中國(guó)建筑工程公司質(zhì)量手冊(cè)修改

年4月19日中國(guó)建筑工程公司質(zhì)量手冊(cè)修改文檔僅供參考目錄TOC\o"1-3"\n0. 前言0.1 質(zhì)量承諾0.1.1 質(zhì)量方針0.1.2 質(zhì)量目標(biāo)0.2 企業(yè)概況1. 范圍1.1 總則1.2 范圍和適用領(lǐng)域1.3 應(yīng)用2. 引用標(biāo)準(zhǔn)3. 術(shù)語和定義3.1 直接引用術(shù)語3.2 自定義術(shù)語4. 質(zhì)量管理體系4.1 總要求4.2 文件要求4.2.1 總則4.2.2 質(zhì)量手冊(cè)4.2.3 文件控制4.2.4 記錄控制5. 管理職責(zé)5.1 管理承諾5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3 質(zhì)量方針5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃5.5 職責(zé)權(quán)限和溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限5.5.2 管理者代表5.5.3 內(nèi)部溝通5.6 管理評(píng)審5.6.1 總則5.6.2 評(píng)審輸入5.6.3 評(píng)審輸出6. 資源管理6.1 資源的提供6.2 人力資源6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.4 工作環(huán)境7. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2 與顧客有關(guān)的過程7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制8. 測(cè)量、分析及改進(jìn)8.1 總則8.2 監(jiān)視和測(cè)量8.2.1 顧客滿意8.2.2 內(nèi)部審核8.2.3 過程的測(cè)量和監(jiān)視8.2.4 產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)視8.3 不合格品控制8.3.1 不合格物資8.3.2 不合格工序8.4 數(shù)據(jù)分析8.4.1 數(shù)據(jù)信息8.4.2 收集、分析職責(zé)8.4.3 數(shù)據(jù)分析8.5 改進(jìn)8.5.1 持續(xù)改進(jìn)8.5.2 糾正措施8.5.3 預(yù)防措施8.5.4 改進(jìn)措施的驗(yàn)證附錄頒布令依據(jù)GB/T19001-idtISO9001:質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，并結(jié)合中國(guó)建筑工程總公司總承包部和中國(guó)建筑總承包公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的施工管理特點(diǎn)，特制定本《質(zhì)量手冊(cè)》。本手冊(cè)規(guī)定了公司的質(zhì)量方針，對(duì)公司質(zhì)量管理體系及質(zhì)量管理體系要求作出了全面的描述，是指導(dǎo)公司質(zhì)量管理工作的綱領(lǐng)性文件和行動(dòng)準(zhǔn)則，是開展質(zhì)量活動(dòng)必須遵循的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。本手冊(cè)自總經(jīng)理簽字之日起正式生效。公司范圍內(nèi)各部門、分公司、項(xiàng)目及全體員工必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。中國(guó)建筑工程總公司總承包部中國(guó)建筑總承包公司總經(jīng)理：（王彤宙）二○○二年四月九日前言質(zhì)量承諾質(zhì)量方針過程精品，質(zhì)量重于泰山；中國(guó)建筑，服務(wù)跨越五洲。內(nèi)涵解釋：公司質(zhì)量體系運(yùn)作的過程中始終把質(zhì)量放在核心地位，要求每一道工序、每個(gè)部位必須是為下道工序提供精品，把質(zhì)量責(zé)任分解到各個(gè)崗位、各個(gè)環(huán)節(jié)、各個(gè)工種，使嚴(yán)格的質(zhì)量管理貫穿于不斷變化的設(shè)計(jì)、施工、服務(wù)的全過程，做到凡事有章可循，凡事有據(jù)可查，凡事有人負(fù)責(zé)，凡事有人監(jiān)督。經(jīng)過質(zhì)量的鄭重承諾、優(yōu)質(zhì)的過程服務(wù)和全方位的動(dòng)態(tài)管理營(yíng)造“中國(guó)建筑”的名牌效應(yīng)，做大做強(qiáng)中國(guó)建筑。質(zhì)量目標(biāo)工程合格率達(dá)到100%，工程優(yōu)良率達(dá)到80%，顧客滿意率達(dá)到90%。內(nèi)涵解釋：所有工程的一次交驗(yàn)合格率為100%；單位工程竣工面積的優(yōu)良率達(dá)到80%以上；使90%以上的顧客滿意。

企業(yè)概況中國(guó)建筑工程總公司（以下簡(jiǎn)稱中建總公司）組建于1982年，是中國(guó)最大的建筑聯(lián)合企業(yè)，也是中國(guó)最大的國(guó)際工程承包商。主要經(jīng)營(yíng)范圍：國(guó)內(nèi)外土木工程和建筑工程的勘察、設(shè)計(jì)、施工、安裝、咨詢；房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)；裝飾工程；雕塑壁畫業(yè)務(wù)；對(duì)外經(jīng)濟(jì)援助項(xiàng)目；技術(shù)和材料設(shè)備的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；對(duì)外派遣各類工程、生產(chǎn)及服務(wù)行業(yè)的勞務(wù)人員；承包境內(nèi)外資工程，在海外舉辦非貿(mào)易性企業(yè)，利用外方資源、資金和技術(shù)在境內(nèi)開展勞務(wù)合作，國(guó)外工程所需設(shè)備、材料的出口等方面的業(yè)務(wù)。中國(guó)建筑工程總公司總承包部（即中國(guó)建筑總承包公司）是中國(guó)建筑工程總公司直接從事工程總承包、實(shí)行內(nèi)部獨(dú)立核算的專業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)，代表中建總公司以一級(jí)法人層次開拓建筑市場(chǎng)，下屬有北方、南方、上海、重慶、西北、廈門、海南、中山、山西、甘肅等區(qū)域性分公司，并負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)管理深圳海外裝飾工程公司、中大實(shí)業(yè)有限公司、中國(guó)建筑裝飾工程公司、中外園林建筑總公司、中建電子工程有限公司、中國(guó)建筑東南設(shè)計(jì)研究院等專業(yè)公司和設(shè)計(jì)院；代表總公司對(duì)中國(guó)江本有限責(zé)任公司、中建納博克自動(dòng)門有限公司、中建（長(zhǎng)沙）不二幕墻裝飾有限公司、蘇州工業(yè)園區(qū)中建工程咨詢有限公司等單位行使股東權(quán)利。公司以工程項(xiàng)目為管理核心，以合約管理為主線，以技術(shù)創(chuàng)新和人才激勵(lì)為手段，運(yùn)用中建總公司的集團(tuán)資源，分配于項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理全過程，充分挖掘項(xiàng)目管理的最大利潤(rùn)，逐步形成以實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益為目標(biāo)的“大總部、精區(qū)域、細(xì)項(xiàng)目”的管理模式，創(chuàng)造新一輪的中國(guó)建筑精品。今天，中建總公司正以嶄新的姿態(tài)，努力向世界一流的跨國(guó)公司邁進(jìn)，成為世界建筑行業(yè)的強(qiáng)者。地址：中國(guó)·北京·百萬莊三里河路15號(hào)B座6樓郵政編碼：100037電話：0086-10-88082888傳真：0086-10-88082752范圍總則本手冊(cè)為公司制定了質(zhì)量管理體系要求。手冊(cè)適用于公司市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)、設(shè)計(jì)和施工服務(wù)的各個(gè)過程。手冊(cè)的內(nèi)容能夠充分證實(shí)，公司有能力滿足顧客要求及生產(chǎn)符合法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品。公司以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)經(jīng)過質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施，包括持續(xù)改進(jìn)體系的運(yùn)行以達(dá)到顧客滿意。范圍和適用領(lǐng)域《質(zhì)量手冊(cè)》適用于以總公司名義和公司名義承接的工業(yè)與民用建筑、市政道路、橋梁和公用管道等的設(shè)計(jì)、施工、安裝和服務(wù)，以及地基與基礎(chǔ)、鋼結(jié)構(gòu)、環(huán)保、水電大壩、城市軌道交通5個(gè)專業(yè)承包過程。質(zhì)量管理體系覆蓋的產(chǎn)品為以總公司和公司名義承接和管理的工程項(xiàng)目。質(zhì)量管理體系涉及的職能部門包括總經(jīng)理、管理者代表、副總經(jīng)理、綜合管理部、市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部、合約商務(wù)部、項(xiàng)目管理部、技術(shù)發(fā)展部、人力資源部、財(cái)務(wù)資金部，以及各分公司、各項(xiàng)目。應(yīng)用為確保質(zhì)量管理體系的有效性、適宜性和充分性，更好地提供滿足顧客和符合法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品，公司不對(duì)第七章中的任何條款進(jìn)行刪減。引用標(biāo)準(zhǔn)在質(zhì)量管理體系文件中引用如下標(biāo)準(zhǔn)：GB/T19000—ISO9000：《質(zhì)量管理體系——基礎(chǔ)和術(shù)語》；GB/T19001—ISO9001：《質(zhì)量管理體系——要求》；GB/T19004—ISO9004：《質(zhì)量管理體系——業(yè)績(jī)改進(jìn)指南》；中國(guó)建筑工程總公司《質(zhì)量手冊(cè)》（）；中國(guó)建筑工程總公司《質(zhì)量體系程序文件》（）。術(shù)語和定義直接引用術(shù)語本手冊(cè)使用ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)提供的術(shù)語和定義，并使用中國(guó)建筑工程總公司《質(zhì)量手冊(cè)》中采用的其它術(shù)語和定義。序號(hào)術(shù)語定義1質(zhì)量管理體系建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組要素。2質(zhì)量方針由最高管理者正式發(fā)布的與質(zhì)量有關(guān)的組織總的意圖和方向。3質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量有關(guān)的所追求的或作為目的的事物。4顧客接受產(chǎn)品的組織和個(gè)人，本手冊(cè)中成為業(yè)主。5顧客滿意顧客對(duì)某一事項(xiàng)以滿足其需求和期望程度的意見。6供方為公司提供產(chǎn)品的組織和個(gè)人，主要包括物資供應(yīng)商、分包商、設(shè)計(jì)分包、委托試驗(yàn)室等。7過程使用資源將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的活動(dòng)系統(tǒng)。本公司的工序也是過程。8特殊過程指結(jié)果不能經(jīng)過其后產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全驗(yàn)證，加工缺陷僅在使用后才能暴露出來的過程。9關(guān)鍵過程精度要求高對(duì)工程整體質(zhì)量有重要影響和其后的檢驗(yàn)和糾正均比較困難的過程。10服務(wù)無形產(chǎn)品，在供方和顧客接口處完成的至少一項(xiàng)活動(dòng)的結(jié)果。11可追溯性追溯所考慮對(duì)象的歷史、應(yīng)用情況或所處場(chǎng)所的能力。12測(cè)量和監(jiān)視檢驗(yàn)、試驗(yàn)、檢查或驗(yàn)證。13不合格未滿足要求，包括不合格物資、不合格工序、不合格項(xiàng)。14糾正為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其它不期望情況所采取的措施。15糾正措施為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其它不期望情況的原因所采取的措施。16預(yù)防措施為消除潛在不合格或其它潛在不期望情況的原因所采取的措施。17緊急放行因生產(chǎn)急需來不及驗(yàn)證而放行，主要指對(duì)物資來不及驗(yàn)證而放行。18例外轉(zhuǎn)序因生產(chǎn)急需而需要的非常規(guī)轉(zhuǎn)序，主要指對(duì)施工工序來不及驗(yàn)證而放行。19驗(yàn)證規(guī)定要求已得到滿足的客觀證據(jù)的認(rèn)定和提供。20評(píng)審為確保主題事項(xiàng)的適宜性、充分性、有效性和效率，以達(dá)到規(guī)定的目標(biāo)所進(jìn)行的活動(dòng)。21過程設(shè)計(jì)指需要開發(fā)的施工過程的策劃設(shè)計(jì)，包括公司沒有施工過的工程項(xiàng)目或是沒有掌握需用的核心技術(shù)的項(xiàng)目，均屬于需要開發(fā)的施工過程。

自定義術(shù)語序號(hào)術(shù)語定義1總公司指“中國(guó)建筑工程總公司”，也簡(jiǎn)稱為“中建總公司”。2公司指“中國(guó)建筑工程總公司總承包部”，及“中國(guó)建筑總承包公司”，簡(jiǎn)稱為“公司”。3分公司指以“中國(guó)建筑工程總公司”，及“中國(guó)建筑總承包公司”名義設(shè)立的下屬地域性委托法人性公司。4項(xiàng)目指以總公司、公司和分公司名義設(shè)立的項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)，是“項(xiàng)目經(jīng)理部”的簡(jiǎn)稱。5總部對(duì)總公司職能管理部門的總稱。6本部對(duì)公司各部門的總稱。7各單位分別指公司各部門、分公司和項(xiàng)目。質(zhì)量管理體系總要求公司的產(chǎn)品為工業(yè)與民用建筑、市政道路、橋梁、公用管道、地基與基礎(chǔ)工程、鋼結(jié)構(gòu)、環(huán)保、水電大壩、城市軌道交通的設(shè)計(jì)、施工、安裝和服務(wù)。上述產(chǎn)品具有固定性、多樣性、單件性，以及生產(chǎn)的流動(dòng)性、周期的連續(xù)性等特點(diǎn)，公司圍繞上述特點(diǎn)經(jīng)過識(shí)別相應(yīng)的施工及服務(wù)過程建立質(zhì)量管理體系。經(jīng)過對(duì)建立的質(zhì)量管理體系所需的全過程加以識(shí)別，以識(shí)別這些過程所需的輸入、輸出及所需開展的活動(dòng)和應(yīng)投入的資源；經(jīng)過識(shí)別這些過程，確定公司各層次之間及各過程之間的相互作用，并合理的安排過程的順序，以便容易達(dá)到過程策劃的結(jié)果，使過程能達(dá)到預(yù)期的目的或要求；經(jīng)過對(duì)過程的輸入、輸出及開展的活動(dòng)和投入的資源做出明確的規(guī)定，給出過程控制的準(zhǔn)則和方法，包括三個(gè)層次的文件化的準(zhǔn)則規(guī)定；經(jīng)過獲得充分和必要信息，并經(jīng)過對(duì)信息的判定而實(shí)現(xiàn)對(duì)各設(shè)計(jì)、施工過程的監(jiān)控；經(jīng)過對(duì)過程信息的測(cè)量（包括對(duì)輸入活動(dòng)和輸出結(jié)果的測(cè)量），對(duì)結(jié)果的分析，針對(duì)分析結(jié)果對(duì)過程實(shí)施必要的措施，最終實(shí)現(xiàn)過程的策劃結(jié)果和對(duì)過程的持續(xù)改進(jìn)；嚴(yán)格按照質(zhì)量管理體系的要求管理這些過程。在上述過程的運(yùn)作和控制中，公司根據(jù)自己的實(shí)際和需要，經(jīng)過評(píng)審后，將一些過程進(jìn)行分包。各有關(guān)單位均應(yīng)對(duì)外包過程按照本手冊(cè)的7.4條款的規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格管理，以確保過程質(zhì)量。文件要求總則質(zhì)量管理體系文件是質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)，能夠起到溝通意圖和統(tǒng)一行動(dòng)的作用。公司的質(zhì)量管理體系文件包括：質(zhì)量手冊(cè)——向公司內(nèi)部和外部提供關(guān)于公司質(zhì)量管理體系整體信息的文件；程序文件——公司提供如何完成活動(dòng)的一致信息的文件；支持性文件——公司針對(duì)質(zhì)量管理體系如何應(yīng)用于某一具體產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的文件，包括：施工組織設(shè)計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃及其它相關(guān)技術(shù)性、管理性文件。記錄——對(duì)所完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。公司規(guī)定文件的性質(zhì)和范圍應(yīng)滿足合同、法律、法規(guī)要求，以及顧客和其它相關(guān)方的需求和期望，并與公司相適應(yīng)。公司的質(zhì)量管理體系文件架構(gòu)見下頁。質(zhì)量手冊(cè)根據(jù)GB/T19001—ISO9001標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理體系運(yùn)作的需要，公司編制相應(yīng)的質(zhì)量手冊(cè)，以規(guī)定質(zhì)量管理體系的范圍、程序文件、索引，及其質(zhì)量管理體系過程間的相互作用，確保質(zhì)量管理體系的范圍具有適應(yīng)性和合理性。公司不對(duì)第七章中的任何條款進(jìn)行刪減。文件控制綜合管理部負(fù)責(zé)制定、實(shí)施和保持《文件管理程序》，各部門、分公司和項(xiàng)目應(yīng)嚴(yán)格按照程序要求，作好文件的編制、評(píng)審、審批、發(fā)放、標(biāo)識(shí)、更改、作廢、回收等工作。記錄控制闡明質(zhì)量管理體系的范圍、各單位的職責(zé)和權(quán)限以及體系過程之間的相互聯(lián)系和工作接口與公司相關(guān)手冊(cè)共同構(gòu)成質(zhì)量管理體系過程的操作文件包括項(xiàng)目策劃書、施工組織設(shè)計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、施工方案等文件及記錄文件闡明質(zhì)量管理體系的范圍、各單位的職責(zé)和權(quán)限以及體系過程之間的相互聯(lián)系和工作接口與公司相關(guān)手冊(cè)共同構(gòu)成質(zhì)量管理體系過程的操作文件包括項(xiàng)目策劃書、施工組織設(shè)計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、施工方案等文件及記錄文件手冊(cè)程序文件支持性文件圖1：質(zhì)量管理體系文件架構(gòu)圖管理職責(zé)管理承諾作為公司的最高管理者，總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系的建立實(shí)施和改進(jìn)做出如下承諾，并提供相應(yīng)證據(jù)：在公司建立起宣傳遵守法律法規(guī)和滿足顧客需求的渠道，經(jīng)過會(huì)議、文件、內(nèi)部通訊等形式，廣泛宣傳遵守法律法規(guī)和滿足顧客需求的重要性；制定出符合公司實(shí)際的質(zhì)量方針，并使其滿足遵守法律法規(guī)、滿足顧客要求和期望、持續(xù)改進(jìn)，以及建立、評(píng)價(jià)質(zhì)量目標(biāo)等“三個(gè)承諾、一個(gè)框架”的要求；確保在公司的各個(gè)職能層次上建立和實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)，并不斷適應(yīng)公司發(fā)展和顧客的需求；承諾每年至少主持一次管理評(píng)審，遇特殊情況將增加評(píng)審次數(shù)，以保證質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)；確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需資源（如人力、物資、信息等）的獲得和保證。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司以增強(qiáng)顧客滿意為目的，運(yùn)用管理手段，確保顧客的期望得到識(shí)別和確定，轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足。公司在符合國(guó)家法律法規(guī)，符合規(guī)程、規(guī)范、工藝標(biāo)準(zhǔn)要求，符合產(chǎn)品的交付規(guī)定要求、服務(wù)要求，以及不妨礙公司質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量方針實(shí)現(xiàn)的前提下，滿足顧客要求。質(zhì)量方針過程精品，質(zhì)量重于泰山；中國(guó)建筑，服務(wù)跨越五洲。（詳細(xì)內(nèi)涵見0.1.1條款）為實(shí)現(xiàn)上述質(zhì)量方針，公司管理層、各部門、分公司和項(xiàng)目將努力做好下述工作：根據(jù)公司運(yùn)作的實(shí)際狀況，總經(jīng)理將不斷調(diào)動(dòng)全體員工的積極性，樹立為顧客服務(wù)的宗旨，了解和滿足顧客合理的需求和期望；經(jīng)過不斷提高全體員工的質(zhì)量意識(shí)，確保產(chǎn)品和服務(wù)的每一個(gè)環(huán)節(jié)都符合質(zhì)量管理體系要求，達(dá)到質(zhì)量要求，并持續(xù)改進(jìn)；經(jīng)過管理評(píng)審，利用各種信息，將改進(jìn)提高作為評(píng)審的輸出，不斷提高組織的適應(yīng)能力，加大市場(chǎng)占有率，交付合格工程和優(yōu)質(zhì)工程；公司遵守國(guó)家法律、法規(guī)，以確保公司及顧客的合法權(quán)益得到保障；總經(jīng)理確保質(zhì)量方針在公司內(nèi)部得到充分溝通和理解，并定期對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行評(píng)審，以適應(yīng)公司內(nèi)外部條件和環(huán)境的變化。策劃質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理主持制定，形成文件，并得到實(shí)施和不斷改進(jìn)。公司的質(zhì)量目標(biāo)是：所有工程的一次交驗(yàn)合格率為100%；單位工程竣工面積優(yōu)良率達(dá)到80%以上。質(zhì)量方針將逐層得到分解，各級(jí)的質(zhì)量目標(biāo)與公司的質(zhì)量方針保持一致，而且滿足產(chǎn)品要求的各項(xiàng)內(nèi)容。各部門、分公司圍繞公司質(zhì)量目標(biāo)，分解并確定本單位的年度工作目標(biāo)，包括：工程質(zhì)量目標(biāo)、安全目標(biāo)、設(shè)備和資金目標(biāo)、人力資源目標(biāo)、合同及中標(biāo)目標(biāo)、顧客滿意目標(biāo)等。各項(xiàng)目根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)和合同要求，策劃并分解本項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)，包括工程優(yōu)良率、安全事故率、設(shè)備完好率、人員持證上崗率等。質(zhì)量管理體系策劃質(zhì)量管理體系架構(gòu)技術(shù)發(fā)展部技術(shù)發(fā)展部人力資源部項(xiàng)目管理部財(cái)務(wù)資金部綜合管理部合約商務(wù)部市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部項(xiàng)目經(jīng)理部項(xiàng)目經(jīng)理部副總經(jīng)理副總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表(兼)項(xiàng)目經(jīng)理部項(xiàng)目經(jīng)理部各分公司項(xiàng)目經(jīng)理部項(xiàng)目經(jīng)理部項(xiàng)目經(jīng)理部項(xiàng)目經(jīng)理部項(xiàng)目經(jīng)理部項(xiàng)目經(jīng)理部圖2：質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)框圖質(zhì)量管理體系職能分配公司質(zhì)量管理體系職能分配責(zé)任分工質(zhì)量體系總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng)理綜合管理部市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部合約商務(wù)部項(xiàng)目管理部技術(shù)發(fā)展部人力資源部財(cái)務(wù)資金部項(xiàng)目分公司總要求總要求★文件控制△△△▲△△△△△△△△記錄控制△△△▲△△△△△△△△管理職責(zé)管理承諾★△△△△△△△△△△△以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)★△△△△△△△△△△△質(zhì)量方針★△△△△△△△△△△△策劃★△△△△△△△△△△△職責(zé)權(quán)限和溝通★△△△△△△△△△△△管理評(píng)審★▲△△△△△△△△△△資源管理人力資源△△▲△△基礎(chǔ)設(shè)施▲△△△△工作環(huán)境△▲△△產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃△▲△△△與顧客有關(guān)的過程▲△△△△△△△設(shè)計(jì)與開發(fā)△△△▲△△采購▲▲△△△生產(chǎn)和服務(wù)提供△▲△△△監(jiān)視和測(cè)量裝置控制▲△△測(cè)量分析改進(jìn)顧客滿意△△▲△△△內(nèi)部審核★▲△△△△△△△△過程的監(jiān)視和測(cè)量▲△△△△△△△△產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量△▲△△△不合格品控制△▲△△△數(shù)據(jù)分析△△△▲△△△△改進(jìn)▲△△△△△△△注：★——主管領(lǐng)導(dǎo)；▲——主控部門；△——關(guān)聯(lián)部門。職責(zé)權(quán)限和溝通職責(zé)和權(quán)限公司規(guī)定各部門、項(xiàng)目和分公司之間的職能及相互關(guān)系（職責(zé)和權(quán)限），以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理體系的運(yùn)行?？偨?jīng)理主持制定、批準(zhǔn)和頒布公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)，委任管理者代表，對(duì)公司質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)和質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行負(fù)全面和最終責(zé)任；決定公司發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展目標(biāo)，負(fù)責(zé)規(guī)定和改進(jìn)各部門的管理職責(zé)；組織識(shí)別和分析顧客的明確及潛在要求，代表公司向顧客作出質(zhì)量承諾，并向公司傳達(dá)滿足顧客要求的重要性；主持對(duì)質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)作出決策；確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行中管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的資源需求；領(lǐng)導(dǎo)對(duì)全體員工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)的教育、培訓(xùn)和考核。管理者代表（副總經(jīng)理）協(xié)助總經(jīng)理建立公司質(zhì)量管理體系，主持制定、批準(zhǔn)和頒布公司質(zhì)量程序文件；組織貫徹、實(shí)施和完善公司質(zhì)量管理體系，協(xié)調(diào)體系運(yùn)行中發(fā)生的有關(guān)問題，定期向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量體系運(yùn)行情況，并提交管理評(píng)審；按照公司領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)分工，負(fù)責(zé)制訂主管部門和系統(tǒng)的發(fā)展目標(biāo)和規(guī)劃，對(duì)主管工作的質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)負(fù)責(zé)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；負(fù)責(zé)公司內(nèi)部體系審核和籌備管理評(píng)審，并組織接受顧客或認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)公司進(jìn)行的質(zhì)量管理體系審核；代表公司與業(yè)主或其它外部機(jī)構(gòu)就質(zhì)量管理體系事宜進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。副總經(jīng)理參與制訂、貫徹和實(shí)施質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，協(xié)助總經(jīng)理作好質(zhì)量體系建立、運(yùn)行和保持工作；按照公司領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)分工，負(fù)責(zé)制訂主管部門和系統(tǒng)的發(fā)展目標(biāo)和規(guī)劃，對(duì)主管工作的質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)負(fù)責(zé)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；協(xié)助總經(jīng)理開展公司各項(xiàng)工作，確保工程質(zhì)量、安全和工期滿足合同需要。綜合管理部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督《管理評(píng)審程序》、《文件管理程序》、《記錄管理程序》、《內(nèi)部審核程序》、《糾正和預(yù)防措施程序》的實(shí)施；組織開展公司企劃、研發(fā)工作；組織開展公司行政、后勤和行政檔案管理工作；組織公司信息管理工作；作好對(duì)總承包經(jīng)營(yíng)管理企業(yè)的管理、支持與服務(wù)。市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督《顧客要求評(píng)審管理程序》（除合同評(píng)審、合同變更評(píng)審）的實(shí)施；組織開展市場(chǎng)開發(fā)工作；組織公司本部項(xiàng)目投標(biāo)工作；配合中標(biāo)后的項(xiàng)目管理工作，進(jìn)行二次經(jīng)營(yíng)和市場(chǎng)服務(wù)；組織開展公司資質(zhì)管理和經(jīng)營(yíng)管理基礎(chǔ)工作。合約商務(wù)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督《物資管理程序》，以及《顧客要求評(píng)審管理程序》（合同評(píng)審、合同變更評(píng)審）的實(shí)施；組織編制項(xiàng)目投標(biāo)階段的經(jīng)濟(jì)標(biāo)文件；組織公司合同管理工作；組織開展公司物資采購管理工作；參與分包工程招標(biāo)及分包商選擇工作；組織項(xiàng)目成本管理和控制，建立健全公司建造成本庫和內(nèi)部定額；負(fù)責(zé)組織和處理公司有關(guān)法律事務(wù)；組織開展公司投資評(píng)估工作。項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督《項(xiàng)目策劃管理程序》、《施工過程控制程序》、《分包商管理程序》、《不合格品管理程序》、《服務(wù)管理程序》的實(shí)施；組織項(xiàng)目組建策劃和各項(xiàng)前期準(zhǔn)備工作；組織對(duì)分包商進(jìn)行評(píng)審、選擇和管理；組織開展公司工程質(zhì)量管理工作；組織開展公司項(xiàng)目安全和文明施工工作；對(duì)工程項(xiàng)目實(shí)施過程進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程進(jìn)行協(xié)調(diào)、管理和控制；組織公司工程項(xiàng)目的服務(wù)保修工作，進(jìn)行業(yè)主滿意度測(cè)評(píng)；在綜合管理部協(xié)助下，組織公司質(zhì)量管理體系在工程項(xiàng)目上的貫徹與實(shí)施。技術(shù)發(fā)展部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督《設(shè)計(jì)管理程序》、《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理程序》的實(shí)施；協(xié)助市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部開展項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)，為項(xiàng)目篩選、跟蹤、談判提供技術(shù)支持；組織編制項(xiàng)目投標(biāo)報(bào)價(jià)階段的技術(shù)標(biāo)；組織開展公司工程技術(shù)管理工作；為工程項(xiàng)目實(shí)施全過程提供技術(shù)支持和服務(wù)；對(duì)檢驗(yàn)、試驗(yàn)、測(cè)量設(shè)備進(jìn)行管理。人力資源部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督《培訓(xùn)管理程序》的實(shí)施；組織開展公司人事管理工作，制訂、落實(shí)公司人事管理制度和政策；組織開展人員聘用工作；負(fù)責(zé)組織作好公司勞資管理工作；組織開展員工考核工作；組織開展公司培訓(xùn)工作；逐步開展員工個(gè)人職業(yè)生涯設(shè)計(jì)工作。財(cái)務(wù)資金部組織制定公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度與會(huì)計(jì)核算，并監(jiān)督制度的執(zhí)行；負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算與分析工作；負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)、資金、金融的統(tǒng)一管理工作；負(fù)責(zé)公司預(yù)算管理；負(fù)責(zé)進(jìn)行公司稅務(wù)管理工作。分公司嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、地方政府的有關(guān)法律、法規(guī)，認(rèn)真貫徹實(shí)施總公司和公司頒布的質(zhì)量方針、質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量體系程序文件和各項(xiàng)管理制度；負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系在分公司的建立、完善、實(shí)施和運(yùn)行，對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系在分公司的實(shí)現(xiàn)和有效運(yùn)行負(fù)全面責(zé)任；在授權(quán)范圍內(nèi)以總公司名義和公司名義開展市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)工作；按照本部與分公司的管理鏈條分工，負(fù)責(zé)組織對(duì)分公司管轄項(xiàng)目的項(xiàng)目管理工作；代表總公司和公司與當(dāng)?shù)卣鞴懿块T或其它法人、社團(tuán)進(jìn)行接洽、聯(lián)系等。項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、地方政府的有關(guān)法律、法規(guī)，認(rèn)真貫徹實(shí)施總公司和公司頒布的質(zhì)量方針、質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量體系程序文件和各項(xiàng)管理制度；負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系在項(xiàng)目的建立、完善、實(shí)施和運(yùn)行，對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系在項(xiàng)目上的實(shí)現(xiàn)和有效運(yùn)行負(fù)全面責(zé)任；負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的具體組織實(shí)施，合理利用資源（包括人員、材料、機(jī)具、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備、資金、施工方法），對(duì)工程項(xiàng)目的質(zhì)量、安全、進(jìn)度及成本全面負(fù)責(zé)，確保質(zhì)量目標(biāo)和顧客承諾的全面實(shí)現(xiàn)；接受公司各主管部門的管理和監(jiān)督。管理者代表管理者代表由總經(jīng)理任命，具體職責(zé)見本手冊(cè)第款。內(nèi)部溝通公司各部門、分公司和項(xiàng)目之間，就質(zhì)量管理體系的過程和有效性進(jìn)行溝通（認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核，各種信息的傳遞，會(huì)議、研討記錄等），以便形成統(tǒng)一步調(diào)。管理評(píng)審總則管理評(píng)審是對(duì)質(zhì)量管理體系的運(yùn)作情況進(jìn)行評(píng)審，以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并驗(yàn)證質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是否得到了滿足。管理評(píng)審由總經(jīng)理主持，一般采用會(huì)議的方式進(jìn)行，按照組織形式分為年度管理評(píng)審和日常管理評(píng)審。年度管理評(píng)審以公司級(jí)會(huì)議方式進(jìn)行，一般每年進(jìn)行一次；日常管理評(píng)審采取總經(jīng)理辦公會(huì)議、由總經(jīng)理組織的專題會(huì)議等方式進(jìn)行，日常管理評(píng)審根據(jù)需要隨時(shí)召開。評(píng)審的過程應(yīng)分析當(dāng)前可能需要體系更改的活動(dòng)或需要改進(jìn)的機(jī)會(huì)，包括質(zhì)量方針和目標(biāo)的改進(jìn)。綜合管理部負(fù)責(zé)記錄并保存管理評(píng)審過程中形成的有關(guān)記錄。評(píng)審輸入評(píng)審輸入是為管理評(píng)審提供持續(xù)改進(jìn)的信息和前提條件，明確輸入活動(dòng)要求、信息及數(shù)據(jù)，輸入要有如下內(nèi)容：管理體系審核結(jié)果；顧客的反饋及法律法規(guī)執(zhí)行情況；質(zhì)量方針、目標(biāo)完成情況，工程質(zhì)量狀況；糾正和預(yù)防措施的狀況；上次管理評(píng)審的跟蹤措施；影響質(zhì)量管理體系的變更意見；改進(jìn)的建議；等。評(píng)審輸出管理評(píng)審以管理評(píng)審報(bào)告作為輸出的形式，目的是使管理體系和質(zhì)量不斷改進(jìn)和提高?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系及業(yè)績(jī)改進(jìn)等方面做出決策，評(píng)審報(bào)告包括如下內(nèi)容：需要修改的方針、目標(biāo)；質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)措施；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)措施；資源需求。管理評(píng)審報(bào)告由總經(jīng)理簽發(fā)并下達(dá)實(shí)施，管理者代表負(fù)責(zé)組織落實(shí)和評(píng)審管理評(píng)審結(jié)果，并監(jiān)督執(zhí)行。凡評(píng)審效果未達(dá)到目標(biāo)時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取改進(jìn)措施。資源管理資源的提供資源是公司質(zhì)量管理體系及過程不可缺少的組成部分，是實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的必要條件?？偨?jīng)理應(yīng)針對(duì)公司的現(xiàn)實(shí)情況，確定并提供所需資源，如人力資源、設(shè)施、硬件、軟件、工作環(huán)境等。人力資源人力資源部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督《培訓(xùn)管理程序》的實(shí)施。公司應(yīng)加強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí)教育，確保公司全體員工都意識(shí)到從事質(zhì)量活動(dòng)所采取措施的相關(guān)性和重要性，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。根據(jù)崗位需要、市場(chǎng)情況、公司發(fā)展規(guī)劃以及外部有關(guān)機(jī)構(gòu)和主管部門的要求，人力資源部應(yīng)會(huì)同有關(guān)單位確定各崗位的所需的教育、技能和經(jīng)驗(yàn)等崗位任職條件。每年年底，各部門和項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況和人員素質(zhì)提出本單位培訓(xùn)需求。人力資源部根據(jù)培訓(xùn)需求制訂公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，計(jì)劃應(yīng)包括培訓(xùn)項(xiàng)目、培訓(xùn)目的、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間和培訓(xùn)單位等內(nèi)容。計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。對(duì)分包商的培訓(xùn)，以入場(chǎng)教育和交底的形式進(jìn)行，項(xiàng)目在對(duì)此做出安排后，可不必再制定專門的培訓(xùn)計(jì)劃。培訓(xùn)結(jié)束后，培訓(xùn)組織單位應(yīng)對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。對(duì)于未達(dá)到要求的應(yīng)采取措施予以補(bǔ)救。人力資源部于每年年底對(duì)全年培訓(xùn)工作進(jìn)行總結(jié)，對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。人力資源部負(fù)責(zé)保存公司員工的培訓(xùn)資料和檔案，項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)保管對(duì)分包商培訓(xùn)的記錄。基礎(chǔ)設(shè)施公司各部門、分公司和項(xiàng)目應(yīng)及時(shí)識(shí)別、提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)工程施工的適宜性所需的設(shè)施具體包括：工作條件：如辦公和生產(chǎn)場(chǎng)所及相應(yīng)的建筑物等相關(guān)的設(shè)施。設(shè)備：如機(jī)械、工具、設(shè)備、測(cè)量?jī)x器、通訊、運(yùn)輸、硬件、軟件或其它設(shè)備。支持性服務(wù)：工程交付后的保修、維修服務(wù)、技術(shù)咨詢、回訪等。各部門要及時(shí)評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系各過程是否具備了這些必備的設(shè)施。綜合管理部負(fù)責(zé)對(duì)公司辦公設(shè)施的需求進(jìn)行策劃和采購，并進(jìn)行相應(yīng)的日常管理。其它單位均應(yīng)識(shí)別自己的基礎(chǔ)設(shè)施需求，并及時(shí)予以滿足。工作環(huán)境公司各部門、分公司和項(xiàng)目應(yīng)識(shí)別為實(shí)現(xiàn)工程產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境中的重要因素，從物質(zhì)的、社會(huì)的、心理的和環(huán)境的等因素方面為人員作業(yè)創(chuàng)造條件。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃總則為確保質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量體系程序文件在工程項(xiàng)目中得到貫徹和實(shí)施，公司有關(guān)部門應(yīng)按照合同和手冊(cè)要求，針對(duì)每一工程項(xiàng)目進(jìn)行策劃，具體按照《項(xiàng)目策劃管理程序》執(zhí)行。策劃文件包括：項(xiàng)目策劃書、施工組織設(shè)計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、施工方案及技術(shù)交底等。其中：投標(biāo)用的施工組織設(shè)計(jì)由技術(shù)發(fā)展部編制，供施工用的施工組織設(shè)計(jì)，以及項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、施工方案、技術(shù)交底等，由項(xiàng)目依據(jù)相關(guān)規(guī)定和要求編制。施工組織設(shè)計(jì)與項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃可合并編制，但無論編制形式如何，項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)包括以下方面的內(nèi)容：需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)；實(shí)際運(yùn)作過程的步驟；在項(xiàng)目的各不同階段，職責(zé)、權(quán)限和資源的具體分配；采用的具體程序和指導(dǎo)書；適宜階段（如設(shè)計(jì)、開發(fā)）的試驗(yàn)、檢驗(yàn)、檢查和審核大綱；隨項(xiàng)目的進(jìn)展進(jìn)行更改和完善策劃結(jié)果的形成文件的程序；達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的測(cè)量方法；為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)必須采取的其它措施；對(duì)工程項(xiàng)目施工的符合性提供證據(jù)，做好質(zhì)量記錄。策劃過程控制質(zhì)量策劃的宗旨是按質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)要求進(jìn)行操作，以使設(shè)計(jì)、施工生產(chǎn)在組織機(jī)構(gòu)、人員配備、材料、設(shè)備和檢驗(yàn)測(cè)試手段等方面均符合標(biāo)準(zhǔn)要求的前提下運(yùn)作。公司各部門、分公司和項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)合同要求和有關(guān)規(guī)定，依據(jù)管理權(quán)限作好相應(yīng)的質(zhì)量策劃工作。在質(zhì)量策劃完成后，由相應(yīng)的授權(quán)人員對(duì)質(zhì)量策劃文件進(jìn)行審批。與顧客有關(guān)的過程市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督《顧客要求評(píng)審管理程序》（除合同評(píng)審、合同變更評(píng)審）的實(shí)施，合約商務(wù)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督《顧客要求評(píng)審管理程序》（合同評(píng)審、合同變更評(píng)審）的實(shí)施。與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定與顧客有關(guān)的過程包括從工程信息跟蹤到竣工交付后保修服務(wù)的全過程。公司各有關(guān)部門應(yīng)確定顧客的要求，主要包括：顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求（合同），包括有關(guān)使用性能、可靠性、質(zhì)量等級(jí)、交付（工期要求）和交付后的服務(wù)方面的要求；顧客未做規(guī)定但預(yù)期或規(guī)定用途所必要的產(chǎn)品要求；與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括法律、法規(guī)的要求。與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審經(jīng)過對(duì)項(xiàng)目信息、收到后的招標(biāo)文件、送出前的投標(biāo)文件、簽約前的合同，以及合同變更進(jìn)行評(píng)審，確保：有關(guān)要求得到規(guī)定；任何與標(biāo)書或合同有異之處均已得到解決、認(rèn)可；公司具備履行承諾和合同要求的能力。項(xiàng)目信息評(píng)審市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)組織開展公司對(duì)外經(jīng)營(yíng)工作，作好對(duì)項(xiàng)目信息進(jìn)行收集、整理、比較、分析、評(píng)估和篩選。根據(jù)項(xiàng)目信息篩選情況，市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)組織對(duì)有價(jià)值而且可行的項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤。招標(biāo)文件評(píng)審當(dāng)項(xiàng)目進(jìn)入招標(biāo)階段時(shí)，市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部組織有關(guān)部門對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審。必要時(shí)，可邀請(qǐng)分包商和供應(yīng)商一起參加招標(biāo)文件評(píng)審，以保證分包工程施工或物資供應(yīng)不被延誤。評(píng)審包括以下內(nèi)容：工程的類型、規(guī)模、所在地域是否符合公司市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略；業(yè)主的合法地位和履約信譽(yù)，項(xiàng)目立項(xiàng)手續(xù)是否齊全；公司中標(biāo)的可能性，是否有明顯不利于公司的規(guī)定、條件或有明顯強(qiáng)過公司的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手；項(xiàng)目資金的來源和支付狀況，項(xiàng)目可能盈利水平和風(fēng)險(xiǎn)程度；業(yè)主對(duì)工期、質(zhì)量、創(chuàng)優(yōu)等方面的要求；工程施工的技術(shù)難度，特別是新工藝、新材料和高新技術(shù)的要求；公司在該項(xiàng)目上的履約實(shí)力和能力（包括人員和設(shè)備裝備能力）；分包商的選擇和物資設(shè)備的采購等。當(dāng)遇到招標(biāo)文件不全、業(yè)主口頭要求等特殊情況時(shí)，按照程序中規(guī)定的特殊情況進(jìn)行評(píng)審。經(jīng)過對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審，決定公司是否參與該項(xiàng)目的投標(biāo)。招標(biāo)文件評(píng)審記錄由市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部保存。投標(biāo)文件評(píng)審?fù)稑?biāo)文件編制完成后，市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門和人員對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審內(nèi)容包括：經(jīng)濟(jì)標(biāo)是否完整、正確，報(bào)價(jià)方案是否符合公司的投標(biāo)策略？技術(shù)標(biāo)是否完整、正確，施工組織設(shè)計(jì)是否科學(xué)、合理？綜合標(biāo)是否完整、正確，是否對(duì)招標(biāo)文件的各項(xiàng)要求進(jìn)行了響應(yīng)？設(shè)計(jì)圖紙是否完成、正確，設(shè)計(jì)是否體現(xiàn)了業(yè)主的意圖？經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、（技術(shù)文件）和綜合標(biāo)之間是否協(xié)調(diào)一致，整體投標(biāo)文件是否滿足招標(biāo)文件的要求？經(jīng)過對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審，決定投標(biāo)文件是否能夠送出。投標(biāo)文件記錄由市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部保存。合同評(píng)審在合同簽訂前，合約商務(wù)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門進(jìn)行合同評(píng)審。合同評(píng)審側(cè)重于對(duì)與投標(biāo)不一致的合同要求進(jìn)行評(píng)審，經(jīng)過合同評(píng)審及與業(yè)主的溝通應(yīng)確保：業(yè)主對(duì)工程的各項(xiàng)要求得到規(guī)定。當(dāng)收到來自業(yè)主的口頭要求時(shí)，接收人應(yīng)準(zhǔn)確理解業(yè)主的要求，妥善地形成文件并得到業(yè)主的認(rèn)可；任何與投標(biāo)不一致的合同要求已得到解決。合同評(píng)審記錄由合約商務(wù)部保存。合同變更評(píng)審當(dāng)發(fā)生合同變更時(shí)，由項(xiàng)目按程序進(jìn)行評(píng)審和變更。當(dāng)超出項(xiàng)目處理范圍時(shí)，由項(xiàng)目組織評(píng)審，報(bào)公司審批后變更。評(píng)審應(yīng)形成文件并準(zhǔn)確地傳遞到各有關(guān)部門。緊急情況的處理當(dāng)遇到需立即答復(fù)業(yè)主，但又來不及進(jìn)行書面評(píng)審的情況時(shí)，有關(guān)人員可按照程序中規(guī)定的進(jìn)行緊急情況的處理。顧客溝通公司應(yīng)在以下有關(guān)方面確定并實(shí)施與業(yè)主溝通的安排：項(xiàng)目信息項(xiàng)目中標(biāo)前，市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門就項(xiàng)目信息與業(yè)主進(jìn)行充分協(xié)調(diào)和溝通，確保業(yè)主充分了解公司的有關(guān)情況，同時(shí)確保公司充分掌握項(xiàng)目的有關(guān)情況。合同及變更信息合同簽訂前，合約商務(wù)部負(fù)責(zé)與業(yè)主進(jìn)行充分協(xié)調(diào)和溝通，確保充分了解業(yè)主意見，并及時(shí)將意見反饋給公司有關(guān)部門。合同履行期間，當(dāng)發(fā)生合同變更時(shí)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)與業(yè)主進(jìn)行協(xié)商，確保充分了解業(yè)主意見，并及時(shí)將意見反饋給公司有關(guān)部門。業(yè)主反饋意見公司各部門、分公司負(fù)責(zé)收集業(yè)主反饋意見（包括顧客投訴），并及時(shí)將業(yè)主反饋意見傳遞給項(xiàng)目管理部，由項(xiàng)目管理部對(duì)業(yè)主反饋意見進(jìn)行處理。設(shè)計(jì)和開發(fā)建筑產(chǎn)品設(shè)計(jì)技術(shù)發(fā)展部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督《設(shè)計(jì)管理程序》的實(shí)施。設(shè)計(jì)的策劃由于公司不具有單獨(dú)的設(shè)計(jì)資質(zhì)，當(dāng)市場(chǎng)追蹤的項(xiàng)目涉及到設(shè)計(jì)內(nèi)容時(shí)，在進(jìn)行項(xiàng)目信息評(píng)審、招標(biāo)文件評(píng)審時(shí)應(yīng)針對(duì)設(shè)計(jì)內(nèi)容進(jìn)行重點(diǎn)評(píng)審，確定解決方案。當(dāng)前階段，設(shè)計(jì)解決方案有設(shè)計(jì)分包和深化設(shè)計(jì)兩種模式。設(shè)計(jì)分包模式技術(shù)發(fā)展部負(fù)責(zé)按照采購程序評(píng)價(jià)和選擇設(shè)計(jì)分包。一般采取議標(biāo)方式選擇。必要時(shí)也可采取招標(biāo)方式，招標(biāo)工作由技術(shù)發(fā)展部會(huì)同合約商務(wù)部組織。技術(shù)發(fā)展部負(fù)責(zé)按照設(shè)計(jì)合同對(duì)設(shè)計(jì)分包進(jìn)行管理，并會(huì)同有關(guān)部門按照合同約定對(duì)設(shè)計(jì)工作進(jìn)行評(píng)審和驗(yàn)證，以及在設(shè)計(jì)完成后組織設(shè)計(jì)確認(rèn)。技術(shù)發(fā)展部在組織設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)驗(yàn)證和設(shè)計(jì)確認(rèn)時(shí)，應(yīng)邀請(qǐng)業(yè)主、監(jiān)理參加。其中設(shè)計(jì)文件輸出的評(píng)審和設(shè)計(jì)確認(rèn)，必須經(jīng)業(yè)主、監(jiān)理或其授權(quán)代表簽字確認(rèn)。當(dāng)圖紙不滿足設(shè)計(jì)要求，或需進(jìn)行修改時(shí)，應(yīng)按照合同約定執(zhí)行。深化設(shè)計(jì)模式根據(jù)工程設(shè)計(jì)的實(shí)際情況，圖紙深化設(shè)計(jì)項(xiàng)目的類型能夠分為：業(yè)主只提供初步設(shè)計(jì)圖紙，需要由施工單位進(jìn)行深化設(shè)計(jì)；業(yè)主提供了深化設(shè)計(jì)圖紙，但還需施工單位根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際做細(xì)化設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)計(jì)劃在工程開工后，技術(shù)發(fā)展部協(xié)同項(xiàng)目結(jié)合工程需要、業(yè)主要求及施工進(jìn)度，確定設(shè)計(jì)計(jì)劃。對(duì)于“只完成了初步設(shè)計(jì)，需進(jìn)行深化設(shè)計(jì)”的，由技術(shù)發(fā)展部組織項(xiàng)目進(jìn)行圖紙深化設(shè)計(jì)工作，必要時(shí)技術(shù)發(fā)展部委托外部設(shè)計(jì)單位做聯(lián)合設(shè)計(jì)或分包；對(duì)于“已完成了深化設(shè)計(jì)，只需做細(xì)化設(shè)計(jì)”的，由項(xiàng)目進(jìn)行細(xì)化設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)輸入根據(jù)制定的計(jì)劃，在業(yè)主給定圖紙的基礎(chǔ)上進(jìn)行設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)過程中應(yīng)依據(jù)：業(yè)主的要求；施工圖紙與設(shè)計(jì)要求；設(shè)計(jì)及施工規(guī)范；以前類似設(shè)計(jì)提供的信息。設(shè)計(jì)輸出設(shè)計(jì)圖紙應(yīng)滿足以下使用條件：清楚的反映設(shè)計(jì)意圖的施工圖紙；圖紙上應(yīng)標(biāo)注設(shè)計(jì)和施工驗(yàn)收規(guī)范和準(zhǔn)則；圖紙上應(yīng)標(biāo)明圖紙尺寸、圖形；圖紙上應(yīng)標(biāo)明所用的材料名稱及其驗(yàn)收準(zhǔn)則，能夠滿足采購、生產(chǎn)及施工的要求。設(shè)計(jì)評(píng)審設(shè)計(jì)圖紙完成后，技術(shù)發(fā)展部/項(xiàng)目應(yīng)組織有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，設(shè)計(jì)人員應(yīng)根據(jù)評(píng)審意見進(jìn)行修改補(bǔ)充，經(jīng)設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)設(shè)計(jì)單位審批。設(shè)計(jì)驗(yàn)證和確認(rèn)經(jīng)設(shè)計(jì)單位審批后即可進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)施工，當(dāng)設(shè)計(jì)單位提出修改意見時(shí)，由設(shè)計(jì)者進(jìn)行修改設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)變更若需要修改變更處較多，需要進(jìn)行重新設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)過程仍按設(shè)計(jì)程序進(jìn)行；若需要修改變更處不多，可由設(shè)計(jì)者進(jìn)行修改，設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人審核，設(shè)計(jì)單位審批后生效。過程設(shè)計(jì)對(duì)于工藝要求復(fù)雜，施工難度大，或公司從未施工過的工程，應(yīng)對(duì)施工組織設(shè)計(jì)和項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃的策劃過程進(jìn)行控制。過程設(shè)計(jì)輸入過程設(shè)計(jì)輸入應(yīng)滿足以下要求：滿足工程施工的要求；滿足《建筑安裝工程施工規(guī)范》和法律規(guī)定的要求；滿足業(yè)主要求；不應(yīng)出現(xiàn)不完整、含糊或矛盾的要求。過程設(shè)計(jì)輸出過程設(shè)計(jì)輸出應(yīng)滿足以下要求：嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家現(xiàn)行相關(guān)法規(guī)的要求；為工程施工提供適當(dāng)?shù)男畔?；根?jù)業(yè)主及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的要求；明確施工過程中的關(guān)鍵工序和特殊工序，并進(jìn)行重點(diǎn)控制。編制完成的文件在發(fā)放前應(yīng)予以批準(zhǔn)。過程設(shè)計(jì)評(píng)審過程設(shè)計(jì)評(píng)價(jià)是對(duì)施工組織設(shè)計(jì)或項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃進(jìn)行評(píng)價(jià)，以確定是否具有滿足各種要求的能力。當(dāng)評(píng)審過程中發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，編制人員應(yīng)針對(duì)存在的問題采取適當(dāng)措施。評(píng)審的結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄，以便有效解決。過程設(shè)計(jì)驗(yàn)證過程設(shè)計(jì)驗(yàn)證是對(duì)施工組織設(shè)計(jì)或項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃進(jìn)行驗(yàn)證，以確保施工組織設(shè)計(jì)或項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃能夠正確指導(dǎo)施工要求的適宜性。文件編制部門，及公司、分公司有關(guān)部門應(yīng)分階段對(duì)施工組織設(shè)計(jì)或項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄。過程設(shè)計(jì)確認(rèn)公司有關(guān)部門、分公司應(yīng)對(duì)施工組織設(shè)計(jì)或項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃是否能達(dá)到指導(dǎo)施工的預(yù)期效果進(jìn)行確認(rèn)的方式、條件做出明確規(guī)定。在工程產(chǎn)品實(shí)施或交付時(shí)要進(jìn)行及時(shí)確認(rèn)，當(dāng)確認(rèn)結(jié)果表明施工組織設(shè)計(jì)的指導(dǎo)不能或不能完全滿足預(yù)防使用的要求時(shí)，應(yīng)采取有效的跟蹤措施，并予以記錄。在施工組織設(shè)計(jì)或項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃編制完成后，經(jīng)公司審核批準(zhǔn)后提交監(jiān)理、業(yè)主審批及確認(rèn)。工程交付以后由顧客代表簽字，作為施工過程設(shè)計(jì)的最終確認(rèn)。過程設(shè)計(jì)更改的控制施工組織設(shè)計(jì)和項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃的更改應(yīng)形成文件。對(duì)更改后的要求進(jìn)行評(píng)價(jià)并充分分析論證更改部分對(duì)其它部分及整體功能、性能的影響，以確定更改是否恰當(dāng)。必要時(shí)應(yīng)對(duì)更改的局部或整體進(jìn)行驗(yàn)證及確認(rèn)，以證實(shí)更改后的產(chǎn)品是否滿足要求，并在實(shí)施前重新進(jìn)行審批，應(yīng)保存評(píng)價(jià)、驗(yàn)證和審批等有關(guān)記錄。采購公司的供方包括：物資供應(yīng)商、分包商、委托試驗(yàn)室和設(shè)計(jì)分包等，公司應(yīng)按照以下程序?qū)┓胶筒少忂^程進(jìn)行控制：物資采購由合約商務(wù)部按照《物資管理程序》指導(dǎo)、監(jiān)督和實(shí)施；分包商選用由項(xiàng)目管理部按照《分包商管理程序》指導(dǎo)、監(jiān)督和實(shí)施；委托試驗(yàn)室和設(shè)計(jì)分包的選用由技術(shù)發(fā)展部分別按照《施工過程控制程序》和《設(shè)計(jì)管理程序》指導(dǎo)、監(jiān)督和實(shí)施。采購過程合約商務(wù)部、項(xiàng)目管理部、技術(shù)發(fā)展部應(yīng)按要求評(píng)價(jià)和選擇合格物資供應(yīng)商、分包商、試驗(yàn)室和設(shè)計(jì)分包，并按規(guī)定時(shí)間間隔對(duì)其進(jìn)行重新評(píng)價(jià)。評(píng)審、考核結(jié)果列入合格供方檔案，不合格的供方從合格的供方名單中除名并通知有關(guān)部門和單位。對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí)，均應(yīng)關(guān)注：評(píng)價(jià)供方滿足合同要求的能力；對(duì)采購物資的樣品、說明書、試驗(yàn)結(jié)果；分包隊(duì)伍的施工能力、履約能力進(jìn)行評(píng)價(jià)；對(duì)供方的資信能力、業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)；對(duì)供方的人員資格進(jìn)行評(píng)價(jià)；是否能滿足相應(yīng)的質(zhì)量管理要求。被評(píng)價(jià)合格的供方，經(jīng)合約商務(wù)部、項(xiàng)目管理部、技術(shù)發(fā)展部經(jīng)理批準(zhǔn)后，列入合格供方名單，保存合格供方記錄并通知各有關(guān)部門、分公司和項(xiàng)目。采購信息施工前期，項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)合同和項(xiàng)目策劃提出采購信息和具體要求，這些要求可包括：產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；人員資格的要求；質(zhì)量管理體系的要求。在實(shí)施采購行為前，采購組織部門應(yīng)對(duì)采購要求進(jìn)行評(píng)審，確保其充分性與適宜性，并編制采購文件。采購產(chǎn)品的驗(yàn)證合約商務(wù)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)場(chǎng)材料（包括顧客提供物資）的驗(yàn)證、標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存與交付管理；項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督項(xiàng)目對(duì)分包方的驗(yàn)證或其它必要活動(dòng)。當(dāng)顧客有提出驗(yàn)證要求時(shí)，由項(xiàng)目協(xié)助顧客在貨源處或收貨處驗(yàn)證供方所提供的產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求。但顧客對(duì)供方產(chǎn)品的驗(yàn)證不能免除公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督《施工過程控制程序》的實(shí)施。項(xiàng)目根據(jù)合同要求和項(xiàng)目策劃書的要求，編制施工組織設(shè)計(jì)、各項(xiàng)技術(shù)方案（措施）、過程控制計(jì)劃，以控制各施工過程：及時(shí)獲得表述產(chǎn)品特性的信息，如具體的質(zhì)量要求、技術(shù)要求、施工圖紙；過程操作以相應(yīng)的操作規(guī)程、規(guī)范、工藝標(biāo)準(zhǔn)、工法、特定的合同要求等作為指導(dǎo)，下達(dá)書面的技術(shù)交底，必要時(shí)編制專項(xiàng)方案（措施）或下達(dá)作業(yè)指導(dǎo)書；配備、使用適宜的機(jī)械設(shè)備，并對(duì)設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以保證過程能力；配備、使用適宜的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，并按要求實(shí)施監(jiān)測(cè)和測(cè)量；分部、分項(xiàng)工程未經(jīng)檢驗(yàn)合格不得放行，以確保施工過程處于受控狀態(tài)；竣工后的工程保修由項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)組織，具體按照《服務(wù)管理程序》執(zhí)行。生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)項(xiàng)目應(yīng)對(duì)大致積混凝土、鋼筋焊接、鋼結(jié)構(gòu)焊接、高強(qiáng)螺栓連接或鉚接、地下防水、樁基等在技術(shù)上無法/不容易/經(jīng)濟(jì)地由后續(xù)測(cè)量加以驗(yàn)證的施工過程應(yīng)進(jìn)行過程確認(rèn)。在編制施工組織設(shè)計(jì)或項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃時(shí)，項(xiàng)目應(yīng)確定本項(xiàng)目的特殊過程，并事先進(jìn)行安排策劃。這些安排包括以下的一個(gè)或幾個(gè)方面：明確特殊過程所需的技術(shù)準(zhǔn)則和管理文件；對(duì)特殊過程所需的設(shè)備和操作人員進(jìn)行認(rèn)可和資格鑒定；必要時(shí)，對(duì)操作工人進(jìn)行書面技術(shù)交底；記錄并保留特殊過程的運(yùn)作，以便于可追溯；在施工條件（技術(shù)參數(shù)）發(fā)生變化，或發(fā)生質(zhì)量、安全問題時(shí)，應(yīng)對(duì)特殊過程進(jìn)行再次確認(rèn)或更改確認(rèn)。標(biāo)識(shí)和可追溯性為防止在實(shí)現(xiàn)過程中產(chǎn)品的混淆和誤用，以及實(shí)現(xiàn)必要的產(chǎn)品追溯，必須利用適宜的標(biāo)識(shí)方法予以控制。公司對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)作如下規(guī)定：原材料標(biāo)識(shí)：以產(chǎn)品批號(hào)、規(guī)格、標(biāo)牌、出廠合格證、檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄，及其相應(yīng)的臺(tái)帳、出入庫憑證等方式標(biāo)識(shí)；半成品標(biāo)識(shí)：以質(zhì)量檢驗(yàn)單、試驗(yàn)記錄等方式標(biāo)識(shí)；工序標(biāo)識(shí)：以標(biāo)牌、合格證、檢驗(yàn)憑證、工序質(zhì)量記錄、鋼印等方式標(biāo)識(shí)；設(shè)計(jì)標(biāo)識(shí)：以工程的編號(hào)、圖紙編號(hào)進(jìn)行過程標(biāo)識(shí)，以“設(shè)計(jì)文件專用章”為產(chǎn)品最終標(biāo)識(shí)。對(duì)于重要材料、設(shè)備及相應(yīng)的設(shè)計(jì)、施工過程的標(biāo)識(shí)應(yīng)滿足可追溯性要求。顧客財(cái)產(chǎn)合約商務(wù)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督項(xiàng)目按照《物資管理程序》對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行管理。項(xiàng)目在施工過程中應(yīng)識(shí)別出合同或協(xié)議規(guī)定的顧客財(cái)產(chǎn)。顧客財(cái)產(chǎn)可構(gòu)成竣工工程的一部分，也可是在施工過程中，僅供公司或項(xiàng)目使用或控制的顧客財(cái)產(chǎn)。如：業(yè)主提供的用于工程的物資材料，即：甲供材料；業(yè)主提供的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如：圖紙；業(yè)主提供的施工機(jī)械或運(yùn)輸機(jī)械、物資庫房、包裝物等。項(xiàng)目可參照7.4采購物資驗(yàn)證要求，對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的種類、質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格及其它事項(xiàng)，根據(jù)工程合同（或協(xié)議）文件的規(guī)定接收。對(duì)顧客提供的物資進(jìn)行驗(yàn)證，按規(guī)定做檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確保隨貨文件正確齊全，并做好標(biāo)識(shí)；單獨(dú)存放，建立單獨(dú)的進(jìn)出貨帳目；定期檢查貯存狀況，防止變質(zhì)損壞。當(dāng)出現(xiàn)丟失、損壞、不適用、不合格品等情況時(shí)，物資保管人員應(yīng)加以記錄，并書面報(bào)告給顧客使問題得到解決。對(duì)顧客提供的機(jī)械設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備接收時(shí)，按規(guī)定進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量；施工過程中監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備參照《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理程序》實(shí)行有效控制；當(dāng)出現(xiàn)丟失、損壞或不適用等情況時(shí)，使用人員加以記錄，并書面報(bào)告給顧客并使問題得到解決。顧客提供的知識(shí)產(chǎn)權(quán)顧客提供的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如圖紙等，除非顧客書面提出，否則不得提供給工程的非施工相關(guān)方。產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品防護(hù)是指采購產(chǎn)品（包括原材料、設(shè)備）、施工工序（包括半成品）、工程完工至交付業(yè)主期間的成品保護(hù)。項(xiàng)目負(fù)責(zé)在《施工組織設(shè)計(jì)》中編制防護(hù)措施，必要時(shí)制定專門的防護(hù)方案，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付進(jìn)行管理。在施工生產(chǎn)的各個(gè)階段，項(xiàng)目要確保原材料、半成品及工程設(shè)備搬運(yùn)時(shí)防止損壞、丟失或變質(zhì)，對(duì)各分部分項(xiàng)工程完工后要立即做好保護(hù)措施。物資搬運(yùn)、貯存按照《物資管理程序》執(zhí)行，成品保護(hù)和交付按照《施工過程控制程序》執(zhí)行。監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制技術(shù)發(fā)展部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理程序》的實(shí)施。在項(xiàng)目策劃階段，項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)有關(guān)要求選配合適的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，并在項(xiàng)目策劃書中確定。項(xiàng)目配備的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備來自于：公司（分公司）自有、租賃、分包商自帶或業(yè)主提供等。所有監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備必須經(jīng)校準(zhǔn)或檢定后才能使用。屬于國(guó)家強(qiáng)檢的設(shè)備，由項(xiàng)目按國(guó)家規(guī)定的檢定周期送檢；屬于非國(guó)家強(qiáng)檢的設(shè)備，由項(xiàng)目按校準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行校準(zhǔn)并保存校準(zhǔn)記錄。經(jīng)檢定的設(shè)備應(yīng)對(duì)檢定狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。項(xiàng)目應(yīng)建立項(xiàng)目的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳，并保存設(shè)備的檢定或驗(yàn)證記錄。技術(shù)發(fā)展部應(yīng)建立公司自有的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳，保存自有設(shè)備的檢定或驗(yàn)證記錄。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的操作者和校準(zhǔn)者需經(jīng)培訓(xùn)后持證上崗，項(xiàng)目和技術(shù)發(fā)展部應(yīng)保存此類人員的相應(yīng)證件（復(fù)印件）或記錄。操作者應(yīng)在適宜環(huán)境條件下，按照操作規(guī)程或規(guī)定正確使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，并作好日常維護(hù)保養(yǎng)工作。當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備失準(zhǔn)或過期使用時(shí)，應(yīng)立即停止使用并進(jìn)行追溯檢驗(yàn)，直到其檢驗(yàn)結(jié)果符合標(biāo)準(zhǔn)得以確認(rèn)為止，并作有關(guān)記錄。測(cè)量、分析及改進(jìn)總則公司根據(jù)工程承包的特點(diǎn)和顧客要求規(guī)定、策劃和實(shí)施為確保符合性和實(shí)現(xiàn)改進(jìn)所需的測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)，綜合管理部負(fù)責(zé)過程和監(jiān)視活動(dòng)的監(jiān)督管理。監(jiān)視和測(cè)量顧客滿意項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督《服務(wù)管理程序》的實(shí)施。各部門、分公司、項(xiàng)目應(yīng)及時(shí)識(shí)別并了解顧客對(duì)本公司設(shè)計(jì)、施工過程及交付后的服務(wù)質(zhì)量、工程質(zhì)量的滿意程度，并予以記錄和分析。當(dāng)發(fā)現(xiàn)或評(píng)審后確認(rèn)顧客的滿意程度存在需要改進(jìn)的要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行改進(jìn)，并盡快進(jìn)行改進(jìn)效果的反饋工作。內(nèi)部審核綜合管理部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督《內(nèi)審管理程序》的實(shí)施。每年年初綜合管理部負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表進(jìn)行年度審核策劃，編制公司年度審核計(jì)劃。內(nèi)部審核分為固定審核和季度檢查兩類，其中固定審核每年不少于兩次，季度檢查每季進(jìn)行一次。在必要時(shí)，還可針對(duì)某些體系、某些過程、某些要素進(jìn)行專項(xiàng)審核。固定審核由審核組長(zhǎng)根據(jù)年度審核計(jì)劃編制審核計(jì)劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。季度檢查為例行工作，不單獨(dú)發(fā)審核計(jì)劃。審核組成員由經(jīng)過內(nèi)審培訓(xùn)的人員擔(dān)任，審核過程按規(guī)定方式進(jìn)行，審核過程由與被審核方無關(guān)的內(nèi)審員執(zhí)行，審核相關(guān)記錄由內(nèi)審員負(fù)責(zé)整理，并交綜合管理部保存。審核結(jié)束后，由被審核方對(duì)存在的不合格采取糾正或糾正措施，整改的結(jié)果由審核組負(fù)責(zé)進(jìn)行驗(yàn)證。審核報(bào)告由審核組編制，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)。過程的測(cè)量和監(jiān)視監(jiān)測(cè)對(duì)象主要包括顧客滿意度評(píng)審、過程質(zhì)量檢驗(yàn)和工作質(zhì)量檢驗(yàn)等，監(jiān)測(cè)方式包括本單位自查、公司檢查、內(nèi)審和管理評(píng)審等。公司應(yīng)在《設(shè)計(jì)管理程序》、《物資管理手冊(cè)》、《分包商管理程序》、《施工過程控制程序》、《顧客要求評(píng)審管理程序》、《服務(wù)管理程序》、《不合格品控制程序》、《內(nèi)部審核程序》、《項(xiàng)目管理手冊(cè)》等文件中規(guī)定對(duì)過程的監(jiān)控和測(cè)量方法。各部門、分公司、項(xiàng)目負(fù)責(zé)對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的管理過程和施工過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。必要時(shí)，按上述文件要求進(jìn)行具體測(cè)量，以確保施工過程中的能力符合規(guī)定要求，確保產(chǎn)品的符合性。經(jīng)過對(duì)測(cè)量結(jié)果使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)方法，評(píng)價(jià)每一個(gè)過程滿足要求能力。當(dāng)過程未達(dá)到策劃的結(jié)果時(shí)，各部門應(yīng)及時(shí)糾正或采取糾正措施，以確保過程的適宜和有效性，并在實(shí)施后加以驗(yàn)證。產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)視項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督項(xiàng)目對(duì)施工工序和竣工工程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，合約商務(wù)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督項(xiàng)目對(duì)采購物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。項(xiàng)目材料人員和質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)對(duì)采購物資進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以驗(yàn)證采購的產(chǎn)品是否滿足了規(guī)定的要求，項(xiàng)目質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)對(duì)施工工序和竣工工程進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以驗(yàn)證交付的產(chǎn)品是否滿足了規(guī)定的要求。項(xiàng)目在組織施工時(shí)，應(yīng)按合同要求規(guī)定，組織有關(guān)人員，嚴(yán)格按照國(guó)家行業(yè)和地方標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以保證工程質(zhì)量符合規(guī)定要求。專職質(zhì)量檢查人員有權(quán)制止未經(jīng)檢驗(yàn)或不合格工序進(jìn)入下道工序。經(jīng)驗(yàn)證合格的物資才能投入使用，未經(jīng)驗(yàn)證或驗(yàn)證不合格的物資不得投入使用；經(jīng)驗(yàn)證合格的工序才能放行或進(jìn)入下道工序，未經(jīng)驗(yàn)證或驗(yàn)證不合格的工序不得放行或進(jìn)入下道工序。檢驗(yàn)、試驗(yàn)的文字性資料應(yīng)齊全，有關(guān)人員應(yīng)簽字認(rèn)可。當(dāng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果表明產(chǎn)品滿足了現(xiàn)階段的各項(xiàng)要求，方可交付顧客。如交付時(shí)發(fā)生不滿足要求需讓步接受的情況，必須由顧客批準(zhǔn)。不合格品控制項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督《不合格品控制程序》的實(shí)施。不合格品分為不合格物資和不合格工序兩類。按處理的難易程度，對(duì)下道工序的影響，對(duì)工期、費(fèi)用的影響，對(duì)工程安全性或使用性能影響大小分為一般、較大、重大不合格。當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，有關(guān)部門和人員應(yīng)對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)、評(píng)審、隔離、評(píng)審和處理，并及時(shí)傳遞有關(guān)信息，以防止不合格品的使用或轉(zhuǎn)入下道工序。經(jīng)過處理的不合格品仍應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。不合格物資一般不合格物資由物資采購負(fù)責(zé)人直接進(jìn)行處理，較大不合格物資由項(xiàng)目總工組織評(píng)審，重大較大不合格物資由項(xiàng)目經(jīng)理/合約商務(wù)部組織評(píng)審。對(duì)不合格物資的處理包括以下三種方式：拒收；讓步接收；降級(jí)使用或改作她用。對(duì)于由業(yè)主提供的不合格物資，項(xiàng)目應(yīng)及時(shí)向業(yè)主通報(bào)，由業(yè)主組織評(píng)審，并決定不合格物資的處理，項(xiàng)目作好相應(yīng)記錄。不合格工序一般不合格工序可在質(zhì)檢人員指導(dǎo)下直接進(jìn)行處理；較大不合格工序由項(xiàng)目經(jīng)理組織評(píng)審，重大不合格工序由項(xiàng)目管理部/公司領(lǐng)導(dǎo)組織評(píng)審。對(duì)不合格工序的處理包括以下四種方式：返工（使其滿足規(guī)定的要求）；返修；讓步接收（經(jīng)返修或不經(jīng)返修）；報(bào)廢。對(duì)于讓步接收的工序，應(yīng)事先征得業(yè)主或監(jiān)理的書面同意和確認(rèn)，并保存質(zhì)量證明文件、檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄。對(duì)于報(bào)廢的工序，必須經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)的書面批準(zhǔn)。數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)信息公司應(yīng)確定、收集、分析以下幾方面的數(shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性：顧客滿意——來自于顧客溝通、顧客滿意度測(cè)評(píng)、顧客回訪等過程；與產(chǎn)品要求的符合性——來自于施工過程的監(jiān)視和測(cè)量信息；過程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)（包括采取的預(yù)防措施的機(jī)會(huì)）——來自于管理評(píng)審、內(nèi)審、質(zhì)量通病改進(jìn)，以及對(duì)公司、項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)完成情況評(píng)價(jià)等過程；供方是否滿足要求的信息——來自于對(duì)分包商、物資供應(yīng)商的考評(píng)過程。收集、分析職責(zé)綜合管理部負(fù)責(zé)對(duì)公司質(zhì)量體系信息進(jìn)行收集與分析；市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)主信息進(jìn)行收集與分析；項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量管理體系、工程質(zhì)量、分包商等信息進(jìn)行收集與分析；合