過程運行環(huán)境控制程序

精美文檔 精美文檔 #程序文件文件號xxx/QP-006過程運行環(huán)境控制程序版本 A01依據(jù)本程序文件根據(jù)ISO9001：2015中“7.1.4”條款和公司質(zhì)量手冊“7.1.4”節(jié)編制。2目的與范圍經(jīng)對公司環(huán)境評價確認，對需采取運行控制的環(huán)境因素，策劃其相應(yīng)的過程和活動。規(guī)定運行程序和準則，對重要環(huán)境因素及環(huán)境因素進行控制，消除或降低環(huán)境風(fēng)險，確保影響環(huán)境的產(chǎn)品\過程和活動得到控制，預(yù)防環(huán)境的污染，防止環(huán)境污染事故的發(fā)生，實現(xiàn)環(huán)境方針、環(huán)境目標和指標。本程序適用于公司生產(chǎn)過程與環(huán)境運行有關(guān)的活動、過程和服務(wù)中的環(huán)境因素的控制。3職責(zé)管理者代表負責(zé)本程序的建立、實施，并推動體系實施的持續(xù)性。管理中心負責(zé)公司對本程序運行策劃；負責(zé)公司重要環(huán)境因素管理，包括制定管理措施、管理方案及應(yīng)急預(yù)案，并組織實施；負責(zé)對本程序運行測量\檢查；制造中心負責(zé)公司環(huán)境運行控制，對生產(chǎn)過程重要環(huán)境因素及環(huán)境因素進行有效控制和管理。各部門負責(zé)本部門范圍和業(yè)務(wù)活動中環(huán)境因素的管理控制。4日常運行過程中的環(huán)境因素的控制環(huán)境運行控制策劃：運行控制應(yīng)考慮的因素有：程序文件文件號xxx/QP-006過程運行環(huán)境控制程序版本 A0A)EHS方針、目標指標；B)本公司的工藝特點；C)環(huán)境因素和危險源評價的結(jié)果；D)適用的法律法規(guī)及其他要求；E)需要的控制活動及控制方法；運行控制的依據(jù)和標準適用的法律法規(guī)及其他要求；適用的環(huán)境標準；EHS方針、目標指標；本公司的環(huán)境行為準則；過程控制的策劃技術(shù)中心負責(zé)編制工藝流程，產(chǎn)品標準、產(chǎn)品圖樣、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書等文件，做好過程策劃。制造中心及相關(guān)部門按策劃要求做好人員配備、崗位檢驗點、工序質(zhì)量控制點的設(shè)置、配備設(shè)備工裝，創(chuàng)造工作環(huán)境。過程控制的要求制造部調(diào)度根據(jù)評審?fù)ㄟ^的“生產(chǎn)預(yù)測單”編制“生產(chǎn)派工單”，明確生產(chǎn)過程所使用的生產(chǎn)工藝。制造中心的全部作業(yè)活動，均應(yīng)在工藝文件、質(zhì)量控制文件或質(zhì)量體系文件中描述清楚，其質(zhì)量要求，應(yīng)在設(shè)計和工藝文件中作明確而完整的規(guī)定。生產(chǎn)現(xiàn)場使用的所有技術(shù)文件、質(zhì)量體系文件應(yīng)齊全、正確、完整、清晰、有效，各部門均應(yīng)按《文件控制程序》對文件要求進行管理。員工應(yīng)嚴格按照標準圖樣、工藝文件精心作業(yè)，制造中心每周組織人員進行工藝紀律檢查，并填寫《工藝紀律查核表》。根據(jù)工藝文件的規(guī)定，需配備符合現(xiàn)場使用要求的設(shè)備和工藝裝備等，但在新設(shè)備、大修或改造后的設(shè)備投入使用前，應(yīng)對設(shè)備進行認可，確保與產(chǎn)品質(zhì)程序文件文件號xxx/QP-006過程運行環(huán)境控制程序版本 A0量要求相一致。做好設(shè)備的使用、維護和保養(yǎng)工作，確保設(shè)備、工裝處于完好狀態(tài)。具體按《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》、《工裝管理規(guī)定》執(zhí)行。生產(chǎn)現(xiàn)場的工作環(huán)境配備應(yīng)滿足工藝文件所提出的要求，確保其跟產(chǎn)品質(zhì)量要求相一致。員工技能需滿足工藝規(guī)定要求，并按《人力資源控制程序》培訓(xùn)后執(zhí)行。原輔材料投產(chǎn)前，應(yīng)經(jīng)進貨檢驗合格方可投入加工或裝配。進貨、過程和最終檢驗按《產(chǎn)品和服務(wù)放行控制程序》執(zhí)行。使用的監(jiān)視、測量設(shè)備均應(yīng)合格，并在周期檢定期限內(nèi)使用。具體按《監(jiān)視和測量資源控制程序》執(zhí)行。對生產(chǎn)經(jīng)營過程中出現(xiàn)的不合格，按《不合格輸出控制程序》和《改進控制程序》執(zhí)行。特殊過程的控制公司的特殊工序有：焊接、油漆噴涂、水壓試驗工序。制定特殊工序作業(yè)指導(dǎo)書。在新設(shè)備使用前、設(shè)備大修后對特殊過程的設(shè)備進行認可（鑒定）。對特殊過程的生產(chǎn)工人必須培訓(xùn)、考核合格后持證上崗。環(huán)境安全控制的要求有關(guān)環(huán)境管理，包括廢水排放與控制、噪聲排放與控制、固體廢物的排放與控制、三廢治理設(shè)施（設(shè)備）的運行等內(nèi)容，具體按《油品及易燃易爆物資管理程序》、《噪聲控制程序》、《廢棄物管理程序》。對有害作業(yè)點的監(jiān)測、治理和職業(yè)病的認定、治療等的管理，按《有害作業(yè)和職業(yè)病管理程序》。環(huán)境和職業(yè)健康安全教育，包括新進廠職工教育、中層及中層以上干部教育、特種作業(yè)人員教育、班組長教育、全員教育、變換工種教育、復(fù)工教育等，程序文件文件號xxx/QP-006過程運行環(huán)境控制程序版本 A0具體按《人力資源控制程序》。各部門環(huán)境和職業(yè)健康安全職責(zé)，按部門職能界定。對環(huán)境和職業(yè)健康安全工作中的獎懲，包括獎懲范圍、獎懲形式、獎懲標準等，按《員工手冊》第14章獎懲制度執(zhí)行。環(huán)境和職業(yè)健康安全工作中的檢查，包括檢查原則、檢查分類、檢查內(nèi)容、檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患的管理等，按《績效監(jiān)視和測量控制程序》。對污染、中毒、工傷、火災(zāi)、設(shè)備等事故的管理，按《員工手冊》第9章第三節(jié)應(yīng)急管理執(zhí)行。勞動防護用品的購買、領(lǐng)取、使用、報廢等按《勞動防護用品管理》。各工種的安全操作規(guī)程，按《安全操作規(guī)程》。消防安全管理，包括對消防責(zé)任制、消防器材、動火作業(yè)等的管理，按《消防安全管理規(guī)定》。在作業(yè)現(xiàn)場，職工應(yīng)遵守的環(huán)境和職業(yè)健康安全規(guī)定。對特種作業(yè)人員的培訓(xùn)等的管理，按《特種作業(yè)人員管理規(guī)定》。對機動車駕駛員的年檢年審、車輛使用、獎懲等的管理，按《員工手冊》第13章車輛管理規(guī)定執(zhí)行?；瘜W(xué)危險品的采購、保管、領(lǐng)用、使用等的管理，按《危險化學(xué)品管理規(guī)定》。對特種設(shè)備的管理，按《特種設(shè)備管理程序》。對環(huán)境和職業(yè)健康安全防護設(shè)備（設(shè)施）的安裝、維護、運行、拆除等的管理。6相關(guān)文件文件控制程序基礎(chǔ)設(shè)施控制程序工裝管理規(guī)定人力資源控制程序監(jiān)視和測量資源控制程序程序文件文件