2023內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)（3篇）

第12頁(yè)共12頁(yè)2023?內(nèi)部審計(jì)?工作總結(jié)?___?_年我單?位內(nèi)部審?計(jì)工作在?集團(tuán)公司?的指導(dǎo)下?，認(rèn)真學(xué)?習(xí)和執(zhí)行?《審計(jì)署?關(guān)于內(nèi)部?審計(jì)工作?規(guī)定》和?《內(nèi)部審?計(jì)準(zhǔn)則》?規(guī)定要求?，按照集?團(tuán)公司有?關(guān)內(nèi)部審?計(jì)工作會(huì)?議精神，?遵循查錯(cuò)?糾弊，維?____?紀(jì)，促進(jìn)?管理的宗?旨，積極?引導(dǎo)我單?位內(nèi)部審?計(jì)機(jī)構(gòu)在?加強(qiáng)單位?財(cái)務(wù)管理?和實(shí)現(xiàn)經(jīng)?濟(jì)目標(biāo)等?方面發(fā)揮?積極的作?用，實(shí)現(xiàn)?內(nèi)部審計(jì)?為單位目?標(biāo)而服務(wù)?的思想理?念，嚴(yán)格?執(zhí)行會(huì)計(jì)?制度，建?立健全崗?位責(zé)任制?和內(nèi)部檢?查制度。?一、審?計(jì)工作的?開(kāi)展與完?成情況?1、加強(qiáng)?審計(jì)人員?對(duì)內(nèi)部審?計(jì)審職能?和作用的?認(rèn)識(shí)。我?單位每周?____?財(cái)務(wù)人員?及審計(jì)人?員就集團(tuán)?下發(fā)的《?企業(yè)內(nèi)部?控制手冊(cè)?》一書(shū)進(jìn)?行學(xué)習(xí)討?論，不僅?激發(fā)了內(nèi)?部審計(jì)人?員的積極?性和創(chuàng)造?性，還使?其他財(cái)務(wù)?人員加深?了對(duì)內(nèi)部?審計(jì)的認(rèn)?識(shí)，能更?好的配合?審計(jì)人員?完成審計(jì)?任務(wù)，建?立了良好?的內(nèi)部審?計(jì)環(huán)境。?2、加?強(qiáng)對(duì)具體?項(xiàng)目的審?計(jì)工作。?我們嚴(yán)格?按照制定?的審計(jì)計(jì)?劃對(duì)各個(gè)?項(xiàng)目進(jìn)行?檢查，每?月抽選出?幾個(gè)__?__個(gè)工?程項(xiàng)目進(jìn)?行檢查，?每半年對(duì)?全部工程?項(xiàng)目都要?檢查一次?，針對(duì)大?額或虧損?的項(xiàng)目更?要時(shí)刻監(jiān)?督每季度?至少檢查?一次。要?求審計(jì)人?員每次檢?查都要親?臨項(xiàng)目現(xiàn)?場(chǎng)進(jìn)行實(shí)?地___?_，采取?事前審計(jì)?與事中、?事后審計(jì)?相結(jié)合的?方法，將?審計(jì)監(jiān)督?的關(guān)口前?移，及時(shí)?發(fā)現(xiàn)存在?的弊端，?把問(wèn)題解?決在萌芽?狀態(tài)或初?始階段。?二、項(xiàng)?目上普遍?存在的問(wèn)?題及整改?措施(?一)審計(jì)?中發(fā)現(xiàn)的?問(wèn)題1?、由于有?的nc帳?套核算_?___個(gè)?及以上工?程項(xiàng)目，?造成會(huì)計(jì)?憑證編號(hào)?與裝訂不?統(tǒng)一，有?的仍然以?手工帳為?主，要求?所有單位?nc帳套?、會(huì)計(jì)憑?證統(tǒng)一編?號(hào)，分工?程項(xiàng)目裝?訂以便查?賬、審計(jì)?，同時(shí)要?求今年全?部脫離手?工帳內(nèi)部?審計(jì)工作?總結(jié)2、?會(huì)計(jì)憑證?存在手續(xù)?不完整，?白條入賬?現(xiàn)象。?3、會(huì)計(jì)?憑證摘要?有的過(guò)于?簡(jiǎn)單，敘?述不清；?有的項(xiàng)目?經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)?會(huì)計(jì)分錄?處理不當(dāng)?。4、?有的項(xiàng)目?建造合同?總金額，?預(yù)計(jì)總成?本刷新不?及時(shí)。支?持性文件?有的不充?分，甚至?流于形式?。5、?有的項(xiàng)目?債權(quán)、債?務(wù)沒(méi)有按?月及時(shí)對(duì)?賬，甚至?沒(méi)有進(jìn)行?對(duì)賬，有?的對(duì)了帳?但沒(méi)有簽?對(duì)賬單。?6、工?程進(jìn)度款?、材料款?的支付存?在超合同?比例支付?的現(xiàn)象，?有的甚至?多付；有?的沒(méi)有合?同而付預(yù)?付款。?7、應(yīng)收?賬款和其?他應(yīng)收款?的定期催?回和清理?工作力度?不足，有?的項(xiàng)目雖?簽定了清?欠責(zé)任書(shū)?，但流于?形式。?8、甲方?代扣代繳?稅金的，?存在手續(xù)?辦理不規(guī)?范現(xiàn)象。?9、有?的項(xiàng)目銀?行承兌匯?票沒(méi)有進(jìn)?行歸集，?有的項(xiàng)目?甲方為私?營(yíng)企業(yè)，?支付工程?款常常為?現(xiàn)金，項(xiàng)?目部就不?進(jìn)行歸集?，直接支?付，存在?坐支現(xiàn)象?。10?、有的項(xiàng)?目銀行承?兌匯票貼?現(xiàn)損失，?不進(jìn)行處?理隨意掛?賬，形成?潛虧隱患?。(二?)提出的?整改措施?1、應(yīng)?進(jìn)一步加?強(qiáng)資金收?、支預(yù)算?管理，注?重過(guò)程監(jiān)?控與結(jié)果?考核，提?高資金使?用效率。?嚴(yán)格執(zhí)行?《全面預(yù)?算管理辦?法》，建?立健全資?金預(yù)算審?批流程。?2、結(jié)?算工作關(guān)?系到項(xiàng)目?部經(jīng)營(yíng)的?成果，清?欠工作關(guān)?系著經(jīng)營(yíng)?成果的回?收，兩者?都關(guān)系到?項(xiàng)目部資?金的滾動(dòng)?，應(yīng)__?__專人?進(jìn)行負(fù)責(zé)?，對(duì)結(jié)算?與清欠工?作同時(shí)進(jìn)?行，采取?有效措施?，縮短結(jié)?算期限，?同甲方高?層領(lǐng)導(dǎo)協(xié)?商，從源?頭上開(kāi)辟?新的途徑?，選擇有?力有效的?清欠方式?，確保工?程款的及?時(shí)和足額?回收。?3、各項(xiàng)?目的項(xiàng)目?經(jīng)理應(yīng)加?強(qiáng)對(duì)各工?程的管理?，協(xié)調(diào)各?部門，使?預(yù)算人員?，財(cái)務(wù)人?員相互配?合，并同?業(yè)主積極?溝通，嚴(yán)?格按照合?同約定的?付款比例?及預(yù)算部?門提供的?預(yù)結(jié)算資?料進(jìn)行付?款，避免?多付超付?，造成資?金分配不?合理，企?業(yè)資金緊?張的現(xiàn)象?。4、?財(cái)務(wù)人員?銀改嚴(yán)格?按照《企?業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)?則》的要?求，每項(xiàng)?業(yè)務(wù)的處?理要做到?有據(jù)可依?，并且單?據(jù)完整有?效；出納?人員要注?意收支分?開(kāi)核算，?不得有坐?支白條抵?庫(kù)的現(xiàn)象?。三、?審計(jì)中發(fā)?現(xiàn)的審計(jì)?部門存在?的缺陷?1、應(yīng)加?大對(duì)內(nèi)部?審計(jì)的宣?傳力度，?提高單位?領(lǐng)導(dǎo)、職?工、財(cái)務(wù)?人員、具?體從事內(nèi)?部審計(jì)的?工作者對(duì)?搞好內(nèi)部?審計(jì)工作?的認(rèn)識(shí)，?只有認(rèn)識(shí)?提高了，?才能不斷?拓寬單位?內(nèi)部審計(jì)?的路子，?才能更好?地發(fā)揮出?內(nèi)部審計(jì)?保駕護(hù)航?，服務(wù)本?部門、本?單位中心?任務(wù)的作?用。2?、應(yīng)正確?定位內(nèi)部?審計(jì)工作?的落腳點(diǎn)?，進(jìn)一步?明確內(nèi)部?審計(jì)工作?的思路。?不能單純?地看查出?了多少違?紀(jì)違規(guī)問(wèn)?題和多少?違紀(jì)違規(guī)?金額。單?位內(nèi)部審?計(jì)工作必?須把定位?點(diǎn)確立在?能及時(shí)向?本部門、?本單位的?領(lǐng)導(dǎo)提出?決策依據(jù)?和可行性?建議，為?領(lǐng)導(dǎo)的決?策服務(wù)，?把服務(wù)寓?于監(jiān)督之?中，促進(jìn)?加強(qiáng)部門?和單位內(nèi)?部管理。?3、應(yīng)?加強(qiáng)審計(jì)?隊(duì)伍建設(shè)?，不斷提?高內(nèi)部審?計(jì)人員的?綜合素質(zhì)?。內(nèi)審工?作是一項(xiàng)?專業(yè)性、?技術(shù)性很?強(qiáng)的工作?，要求內(nèi)?部審計(jì)人?員具有較?高的政治?素質(zhì)和較?好的專業(yè)?知識(shí)，即?當(dāng)前的內(nèi)?審人員不?僅要掌握?審計(jì)、財(cái)?務(wù)知識(shí)，?更要掌握?經(jīng)濟(jì)學(xué)及?其它方面?的知識(shí)。?但目前，?從數(shù)量和?質(zhì)量上看?，內(nèi)審人?員還不能?適應(yīng)我單?位內(nèi)部審?計(jì)的要求?。所以要?抓好單位?內(nèi)部審計(jì)?人員培訓(xùn)?工作，與?財(cái)務(wù)人員?一樣實(shí)行?持證上崗?制度和后?續(xù)教育培?訓(xùn)制度，?加強(qiáng)崗位?培訓(xùn)，不?斷更新內(nèi)?部審計(jì)人?員的知識(shí)?內(nèi)容，增?強(qiáng)業(yè)務(wù)技?能，以切?實(shí)提高他?們的綜合?業(yè)務(wù)素質(zhì)?，明確審?計(jì)人員職?責(zé)，嚴(yán)肅?審計(jì)紀(jì)律?。審計(jì)部?門是監(jiān)督?部門，這?決定了審?計(jì)隊(duì)伍的?素質(zhì)應(yīng)該?更高、審?計(jì)紀(jì)律更?嚴(yán)。2?023內(nèi)?部審計(jì)工?作總結(jié)（?二）轉(zhuǎn)?眼又是一?年，一年?來(lái)審計(jì)部?根據(jù)服務(wù)?責(zé)任目標(biāo)?要求，積?極探索和?改進(jìn)審計(jì)?工作，較?好的完成?了各項(xiàng)審?計(jì)任務(wù)，?現(xiàn)將__?__年的?審計(jì)工作?總結(jié)匯報(bào)?如下：?一、監(jiān)督?、服務(wù)職?能的加強(qiáng)?今年公?司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)?審計(jì)部工?作給予了?高度重視?和支持，?明確審計(jì)?部宗旨是?：“監(jiān)督?服務(wù)，查?錯(cuò)糾弊，?促進(jìn)管理??！睂徲?jì)?部根據(jù)集?團(tuán)經(jīng)營(yíng)管?理情況制?定了審計(jì)?工作計(jì)劃?，確定監(jiān)?督重點(diǎn)，?審計(jì)范圍?，逐步完?善了工作?制度，審?計(jì)工作逐?步走向正?規(guī)化、監(jiān)?督服務(wù)職?能得到了?進(jìn)一步的?加強(qiáng)，充?分發(fā)揮審?計(jì)部在公?司管理中?的作用。?二、監(jiān)?督、服務(wù)?工作的成?效在日?常工作中?，審計(jì)部?結(jié)合各部?門各公司?的具體情?況，有重?點(diǎn)分階段?的展開(kāi)了?日常監(jiān)審?和專項(xiàng)審?計(jì)，全年?共審核結(jié)?算___?_份，割?算___?_份，定?價(jià)___?_個(gè)，合?同___?_份，出?具標(biāo)底_?___份?，預(yù)算_?___份?。1、?工程割算?、結(jié)算方?面。主要?是對(duì)上報(bào)?工程的內(nèi)?容范圍，?工程量計(jì)?算和套項(xiàng)?是否合理?進(jìn)行__?__，必?要時(shí)審計(jì)?人員與相?關(guān)工程管?理人員進(jìn)?行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)?查、研究?，盡量做?到公平、?公正，從?本年工作?來(lái)看，有?以下問(wèn)題?，資料自?控性不強(qiáng)?，內(nèi)容不?完善，有?的簽證只?有數(shù)量，?沒(méi)有工程?內(nèi)容，更?無(wú)附圖，?隱蔽工程?的實(shí)際情?況也無(wú)從?核實(shí)，單?從資料來(lái)?看反映不?出具體的?真實(shí)內(nèi)容?。再就是?簽字手續(xù)?不全，重?復(fù)割算，?簽字單中?自填人工?、材料、?機(jī)械費(fèi)價(jià)?格，甚至?是資料內(nèi)?容根本就?與圖紙或?與實(shí)際做?法不符。?2、定?價(jià)及合同?簽訂方面?。審計(jì)人?員根據(jù)各?工程的不?同特點(diǎn)，?采取網(wǎng)上?查詢、市?場(chǎng)調(diào)查比?較等客觀?公正準(zhǔn)確?核價(jià)，合?同簽訂前?嚴(yán)格核實(shí)?工程概況?和結(jié)算標(biāo)?準(zhǔn)條款，?做好事前?管控，這?方面主要?存在核價(jià)?內(nèi)容不清?，做法不?標(biāo)準(zhǔn)，合?同簽定滯?后，先開(kāi)?工后簽合?同，各相?關(guān)人員簽?字不及時(shí)?造成合同?下發(fā)遲緩?等。3?、專項(xiàng)審?計(jì)方面。?今年審計(jì)?部專項(xiàng)審?計(jì)工作任?務(wù)較多，?工作繁重?，其中主?要有結(jié)算?審計(jì)。在?專項(xiàng)審計(jì)?工作中，?審計(jì)部首?先摸清前?期結(jié)算進(jìn)?展情況，?存在的問(wèn)?題和爭(zhēng)議?，安排專?職人員根?據(jù)原始基?礎(chǔ)資料做?出準(zhǔn)確的?結(jié)算，并?多次到上?級(jí)主管部?門克難攻?關(guān)，查找?法律依據(jù)?，加班加?點(diǎn)，查找?資料，書(shū)?面上報(bào)“?意見(jiàn)書(shū)”?給專業(yè)主?管部門駁?斥有關(guān)單?位的不公?正資料，?____?人員及時(shí)?跟進(jìn)，掌?握情況后?，加班加?點(diǎn)出具準(zhǔn)?確數(shù)據(jù)。?三、加?強(qiáng)管理，?為審計(jì)工?作打好基?礎(chǔ)1、?規(guī)章制度?的建立。?根據(jù)集團(tuán)?領(lǐng)導(dǎo)要求?，我們起?草了《審?計(jì)部工作?職責(zé)》《?審計(jì)部人?員崗位工?作職責(zé)》?和《審計(jì)?部工作流?程》，對(duì)?部分審計(jì)?事項(xiàng)作出?了詳細(xì)的?規(guī)定，通?過(guò)較為規(guī)?范的審計(jì)?程序，對(duì)?業(yè)務(wù)流程?進(jìn)行了控?制，提高?了審計(jì)質(zhì)?量，增加?了工作的?透明度，?保證了審?計(jì)工作的?獨(dú)立、客?觀、公正?。2、?專業(yè)技能?培訓(xùn)。審?計(jì)工作任?務(wù)多、涉?及面廣，?人員相對(duì)?較少，審?計(jì)質(zhì)量的?好壞，很?大程度上?取決于審?計(jì)人員的?專業(yè)素質(zhì)?，為了進(jìn)?一步提高?審計(jì)人員?的專業(yè)素?質(zhì)和管理?能力，我?們?cè)谄綍r(shí)?的工作中?，除了要?求每人做?好基本工?作外，還?要學(xué)習(xí)其?他專業(yè)知?識(shí)，如精?通土建專?業(yè)的要掌?握___?_知識(shí)，?做___?_的要掌?握土建等?，使審計(jì)?人員知識(shí)?多元化。?由于審計(jì)?工作人員?少、任務(wù)?重，平時(shí)?一人干多?項(xiàng)或多種?工作，穿?插配合進(jìn)?行，工作?量很大，?加班加點(diǎn)?是經(jīng)常的?事。四?、總結(jié)經(jīng)?驗(yàn)、提高?工作質(zhì)量?過(guò)去的?一年中，?雖然取得?了一定的?成績(jī)，但?仍存在著?一些不足?之處，主?要表現(xiàn)在?：1、?由于審計(jì)?部是內(nèi)部?監(jiān)管部門?，個(gè)別部?門和人員?對(duì)監(jiān)管有?一定的抵?觸情緒，?不利于審?計(jì)部全面?準(zhǔn)確的掌?握情況。?2、各?相關(guān)部門?對(duì)工作流?程了解不?夠，造成?了審計(jì)工?作相對(duì)滯?后，在今?后的工作?中，我們?在認(rèn)真做?好審計(jì)工?作的同時(shí)?，須更加?注重同各?級(jí)管理層?的交流與?溝通，爭(zhēng)?取各級(jí)管?理層的理?解和信任?。3、?人員知識(shí)?結(jié)構(gòu)還難?以滿足集?團(tuán)全面審?計(jì)的要求?。4、?進(jìn)一步提?高服務(wù)意?識(shí)。內(nèi)審?工作的性?質(zhì)決定了?審計(jì)工作?必須堅(jiān)持?監(jiān)督與服?務(wù)并重，?寓監(jiān)督于?服務(wù)之中?。內(nèi)部審?計(jì)歸根到?底是一種?內(nèi)部管理?行為，它?的目標(biāo)是?為了加強(qiáng)?內(nèi)部管理?，為管理?者服務(wù)。?把服務(wù)意?識(shí)融于整?個(gè)審計(jì)過(guò)?程中，在?做好監(jiān)督?的同時(shí)為?領(lǐng)導(dǎo)提供?可靠的決?策依據(jù)。?五、下?一步工作?設(shè)想1?、完善子?公司制度?體系及內(nèi)?部審計(jì)工?作流程，?建立健全?科學(xué)、嚴(yán)?密、配套?、有效的?制度體系?。補(bǔ)充和?完善各項(xiàng)?管理流程?，減少管?理漏洞，?降低管理?風(fēng)險(xiǎn)，通?過(guò)規(guī)范的?審計(jì)程序?，控制整?個(gè)業(yè)務(wù)流?程。2?、轉(zhuǎn)換思?路，向多?元化內(nèi)部?審計(jì)發(fā)展?，把內(nèi)部?審計(jì)的思?路從查找?現(xiàn)存的錯(cuò)?誤，轉(zhuǎn)向?為識(shí)別和?查找業(yè)務(wù)?工作中的?風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和?可控制點(diǎn)?，從事后?追蹤逐步?轉(zhuǎn)為事前?和事中的?監(jiān)督與防?范。3?、建立內(nèi)?部審計(jì)激?勵(lì)機(jī)制。?對(duì)內(nèi)部審?計(jì)人員的?工作進(jìn)行?監(jiān)督、考?核和評(píng)價(jià)?，肯定成?績(jī)，并進(jìn)?行適當(dāng)獎(jiǎng)?勵(lì)，激發(fā)?審計(jì)人員?的工作熱?情。六?、下一步?措施從?一年工作?情況來(lái)看?，下一步?工作要著?重注意以?下幾方面?的問(wèn)題：?1、結(jié)?算、割算?方面的隱?蔽簽證資?料，隨著?公司的調(diào)?整需做重?點(diǎn)核查核?對(duì)工作，?對(duì)內(nèi)容不?完善或相?對(duì)矛盾的?簽證，進(jìn)?行統(tǒng)計(jì)上?報(bào)，希望?現(xiàn)場(chǎng)工作?人員認(rèn)真?、準(zhǔn)確、?客觀地簽?收相關(guān)工?程量。?2、割算?前對(duì)各工?程出具完?整的預(yù)算?，割算過(guò)?程中要注?意搜集分?析，發(fā)現(xiàn)?偏差及時(shí)?調(diào)整。另?外要學(xué)會(huì)?經(jīng)濟(jì)指標(biāo)?分析，養(yǎng)?成自我_?___和?評(píng)估的習(xí)?慣，使我?們的工作?能力和業(yè)?務(wù)水平不?斷提高。?3、定?價(jià)方面，?要求各指?揮部提供?書(shū)面做法?、報(bào)價(jià)及?工程量等?資料，以?免有些做?法變更后?，導(dǎo)致核?價(jià)內(nèi)容與?做法不一?致。4?、合同方?面，簽訂?前，針對(duì)?工程實(shí)際?情況，合?理確定工?程成本，?考慮合理?利潤(rùn)，在?公平自愿?的情況下?，簽訂施?工合同。?5、加?強(qiáng)工作作?風(fēng)建設(shè)，?端正工作?態(tài)度，提?高服務(wù)質(zhì)?量，樹(shù)立?工作形象?。審計(jì)部?是集團(tuán)公?司的窗口?之一，在?下一步的?工作中，?我們要提?高服務(wù)意?識(shí)，加強(qiáng)?認(rèn)識(shí)，樹(shù)?立良好的?工作形象??？傊?，在今后?的日子里?，審計(jì)部?在公司領(lǐng)?導(dǎo)的重視?和支持下?，內(nèi)部審?計(jì)工作一?定本著“?監(jiān)督服務(wù)?、查錯(cuò)糾?弊、促進(jìn)?管理”的?宗旨，加?強(qiáng)內(nèi)部審?計(jì)專業(yè)培?訓(xùn)、提高?專業(yè)水平?，不斷改?進(jìn)工作方?法，進(jìn)一?步提高監(jiān)?督與服務(wù)?并重的理?念，堅(jiān)持?實(shí)事求是?，客觀公?正的工作?態(tài)度，更?加努力的?把工作做?細(xì)、做好?。__?__部審?計(jì)工作總?結(jié)__?__年審?計(jì)局信訪?工作上半?年總結(jié)我?局年度的?信訪__?__工作?在縣委、?縣政府的?正確領(lǐng)導(dǎo)?下，在縣?委群眾工?作局、縣?____?局、縣法?制辦、縣?綜治辦的?指導(dǎo)和幫?助下，針?對(duì)本局工?作實(shí)際，?我們認(rèn)真?____?了“穩(wěn)定?壓倒一切?”的工作?主導(dǎo)思想?，上下齊?心，層層?抓好目標(biāo)?管理責(zé)任?制的落實(shí)?，采取.?..市?審計(jì)局工?作總結(jié)?財(cái)政審計(jì)?處個(gè)人年?終工作總?結(jié)篇一：?我于__?__年初?來(lái)到審計(jì)?局從事協(xié)?助審計(jì)工?作，在此?工作期間?，工作態(tài)?度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)?真，緊緊?圍繞各項(xiàng)?工作目標(biāo)?，堅(jiān)持“?依法審計(jì)?、服務(wù)大?局、圍繞?中心、突?出重點(diǎn)、?求真務(wù)實(shí)?”的審計(jì)?工作方針?，履行好?崗位職責(zé)?，在領(lǐng)導(dǎo)?的關(guān)心和?同事們的?幫助支持?...?工程審計(jì)?個(gè)人工作?總結(jié)三篇?篇一__?__年，?縣審計(jì)局?在縣委、?縣政府的?直接領(lǐng)導(dǎo)?和上級(jí)審?計(jì)部門的?指導(dǎo)下，?堅(jiān)持以＂?____?＂重要思?想為指導(dǎo)?，認(rèn)真_?___執(zhí)?行___?_和__?__經(jīng)濟(jì)?工作會(huì)議?以及全國(guó)?、___?_市審計(jì)?工作會(huì)議?精神，緊?緊圍繞我?縣經(jīng)濟(jì)建?設(shè)中心和?社會(huì)發(fā)展?大局，全?面落實(shí)審?計(jì)工..?.內(nèi)部?審計(jì)工作?審計(jì)廳?年度工作?總結(jié)精選??___?_年，我?廳認(rèn)真_?___、?省第__?__次黨?代會(huì)、省?委___?_屆二次?全會(huì)、省?經(jīng)濟(jì)工作?會(huì)議精神?，積極踐?行新發(fā)展?理念，緊?緊圍繞協(xié)?調(diào)推進(jìn)“?四個(gè)全面?”戰(zhàn)略布?局和我省?“三個(gè)五?”發(fā)展戰(zhàn)?略，以推?動(dòng)我省“?抓項(xiàng)目、?抓環(huán)境、?抓落實(shí)”?會(huì)議精.?..審?計(jì)局創(chuàng)衛(wèi)?個(gè)人工作?總結(jié)示范?為進(jìn)一步?做好“創(chuàng)?建衛(wèi)生城?市”工作?，根據(jù)市?委、市政?府和區(qū)委?、區(qū)政府?____?開(kāi)展“創(chuàng)?衛(wèi)”的工?作要求，?審計(jì)局結(jié)?合審計(jì)工?作實(shí)際，?深入開(kāi)展?“創(chuàng)衛(wèi)”?工作，確?保了“創(chuàng)?衛(wèi)”和工?作“兩不?誤、兩促?進(jìn)”，達(dá)?到了預(yù)期?目的。?2023?內(nèi)部審計(jì)?工作總結(jié)?（三）?根據(jù)《_?___有?限公司內(nèi)?部審計(jì)制?度》(_?___發(fā)?[___?_]__?__號(hào))?文件有關(guān)?要求，經(jīng)?過(guò)集團(tuán)公?司內(nèi)部審?計(jì)委員會(huì)?及內(nèi)審辦?公室的精?心___?_，在各?部門(單?位)的積?極配合下?，圓滿完?成了__?__年度?的內(nèi)部審?計(jì)工作。?一、領(lǐng)?導(dǎo)重視，?制度健全?。建立?內(nèi)審機(jī)構(gòu)?是保證內(nèi)?審工作的?前提，近?年來(lái)，我?公司內(nèi)審?工作得到?了進(jìn)一步?強(qiáng)化，建?立了由_?___直?接領(lǐng)導(dǎo)下?的審計(jì)監(jiān)?督體系。?負(fù)責(zé)監(jiān)督?、___?_和評(píng)價(jià)?企業(yè)經(jīng)營(yíng)?活動(dòng)及內(nèi)?部控制的?適當(dāng)性、?合法性和?有效性，?促進(jìn)__?__目標(biāo)?的實(shí)現(xiàn)。?對(duì)本集團(tuán)?公司的財(cái)?務(wù)管理、?工程項(xiàng)目?管理、原?材料管理?及有關(guān)制?度的落實(shí)?與可行性?等方面進(jìn)?行審計(jì)監(jiān)?督。為了?開(kāi)展有效?監(jiān)督，依?據(jù)相關(guān)法?規(guī)、規(guī)定?制定了審?計(jì)工作制?度、各崗?位人員工?作標(biāo)準(zhǔn)，?明確了工?作內(nèi)容與?要求，責(zé)?任和權(quán)限?。由于領(lǐng)?導(dǎo)重視、?制度健全?，使我公?司內(nèi)審工?作處在一?個(gè)良好的?運(yùn)作狀態(tài)?，保證了?各項(xiàng)工作?的開(kāi)展。?二、完?善程序，?落實(shí)職責(zé)?。公司?對(duì)有關(guān)的?管理制度?、辦法進(jìn)?行了不斷?的修訂和?完善，在?經(jīng)濟(jì)合同?、工程支?出等必審?項(xiàng)目的管?理制度中?增加了審?計(jì)監(jiān)督關(guān)?口，把審?計(jì)監(jiān)督作?為一個(gè)必?不可少的?環(huán)節(jié)和控?制點(diǎn)，納?入到有關(guān)?工作的管?理和控制?過(guò)程之中?，從根本?上解決了?審計(jì)監(jiān)督?的切入點(diǎn)?問(wèn)題。目?前，有關(guān)?招投標(biāo)、?合同簽定?、工程預(yù)?決算等工?作，全部?實(shí)行了事?前、事中?和事后相?結(jié)合的審?計(jì)方式。?從制度上?推動(dòng)了事?前、事中?審計(jì)的開(kāi)?展，有效?的提高了?審計(jì)作用?的發(fā)揮。?三、加?強(qiáng)培訓(xùn)，?提高水平?。根據(jù)?內(nèi)部審計(jì)?知識(shí)面不?斷拓展的?形勢(shì)要求?，我們加?大了審計(jì)?人員后續(xù)?教育的力?度。每年?____?審人員參?加省內(nèi)審?協(xié)會(huì)__?__的經(jīng)?濟(jì)責(zé)任審?計(jì)和內(nèi)部?審計(jì)法規(guī)?及《內(nèi)部?審計(jì)準(zhǔn)則?》培訓(xùn)班?，并定期