公司管理制度- 物資出門(mén)管理規(guī)定

PAGE1公司管理制度物資出門(mén)管理規(guī)定1目的為加強(qiáng)玉海科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）物資出門(mén)管理，保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)安全與利益，特制定本規(guī)定。適用范圍本規(guī)定僅適用于TDCQ產(chǎn)業(yè)園的物資管理之用。物資分類3.1公司物資：3.1.1一類：原材料、半成品、產(chǎn)成品等；3.1.2二類：生產(chǎn)用設(shè)備、儀器、儀表、專用工具等。3.1.3三類：辦公設(shè)備，如手提電腦、臺(tái)式電腦、投影機(jī)、照相機(jī)、攝像機(jī)、錄音機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等3.1.4四類：會(huì)務(wù)用品等。3.1.5五類：報(bào)廢物資3.2非公司物資：3.2.1外來(lái)物資：工程承包商、協(xié)作廠商及其他業(yè)務(wù)往來(lái)的客戶帶入的工具、設(shè)備、物品等。3.2.2公司員工私人物品。出門(mén)規(guī)定4.1公司物資：4.1.1一類、二類、四類、五類公司物資出門(mén)（不含送往園區(qū)內(nèi)各大樓的物資，見(jiàn)4.1.4），攜帶者須憑部門(mén)審批的《公司物資出門(mén)證明單》簡(jiǎn)稱“出門(mén)條”(以下同，見(jiàn)附件1），經(jīng)公司前臺(tái)文員、保安人員或電梯管理員檢查核實(shí)并作記錄后，才能放行。特殊情況不能及時(shí)開(kāi)具“出門(mén)條”，前臺(tái)文員或保安須通過(guò)電話聯(lián)系部門(mén)負(fù)責(zé)人，經(jīng)確認(rèn)后，由攜帶者進(jìn)行出門(mén)物資登記（見(jiàn)附件2）便可放行。并于下一個(gè)工作日補(bǔ)開(kāi)“出門(mén)條”。4.1.2三類公司物資出門(mén)，除筆記本電腦外（見(jiàn)保密辦相關(guān)規(guī)定），必須開(kāi)具“出門(mén)條”，并至前臺(tái)處領(lǐng)取藍(lán)色“設(shè)備出門(mén)跟蹤卡”（見(jiàn)附件3），做好設(shè)備出門(mén)跟蹤登記（見(jiàn)附件4）后方可放行；當(dāng)設(shè)備返回公司時(shí)，則須至前臺(tái)交回“設(shè)備出門(mén)跟蹤卡”，憑卡核消出門(mén)記錄。4.1.3報(bào)廢物資出門(mén)，出門(mén)條上應(yīng)有財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)人審核簽名，才能出門(mén)。4.1.4送往園區(qū)內(nèi)各大樓物資，須至所在前臺(tái)處領(lǐng)取紅色“設(shè)備出門(mén)跟蹤卡”，做好設(shè)備出門(mén)跟蹤登記后方可放行，到達(dá)目的地大堂時(shí)，應(yīng)在前臺(tái)處交回“設(shè)備出門(mén)跟蹤卡”。4.1.5公司車輛或外來(lái)車輛攜帶公司物資出門(mén)，必須主動(dòng)打開(kāi)車窗、車輛后尾箱配合公司園區(qū)門(mén)崗人員檢查、核實(shí)，并做好物資出門(mén)登記。外來(lái)車輛攜帶公司物資出公司園區(qū)的，必須有公司員工陪同出公司園區(qū)方可放行。4.1.6通過(guò)郵寄形式出門(mén)的公司物資（不含文件等紙質(zhì)類物資），必須開(kāi)具出門(mén)條，經(jīng)收發(fā)員或公司指定人員核查后方能對(duì)郵件進(jìn)行封口。特殊情況須提前對(duì)郵件進(jìn)行封口的，出門(mén)條上應(yīng)有主管領(lǐng)導(dǎo)簽名，才能出門(mén)。4.2非公司物資：4.2.1外來(lái)物資：4.2.1.1外來(lái)人員如攜帶外來(lái)物資進(jìn)門(mén)，須主動(dòng)配合門(mén)衛(wèi)進(jìn)行檢查，并在“入園申報(bào)單”上申報(bào)所攜帶物資，做好進(jìn)門(mén)物資登記記錄（見(jiàn)附件5），如未申報(bào)，攜帶者無(wú)有效證明的情況下公司有權(quán)暫為保管。出門(mén)時(shí)憑“入園申報(bào)單”與進(jìn)門(mén)物資登記記錄進(jìn)行檢查核實(shí)，才予放行。4.2.1.2嚴(yán)禁外來(lái)人員攜帶有害、有毒、危險(xiǎn)物品進(jìn)入公司，未經(jīng)批準(zhǔn)不得攜帶攝像機(jī)、相機(jī)、手提電腦等進(jìn)入園區(qū)。4.2.1.3外來(lái)人員經(jīng)公司批準(zhǔn)攜帶用于專業(yè)照相、攝錄或錄音等設(shè)備進(jìn)入園區(qū)，堅(jiān)持“誰(shuí)接待、誰(shuí)負(fù)責(zé)”原則，即設(shè)備攜帶者及外來(lái)人員接待者對(duì)設(shè)備在公司內(nèi)使用過(guò)程安全保密負(fù)全責(zé)。未經(jīng)公司保密辦同意，一律不能攜帶進(jìn)入公司經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，且未經(jīng)公司保密辦同意不得在公司經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所進(jìn)行拍攝、錄像或錄音活動(dòng)，可交前臺(tái)文員代為保管，并發(fā)放“設(shè)備借記卡”，離開(kāi)公司時(shí)憑“設(shè)備借記卡”取回存放物品。4.3員工私人物品4.3.1員工攜帶各類提包、背包尺寸超過(guò)以下標(biāo)準(zhǔn)：高20cm*長(zhǎng)27cm（約與B5紙紙張大小一致）出門(mén)（指園區(qū)各大樓出口及園區(qū)出口）時(shí)，可不作登記，但必須主動(dòng)自行打開(kāi)，配合門(mén)崗保安人員或公司值班人員隨機(jī)檢查或示意出門(mén)（見(jiàn)附件6：?jiǎn)T工私人物品抽查記錄表）。4.3.2員工非日用隨身物品帶入公司時(shí)應(yīng)自覺(jué)登記（見(jiàn)附件7：公司人員進(jìn)門(mén)物資登記表），并接受安全檢查，如出門(mén)須憑進(jìn)門(mén)登記記錄放行。4.3.3員工出差除個(gè)人隨身攜帶物品外，其他行李一律需寄存在各大樓指定處，由公司指定人員進(jìn)行保管。出口管理5.1員工攜帶物資出門(mén)時(shí)，應(yīng)按規(guī)定出口出門(mén)，并配合接受檢查或主動(dòng)登記，凡違規(guī)者通報(bào)批評(píng)；5.2員工如未能及時(shí)在部門(mén)辦理出門(mén)條，可在各大樓出口及園區(qū)出口進(jìn)行出門(mén)物資登記，并通過(guò)電話聯(lián)系部門(mén)負(fù)責(zé)人，經(jīng)確認(rèn)后，便可放行。攜帶者于下一個(gè)工作日補(bǔ)開(kāi)“出門(mén)條”。涉密載體6.1凡涉密載體，如計(jì)算機(jī)、優(yōu)盤(pán)、文件、技術(shù)資料等，必須至公司保密辦辦理相應(yīng)的出門(mén)審批手續(xù)（見(jiàn)公司保密辦相關(guān)文件），憑批條出門(mén)。輔助監(jiān)控系統(tǒng)7.1公司在各大樓大堂、貨梯出口處等，設(shè)有全天候監(jiān)控系統(tǒng)，對(duì)該處出口動(dòng)態(tài)進(jìn)行監(jiān)控。7.2監(jiān)控系統(tǒng)攝錄的信息由行政事務(wù)部專人負(fù)責(zé)檢查、處理，發(fā)現(xiàn)異常情況時(shí)，即立即組織跟蹤、查實(shí)（見(jiàn)監(jiān)控系統(tǒng)管理規(guī)定）。出門(mén)條、登記本管理8.1“出門(mén)條”由部門(mén)第一負(fù)責(zé)人或指定的授權(quán)人審批。部門(mén)指定授權(quán)人必須有部門(mén)授權(quán)書(shū)（見(jiàn)附件8）送交行政事務(wù)部存檔，方能執(zhí)行。8.1.1“出門(mén)條”一式三聯(lián)，分別由審批部門(mén)、各大樓前臺(tái)及園區(qū)大門(mén)崗各持一聯(lián)。8.1.2門(mén)衛(wèi)或貨梯管理員須對(duì)出門(mén)物資進(jìn)行檢查，并在出門(mén)條上簽名確認(rèn)、收取第二聯(lián)備查，園區(qū)門(mén)崗則收取第三聯(lián)存根，第二、第三聯(lián)每周統(tǒng)一交由行政事務(wù)部保管。8.2各部門(mén)填寫(xiě)放行條時(shí)應(yīng)詳細(xì)、具體，不可使用“一箱”、“一袋”作為物品單位，如放行條欄目不夠填寫(xiě)，可附清單，公司物資出門(mén)應(yīng)填寫(xiě)資產(chǎn)編號(hào)（見(jiàn)附件9：出門(mén)條規(guī)范填寫(xiě)圖示）。8.3各部門(mén)安排專人負(fù)責(zé)出門(mén)條的日常辦理與保管，使用完畢可至行政事務(wù)部領(lǐng)取。8.5不需返回公司的物資，出門(mén)條由行政事務(wù)部保存；需要返回公司的物資（見(jiàn)附件10），出門(mén)條由行政事務(wù)部整理后于次月初返還各單位進(jìn)行查核。各類人員責(zé)任9.1員工應(yīng)自覺(jué)執(zhí)行公司出門(mén)物資管理規(guī)定，出門(mén)條的申請(qǐng)、攜帶物資者對(duì)出門(mén)物資的真實(shí)性負(fù)直接責(zé)任。9.2部門(mén)審批人對(duì)出門(mén)物資的正確性、合法性負(fù)責(zé)。9.3門(mén)衛(wèi)及貨梯管理員負(fù)責(zé)出門(mén)物資的檢查、登記。9.4行政事務(wù)部對(duì)出門(mén)物資管理負(fù)有檢查、監(jiān)督的職責(zé)，對(duì)制度實(shí)施效果負(fù)責(zé)。獎(jiǎng)罰原則10.1行政事務(wù)部不定期安排人員對(duì)各部門(mén)出門(mén)物資執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，對(duì)不按規(guī)定執(zhí)行的員工，如其行為未造成經(jīng)濟(jì)損失，則對(duì)其進(jìn)行口頭批評(píng)，并責(zé)令其糾正；如其行為已造成經(jīng)濟(jì)損失，則責(zé)任人應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任；屬盜竊行為的，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)，則對(duì)責(zé)任人追究其刑事責(zé)任。10.2對(duì)出門(mén)物資執(zhí)行較好的部門(mén)或個(gè)人進(jìn)行即時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)，并通過(guò)電子新聞?dòng)枰怨肌?1附則11.1本規(guī)定由行政事務(wù)部負(fù)責(zé)解釋、修訂。11.2附件11.2.1公司物資出門(mén)證明單式樣11.2.2公司出門(mén)物資登記表式樣11.2.3設(shè)備出門(mén)跟蹤卡式樣11.2.4設(shè)備出門(mén)跟蹤登記表式樣11.2.5外來(lái)人員進(jìn)門(mén)物資登記表式樣11.2.6員工私人物品抽查記錄表式樣11.2.7公司人員進(jìn)門(mén)物資登記表式樣11.2.8授權(quán)書(shū)樣本式樣11.2.9出門(mén)條規(guī)范填寫(xiě)圖示11.2.10出門(mén)物資待返回情況一覽表式樣批準(zhǔn)：審核：撰寫(xiě)：發(fā)布日期：202X年9月10日發(fā)至：公司管理團(tuán)隊(duì)成員、各單位附件1：1.1公司物資出門(mén)證明單式樣公司物資出門(mén)證明單XX部第號(hào)出門(mén)物資類型：出門(mén)時(shí)間年月日物資名稱資產(chǎn)編號(hào)數(shù)量單位事由是否需要返回?cái)y帶者:□外來(lái)人員□公司員工姓名：部門(mén)負(fù)責(zé)人審批：公司檢查人:產(chǎn)業(yè)園區(qū)門(mén)崗檢查人:1.2第一聯(lián)由審批部門(mén)存，第二聯(lián)由各大樓前臺(tái)存、第三聯(lián)園區(qū)大門(mén)崗存附件2：2.1公司物資出門(mén)登記表式樣公司出門(mén)物資登記表編號(hào)：月日時(shí)分是否是否月日時(shí)分是否是否月日時(shí)分是否是否月日時(shí)分是否是否月日時(shí)分是否是否月日時(shí)分是否是否月日時(shí)分是否是否月日時(shí)分是否是否月日時(shí)分是否是否月日時(shí)分是否是否月日時(shí)分是否是否月日時(shí)分是否是否月日時(shí)分是否是否月日時(shí)分是否是否月日時(shí)分是否是否月日時(shí)分是否是否月日時(shí)分是否是否月日時(shí)分是否是否附件3：3.1設(shè)備出門(mén)跟蹤卡式樣設(shè)備出門(mén)跟蹤卡提醒您：本卡作為公司辦公設(shè)備出園區(qū)大門(mén)的憑據(jù)，當(dāng)設(shè)備返回公司時(shí)，員工必須至前臺(tái)退回本卡，以核銷出門(mén)記錄。如有丟失須至前臺(tái)報(bào)失，并開(kāi)具由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽名確認(rèn)的物資返回證明，以核銷出門(mén)記錄。提醒您：本卡作為公司辦公設(shè)備出園區(qū)大門(mén)的憑據(jù)，當(dāng)設(shè)備返回公司時(shí)，員工必須至前臺(tái)退回本卡，以核銷出門(mén)記錄。如有丟失須至前臺(tái)報(bào)失，并開(kāi)具由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽名確認(rèn)的物資返回證明，以核銷出門(mén)記錄。設(shè)備跟蹤卡①設(shè)備跟蹤卡①設(shè)備跟蹤卡①提醒您：本卡作為公司辦公設(shè)備出門(mén)憑據(jù)，當(dāng)設(shè)備返回公司時(shí)，員工必須至前臺(tái)退回本卡，以核銷出門(mén)記錄。如有丟失須至前臺(tái)報(bào)失，并開(kāi)具由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽名確認(rèn)的物資返回證明，以核銷出門(mén)記錄。設(shè)備跟蹤卡①設(shè)備跟蹤卡①設(shè)備跟蹤卡⑥提醒您：提醒您：本卡作為公司辦公設(shè)備園區(qū)內(nèi)通行的憑據(jù)，當(dāng)設(shè)備從所在大樓進(jìn)入公司其他大樓時(shí)，請(qǐng)將本卡交由目的地前臺(tái)；當(dāng)設(shè)備返回時(shí)必須在目的地前臺(tái)重新領(lǐng)取本卡，并退回本卡給設(shè)備所在大樓前臺(tái)，以核銷出門(mén)記錄。如有丟失須至前臺(tái)報(bào)失，并開(kāi)具由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽名確認(rèn)的物資返回證明，以核銷出門(mén)記錄。附件4：4.1設(shè)備出門(mén)跟蹤登記表式樣設(shè)備出門(mén)跟蹤登記表編號(hào)：年出門(mén)時(shí)間設(shè)備名稱公司資產(chǎn)編號(hào)攜帶者部門(mén)跟蹤卡號(hào)是否有審批表放行人返回時(shí)間經(jīng)辦人備注月日時(shí)分是否有補(bǔ)辦月日時(shí)分月日時(shí)分是否有補(bǔ)辦月日時(shí)分月日時(shí)分是否有補(bǔ)辦月日時(shí)分月日時(shí)分是否有補(bǔ)辦月日時(shí)分月日時(shí)分是否有補(bǔ)辦月日時(shí)分月日時(shí)分是否有補(bǔ)辦月日時(shí)分月日時(shí)分是否有補(bǔ)辦月日時(shí)分月日時(shí)分是否有補(bǔ)辦月日時(shí)分月日時(shí)分是否有補(bǔ)辦月日時(shí)分月日時(shí)分是否有補(bǔ)辦月日時(shí)分月日時(shí)分是否有補(bǔ)辦月日時(shí)分月日時(shí)分是否有補(bǔ)辦月日時(shí)分月日時(shí)分是否有補(bǔ)辦月日時(shí)分月日時(shí)分是否有補(bǔ)辦月日時(shí)分月日時(shí)分是否有補(bǔ)辦月日時(shí)分月日時(shí)分是否有補(bǔ)辦月日時(shí)分月日時(shí)分是否有補(bǔ)辦月日時(shí)分月日時(shí)分是否有補(bǔ)辦月日時(shí)分月日時(shí)分是否有補(bǔ)辦月日時(shí)分月日時(shí)分是否有補(bǔ)辦月日時(shí)分附件5：5.1外來(lái)人員進(jìn)門(mén)物資登記表式樣外來(lái)人員進(jìn)門(mén)物資登記表年進(jìn)門(mén)時(shí)間月日時(shí)分月日時(shí)分月日時(shí)分月日時(shí)分月日時(shí)分月日時(shí)分月日時(shí)分月日時(shí)分月日時(shí)分月日時(shí)分月日時(shí)分月日時(shí)分月日時(shí)分月日時(shí)分月日時(shí)分月日時(shí)分月日時(shí)分月日時(shí)分月日時(shí)分月日時(shí)分月日時(shí)分月日時(shí)分月日時(shí)分月日時(shí)分月日時(shí)分月日時(shí)分月日時(shí)分月日時(shí)分月日時(shí)分月日時(shí)分月日時(shí)分月日時(shí)分月日時(shí)分月日時(shí)分月日時(shí)分月日時(shí)分月日時(shí)分月日時(shí)分月日時(shí)分月日時(shí)分月日時(shí)分月日時(shí)分月日時(shí)分月日時(shí)分附件6：6.1員工私人物品抽查記錄表式樣員工私人物品抽查記錄表編號(hào)：年日期物資名稱是否涉密攜帶者部門(mén)抽查人備注月日時(shí)分是否月日時(shí)分是否月日時(shí)分是否月日時(shí)分是否月日時(shí)分是否月日時(shí)分是否月日時(shí)分是否月日時(shí)分是否月日時(shí)分是否月日時(shí)分是否月日時(shí)分是否月日時(shí)分是否月日時(shí)分是否月日時(shí)分是否月日時(shí)分是否月日時(shí)分是否月日時(shí)分是否月日時(shí)分是否附件7：7.1公司人員進(jìn)門(mén)物資登記表式樣公司人員進(jìn)門(mén)物資登記表編號(hào)：年進(jìn)門(mén)時(shí)間物資名稱資產(chǎn)編號(hào)數(shù)量單位包裝情況攜帶者部門(mén)經(jīng)辦人出門(mén)時(shí)間放行人備注月日時(shí)分月日時(shí)分月日時(shí)分月日時(shí)分月日時(shí)分月日時(shí)分月日時(shí)分月日時(shí)分月日時(shí)分月日時(shí)分月日時(shí)分月日時(shí)分月日時(shí)分月日時(shí)分月日時(shí)分月日時(shí)分月日時(shí)分月日時(shí)分月日時(shí)分月日時(shí)分月日時(shí)分月日時(shí)分月日時(shí)分月日時(shí)分月日時(shí)分月日時(shí)分月日時(shí)分月日時(shí)分月日時(shí)分月日時(shí)分月日時(shí)分月日時(shí)分月日時(shí)分月日時(shí)分月日時(shí)分月日時(shí)分月日時(shí)分月日時(shí)分月日時(shí)分月日時(shí)分月日時(shí)分月日時(shí)分附件8：8.1授權(quán)書(shū)式樣授權(quán)書(shū)根據(jù)《出門(mén)物資管理規(guī)定》中的相關(guān)管理辦法，結(jié)合本單位實(shí)際情況，除本單位第一負(fù)責(zé)人有權(quán)審批出門(mén)條外，特授權(quán)審批出門(mén)條，并保證經(jīng)審出門(mén)物資的正確性與合法性。此據(jù)。部（印章）年月日附件9：9.1出門(mén)條規(guī)范填寫(xiě)圖示投影機(jī)11XX1-8888公司檢查人填寫(xiě)：由公司各大樓大堂前臺(tái)保安人員、貨梯口的貨梯管理人員填寫(xiě)，填寫(xiě)前須認(rèn)真核實(shí)所填寫(xiě)的內(nèi)容是否完整？規(guī)范？否則可拒收產(chǎn)業(yè)園大門(mén)崗檢查人填寫(xiě)：由公司園區(qū)門(mén)崗填寫(xiě)，填寫(xiě)時(shí)須認(rèn)真核實(shí)所填寫(xiě)的內(nèi)容是否完整？規(guī)范？否則可拒收部門(mén)負(fù)責(zé)人審批填寫(xiě)：審批出門(mén)物資的為各單位部門(mén)第一負(fù)責(zé)人或經(jīng)部門(mén)第一負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的授權(quán)人，須附簽名樣式在公司各主要出入口，簽批的同時(shí)將對(duì)所簽批出門(mén)的物資負(fù)管理責(zé)任攜帶者填寫(xiě)：攜帶者為外來(lái)人員，攜帶者姓名與公司員工經(jīng)辦人均須填寫(xiě)；攜帶者為公司員工，攜帶者姓名與經(jīng)辦人填寫(xiě)其中一項(xiàng)即可。數(shù)量、單位與包裝情況填寫(xiě)：數(shù)量請(qǐng)使用阿拉伯?dāng)?shù)字或大寫(xiě)數(shù)字，如“1”或“壹”。并使用“個(gè)”或“塊”等表示單數(shù)的數(shù)量單位，避免以“箱”或“車”為單位，否則審批時(shí)附具體清單。物資類型及名稱填寫(xiě)：出門(mén)物資類型須注明，因不同類型的物資，管理方式不一；同時(shí)物資名稱要求填寫(xiě)完整，字跡清楚，如“投影機(jī)”請(qǐng)注明型號(hào)及公司資產(chǎn)編號(hào)，否則須重開(kāi)。出門(mén)條規(guī)范填寫(xiě)圖示部門(mén)與編號(hào)填寫(xiě)：主要用于統(tǒng)計(jì)單位在一定周期內(nèi)出門(mén)的物資數(shù)量，須完整填寫(xiě)。同時(shí)編號(hào)須連號(hào)，否則將進(jìn)行追究投影機(jī)11XX1-8888公司檢查人填寫(xiě)：由公司各大樓大堂前臺(tái)保安人員、貨梯口的貨梯管理人員填寫(xiě)，填寫(xiě)前須認(rèn)真核實(shí)所填寫(xiě)的內(nèi)容是否完整？規(guī)范？否則可拒收產(chǎn)業(yè)園大門(mén)崗檢查人填寫(xiě)：由公司園區(qū)門(mén)崗填寫(xiě)，填寫(xiě)時(shí)須認(rèn)真核實(shí)所填寫(xiě)的內(nèi)容是否完整？規(guī)范？否則可拒收部門(mén)負(fù)責(zé)人審批填寫(xiě)：審批出門(mén)物資的為各單位部門(mén)第一負(fù)責(zé)人或經(jīng)部門(mén)第一負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的授權(quán)人，須附簽名樣式在公司各主要出入口，簽批的同時(shí)將對(duì)所簽批出門(mén)的物資負(fù)管理責(zé)任攜帶者填寫(xiě)：攜帶者為外來(lái)人員，攜帶者姓名與公司員工經(jīng)辦人均須填寫(xiě)；攜帶者為公司員工，攜帶者姓名與經(jīng)辦人填寫(xiě)其中一