備品備件管理制度

備品備件管理制度備品備件管理制度「篇一」1、目的：在保障生產(chǎn)和機(jī)械保養(yǎng)需要的基礎(chǔ)上，為降低采購成本和節(jié)約儲備資金，通過科學(xué)有效的管理提高整體經(jīng)營績效，特制定本辦法。2、適用范圍：備品備件倉庫所有倉庫管理人員3、術(shù)語：備品備件：為了縮短設(shè)備待修時(shí)間，在設(shè)備維修之前予以儲備的設(shè)備配件材料。4、職責(zé)：倉庫負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)倉庫一切事物的安排和管理，倉管員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫、發(fā)料、退貨等日常管理。倉庫負(fù)責(zé)人、采購人員及設(shè)備部人員共同負(fù)責(zé)對備品備件的檢驗(yàn)、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。5、備品備件的倉庫管理1、備品備件的申購1.備品備件的購買有設(shè)備部人員填寫物料申購單，經(jīng)各審批人員審批完成后交由采購人員采購。2.備品備件的采購需經(jīng)倉庫管理人員確認(rèn)倉庫沒有物料后物料不夠，并在物料申請單上簽字后方可采購。做到既保證合理庫存又滿足維修需要，防止積壓浪費(fèi)，避免供不應(yīng)求。3.備品備件的采購應(yīng)力求采購成本和庫存成本達(dá)到最佳組合。2、備品備件的.入庫管理流程1.備品備件進(jìn)入公司后，采購人員應(yīng)將經(jīng)各相關(guān)人員簽字后物料申購單交給驗(yàn)貨的倉庫管理人員。2.拿到物料申購單后倉庫管理人員必須進(jìn)行初步檢驗(yàn)：首先要核對實(shí)物名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號等與送貨人交付的單據(jù)及物料申購單是否一致，避免采購人員多買、少買或錯(cuò)買，造成不必要的損失。如果不一致倉庫管理人員有權(quán)拒收。3.初步檢驗(yàn)合格后，要求設(shè)備部有關(guān)人員進(jìn)行進(jìn)一步檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格的備品備件方可入庫。檢驗(yàn)不合格的備品備件，由倉庫管理人員和采購人員共同組織退貨。4.檢驗(yàn)合格的備品備件倉庫管理人員應(yīng)經(jīng)倉庫負(fù)責(zé)人同意后及時(shí)入庫，辦理相關(guān)入庫手續(xù)并要求相關(guān)人員確認(rèn)并簽字后，第三聯(lián)交給采購人員作為報(bào)賬憑證。5.辦理過相關(guān)入庫手續(xù)的備品備件應(yīng)及時(shí)根據(jù)分區(qū)、分類、定位管理的原則放到指定的貨架上，并更改物料卡上的相關(guān)信息確保信息的真實(shí)可靠。6.及時(shí)根據(jù)備品備件入庫單上的信息登記賬簿。備品備件管理制度「篇二」第一條將入庫的備件保護(hù)好、維護(hù)好，使其不丟失、不損壞。第二條帳目清楚，日清，月結(jié)，季盤點(diǎn)，賬、物、卡資金相符，備件放置有序，庫容庫貌整齊、清潔。第三條認(rèn)真搞好備件收發(fā)工作，為生產(chǎn)服務(wù)。第四條認(rèn)真做好備件的出入庫動(dòng)態(tài)統(tǒng)計(jì)工作，按要求做出月、季、年度報(bào)表。第五條根據(jù)備品備件存儲情況和消耗情況，及時(shí)向計(jì)劃員提供信息，以便及時(shí)組織訂貨，補(bǔ)充庫存或及時(shí)外調(diào)處理積壓物資。人員素質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)第六條倉庫工作人員應(yīng)熱愛本職工作，事業(yè)心強(qiáng)，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，身體健康，具有初中以上文化水平。第七條有較強(qiáng)的技術(shù)業(yè)務(wù)知識，學(xué)習(xí)或掌握相應(yīng)技術(shù)。第八條熟練掌握各種備件維護(hù)、保養(yǎng)知識，正確使用防腐劑，懂得如何保養(yǎng)備件，恰到好處的存放備件。第九條熟悉倉庫收發(fā)統(tǒng)計(jì)等方面的業(yè)務(wù)知識，熟練的登記賬卡，掌握各種計(jì)量單位，核算方法，填寫出入庫單據(jù)和做好各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表。第十條熟練使用各種消防器材，具有一定的防火、防盜專業(yè)知識。第十一條熟悉所管備件名稱、規(guī)格、性能、價(jià)格、安裝使用部位及存放地點(diǎn)。第十二條熟記所管備件各種定額標(biāo)準(zhǔn)。備品備件管理制度「篇三」一、計(jì)劃編制1、檢修材料與備品配件管理采用計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上編制、審批計(jì)劃，網(wǎng)上查詢庫存物資，對備品備件的管理采用A、B、C分類法。2、檢修物資需用計(jì)劃應(yīng)有專人編寫，內(nèi)容包括物資名稱、規(guī)格、型號、計(jì)劃數(shù)量、交貨期、價(jià)格、庫存情況、采購數(shù)量、到貨期、特殊物資的推薦廠家及技術(shù)要求和質(zhì)量要求等。3、新投產(chǎn)機(jī)組應(yīng)及時(shí)與建設(shè)單位辦理有關(guān)備品備件的移交手續(xù)，并及時(shí)制定該機(jī)組的備品備件清冊。4、編制備品備件計(jì)劃應(yīng)按一定的格式，明確備件的名稱、圖號、規(guī)格、材質(zhì)、主機(jī)型號、單位、需用量、交接時(shí)間。審批后的備件需用計(jì)劃原則上不允許修改變更，因客觀原因或檢修變更的，需立即通知供應(yīng)部門計(jì)劃員修改，重要備件需有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。5、編制備品備件需用計(jì)劃應(yīng)根據(jù)年度檢修計(jì)劃確定，確定好大修、小修、更改、工程、維護(hù)、另購等項(xiàng)目、資金，根據(jù)實(shí)際需要確定需用量。6、根據(jù)檢修、更改、工程等計(jì)劃提前準(zhǔn)備相關(guān)備件，對于一些加工難、加工周期長、材質(zhì)特殊重要的配件應(yīng)提前半年或作年度計(jì)劃，一般配件只需要提請季度及月計(jì)劃。二、修材料與備品備件的儲備管理1、企業(yè)應(yīng)有重點(diǎn)地儲備本企業(yè)專用的、經(jīng)常換用和容易換裝的檢修材料與備品備件。2、檢修材料與備品備件的儲備應(yīng)經(jīng)常保持定額儲備量，并做到帳、卡、物相符。3、企業(yè)應(yīng)認(rèn)真編制檢修材料消耗定額、備品備件消耗定額、事故備品儲備定額，并按規(guī)定程序?qū)徟髨?zhí)行。4、科學(xué)合理安排檢修材料與備品備件的定額，根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)修訂，不斷優(yōu)化化儲備定額和庫存定額，減少資金占用。5、對資金占用較大的事故備品，應(yīng)積極開展企業(yè)之間的聯(lián)合儲備工作。6、備品備件的領(lǐng)用應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行審批手續(xù)，事故備品被領(lǐng)用后應(yīng)及時(shí)補(bǔ)充。三、備品備件的質(zhì)量保證1、抓住到貨、入庫和領(lǐng)用三個(gè)環(huán)節(jié)，認(rèn)真執(zhí)行驗(yàn)收制度，并根據(jù)實(shí)際情況邀請有關(guān)科研院所和技術(shù)支持機(jī)構(gòu)協(xié)助做好驗(yàn)收工作。2、備品備件入庫時(shí)應(yīng)認(rèn)真填寫入庫驗(yàn)收單并做好記錄。3、為保證檢修材料、備品備件不受損傷不變質(zhì)應(yīng)采取相應(yīng)的措施，保管精密備品備件應(yīng)充分注意溫度、濕度和陽光照射等因素的影響，金屬制品做好防腐工作。4、對重要的物資或備品備件應(yīng)安排專人到生產(chǎn)廠家做好監(jiān)造工作。5、備品備件入庫、領(lǐng)用應(yīng)由供應(yīng)人員、生產(chǎn)技術(shù)人員嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，重要、特殊備件可請有關(guān)專家共同驗(yàn)收。6、調(diào)查備品備件是否存在因質(zhì)量問題，造成設(shè)備投運(yùn)后發(fā)生故障的情況。7、特殊項(xiàng)目所需的大宗材料、特殊材料、機(jī)電產(chǎn)品和備品備件，應(yīng)編制專門計(jì)劃、制定技術(shù)規(guī)范書，并按集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)采購。8、三年檢修滾動(dòng)規(guī)劃中提出的重大特殊項(xiàng)目經(jīng)批準(zhǔn)并確定技術(shù)方案后，應(yīng)及早安排備品備件和特殊材料的招標(biāo)、訂貨以及內(nèi)外技術(shù)合作等事宜。9、標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目的檢修材料和備品備件定額應(yīng)作為檢修文件包的內(nèi)容嚴(yán)格執(zhí)行：特殊項(xiàng)目的檢修材料和備品應(yīng)有專人編寫計(jì)劃，經(jīng)有關(guān)部門審核后執(zhí)行。10、定期檢查備品備件的圖紙、說明書及產(chǎn)品合格證等資料和憑證的存檔情況。備品備件管理制度「篇四」（1）流動(dòng)性。備品備件是一種很重要的資源，在企業(yè)備件送檢與物流配送等多個(gè)環(huán)節(jié)，存在一定的流動(dòng)性。（2）交互性。很多企業(yè)為了不斷提升備品備件之使用效率，大幅度節(jié)約企業(yè)各種生產(chǎn)成本，常常會在各個(gè)管理點(diǎn)中間實(shí)施同類型備件的交換使用，因此存在一定的交互性。（3）唯一性。企業(yè)為了能夠讓備品備件在每一個(gè)流通環(huán)節(jié)中可以實(shí)現(xiàn)追蹤與定位等，往往使備品備件具有唯一性。運(yùn)用獨(dú)一的“序列號”當(dāng)作備品備件的.唯一的標(biāo)識。備品備件管理中常見的問題（1）企業(yè)對庫房當(dāng)中的備品備件的庫存量，沒有及時(shí)給予盤點(diǎn)，物卡存在不符的現(xiàn)象，使得在領(lǐng)用備品備件的過程中才覺察到有的零件短缺，但是這些零件是不能及時(shí)給予采購，進(jìn)而會直接影響企業(yè)車間的檢修與生產(chǎn)。（2）企業(yè)車間沒有按照既定的月使用計(jì)劃進(jìn)行使用備品備件，但是一旦使用起來的備品備件，卻漏報(bào)或少報(bào)，已經(jīng)備案上報(bào)的卻是經(jīng)常不需要使用的。（3）備品備件的采購質(zhì)量沒有嚴(yán)格把關(guān)，導(dǎo)致一些備品備件存在質(zhì)量缺陷無法使用，有的備品備件的使用壽命也比較短使得檢修與更換非常頻繁。非標(biāo)件與標(biāo)準(zhǔn)件之劃分的職責(zé)不夠明確，直接影響到非標(biāo)件供貨跟實(shí)際圖紙尺寸不符合，從而影響了檢修時(shí)間與檢修效率。備品備件管理的關(guān)鍵因素1備品備件的分類（1）易損件。所謂的易損件指的就是指使用周期比較短的一些備件，譬如：水泵聯(lián)軸器花墊、皮帶輪傳動(dòng)皮帶、油浸盤根、電動(dòng)機(jī)法蘭蓋和刮板等。（2）關(guān)鍵件。所謂的關(guān)鍵件指的就是制造周期比較長、購置困難、關(guān)系到生產(chǎn)順利進(jìn)行、所占用的資金較多、要重點(diǎn)進(jìn)行管理的備品。比如：循環(huán)泵泵軸及葉輪、機(jī)械密封、風(fēng)機(jī)葉輪、翅片換熱器、復(fù)式節(jié)流閥以及剛性給料器等。（3）標(biāo)準(zhǔn)件。指的就是結(jié)構(gòu)、規(guī)格和技術(shù)參數(shù)都符合國家生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)或者是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的，并且各種儀器中廣泛使用的備件。比如：軸承、螺栓、法蘭及絲杠等。（4）通用件。指的就是儀器上的通用零件，通用件不僅作為主機(jī)制造廠被廣泛使用的配套部件，而且還是市場儀器維修時(shí)所需量非常大的備件。比如：閥門、壓力表以及流量計(jì)等。2備品備件的管理方法（1）在備件庫存的占用資金方面可以運(yùn)用“ABC分析法”?！癆BC分析法”又稱之為重點(diǎn)選擇法以及不均勻分布定律法，它是一些借助數(shù)理統(tǒng)計(jì)進(jìn)行分析來選取對象的一種方法。它的原理是“關(guān)鍵的少數(shù)和次要的多數(shù)”，找準(zhǔn)關(guān)鍵的部分能夠處理問題的多少。（2）基本管理思路。首先將一個(gè)商品的各個(gè)零配件，根據(jù)購置保管經(jīng)費(fèi)額度的大小從高到低進(jìn)行排列，再匯成經(jīng)費(fèi)使用累計(jì)統(tǒng)計(jì)表。接著再把占總成本費(fèi)用百分之七十到八十，而占零配件總數(shù)量百分之十到二十的備件，劃分成A類備件；把占總成本經(jīng)費(fèi)百分之五到十，而占零配件總數(shù)量百分之六十到八十的備件，劃分到C類備件區(qū)域；其他的則為B類部件。（3）備件的動(dòng)態(tài)化管理（以一個(gè)周期，月、季或年為單位，實(shí)行PDCA管理）。備件的管理作為一個(gè)動(dòng)態(tài)性的程序，應(yīng)該時(shí)刻關(guān)注進(jìn)行環(huán)節(jié)中的任何一個(gè)變化，并及時(shí)地進(jìn)行調(diào)節(jié)。P”所表示的是計(jì)劃?！癉”所表示的是實(shí)施。也稱為執(zhí)行，“C”所表示的是檢查核實(shí)。“A”所表示的是處置。在PDCA地旋轉(zhuǎn)與循環(huán)下，如果實(shí)現(xiàn)改進(jìn)目標(biāo)，那么改進(jìn)之后的狀況就成為了下一個(gè)改進(jìn)的目標(biāo)。唯有在動(dòng)態(tài)化的管理循環(huán)過程中，結(jié)合實(shí)踐的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)不斷進(jìn)行總結(jié)，方能讓定額管理和成本管理日趨合理最大化。（4）從細(xì)節(jié)入手，實(shí)施“二級三定”管理制度。要從細(xì)節(jié)入手，實(shí)施嚴(yán)格的管理制度。從細(xì)節(jié)入手，實(shí)施“二級三定”管理制度。所謂“二級”，即通用備件按一級管理、普通備件按二級管理。所謂“三定”，指所有現(xiàn)場備件按指定的區(qū)域堆放，所有現(xiàn)場備件按指定的數(shù)量堆放，所有現(xiàn)場備件定時(shí)由各帶班長、材料管理人員按臺帳進(jìn)行核實(shí)檢查，每周對領(lǐng)用備品備件及使用地方跟蹤復(fù)查，檢查結(jié)果納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任制月底進(jìn)行考核，所有用過的工具備件實(shí)行以舊換新，能修復(fù)使用的要求各區(qū)域進(jìn)行修復(fù)使用，不能修復(fù)使用的由車間統(tǒng)一回收管理。通過實(shí)施新的管理辦法，有效避免了備品備件亂領(lǐng)、亂放、亂用現(xiàn)象，現(xiàn)場治理明顯改觀。備品備件管理制度「篇五」1、范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了xx縣供電公司設(shè)備備品備件管理的職能、管理內(nèi)容與要求、檢查與考核。本標(biāo)準(zhǔn)適用于xx縣供電公司生產(chǎn)單位設(shè)備備品備件管理工作。2、管理職能2.1分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)備備品備件的全面領(lǐng)導(dǎo)，定期組織相關(guān)部室對生產(chǎn)班組設(shè)備備品備件進(jìn)行檢查、落實(shí)，使備品備件經(jīng)常保持良好狀態(tài)。2.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備備品備件的核對、審批。2.3電力實(shí)業(yè)總公司負(fù)責(zé)設(shè)備備品備件的采購，保證實(shí)物的領(lǐng)用。2.4生產(chǎn)單位按照定額規(guī)定，嚴(yán)格領(lǐng)用手續(xù)，隨用隨補(bǔ)，采用有效措施防止損壞、銹蝕、變質(zhì)，妥善保管好。3、管理內(nèi)容與要求3.1設(shè)備備品備件是電力企業(yè)為保證安全、經(jīng)濟(jì)供電而建立的特有的生產(chǎn)儲備，對于及時(shí)消除設(shè)備缺陷，防止事故的發(fā)生和加速事故搶修，縮短檢修時(shí)間，提高設(shè)備健康水平，保證設(shè)備安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行十分重要。3.2設(shè)備備品備件定額的制定由生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)。電力實(shí)業(yè)總公司、財(cái)務(wù)部和生產(chǎn)單位共同編制出《設(shè)備備品備件定額清冊》，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審定后，報(bào)主管總經(jīng)理審批后實(shí)施。3.3各生產(chǎn)單位（班組）所需的備品備件按總額規(guī)定由班組材料員列單，班長簽字，一式四份，經(jīng)生產(chǎn)部審核、批準(zhǔn)，電力實(shí)業(yè)總公司發(fā)料。3.4設(shè)備備品備件必須有清單，做到進(jìn)庫出庫有記錄，班組、供應(yīng)、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)各有一本帳。3.5備品備件必須由班組材料員保管，專項(xiàng)存儲，任何人不得擅自開倉使用。3.6備品備件應(yīng)專項(xiàng)專用，只有在事故情況下才能開倉使用，平時(shí)（包括日常生產(chǎn)）不得拿用，更用能隨意出售和外援。因事故處理而使用的備品備件，應(yīng)于事故處理完畢后開出清單，補(bǔ)齊入庫。4、檢查與考核本標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行由xx縣供電公司生產(chǎn)副總經(jīng)理每季一次組織相關(guān)人員進(jìn)行檢查。本標(biāo)準(zhǔn)的具體考核按《xx縣供電公司績效考核辦法》執(zhí)行。備品備件管理制度「篇六」為做好本公司關(guān)鍵備件管理工作，確保關(guān)鍵設(shè)備正常安全運(yùn)行，特制定本管理制度。一、備品備件的存放1、關(guān)鍵備件應(yīng)按使用地點(diǎn)分別擺放整齊，貴重配件應(yīng)放置在加鎖的櫥柜內(nèi)。2、入庫備品備件應(yīng)登記造冊，建立備品備件卡片，分類存放，并做到帳、卡、物相一致。3、帳、卡要填寫詳細(xì)，臺賬填寫內(nèi)容包括：名稱、規(guī)格型號、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量、單價(jià)、生產(chǎn)廠家、使用地點(diǎn)、使用部位、存放地點(diǎn)、入庫時(shí)間、出庫時(shí)間、經(jīng)辦人?？ㄆ顚憙?nèi)容包括名稱、規(guī)格型號、技術(shù)參數(shù)、使用地點(diǎn)、使用部位、入庫時(shí)間。4、入庫備品備件的圖紙、說明書、技術(shù)資料必須齊全完整，并與備品備件一起妥善存放，更換時(shí)由區(qū)隊(duì)技術(shù)人員保存相關(guān)資料。5、關(guān)鍵備件應(yīng)每半年進(jìn)行一次清點(diǎn)，做到“四清、兩齊、三一致”?！八那濉保阂?guī)格型號、數(shù)量、材質(zhì)、價(jià)格。“兩齊”：庫容整齊、擺放整齊?！叭恢隆保簬?、卡、物一致。二．備品備件的購置對于關(guān)鍵備件的購置，按照管理需要，如購買難易、金額大小、對生產(chǎn)影響大小等，實(shí)行分類管理，列出明細(xì)，并針對每一種備件制定一個(gè)合理的安全庫存。三、關(guān)鍵備件的交貨期建立關(guān)鍵備件的廠家名錄和生產(chǎn)周期表。四、關(guān)鍵備件的發(fā)放、使用1、關(guān)鍵備件要建立發(fā)放紀(jì)錄，包括：名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、使用地點(diǎn)、使用部位、發(fā)放人、領(lǐng)取人、發(fā)放時(shí)間。2、在沒有弄清設(shè)備的故障前，不得隨意更換新備件，關(guān)鍵備件在使用前應(yīng)由部門主管進(jìn)行確認(rèn)。備品備件管理制度「篇七」為規(guī)范車間設(shè)備、備品備件、材料、辦公用品的計(jì)劃提報(bào)工作,明確責(zé)任,特制定本規(guī)定:1.由技術(shù)管理人員負(fù)責(zé)車間備品備件等計(jì)劃的提報(bào)管理工作。2.備品備件等采購計(jì)劃上報(bào)的程序。2.1班組根據(jù)生產(chǎn)的實(shí)際情況,每月20日前編織月度備品備件、材料、辦公用品計(jì)劃。2.2班組將本月度計(jì)劃交至分管技術(shù)員處校核。2.3技術(shù)員校核后的計(jì)劃,交至車間分管領(lǐng)導(dǎo)處審核,審核后的計(jì)劃交至車間綜合管理員匯總。2.4車間綜合管理員匯總簽字后的計(jì)劃經(jīng)車間主任審批后上報(bào)。車間領(lǐng)導(dǎo)審批時(shí)限為一天。2.5車間綜合管理員負(fù)責(zé)計(jì)劃上報(bào)手續(xù)辦理工作,并于每月25日前辦理完畢。3.各班組應(yīng)本著安全生產(chǎn)、認(rèn)真負(fù)責(zé)、節(jié)約資金的原則及時(shí)提報(bào)責(zé)任范圍內(nèi)電氣物資計(jì)劃。4.班組應(yīng)認(rèn)真填報(bào)‘月度采購計(jì)劃申請單’,應(yīng)按要求認(rèn)真填報(bào),采購計(jì)劃應(yīng)具有可執(zhí)行性,杜絕有綱無目的計(jì)劃(所需物品應(yīng)注明型號、規(guī)格、數(shù)量、用途等必要的技術(shù)數(shù)據(jù),如型號規(guī)格仍不能說明問題,應(yīng)由分管技術(shù)員編制采購技術(shù)規(guī)格書)。5.計(jì)劃上報(bào)過程中遇到特殊情況必須向分管車間副主任和車間主任說明原因。特殊急需材料必須于當(dāng)日完成計(jì)劃上報(bào)工作并及時(shí)向分管車間副主任和車間主任匯報(bào)。備品備件管理制度「篇八」第一條目的為求倉庫存貨及財(cái)產(chǎn)保管的正確性和安全性以及庫存數(shù)字的準(zhǔn)確性。倉庫管理事務(wù)處理有所遵循，并加強(qiáng)管理人員的責(zé)任，以達(dá)到財(cái)產(chǎn)管理的目的，特制定本制度。第二條管理范圍(一)原材料：包括脂料類、化工類、纖維類、泥料類、砂石類、木材類、塑料類、鋼材類、埋件類、辦公類、包裝類、勞保類、后勤類、油漆類、膠水類、油類、工具類、槍類、砂紙類、毛刷類、螺絲類、接頭類、鉆頭類、開關(guān)類、燈線管類、切割片類、釘類、皮帶類、輪子類、軸承類、水龍頭類、其它類等不同類別。(二)產(chǎn)成品：按不同客戶、不同類別、不同質(zhì)量分類。(三)模具：按不同類別分類。第三條貨物入庫、存放及領(lǐng)料1、存貨的堆置，應(yīng)力求整齊、集中、分類，設(shè)置存貨卡。2、按貨物類別特性與庫存條件確定存放地點(diǎn)。3、各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)卡依編號順序，事先準(zhǔn)備妥當(dāng)，以備盤點(diǎn)。4、按照入庫的品名、規(guī)格、型號驗(yàn)收實(shí)際重量，會同質(zhì)檢部門驗(yàn)收貨物質(zhì)量。5、對不合格的貨物停止入庫并向上級報(bào)告，等候上級指令處理。6、按照領(lǐng)料單的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)放貨物。7、各項(xiàng)財(cái)務(wù)賬冊應(yīng)于當(dāng)日下班前登記完畢，如因特殊原因，無法完成時(shí)，將尚未入賬的有關(guān)單據(jù)如繳庫單、領(lǐng)料單、退料單、交運(yùn)單、收料單等于次日上午上班前登記完成。第四條報(bào)告制度每月向上級部門報(bào)告原料、成品、模具進(jìn)、出、庫存情況，包括月度入庫匯總表、月度出庫匯總表、月度結(jié)存庫存表，年度入庫匯總表、年度出庫匯總表。并于安全庫存量以下時(shí)及時(shí)將庫存量通知生產(chǎn)部門、項(xiàng)目部及財(cái)務(wù)部，以便及時(shí)實(shí)施采購。第五條盤點(diǎn)制度存貨的盤點(diǎn)，以當(dāng)月最末一日實(shí)施為原則。(一)按月盤點(diǎn)：由倉庫管理員在倉庫主管的監(jiān)督下進(jìn)行。(二)年中、年終盤點(diǎn)1、存貨：由資材部門或經(jīng)管部門會同財(cái)務(wù)部門于年(中)終時(shí)，實(shí)施全面總清點(diǎn)一次。2、物資：由物管部門會同財(cái)務(wù)部門于年(中)終時(shí)，實(shí)施全面總清點(diǎn)一次。(三)檢查由財(cái)務(wù)部門照會其倉庫主管后，做存貨隨機(jī)抽樣盤點(diǎn)。(四)特定的不定期抽點(diǎn)的盤點(diǎn)工作，亦設(shè)置盤點(diǎn)人、會點(diǎn)人、抽點(diǎn)人，其職責(zé)與年中(終)盤點(diǎn)同。第六條崗位責(zé)任(一)倉庫主管崗位職責(zé)1、倉庫主管隸屬物管科，是公司重要的崗位。主要負(fù)責(zé)對公司的材料倉、成品倉進(jìn)行組織管理，并對包裝物、模具、工具、勞保用品、物料、廢料進(jìn)行組織管理。2、輔導(dǎo)、組織、授權(quán)倉管員開展工作。按照公司的政策和規(guī)章制度嚴(yán)格要求倉管員，并對倉管員進(jìn)行考核，督導(dǎo)各倉庫財(cái)產(chǎn)物資的安全流動(dòng)。3、管理倉管員的內(nèi)容必須包括：按要求檢驗(yàn)入庫材料或產(chǎn)品，按各種計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量并記錄，如單位為條、米、箱或桶都必須有重量記錄如公斤，發(fā)現(xiàn)有問題的材料或產(chǎn)品入庫應(yīng)要求入庫人改正并及時(shí)向上級報(bào)告。4、監(jiān)督和檢查倉庫物品的收、發(fā)、存記錄，要求材料倉和成品倉賬本、貨物卡、實(shí)物必須相符，在工作流程上輔導(dǎo)和培訓(xùn)倉管員。5、檢查倉庫5S工作的情況。6、對倉庫作業(yè)流程、崗位責(zé)任、規(guī)則制度的編制提出意見。7、組織按月定期的盤點(diǎn)工作，及時(shí)向相關(guān)部門提交盤點(diǎn)結(jié)果。8、對倉庫物料存量實(shí)行ABC分類法，設(shè)定庫存量的高低限制，定期檢查實(shí)物存量與高低限的差距情況。(二)原料倉倉管員崗位職責(zé)1、在倉庫主管的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。遵守公司的各項(xiàng)制度，按照倉庫領(lǐng)料制度執(zhí)行領(lǐng)料手續(xù)。2、監(jiān)督搬運(yùn)工工作，制止野蠻裝卸。3、負(fù)責(zé)原料倉安全保管。有責(zé)任制止違反倉庫防火安全的行為。4、負(fù)責(zé)本倉庫物品的收、發(fā)貨，核對品種、數(shù)量，填寫有關(guān)入庫、出庫單，登記賬本，做到賬、卡、物相符。5、倉庫按照5S要求進(jìn)行管理，報(bào)表管理、文件數(shù)據(jù)管理。6、原料倉領(lǐng)料規(guī)程、管理制度的編制或提出修訂意見。7、檢查入庫的原料品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、外包裝是否符合要求、有沒有缺斤少兩，有沒有貨不對辦，有沒有劣質(zhì)材料、并及時(shí)通知質(zhì)檢員檢驗(yàn)質(zhì)量，對不要求的材料要求退貨或說明原因不予入庫，并及時(shí)向倉庫主管反映情況。8、做好原料的狀態(tài)標(biāo)識。能辨別及熟記各種原料的代號并掌握庫存物品的特性，合理安排擺放區(qū)域。9、發(fā)貨執(zhí)行“先入先出、按單發(fā)放”的原則。加強(qiáng)與車間的溝通。10、及時(shí)整理庫存物品，保持倉庫清潔衛(wèi)生、堆放整齊有序，搞好防火、防潮、防霉、防揮發(fā)、防蛀工作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。隨時(shí)留意物品質(zhì)量、有效期限，如有問題及時(shí)向倉庫主管反映。11、監(jiān)控物品庫存數(shù)量，負(fù)責(zé)向上級遞交需要補(bǔ)貨的原料，做到及時(shí)、準(zhǔn)確。12、在非當(dāng)班時(shí)間，有需要時(shí)，須回廠收、發(fā)貨。13、每月定期盤點(diǎn)，按時(shí)上報(bào)相關(guān)表冊。14、服從工作安排，完成上級交給的各項(xiàng)臨時(shí)任務(wù)。(三)成品倉倉管員崗位職責(zé)1、在倉庫主管領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。嚴(yán)格遵守、認(rèn)真貫徹落實(shí)公司的方針政策和各項(xiàng)規(guī)章制度。嚴(yán)格遵守倉庫安全制度，認(rèn)真執(zhí)行倉庫管理辦法。2、督導(dǎo)搬運(yùn)工工作，制止野蠻裝卸。3、負(fù)責(zé)本倉庫安全生產(chǎn)，有責(zé)任制止違反倉庫防火安全的行為。4、負(fù)責(zé)本倉庫保密管理、5S推行、資產(chǎn)管理、文件數(shù)據(jù)管理。5、負(fù)責(zé)本倉庫物品的收、發(fā)貨，核對品種、數(shù)量，填寫有關(guān)單據(jù)、賬卡，保證賬物相符。6、每天早上將庫存數(shù)上報(bào)倉庫主管。7、對進(jìn)出倉產(chǎn)品的數(shù)量負(fù)總責(zé)。8、成品進(jìn)倉時(shí)，檢查產(chǎn)品的完好性。對污漬、破損的產(chǎn)品停止入庫、并及時(shí)向倉庫主管反映。9、加強(qiáng)與各有關(guān)部門的溝通，保證收發(fā)貨的及時(shí)。10、及時(shí)整理庫存物品，保證倉庫物品擺放整齊，保持倉庫的環(huán)境衛(wèi)生。11、成品庫存數(shù)量異常應(yīng)及時(shí)通知專案部門。12、在非當(dāng)班時(shí)間，有需要時(shí)，須回廠發(fā)貨。13、每日做好出入庫的記帳工作。每月定期盤點(diǎn)。14、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本倉庫與包裝發(fā)貨組之間的工作，出現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)。15、服從工作安排，完成上級交給的各項(xiàng)臨時(shí)任務(wù)。第七條賬載錯(cuò)誤處理(一)賬載數(shù)量如因漏賬、記錯(cuò)、算錯(cuò)、未結(jié)賬或賬面記載不清者，記賬人員應(yīng)視情節(jié)輕重予以申誡以上處分，情況嚴(yán)重者，應(yīng)層呈財(cái)務(wù)經(jīng)理議處。(二)賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構(gòu)數(shù)字者一律由直接主管簽報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理議處。第八條賠償處理財(cái)、物料管理人員、保管人有下列情況者，應(yīng)送總經(jīng)理議處或賠償相同的金額：(一)對所保管的財(cái)物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者：(二)對所保管的財(cái)物未經(jīng)報(bào)準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報(bào)告者：(三)未盡保管責(zé)任或由于過失致使財(cái)物遭受被竊、損失或盤虧者。第九條本辦法制定后，報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修改時(shí)亦同。備品備件管理制度「篇九」第一條目的1.為了加強(qiáng)商品存貨管理，明確商品進(jìn)出庫手續(xù)，規(guī)范盤點(diǎn)流程，促進(jìn)庫存商品管理水平提高。2.確保公司庫存商品財(cái)產(chǎn)安全、完整。第二條適用范圍適用于公司庫存商品出入庫管理、倉庫現(xiàn)場管理、指令審批管理、倉儲日常工作管理第三條庫存商品管理?xiàng)l款1.庫存商品的定義庫存商品是指存放在公司倉庫中所有權(quán)屬公司且納入庫存商品核算的各類商品。2.庫存商品入庫a.商品入庫需商品采購負(fù)責(zé)人(或待入庫商品盤點(diǎn)人)提交待入庫商品明細(xì)清單，經(jīng)由庫管人員盤點(diǎn)核對無誤后，將貨物放置庫房內(nèi)，分配貨架，辦理入庫手續(xù)，制作入庫單。入庫單需由采購負(fù)責(zé)人、庫存管理直屬領(lǐng)導(dǎo)(xx)、庫管人員共同簽字方可生效;入庫單一式三份：采購負(fù)責(zé)人、庫管人員、存檔各存一份。b.退貨商品入庫需由經(jīng)辦人提交退貨清單。經(jīng)由庫管人員盤點(diǎn)核對無誤后，將貨物放置庫房內(nèi)，辦理入庫手續(xù)，制作退貨入庫單。退貨入庫單需由經(jīng)辦人、庫管人員共同簽字方可生效;退貨入庫單一式三份：經(jīng)辦人、庫管、存檔各存一份。3.庫存商品盤點(diǎn)a.常規(guī)盤點(diǎn)：每月3日、13日、23日盤點(diǎn)庫存，核對庫存表。b.非常規(guī)盤點(diǎn)：采購商品入庫前、后需分別進(jìn)行庫存清點(diǎn)工作，保證大宗新進(jìn)商品入庫前后庫存商品無誤。批發(fā)訂單商品出庫前、后需分別進(jìn)行庫存清點(diǎn)工作，保證大宗商品出庫前后庫存商品無誤。c.庫存盤點(diǎn)人員務(wù)必獨(dú)立、細(xì)心、認(rèn)真、負(fù)責(zé)，盡量保證盤點(diǎn)準(zhǔn)確。第四條倉庫現(xiàn)場管理?xiàng)l款1.倉庫日常維護(hù)a.倉儲管理人員需每日做好倉庫通風(fēng)、整理工作。每日上班后開啟倉庫窗戶通風(fēng)，檢查倉庫窗戶門鎖是否完整，檢查倉庫溫度;每日下班前檢查倉庫門窗是否關(guān)上、鎖上。b.根據(jù)商品數(shù)量合理分配倉位，做好倉位資源整合優(yōu)化，充分利用倉庫空間。2.倉庫鑰匙管理a.倉庫鑰匙常備兩套，庫管人員和庫存管理直屬領(lǐng)導(dǎo)各持一套，不得將鑰匙隨意轉(zhuǎn)交其他無關(guān)人員。b.庫管人員如因特殊原因需要臨時(shí)將倉庫鑰匙移交其他人員，需經(jīng)庫存管理直屬領(lǐng)導(dǎo)(xx)批準(zhǔn)，并辦理倉庫鑰匙交接單，接、交鑰匙之前均需盤點(diǎn)核對庫存，明確庫存商品責(zé)任。3.未經(jīng)庫管人員允許，非庫管人員禁止私入倉庫。如工作需要需由庫管人員陪同，嚴(yán)禁非庫管人員單獨(dú)在倉庫停留。第五條商品發(fā)貨條款1.零售商品發(fā)貨流程a.訂單打印人員(現(xiàn)為xx)打印訂單后交庫管人員，庫管人員依據(jù)訂單取出相應(yīng)商品，并留下訂單出庫聯(lián)(綠色)，其余各聯(lián)指定財(cái)務(wù)核算人員(現(xiàn)為xx)、庫存管理直屬領(lǐng)導(dǎo)(xx)各保留一聯(lián)，出庫商品交由發(fā)貨人員(現(xiàn)為xx)。b.發(fā)貨人員(現(xiàn)為xx)根據(jù)訂單聯(lián)(白色)復(fù)核出庫商品無誤，打包并發(fā)送快遞。c.每工作日10點(diǎn)、16點(diǎn)兩次集中備貨出庫。2.批發(fā)商品發(fā)貨流程a.訂單打印人員(現(xiàn)為xx)打印訂單后交庫管人員，庫管人員依據(jù)訂單備貨下架，放置在倉庫指定備貨區(qū)，并留下訂單出庫聯(lián)(綠色)，其余各聯(lián)指定財(cái)務(wù)核算人員(現(xiàn)為xx)、庫存管理直屬領(lǐng)導(dǎo)(xx)各保留一聯(lián)，待出庫商品放置倉庫指定備貨區(qū)準(zhǔn)備發(fā)貨。b.訂單打印人員(現(xiàn)為xx)根據(jù)訂單聯(lián)復(fù)核出庫商品無誤，并留下訂單聯(lián)(白色)放置在相應(yīng)商品上，聯(lián)系顧客自取或打包并發(fā)送快遞。3.零售上門自提發(fā)貨顧客上門選購，由庫管人員陪同顧客去庫房挑選，選定商品后庫管人員在華奧商城下訂單，訂單打印人員打印訂單后交庫管人員，庫管人員留下訂單出庫聯(lián)(綠色)，其余各聯(lián)指定財(cái)務(wù)核算人員(現(xiàn)為xx)、庫存管理直屬領(lǐng)導(dǎo)(xx)各保留一聯(lián)。顧客支付貨款現(xiàn)金交由指定財(cái)務(wù)核算人員(現(xiàn)為xx)。4.員工內(nèi)購發(fā)貨流程依據(jù)《員工內(nèi)購規(guī)定》執(zhí)行操作。5.公關(guān)性(贈(zèng)品)商品發(fā)貨流程如因業(yè)務(wù)需要從庫存商品中申請公關(guān)性(贈(zèng)品)商品，需辦理公關(guān)性(贈(zèng)品)商品出庫手續(xù)，公關(guān)性商品(贈(zèng)品)申請出庫單需申請人簽字、庫存管理直屬領(lǐng)導(dǎo)(xx)審批、副總審簽后方可生效，相應(yīng)商品可以出庫。第六條本制度自公布起立即執(zhí)行。備品備件管理制度「篇十」一、總則第一條：為了縮短計(jì)劃檢修和處理突發(fā)事故的設(shè)備停修時(shí)間，提高設(shè)備的完好率和利用率，經(jīng)濟(jì)的貯備備件，為公司降低維修成本，減少流動(dòng)資金占用，加強(qiáng)備件管理而制定本制度。第二條：備件管理的基本任務(wù)是：以最經(jīng)濟(jì)的辦法，科學(xué)地、合理地儲備備件，組織好計(jì)劃、采購生產(chǎn)、保管等環(huán)節(jié)的工作，滿足維修需要，保證設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。二、備品備件的范圍和管理分工第四條：凡是為保持和恢復(fù)設(shè)備良好狀態(tài)和工作性能所需的零、部件、備品都視為備件。第五條：為了便于設(shè)備部和供應(yīng)部明確分工和管理職責(zé)，備品備件按下述原則劃分：1、設(shè)備部備品備件管理范圍：①水泥生產(chǎn)專業(yè)機(jī)械備件。②水泥生產(chǎn)通用設(shè)備備品備件。③本公司機(jī)修、電修生產(chǎn)加工的自制備件。④需向設(shè)備生產(chǎn)廠加工訂貨的備品備件，外協(xié)加工技術(shù)專業(yè)性強(qiáng)的備品備件。⑤毛坯、半成品類備品備件。⑥小型設(shè)備、備品備件。⑦復(fù)雜、價(jià)高的電器備件。2、供應(yīng)部備品備件管理范圍：①屬于低質(zhì)易耗品類的備件；②大部份標(biāo)準(zhǔn)件，如軸承、緊固件等；③以材料狀態(tài)貯備的備品備件；④以工具類貯備的備品備件；⑤從商業(yè)系統(tǒng)渠道采購的大部份備品備件；⑥部分工礦備品備件。第六條：備品備件的分管應(yīng)按它的細(xì)目具體劃分。設(shè)備部負(fù)責(zé)提供備品備件的總目錄。供應(yīng)部按此將分管備品備件列入公司物目錄。當(dāng)發(fā)生增添設(shè)備、變更設(shè)備、報(bào)廢設(shè)備時(shí)，設(shè)備部應(yīng)在一個(gè)月期限內(nèi)通知供應(yīng)部，以免造成脫供或積壓浪費(fèi)。備品備件目錄、物目錄在每年年底統(tǒng)一修改一第七條：供應(yīng)部的供應(yīng)業(yè)務(wù)應(yīng)參照本制度規(guī)定的有關(guān)內(nèi)容自行制定管理辦法。三、備品備件計(jì)劃設(shè)備部部分第八條：為了保證及時(shí)供應(yīng)和合理貯備，實(shí)行全面計(jì)劃管理，備件計(jì)劃編制實(shí)行年度計(jì)劃和月度計(jì)劃相結(jié)合。第九條：年度備品備件計(jì)劃。1、年度備品備件計(jì)劃由設(shè)備部負(fù)責(zé)編制，當(dāng)年四季度完成。2、年度備品備件計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括：年度備件預(yù)計(jì)消耗金額；年度備品備件儲備金額；年度需用備品備件詳細(xì)計(jì)劃；年度備品備件自制的材料計(jì)劃預(yù)計(jì)等。3、年度計(jì)劃編制的依據(jù)是：備品備件的.年消耗量；備品備件的年儲備量；有關(guān)定額；下年度大修理計(jì)劃；下年度更新改造計(jì)劃；設(shè)備技術(shù)狀況普查原始記錄；原材料和加工費(fèi)用變動(dòng)因素等。第十條：月度備品備件計(jì)劃1、每月20日前生產(chǎn)負(fù)責(zé)人，要根據(jù)設(shè)備狀況，檢修計(jì)劃，班組建議，向設(shè)備部報(bào)送下月備品備件需用計(jì)劃，設(shè)備部匯總后，在當(dāng)月二十五日前做出公司月備品備件需要計(jì)劃。2、月度計(jì)劃編制時(shí)注意事項(xiàng)①準(zhǔn)確預(yù)計(jì)設(shè)備狀況，車間預(yù)報(bào)不準(zhǔn)而造成大量超儲時(shí)要承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。②要注意核實(shí)庫存，市場變化，供應(yīng)渠道等情況；③計(jì)劃內(nèi)分急用件、緩慢件，保證重點(diǎn)需用，安排時(shí)分輕重急緩。④計(jì)劃應(yīng)分公司內(nèi)加工件、訂貨件、外協(xié)件，原則上本公司能加工時(shí)不搞外協(xié)、外訂，自制備件計(jì)劃任務(wù)由機(jī)動(dòng)設(shè)備部完成。四、備品備件供應(yīng)第十一條：訂貨1、訂貨備品備件應(yīng)單獨(dú)列計(jì)劃，并按照訂貨要求進(jìn)行列項(xiàng)；2、負(fù)責(zé)訂貨人員應(yīng)注意下列事項(xiàng)：①應(yīng)當(dāng)及時(shí)了解備件供應(yīng)市場變化情況，供方的配件質(zhì)量、價(jià)格、交貨信譽(yù)等信息。②準(zhǔn)備好訂貨需要的圖紙和技術(shù)資料，明確驗(yàn)收要求。③要懂得合同法，按規(guī)定簽好合同。3、訂貨合同簽訂以后，要及時(shí)催貨，訂貨后要嚴(yán)格驗(yàn)貨。堅(jiān)持先驗(yàn)收后付款，發(fā)生糾紛時(shí)要按合同堅(jiān)持追究責(zé)任。4、計(jì)劃內(nèi)加工件、訂貨件、外協(xié)件，原則上能本廠加工的，不搞外協(xié)、外訂。第十二條：外協(xié)（外廠加工）1、外協(xié)備品備件需單獨(dú)制定計(jì)劃，分開各種類型。如全委托；提供毛坯材料和毛坯的外協(xié)；中間或最終工序外協(xié)等。2、辦事人中要熟悉合同法，簽好合同，按第十一條的有關(guān)注意事項(xiàng)辦事。第十三條：訂貨、外協(xié)都要力求做到保質(zhì)、保量、經(jīng)濟(jì)合理地完成備品備件的供應(yīng)。五、備品備件自制第十四條：自制備品備件由設(shè)備部單獨(dú)列編計(jì)劃，并加強(qiáng)生產(chǎn)調(diào)度、工藝管理、質(zhì)量管理、保證計(jì)劃按時(shí)完成。第十五條：自制備品備件計(jì)劃編制的同時(shí)準(zhǔn)備好工藝資料或圖紙，重復(fù)加工的可不再準(zhǔn)備。第十六條：自制備品備件所需材料應(yīng)備齊，要保證計(jì)劃進(jìn)度安排的需要，使計(jì)劃能落到實(shí)處。第十七條：加強(qiáng)自制件生產(chǎn)的平衡，力求批量生產(chǎn)，但不應(yīng)由此造成備件超儲。第十八條：自制備品備件計(jì)劃可適應(yīng)生產(chǎn)要求進(jìn)行調(diào)整，把應(yīng)付突發(fā)事故的意外備件，修理急件做為計(jì)劃外安排，并優(yōu)先加工。第十九條：自制配件中要提倡修舊利廢，節(jié)約原材料動(dòng)力，要積極推廣新技術(shù)和新工藝，提高質(zhì)量、降低備件成本。第二十條：自制備品備件加工好后移交供應(yīng)部備件庫登記入帳。六、備品備件倉庫第二十一條：為了適應(yīng)三班生產(chǎn)的需要，車間可設(shè)小倉庫，小倉庫內(nèi)備件儲備量，一般不得超過一個(gè)月的需要量，小倉庫的備件按出庫處理，攤?cè)敫鬈囬g成本，儲量超過，應(yīng)辦理退庫手續(xù)。第二十二條：公司備品備件庫負(fù)責(zé)備件的保管發(fā)放和核算，備品備件庫要設(shè)帳，并負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)結(jié)算。第二十三條：倉庫1、備件庫按公司平面規(guī)劃設(shè)置，要有一定的存放面積，根據(jù)需用可以設(shè)幾個(gè)庫，庫區(qū)交通應(yīng)暢通，堆放大件的庫房要有吊裝設(shè)施。2、庫房要有防火設(shè)施，保持干燥通風(fēng)。3、庫房為適應(yīng)分類堆放，便于存取，需設(shè)貨架。第二十四條：入庫1、入庫備品備件，屬外訂貨，外協(xié)件者應(yīng)由設(shè)備部、供應(yīng)部和庫房管理人員共同驗(yàn)收，各種單據(jù)包括裝卸費(fèi)、運(yùn)費(fèi)單據(jù)應(yīng)齊全，并嚴(yán)格履行驗(yàn)收簽字手續(xù)。2、入庫備品備件要特別加強(qiáng)質(zhì)量驗(yàn)收，自制備件一般可由庫管人員按圖紙和自制備品備件驗(yàn)收，重要件也需有關(guān)技術(shù)人員檢驗(yàn)，一旦入庫，質(zhì)量問題則由備件庫負(fù)責(zé)。3、入庫備品備件要及時(shí)記帳，并按規(guī)定辦理財(cái)務(wù)手續(xù)，入庫備件就位后要設(shè)卡。第二十五條：保管1、庫內(nèi)備件要經(jīng)常做到帳、物、卡相符。2、堆放要整齊，存取后仍要整齊，庫內(nèi)要清潔。3、注意防止堆放不當(dāng)引起備品備件變形。要及時(shí)采取防銹措施。保證存放期間備品備件不變質(zhì)，不生銹，存放要細(xì)心，防止摔壞、碰壞。4、每年進(jìn)行一次盤點(diǎn)，出現(xiàn)差錯(cuò)追究原因和責(zé)任，注意及時(shí)處理各種原因造成的虧庫和積壓，堅(jiān)持定額管理，防止超儲和脫供發(fā)生。第二十六條：發(fā)放1、領(lǐng)料必須憑領(lǐng)料單，并查對計(jì)劃，車間無計(jì)劃而供應(yīng)不上時(shí)，責(zé)任由車間負(fù)責(zé)，但管理人員要及時(shí)采取措施。2、領(lǐng)、發(fā)料要當(dāng)面查好數(shù)量、質(zhì)量、原則上領(lǐng)出后庫內(nèi)無責(zé)任。3、需交舊換新的備品備件，一般先交舊后換新，因客觀原因做不到時(shí)就出具欠條，事后送庫。4、領(lǐng)料單應(yīng)填寫清楚，各項(xiàng)齊全，特別是蓋章，簽字要齊全。5、車間領(lǐng)料可按需用計(jì)劃一次或分幾次領(lǐng)出，原則上備品備件庫夜間不發(fā)料，夜間領(lǐng)料調(diào)度核準(zhǔn)。6、庫管人員發(fā)料后要及時(shí)填卡，按規(guī)定期限入帳，對發(fā)生儲備量已到訂貨點(diǎn)，或到最低儲點(diǎn)量要及時(shí)報(bào)告設(shè)備部，計(jì)劃進(jìn)貨或采取應(yīng)急措施。7、回收舊備件要及時(shí)由設(shè)備部安排簽定，決定報(bào)廢或修理，報(bào)廢備品備件要入廢品庫，以備處理。修理件另外堆放及時(shí)組織修復(fù)。第二十七條：對庫管員要求1、備品備件庫管人員應(yīng)當(dāng)熟悉各項(xiàng)管理業(yè)務(wù)，按崗位責(zé)任制要求辦事。2、庫管人員應(yīng)當(dāng)熟悉所管備件的規(guī)格、性能、使用地點(diǎn)，質(zhì)量要求等。3、管帳應(yīng)設(shè)專人，并懂會計(jì)業(yè)務(wù)。4、質(zhì)量驗(yàn)收應(yīng)由具有一定技術(shù)知識的人員專職負(fù)責(zé)或兼管。5、庫管人員要特別注意儲備情況，杜絕超儲或發(fā)空后未發(fā)現(xiàn)的事情發(fā)生。6、庫管人員要樹立為生產(chǎn)服務(wù)的思想，既要堅(jiān)持制度，又要急生產(chǎn)所急，并注意備件管理的各種信息的收集和報(bào)告。七、備品備件質(zhì)量第二十八條：在備品備件管理的各個(gè)環(huán)節(jié)，都要把備品備件的質(zhì)量放在首位，不合符質(zhì)量要求的備件，不僅影響使用，還可能給設(shè)備帶來危害，增加檢修工作量，因而備品備件質(zhì)量應(yīng)給予特別的重視。第二十九條：備品備件加工時(shí)要嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，真正做到：不合格的材料不下料；不合格的毛坯不加工；不合格的成品不交庫。第三十條：嚴(yán)格把好入庫驗(yàn)收關(guān)，真正做到質(zhì)量不合格的備品備件不驗(yàn)收。第三十一條：加強(qiáng)保管、運(yùn)輸?shù)雀鱾€(gè)環(huán)節(jié)的質(zhì)量保證，確保供應(yīng)儲備的備件質(zhì)量不受損壞。八、備品備件管理基礎(chǔ)工作第三十二條：要制定滿足各種需要的備品備件總目錄，并將需要圖紙裝訂成備品備件圖冊，下達(dá)各有關(guān)部門和車間。第三十三條：要制定備品備件消耗定額和儲備定額，按定額管理和考核并注意保持平均先進(jìn)水平。第三十四條：要認(rèn)真做好備品備件的標(biāo)準(zhǔn)化、系統(tǒng)化、統(tǒng)一化工作。第三十五條：加強(qiáng)備品備件管理各項(xiàng)原始記錄。帳、物、卡的保存、整理分析工作。第三十六條：不斷研究，采取備品備件管理的科學(xué)手段和方法，提高管理水平，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化管理。備品備件管理制度「篇十一」一.總則1.1為了加強(qiáng)公司對存貨的管理與控制，提高存貨使用和發(fā)放效率，保證合理確認(rèn)存貨價(jià)值，防止并及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存貨業(yè)務(wù)中的各種差錯(cuò)和舞弊，制定本制度。1.2本制度所稱存貨，指公司在日常銷售活動(dòng)中或提供勞務(wù)過程中耗用的材料和物資。1.3庫存物資內(nèi)部控制中的不相容職務(wù)應(yīng)當(dāng)分離，其中包括：1.3.1物資入庫和出庫經(jīng)辦者與審批者分離。1.3.2物資的驗(yàn)收、保管與采購分離。1.3.3審批發(fā)料與存貨保管員相分離。1.3.4存貨盤點(diǎn)應(yīng)由保管、記賬及獨(dú)立于這些職務(wù)的其他人員共同進(jìn)行。1.3.5若某職位空缺或相關(guān)人員臨時(shí)外出，應(yīng)制定替代人員或臨時(shí)人員負(fù)責(zé)，避免暫時(shí)的職務(wù)重疊。二.崗位分工與授權(quán)2.1職責(zé)分工2.1.1行政中心行管部需依照物資和簽收單辦理物資的驗(yàn)收入庫，存儲保管業(yè)務(wù)，根據(jù)領(lǐng)用單辦理物資出庫業(yè)務(wù)。定期盤點(diǎn)庫存物資，保證庫存物資達(dá)到賬實(shí)相符、賬賬相符。2.1.2計(jì)財(cái)中心負(fù)責(zé)監(jiān)督庫房管理，參與存貨盤點(diǎn)與核算，做到賬實(shí)相符，分析儲備情況，防止呆滯積壓。2.1.3營銷中心、運(yùn)維中心等部門負(fù)責(zé)外購品采購計(jì)劃提報(bào)。2.1.4運(yùn)營中心采購部負(fù)責(zé)外購物資采購及入庫檢測事宜。2.2庫存物資的盤盈、盤虧的處理決定權(quán)由公司行政中心和計(jì)財(cái)中心行使，并報(bào)董事長審核批準(zhǔn)，金額較大還須董事會批準(zhǔn)。庫存物資的變質(zhì)老化、報(bào)廢毀損的處理決定權(quán)由行政中心、計(jì)財(cái)中心及使用部門行使，并報(bào)董事長審核批準(zhǔn)，金額較大還須董事會批準(zhǔn)。三.請購、采購、驗(yàn)收與保管3.1公司的物資采購業(yè)務(wù)分別由行政中心行管部、運(yùn)營中心采購部根據(jù)相應(yīng)部門下達(dá)的采購計(jì)劃提報(bào)進(jìn)行采購。由分管領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人及董事長批準(zhǔn)后進(jìn)行采購。3.2行政中心行管部、運(yùn)營中心采購部分別對入庫物資的數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)規(guī)格等方面進(jìn)行檢查和驗(yàn)收，保證存貨符合采購要求。只有檢驗(yàn)合格的物資才可辦理入庫相關(guān)手續(xù)。3.3.運(yùn)營中心采購部主要負(fù)責(zé)采購工作3.3.1供應(yīng)商處直接發(fā)出至客戶，實(shí)物不入庫的物資、在客戶收到物資第一時(shí)間必須由運(yùn)營中心采購部根據(jù)物資或驗(yàn)收單在確保物資的數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)規(guī)格符合采購要求的情況下發(fā)起金蝶入庫流程，再由行政中心行管部負(fù)責(zé)審核，最終由發(fā)起部門領(lǐng)用。3.3.2營銷中心，運(yùn)維中心等部門用于技術(shù)或項(xiàng)目上的物資采購，在收到物資時(shí)由運(yùn)營中心采購部按照相關(guān)驗(yàn)收要求進(jìn)行入庫。3.4行政中心行管部采購主要負(fù)責(zé)采購工作3.4.1公司日常辦公用品采購，由行政中心行管部根據(jù)各部門計(jì)劃提報(bào)所需，進(jìn)行采購，收到物資第一時(shí)間，必須依照實(shí)物及驗(yàn)收單，對入庫存貨，及時(shí)錄入OA，詳細(xì)登記存貨類別、編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計(jì)量單位等內(nèi)容。3.5行政中心須定期對存貨進(jìn)行檢查，加強(qiáng)存貨的`日常保管工作3.5.1發(fā)貨時(shí)遵循先進(jìn)先出的原則，先到先發(fā)，集中發(fā)同一批次的物資，發(fā)完再發(fā)另一批次的物資。3.6入庫記錄不得隨意更改。如確需修改入庫記錄，必須經(jīng)部門總監(jiān)及相關(guān)部門批準(zhǔn)。3.7對于已售存貨退貨的入庫，行政中心應(yīng)根據(jù)營銷中心填寫的退貨憑證辦理入庫手續(xù)，經(jīng)營銷總監(jiān)、董事長批準(zhǔn)后，對擬入庫的商品進(jìn)行驗(yàn)收。因產(chǎn)品質(zhì)量問題發(fā)生的退貨，應(yīng)分清責(zé)任，由行政中心、營銷中心、運(yùn)營中心確定處理方法。四.領(lǐng)用與發(fā)出4.1領(lǐng)用分類4.1.1公司各部門領(lǐng)用日常辦公用品，應(yīng)在OA上提報(bào)資產(chǎn)領(lǐng)用申請。倉管員憑經(jīng)批準(zhǔn)的資產(chǎn)領(lǐng)用申請表，核對存貨數(shù)量、品名、規(guī)格后發(fā)料。4.1.2營銷中心、項(xiàng)目技術(shù)中心、運(yùn)維中心等部門領(lǐng)用技術(shù)或項(xiàng)目的物資時(shí)，應(yīng)在金蝶系統(tǒng)申請物資出庫單，再由行政中心行管部按照流程規(guī)定，進(jìn)行發(fā)出。4.2對倉管人員由于違規(guī)發(fā)放存貨造成存貨變質(zhì)、失效等損失，倉管人員除承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)損失外，還要接受行政處分。五.盤點(diǎn)與處置5.1行政中心、計(jì)財(cái)中心定期和不定期對存貨進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)方式為抽盤和全盤。定期盤點(diǎn)分為月度盤點(diǎn)和年度盤點(diǎn)。月