倉庫管理制度08.10.24

山東壽光巨能金玉米開發(fā)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)QG/JYMSCL06.01-2008倉庫管理制度1主題內(nèi)容及適用范圍本制度規(guī)定了肥料成品倉庫及各二級(jí)庫的管理職責(zé)、管理內(nèi)容及要求、檢查與考核辦法；本制度適用于水處理廠各倉庫的全過程管理工作。2管理職責(zé)2.1保管班職責(zé)2.1.1負(fù)責(zé)肥料倉庫的管理工作。2.1.2負(fù)責(zé)倉庫保管員的管理考核工作。2.1.3負(fù)責(zé)定期對(duì)倉庫的管理及物資存儲(chǔ)情況進(jìn)行檢查。2.1.4負(fù)責(zé)定期組織對(duì)產(chǎn)品及編織袋進(jìn)行盤點(diǎn)，按時(shí)提報(bào)盤點(diǎn)表。2.1.5負(fù)責(zé)對(duì)叉車及其它物資的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并且負(fù)責(zé)相關(guān)機(jī)物料的提報(bào)工作。2.2倉庫保管員職責(zé)2.2.1負(fù)責(zé)編織袋的發(fā)放及退庫工作。2.2.2負(fù)責(zé)產(chǎn)品的入庫及發(fā)貨工作。2.2.3負(fù)責(zé)庫存產(chǎn)品及編織袋的盤點(diǎn)工作。2.2.4負(fù)責(zé)庫區(qū)衛(wèi)生及叉車衛(wèi)生的清理工作。2.2.5負(fù)責(zé)叉車的維護(hù)保養(yǎng)工作。2.2.6負(fù)責(zé)倉庫賬目的管理工作。2.3各二級(jí)庫管理人員職責(zé)2.3.1負(fù)責(zé)按要求建立賬目，并且做好物資的出入庫管理工作。2.3.2負(fù)責(zé)做好庫內(nèi)物資的定置管理及標(biāo)識(shí)工作。2.3.3負(fù)責(zé)定期進(jìn)行物資的盤點(diǎn)工作。2.4分廠生產(chǎn)部負(fù)責(zé)定期組織對(duì)倉庫的管理情況進(jìn)行檢查盤點(diǎn)。3管理內(nèi)容3.1對(duì)肥料倉庫保管員的管理要求3.1.1倉庫保管員按時(shí)參加班前、班后會(huì)，服從當(dāng)值值長(zhǎng)（班長(zhǎng)）的統(tǒng)一調(diào)度安排。3.1.2保管員在工作期間嚴(yán)格遵守公司及分廠的各項(xiàng)管理規(guī)定，不允許違反工作紀(jì)律，值長(zhǎng)（班長(zhǎng)）負(fù)責(zé)對(duì)保管員的工作紀(jì)律情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.1.3在產(chǎn)品裝卸過程中對(duì)裝卸過程進(jìn)行監(jiān)督，當(dāng)發(fā)現(xiàn)裝卸工存在違反安全規(guī)定或違反公司、分廠管理規(guī)定的現(xiàn)象時(shí)要立即制止并匯報(bào)處理。3.1.4對(duì)于倉庫周圍的路沿石、路樁、保管室門、編織袋倉庫門、倉庫大門，劃歸專人管理，要求所有保管員在交接班時(shí)對(duì)上述設(shè)施進(jìn)行全面檢查，并且在裝卸過程中發(fā)現(xiàn)外來車輛損壞公司的公共設(shè)施時(shí)要及時(shí)匯報(bào)倉庫班長(zhǎng)或當(dāng)值值長(zhǎng)，以便落實(shí)責(zé)任進(jìn)行處理。3.2叉車使用管理3.2.1柴油叉車每次加油必須經(jīng)車間負(fù)責(zé)人或保管班長(zhǎng)審核簽字，否則一律不允許加油。每天8：00班保管員負(fù)責(zé)加油。3.2.2對(duì)于叉車所用的機(jī)物料，由制肥車間負(fù)責(zé)統(tǒng)一提報(bào)。3.2.3機(jī)物料使用過程中保管員負(fù)責(zé)建立詳細(xì)的使用記錄，包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用人員、使用日期等內(nèi)容，統(tǒng)一計(jì)入叉車維修保養(yǎng)記錄內(nèi)。3.2.4非公司確定的駕駛?cè)藛T嚴(yán)禁駕駛叉車。3.2.5駕駛?cè)藛T必須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)合格，并嚴(yán)格按照叉車使用操作要求操作，正確啟停、升降、行駛，操作平穩(wěn)，不準(zhǔn)急轉(zhuǎn)方向盤。3.2.6在擁擠的場(chǎng)所作業(yè)時(shí)，注意觀察道路、周圍設(shè)施或障礙物，通過十字路口及視野不良的路段時(shí)要減速并鳴喇叭。3.2.7搬運(yùn)貨物時(shí)，駕駛員應(yīng)了解貨物重量，嚴(yán)禁超載。行駛中應(yīng)保持標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行狀態(tài)（貨叉離地15-30cm）行駛。3.2.8駕駛負(fù)載叉車時(shí)，要倒車下坡，爬坡時(shí)用前進(jìn)檔，下坡時(shí)用后退檔，不能在坡道上轉(zhuǎn)彎，避免叉車傾翻。3.2.9檢查蓄電池液時(shí)，嚴(yán)禁將明火靠近電池加液口附近，避免引起氫氣爆炸事故。3.2.10電瓶叉車充電時(shí)，填寫充電記錄，詳細(xì)記錄充電情況。原則上每次充電不低于8小時(shí)。3.2.11叉車駕駛座位置除駕駛員外嚴(yán)禁其它人員攀扶乘坐。3.2.12不準(zhǔn)利用叉車載人。如需利用叉車起升人員進(jìn)行作業(yè)時(shí)，必須做好相應(yīng)的安全措施，駕駛員不準(zhǔn)離開駕駛位置。3.2.13叉車停止使用時(shí)保管員要及時(shí)關(guān)閉電源或熄火，并且取下叉車鑰匙。交接班之前對(duì)叉車衛(wèi)生進(jìn)行徹底清理，經(jīng)接班人員驗(yàn)收合格進(jìn)行交接。3.2.14為確保叉車的正常使用，延長(zhǎng)使用壽命，要求叉車在使用過程中做好以下定期維護(hù)保養(yǎng)工作：3.2.14.1所有叉車每?jī)商熘辽偃鏅z查一次，檢查內(nèi)容包括胎壓、機(jī)油、水箱水量、電解液液位，根據(jù)檢查情況進(jìn)行相應(yīng)的維護(hù)保養(yǎng)。3.2.14.2每周五潤(rùn)滑叉車鏟齒。3.2.14.3柴油叉車每個(gè)月更換一次空氣濾芯、機(jī)油濾芯、柴油濾芯和機(jī)油。3.2.14.4上述工作要求建立詳細(xì)的叉車維護(hù)保養(yǎng)記錄，包括時(shí)間、工作內(nèi)容、工作人員、所用物資數(shù)量等，保管班長(zhǎng)定期對(duì)該記錄的填寫情況進(jìn)行抽查。3.2.14.5維護(hù)保養(yǎng)工作的執(zhí)行人員為車間確定的叉車保養(yǎng)責(zé)任人，保養(yǎng)人員每季度輪換一次，對(duì)于保養(yǎng)周期內(nèi)出現(xiàn)的叉車非正常損壞，每次對(duì)保養(yǎng)責(zé)任人考核5-10分，情節(jié)嚴(yán)重的罰款處理。3.3編織袋管理3.3.1各種編織袋的最低庫存量如下：40kg水果袋和藍(lán)天袋，各3000條；40kg白袋，3000條；50kg編織袋3000條。當(dāng)編織袋數(shù)量不足時(shí)保管及時(shí)通知保管班長(zhǎng)采購，保證正常生產(chǎn)需要。3.3.2編織袋入庫驗(yàn)收時(shí)，保管員負(fù)責(zé)驗(yàn)收數(shù)量，包裝工負(fù)責(zé)驗(yàn)收質(zhì)量，包括重量、尺寸、外觀質(zhì)量等。發(fā)現(xiàn)數(shù)量存在問題按少一罰三的比例從入庫數(shù)量中扣除，同時(shí)還可以追加一定數(shù)量的扣罰。發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題原則上拒收，讓步接收時(shí)根據(jù)問題輕重程度進(jìn)行折扣，最少扣除50條。3.3.3編織袋驗(yàn)收結(jié)束，保管員及時(shí)填寫報(bào)表，并且記入保管帳，包括日期、編織袋規(guī)格、數(shù)量。3.3.4保管員按編織袋類別分別建立保管帳。編織袋發(fā)放及退庫過程中，保管員與包裝工必須共同清點(diǎn)包裝袋數(shù)量，做到準(zhǔn)確無誤后方可簽字交接，并且嚴(yán)格按車間要求開具編織袋出庫單。另外車間在領(lǐng)用編織袋時(shí)必須先用散袋，保管員負(fù)責(zé)控制管理。3.3.5對(duì)于所有客戶自帶包裝袋，一律不允許存放在編織袋倉庫內(nèi)，全部存放于煙囪底部，并且未經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，任何人員不允許接收。3.3.6為加強(qiáng)編織袋使用管理，要求編織袋倉庫一律鎖門，無保管員陪同，任何人員不允許進(jìn)入編織袋倉庫。3.4產(chǎn)品入庫過程中按類別分類存放，并且要做到碼垛整齊、規(guī)范。當(dāng)班結(jié)束由包裝工與保管員共同清點(diǎn)入庫數(shù)量及存放區(qū)域，并且將產(chǎn)品入庫數(shù)量與編織袋出庫數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，不相符查找原因，必須達(dá)到相符，方可開具《產(chǎn)品入庫單》。3.5成品的擺放要建立標(biāo)記卡,寫明日期、品種、規(guī)格、數(shù)量；入庫、出庫數(shù)量的變更應(yīng)及時(shí)在掛卡上做記錄。保管交接班時(shí)對(duì)產(chǎn)品標(biāo)記卡的內(nèi)容標(biāo)注情況進(jìn)行全面檢查。3.6產(chǎn)品出庫管理3.6.1保管員在接到產(chǎn)品提取單后，首先檢查車廂內(nèi)是否干凈，能否達(dá)到裝車要求，否則不予裝車，要求司機(jī)清理干凈。3.6.2查看提貨單上有無地磅處的蓋章，如果沒有過磅章，要求司機(jī)過地磅，否則一律不予裝車。3.6.3裝車前對(duì)裝車區(qū)域的產(chǎn)品數(shù)量清點(diǎn)，核對(duì)是否與垛位標(biāo)注相符。裝完車后，清點(diǎn)剩余產(chǎn)品數(shù)量，檢查裝車數(shù)量是否準(zhǔn)確，確認(rèn)數(shù)量準(zhǔn)確后再允許司機(jī)過地磅，并在剩余垛位上作好標(biāo)注。3.6.4所有產(chǎn)品必須按照產(chǎn)品提取傳遞單規(guī)定的類別和規(guī)格進(jìn)行發(fā)貨，否則要求業(yè)務(wù)員更改提貨單。裝車完畢，監(jiān)督裝卸工整理垛位，清理現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生，在達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)后，方可開具裝車證明單。對(duì)于裝車完畢剩余的散袋產(chǎn)品，要求重新碼垛整理，確?，F(xiàn)場(chǎng)無零星散袋。3.6.5發(fā)貨過程中要求保管員必須嚴(yán)格按提貨單的先后順序進(jìn)行裝車。當(dāng)發(fā)貨過程中出現(xiàn)超缺重現(xiàn)象時(shí)，保管員必須重新核對(duì)發(fā)貨數(shù)量，并且抽檢單袋產(chǎn)品重量。超缺重比例在3‰以內(nèi)可以開放行通知單，超出此比例時(shí)在袋數(shù)相符的情況下出現(xiàn)超重現(xiàn)象原則上可以放行，缺重時(shí)可以進(jìn)行補(bǔ)袋，但必須先請(qǐng)示車間負(fù)責(zé)人，同意后方可執(zhí)行，同時(shí)根據(jù)車間安排做好賬目調(diào)整工作。當(dāng)袋數(shù)不相符時(shí)根據(jù)提貨單數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。3.6.6次品銷售過程中，要求保管員做好詳細(xì)記錄，包括發(fā)貨日期、數(shù)量、業(yè)務(wù)員、發(fā)貨員。在發(fā)貨后兩日內(nèi)督促業(yè)務(wù)員開出提貨單，保管員根據(jù)提貨單當(dāng)天開出產(chǎn)品入庫、出庫單。3.6.7液肥銷售時(shí)，保管員建立銷售記錄，注明日期、發(fā)貨數(shù)量、發(fā)貨地點(diǎn)、使用液肥桶數(shù)量、預(yù)計(jì)回桶日期，由業(yè)務(wù)員簽字認(rèn)可。3.7庫區(qū)衛(wèi)生清理3.7.1編織袋倉庫、成品倉庫衛(wèi)生由當(dāng)值保管負(fù)責(zé)清理，每班至少徹底清理一次。倉庫地面由保管員根據(jù)各自分工拖干凈，保管班長(zhǎng)每周檢查評(píng)比。保管室衛(wèi)生由常白班工作人員負(fù)責(zé)清理。3.7.2保管員每班必須對(duì)叉車衛(wèi)生徹底清理一次，確保表面無灰塵及油污。3.7.3車間領(lǐng)取編織袋后保管員負(fù)責(zé)及時(shí)整理好現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生，保持現(xiàn)場(chǎng)干凈整潔。3.7.4對(duì)于使用的托盤，要求每周徹底沖洗一次，并且對(duì)倉庫地面徹底清理一次。3.7.5工作期間保管員必須將托盤等物資整齊擺放在規(guī)定位置，并且倉庫內(nèi)的破袋產(chǎn)品必須及時(shí)清理。3.7.6對(duì)于進(jìn)出庫區(qū)的大門，要求車輛進(jìn)車后及時(shí)關(guān)閉，平時(shí)一律關(guān)閉。3.8倉庫盤點(diǎn)3.8.1要求保管員每周對(duì)產(chǎn)品及編織袋進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，周五上午11：30前將盤點(diǎn)表報(bào)車間辦公室。具體的盤點(diǎn)工作由保管班長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織進(jìn)行。3.8.2每月26日，由車間組織對(duì)產(chǎn)品及編織袋進(jìn)行月末盤點(diǎn)，根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果編制盤點(diǎn)表，提報(bào)至審計(jì)部和財(cái)務(wù)部。3.9保管記賬及單據(jù)管理3.9.1要求保管員對(duì)于各種賬目必須認(rèn)真、準(zhǔn)確、規(guī)范記錄，不準(zhǔn)漏記、錯(cuò)記或涂改、劃改，同時(shí)將各種記錄、賬本或單據(jù)保存好，禁止出現(xiàn)丟失現(xiàn)象。3.9.2產(chǎn)品保管帳要求根據(jù)產(chǎn)品類別分別建帳，產(chǎn)品入庫和發(fā)貨過程中必須準(zhǔn)確記錄。發(fā)貨過程中要求裝完一車及時(shí)記賬。3.9.3對(duì)于車間返料產(chǎn)品，必須當(dāng)班開紅單子。3.9.4編織袋領(lǐng)取后必須及時(shí)填寫編織袋出庫單，注明領(lǐng)取數(shù)量。使用期間發(fā)生的再次領(lǐng)取或退還情況必須及時(shí)記錄，當(dāng)班結(jié)束根據(jù)本班用量進(jìn)行結(jié)算，開具編織袋出庫單。3.9.5各保管員在交接班之前，必須對(duì)各種賬目、單據(jù)、產(chǎn)品及編織袋進(jìn)行全面核查，確定無問題后交接班。3.9.6若裝卸工在工作期間存在工作紀(jì)律問題，保管員必須通知車間，否則考核當(dāng)值保管員。3.9.7對(duì)于所有的產(chǎn)品入庫單及編織袋出庫單，車間負(fù)責(zé)人、保管員、車間工作人員必須簽字，不允許出現(xiàn)漏簽現(xiàn)象。3.10倉庫保管員負(fù)責(zé)合理使用托盤等各種物資，防止人為損壞，并且負(fù)責(zé)對(duì)倉庫的安全管理情況負(fù)責(zé)，做好防盜、防潮、防火措施，防止出現(xiàn)意外事故。3.11二級(jí)庫管理方面3.11.1所有物資必須分類擺放，標(biāo)簽清楚完整。3.11.2各類物資按類別建立保管帳，賬目記錄清楚完整，符合財(cái)務(wù)記賬要求。3.11.3設(shè)立物資領(lǐng)用記錄，對(duì)各類物資的領(lǐng)用情況建立流水賬。3.11.4每周至少對(duì)倉庫全面清理、盤點(diǎn)一次，確保賬實(shí)相符。3.12分廠生產(chǎn)部每月至少對(duì)所有倉庫檢查盤點(diǎn)一次，并且及時(shí)出具盤點(diǎn)報(bào)告。4管理考核辦法4.1保管員未按時(shí)參加車間班前、班后會(huì)，一次扣責(zé)任人1分。不服從調(diào)度管理，一次扣3分。違反工作紀(jì)律按公司制度規(guī)定進(jìn)行考核。4.2保管員未按規(guī)定建立和填寫相關(guān)記錄，一次扣責(zé)任保管員1分。4.3保管員未按規(guī)定使用叉車，一次扣責(zé)任保管員5分。未按時(shí)加油導(dǎo)致車輛缺油，一次扣5分。4.4因操作人員失誤或操作不當(dāng)造成叉車或充電器非正常損壞，每次對(duì)責(zé)任人扣5分，并按損失價(jià)值的10％處罰責(zé)任人。造成事故的按公司規(guī)定處理。4.5因野蠻駕駛而導(dǎo)致的產(chǎn)品刮壞或造成的其他損失，每次扣責(zé)任保管員3分，并按損失價(jià)值的10％處罰責(zé)任人。若外來車輛裝卸期間損壞公司公共設(shè)施而保管員未及時(shí)發(fā)現(xiàn)，每次扣保管員3分，并按損失價(jià)值的10％處罰責(zé)任人。4.6保管員未按規(guī)定進(jìn)行叉車的維護(hù)保養(yǎng)工作，一次扣責(zé)任保管員5分。4.7在叉車使用管理過程中出現(xiàn)的違章行為按公司要求處罰違章人員。4.8未按規(guī)定通知車間采購編織袋，一次扣責(zé)任保管員2分。未按規(guī)定驗(yàn)收編織袋或填寫相應(yīng)記錄，一次扣責(zé)任人1分。保管員未按規(guī)定建立產(chǎn)品及編織袋賬目，一次扣責(zé)任保管員5分。編織袋未按規(guī)定發(fā)放及退庫，一次扣責(zé)任人1分。4.9產(chǎn)品未按規(guī)定入庫，一次扣責(zé)任人1分。保管員未按規(guī)定建立相應(yīng)的標(biāo)識(shí)卡，一次扣1分。4.10未按規(guī)定程序發(fā)貨或發(fā)貨出現(xiàn)失誤，一次扣責(zé)任保管員5分。4.11未按規(guī)定清理衛(wèi)生，一次扣責(zé)任保管員1分。4.12未按規(guī)定進(jìn)行盤點(diǎn)，一次扣責(zé)任保管員3分。當(dāng)帳實(shí)出現(xiàn)不符時(shí)扣責(zé)任保管員5分。4.13若保管員未按規(guī)定使用各種物資，一次扣2分。倉庫管理方面