(guī)定食品質(zhì)量安全方面的記錄標(biāo)識(shí)和保存期限、要求。4、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織對(duì)生產(chǎn)車間作業(yè)指導(dǎo)書、工藝單等食品質(zhì)量安全文件的制定、發(fā)放和更改控制。5、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)協(xié)助對(duì)環(huán)境、測量管理體系文件等食品質(zhì)量安全文件的制定、發(fā)放和更改控制。負(fù)責(zé)協(xié)助對(duì)設(shè)備管理文件、作業(yè)指導(dǎo)書等食品質(zhì)量安全管理文件的制定。6、各部門負(fù)責(zé)協(xié)助質(zhì)檢部門對(duì)本部門的食品質(zhì)量安全管理制度等文件的制定、發(fā)放和更改控制,負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)食品質(zhì)量安全文件提出修改建議,負(fù)責(zé)按規(guī)定填寫質(zhì)量安全記錄并對(duì)保存期內(nèi)的記錄進(jìn)行保管。7、食品質(zhì)量安全文件使用部門或人員負(fù)責(zé)所使用文本文件的保管,確保得到現(xiàn)行有效的版本。(四)、存放要求1、食品質(zhì)量安全文件的制定:食品質(zhì)量安全文件制定人員根據(jù)所制定文件的性質(zhì)和具體情況確定文件是否需征求意見,需征求意見的則持文件初稿征求相關(guān)部門和(或)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的意見,不需征求意見的可直接定稿,請(qǐng)審批人員在<文件制定/更改審批表>或文件上進(jìn)行審批。2、文件的審批(1)、食品質(zhì)量安全目標(biāo)和質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。(2)、食品質(zhì)量安全管理制度、標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝單及更改通知單、設(shè)備管理制度、設(shè)備保養(yǎng)及檢修細(xì)則和設(shè)備年度檢修計(jì)劃等食品質(zhì)量安全文件由相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審核,公司食品質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人審批。(3)、各部門制定的管理制度、規(guī)程、規(guī)定等如果需其它部門或公司外部人員執(zhí)行的,由本部門領(lǐng)導(dǎo)審核,食品質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人批準(zhǔn);如果只需本部門內(nèi)部人員執(zhí)行的,由本部門領(lǐng)導(dǎo)審核并批準(zhǔn)。(4)、直接引用的食品質(zhì)量安全管理類外來文件,使用前填寫外來文件使用申請(qǐng)表,由食品食品安全管理員批準(zhǔn)后方可使用。(5)、文件歸口管理部門按照查新制度定期對(duì)有關(guān)國家法律、法規(guī)及所使用的標(biāo)準(zhǔn)等食品質(zhì)量安全管理外來文件進(jìn)行查新,認(rèn)真填寫查新記錄,及時(shí)更新文件。3、文件的發(fā)放:形式有電子版和文本文件(1)、電子版食品質(zhì)量安全管理的受控文件由主管部門負(fù)責(zé)形成電子版文件在公司局域網(wǎng)內(nèi)部以只讀方式共享;并設(shè)置電子版受控文件修改權(quán)限密碼。文件發(fā)放后,主管部門以網(wǎng)上通知的形式進(jìn)行告知,發(fā)文人員填寫文件發(fā)放記錄,注明通知時(shí)間,并注明網(wǎng)上共享。(2)、食品質(zhì)量安全管理的文本受控文件由主管部門打印、