產(chǎn)品檢驗控制程序

產(chǎn)品檢驗掌握程序文件編號:文件版本:制訂部門:品質保證部發(fā)行日期:分發(fā)部門:口業(yè)務治理部□財務部回采口人力資源部購中心回產(chǎn)發(fā)□企劃部口模部口技術研發(fā)具開發(fā)部回品部13鍛沖壓部質保證部回二次加工部受控狀態(tài):□CNC加工中心核準: 審核: 制訂:IS09001/TS16949/IS014001/QHSAS18001QC080000/文件名稱文件編號產(chǎn)品檢驗掌握程序文件名稱文件編號產(chǎn)品檢驗掌握程序文件版本制訂部門品質保證部NO 修〔制〕訂內(nèi)容說明 版本 修改時間 修改人1圖件名稱流程圖

部門/角色 表單

文件編號文件版本 關聯(lián)文件送貨0. 流程圖

產(chǎn)品檢驗掌握程序供給商倉庫IQCIQC倉庫

制訂部門 品質保證部《進料驗收單》《進料檢驗報告》文件名稱 文件編號過程檢驗流程圖

產(chǎn)品檢驗掌握程序

文件版本制訂部門 品質保證部流程圖 部門/角度 表單 關聯(lián)文件制造部門IPQC 《首件檢驗記錄表》《制程巡檢報告》IPQC 《IPQC制程品質日報表》作業(yè)員FQC 《FQC檢驗口報表》0QC 《成品檢驗報表》《0QC檢驗口報文件名稱 文件編號產(chǎn)品檢驗掌握程序 文件版本制訂部門 品質保證部目的為對原物料、外包品，制程中的半成品，出貨產(chǎn)品的品質進展管制，以確保滿足顧客要求，特制定本程序。適用范圍適用于公司全部原物料、外包品、制程中首件、巡檢和抽檢，及出貨產(chǎn)品的檢驗?！矙C器設備、固定資產(chǎn)的進料驗收不在此列，由請購單位驗收〕定義無職責IQC：負責產(chǎn)品相關物料、輔材的進料檢驗、判定、標識。進料特別時，發(fā)出《進料質量特別回饋單》，跟進改善的效果。供給商免檢產(chǎn)品清單批準。倉庫超期物料的重檢。SQE供給商品質改善，與進料特別確實認、分析、反響與改善進度的跟進。倉庫負責全部原物料、委外加工產(chǎn)品、半成品、成品的進出庫治理。負責倉庫內(nèi)各種物料的保存、維護〔包括狀態(tài)標識〕、隔離與處置。生產(chǎn)部門負責生產(chǎn)過程產(chǎn)品的首件制作、自檢、標識及入庫作業(yè)。生產(chǎn)過程特別及不合格品的處理。IPQC實施首件檢驗、制程巡驗和最終檢驗。文件名稱文件名稱文件編號產(chǎn)品檢驗掌握程序文件版本制訂部門品質保證部對現(xiàn)場制程條件、物料狀況進展稽核，有特別時準時提報。對抽檢的產(chǎn)品進展標示，并跟蹤不合格品的處理。5.5.15.1.15.1.25.1.3

作業(yè)程序：進料檢驗倉庫點收：倉管員在收到供給商來料時，需對物料進展初步的點收與檢查動作。核對《合格供給商清單》，確認交貨商是不是合格供給商。核對《選購單》、送貨單、來料實物的品名、規(guī)格、數(shù)量、包裝方式是否相符。以上兩項核對無誤物料后，倉庫在ERP系統(tǒng)開出《進料驗收單》通知IQC做進料檢驗。IQC檢驗檢驗預備：IQC在收到倉庫的《進料驗收單》后，需要做以下預備。a〕進料的IS或相關的檢驗標準b〕樣品：標準樣、限度樣、色板等c〕檢查儀器、檢具d〕確認產(chǎn)品檢查環(huán)境要求e〕是否免檢物料檢驗實施：IQC依據(jù)IS或相關的檢驗標準對來料實施抽樣檢驗。資料確認：核對供給商是否按要求提交資料，出貨報告、材料證明、環(huán)境資料是否完整正確。包裝確認：包括包裝方式、標簽、擺放方式與高度是否滿足產(chǎn)品防護的要求。產(chǎn)品檢驗：依據(jù)IS和《抽樣打算治理規(guī)定》與的要求進展抽樣。對產(chǎn)品的構造、外觀、尺寸和性能進展檢查，檢查的記錄填入《進料檢驗報告》。來料有害物質檢測工程依如下要求：。〕來料首先檢驗供給商有無依據(jù)公司規(guī)定張貼ROHS及無鹵標簽；對應供給商供給的有害物質檢測報告是否正確并在一年有效期內(nèi)；文件名稱文件名稱文件編號產(chǎn)品檢驗掌握程序文件版本制訂部門品質保證部當滿足以上條件時，IQC取依據(jù)實際需求樣品量/樣品大小送內(nèi)部檢測室XRF檢測;IQC送檢時注明內(nèi)部XRF檢測工程：鉛、鎘、汞、銘、氯、溟；檢測頻率：高風險物料來料每月送檢一次、低風險物料來料每季度送檢一次；f〕當客戶有特別要求，內(nèi)部檢測力量無法滿足時，依客戶要求送第三方檢測；g〕有害物質檢測結果計入《進料檢驗報告》檢驗判定：IQC檢查員依據(jù)檢查的記錄與允收標準，在判定欄做出判定，并呈交IQC主管審核，以確認進料檢驗記錄與判定結果的正確性。a〕檢驗合格的產(chǎn)品，IQC在外箱上貼《綠色合格》標簽。合格產(chǎn)品倉庫正常入庫。b〕不合格的產(chǎn)品，IQC貼上《紅色不合格》標簽，發(fā)出《品質特別聯(lián)絡單》，依據(jù)《不合格品來料免檢

掌握程序》處理，處理結果依據(jù)《產(chǎn)品標識與追溯作業(yè)掌握程序》更改標識。符合以下條件產(chǎn)品可進展免檢。＞免檢物料僅限于輔材。＞3個月沒有特別，包括進料與產(chǎn)線使用過程。＞免檢物料在交貨過程中需要按正常要求供給出貨報告與相關資料，以證明其產(chǎn)品是合格的。免檢物料應匯總形成《免檢物料清單》。消滅以下狀況，免檢失效免檢物料工程變更或在供給商內(nèi)部消滅重大特別。＞在產(chǎn)線使用過程中消滅重大特別。5.2過程檢驗5.2.15.2.2

過程檢驗的包括首件檢驗、制程巡檢、自主檢查、轉序檢查〔入庫檢查〕。首件檢查首件檢查的時機＞產(chǎn)品投產(chǎn)前＞機臺設備故障修理后＞重大質量特別改善后文件名稱文件名稱文件編號文件版本產(chǎn)品檢驗掌握程序制訂部門品質保證部產(chǎn)品檢驗掌握程序制訂部門品質保證部首件檢查的數(shù)量：3-5模。CNC車間：每次取完整的一?！踩垦ㄌ柖家R全〕產(chǎn)品。首件檢查流程0K后，填寫《首件檢驗記錄表》，連同產(chǎn)品送品保部IPQC檢驗。IPQC接到首件品后，依對應產(chǎn)品SIP對首件品的構造、外觀、尺寸、性能等工程進展全面檢測，并填寫《首件檢驗記錄表》。檢測合格交IPQC組長審核，通知生產(chǎn)單位，首件樣品懸掛于機臺；檢驗不合格，則通知生產(chǎn)單位重制作送檢，直至合格為止。首件保存鍛沖壓與CNC每天保存一模首件樣品，保存時間半年。自主檢查清線檢查：生產(chǎn)前清理生產(chǎn)〔包括機臺〕臺面、產(chǎn)品擺放區(qū)域〔良品與不良品區(qū)域〕，確保生產(chǎn)前全部與生產(chǎn)產(chǎn)品無關的樣品、產(chǎn)品、工具、SOP、SIP等已清理。預備要求：開頭生產(chǎn)前SOP、樣品、相關的自檢工具等已到位，且作業(yè)員清楚自檢的要求與方法。在生產(chǎn)過程中，作業(yè)員應始終按SOP要求進展操作，并需對前工序流入的產(chǎn)品〔或部件〕和本工序作業(yè)后制作的產(chǎn)品進展認真的檢查，以確保生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品。視和測量設備治理掌握程序》統(tǒng)一校正。作業(yè)員自主檢查時填寫《外觀檢查日報表》以便統(tǒng)計追溯。巡回檢查IPQC應依據(jù)SOP、SIP的要求，對制程中的產(chǎn)品質量、工序流程、操作方法進展巡驗，文件名稱文件名稱文件編號文件版本產(chǎn)品檢驗掌握程序產(chǎn)品檢驗掌握程序制訂部門品質保證部并依照SIP上規(guī)定的抽樣頻率與抽樣數(shù)進展抽檢，檢驗結果記錄于《制程巡檢報告》上。覺察不合格時，應準時通知生產(chǎn)部門調(diào)機改善，生產(chǎn)的不合格品依《不合格品掌握程序》進展處置。IPQC每天應將每臺機的巡檢狀況匯總，填入《IPQC審核。轉序檢查/入庫檢查轉序檢查/入庫檢查由FQC實施，以批的形式進展抽樣檢查。FQC依據(jù)SIP規(guī)定檢驗工程及抽樣標準對需要轉序/入庫產(chǎn)品進展抽檢，抽檢結果應記錄于《FQC檢驗日報表》上，并依《產(chǎn)品標識與追溯作業(yè)掌握程序》進展適當標識。如覺察不合格品，首先進展標示、隔離。假設在允收范圍內(nèi)，則再加嚴抽驗，將不合格品選擇出來，進展修理、重工，或者報廢；超出允收水準，依《不合格品掌握程序》處置。1.31.3.1

出貨檢查OQCSIP檢驗標準及抽樣標準對在庫品進展出貨檢驗，OQCOQCOQC出貨特別履歷匯總》等表格上，依《產(chǎn)品及物料標識與追溯程序》對抽檢的成品進展標識，不合格品依《不合格品掌握程序》治理?！朵N售退貨單》客退品檢驗，依據(jù)SIP檢驗標準及抽樣標準進展檢驗，開具《品質特別單》將最終判定結果填寫在《OQC客退特別履歷匯總》上。成品出貨有害物質檢驗要求：?！硻z查產(chǎn)品外箱標示是否有RoHS及無鹵標簽；檢查成品第三方有害物質檢測報告是否在有效期內(nèi)；OQCXRF檢驗時備注檢驗工程：鉛、鎘、汞、格、氯、漠；成品出貨送XRFe〕當客戶有其他要求內(nèi)部檢測設備無法滿足時，依客戶要求外送第三方進展檢測；文件名稱 文件編號產(chǎn)品檢驗掌握程序f〕檢驗結果記入《成品檢驗報表》出貨檢查補充事項：

文件版本制訂部門 品質保證部尾數(shù)箱必需開箱檢查，未裝滿箱的產(chǎn)品需要增加填充物，將《出貨報告》與客戶不同所需資料〔如材質證明〕等放入尾數(shù)箱，沒有尾箱數(shù)量的將《出貨報告》放入任一一箱最上層包裝箱內(nèi)，并在外箱上貼上《內(nèi)附出貨檢驗報告》標簽。貼置在包裝箱左上角，客戶標簽或品保標簽貼置在包裝箱右上角。1.41.4.11.4.21.4.31.56.

其它產(chǎn)品檢驗挨次：檢查人員依據(jù)以下挨次對產(chǎn)品進展檢驗。構造比對：產(chǎn)品與構造樣、產(chǎn)品圖面比對，確認產(chǎn)品的構造，如有裝配件，需做試裝配檢查。假設客戶有特別要求，依據(jù)客戶要求實施〕。外觀不良標識清楚、分開擺放。尺寸檢查：假設有檢具〔包括標準工具如針規(guī)、塞規(guī)等〕，優(yōu)先檢查檢具檢查的尺寸丁然后才是常規(guī)測量尺寸的檢查，需要使用二次元與三次元的尺寸放在最終面測量。性能測試：包括牢靠性測試與功能測試等。在檢驗過程中，QCIS、SIP的要求進展抽樣，假設該產(chǎn)品用于汽車供給鏈上或按客戶要求，則出貨檢驗按C=0抽樣方案進展。檢驗過程中假設需檢測室?guī)椭?，填寫《品保檢測試驗申請單》，交檢測室?guī)椭鷾y量，測量結果填入各段檢查報告，原始記錄附在檢查報告后面。檢驗數(shù)據(jù)統(tǒng)計保存a〕QC統(tǒng)計分析。相關檢驗記錄依《記錄掌握程序》進展保存。引用文件文件名稱文件名稱文件編號產(chǎn)品檢驗掌握程序文件版本制訂部門品質保證部《不合格品掌握程序》《產(chǎn)品標識與追溯作業(yè)掌握程序》7. 相關記錄

【文件編號:0P-2013]【文件編號:0P-2027]記錄編號0P-2012-001記錄名稱《進料檢驗報告》歸檔部門品保部保存年限3年0P-2012-0020P-2012-003《首件檢驗記錄表》《外觀檢查日報表》品保部品保部3年3年0P-2012-0040P-2012-0050P-2012-006《制程巡檢報告》《IPQC制程品質日報表》《FQC檢驗日報表》品保部品保部品保部3年3年3年0P-2012-0070P-2012-008《成品檢驗報表》《OQC檢驗日報表》品保部品保部3年3年0P-2012-0090P-2