2023年生產(chǎn)計劃管理制度 內(nèi)控(9篇)

第頁共頁2023年消費方案管理制度內(nèi)控(9篇)消費方案管理制度內(nèi)控篇一1、為了更好的滿足客戶交貨期，進步交貨期；2、進步方案的執(zhí)行力，嚴肅方案指令；3、縮短產(chǎn)品消費周期，降低庫存；4、減少因消費方案不周詳對消費整個流程的順暢產(chǎn)生不良影響和損失；5、跟蹤消費進度，協(xié)調(diào)消費各環(huán)節(jié)的異常，對消費異常情況進展及時合理的消費調(diào)度；6、搜集和匯總消費信息，統(tǒng)計數(shù)據(jù)，統(tǒng)籌消費訂單的運作，使信息更加及時、數(shù)據(jù)更加集中及準確；7、使公司資充分利用，以創(chuàng)造更多的價值；一〕、部門職責：1、方案：按各部門產(chǎn)能對業(yè)務(wù)訂單交期進展合理的方案，并根據(jù)訂單的交貨期和各部門消費精況，合理編排消費方案指令；制定中長期消費方案和產(chǎn)能缺乏時的外協(xié)消費方案；2、跟蹤：對消費部門的消費進度進展跟蹤，對協(xié)調(diào)和調(diào)度的日常事務(wù)進展檢查和跟蹤；3、協(xié)調(diào)、調(diào)度：在跟蹤過程中發(fā)現(xiàn)消費出現(xiàn)異常對交貨期會有一定的影響的情況下，及時組織相關(guān)部門人員對異常組織協(xié)調(diào)，并及時對權(quán)限內(nèi)的進展調(diào)度，權(quán)限外的上報調(diào)度建議；4、反應(yīng)：及時將無法協(xié)調(diào)解決的異常反應(yīng)給上一級領(lǐng)導(dǎo)協(xié)助解決；對交貨期因異常無法交貨的信息及時反應(yīng)給業(yè)務(wù)員；5、考核：檢查消費方案執(zhí)行情況，并對不執(zhí)行或執(zhí)行不到位部門按制度進展日常考核；執(zhí)行各各種消費考核制度；6、現(xiàn)場檢查：協(xié)助行政部門組織相關(guān)人員對各部門現(xiàn)場工作進展監(jiān)視、檢查及考核；7、物流控制：負責公司叉車日常工作的管理，對使用叉車搬運的物流進度負責；二〕、權(quán)限：1、對各車間下達消費方案指令，各部門必須嚴格按消費方案執(zhí)行；2、檢查消費方案執(zhí)行情況，并對不執(zhí)行或執(zhí)行不到位部門按相關(guān)制度進展考核；3、直接與業(yè)務(wù)對接，對訂單的因交期投訴進展處理和協(xié)調(diào)；4、由于各車間訂單量的不同，對消費人員的調(diào)動有建議權(quán)，并跟蹤落實情況；5、對各車間管理在消費方案方面有日?？己撕兔吭驴冃Э己说?0～40%的權(quán)利；三〕、各車間必須圍繞消費方案部發(fā)出的消費方案調(diào)度指令組織消費；四〕、準時交貨是消費方案部的最終目的；1、日常業(yè)務(wù)：業(yè)務(wù)員副總經(jīng)理消費方案部評審交貨期業(yè)務(wù)員2、樣板：業(yè)務(wù)員副總經(jīng)理樣板車間消費方案部評審交貨期業(yè)務(wù)員3、訂單交期由各車間主管根據(jù)各車間自身情況認真進展評估后簽署交貨期，各車間主任對訂單交貨期負第一責任，消費方案部負第二責任；4、各車間經(jīng)評審后需要補充相關(guān)模具、工裝夾具的，寫書面申購單到消費經(jīng)理審批前方可進展采購；5、樣板車間在消費完畢后，相關(guān)消費工藝人員根據(jù)試產(chǎn)時留下的工藝記錄及相關(guān)模具、工裝夾具、刀具等，在一周內(nèi)下轉(zhuǎn)到消費車間和編寫《消費工藝作業(yè)指導(dǎo)書》，以便消費方案部門在下批量消費方案時，有《消費工藝作業(yè)指導(dǎo)書》作為消費參考的根據(jù)；6、《消費工藝作業(yè)指導(dǎo)書》要簡單、有效，對同類型的產(chǎn)品假設(shè)各車間和工藝人員均認為無需制作《消費工藝作業(yè)指導(dǎo)書》的，可以在交付樣品《消費工藝作業(yè)指導(dǎo)書》時注明同xxx產(chǎn)品消費工藝一樣即可，經(jīng)消費部經(jīng)理審核前方為有效；7、新產(chǎn)品試產(chǎn)和批產(chǎn)，消費方案部在安排消費方案時必須同時將《消費工藝作業(yè)指導(dǎo)書》下到達消費部門，由消費部門進展產(chǎn)前培訓(xùn)，無《消費工藝作業(yè)指導(dǎo)書》的必須寫清楚產(chǎn)品質(zhì)量標準詳細要求；8、涉及到產(chǎn)品需要外協(xié)消費的，由消費部門或消費車間、消費方案部門、采購部門共同協(xié)商，各車間填寫《發(fā)外加工通知單》，上報副總經(jīng)理審批后，由采購部門評審交貨期，消費方案部門負責跟蹤外協(xié)消費進度及協(xié)調(diào)品質(zhì)部門對品質(zhì)進展監(jiān)控；9、業(yè)務(wù)員回簽客戶交貨期時，請關(guān)注消費方案部門的排產(chǎn)期限，在接到消費部門確認的交貨期后，假設(shè)客戶不認同該交貨期，請在24小時內(nèi)反應(yīng)消費方案部門協(xié)調(diào)解決，假設(shè)仍無法解決的上報消費經(jīng)理或副總經(jīng)理協(xié)調(diào)解決否那么做默認處理。1、消費方案部方案員將訂單下發(fā)給各消費車間后要求各車間第一責任人在評估交期后回簽；各車間主任第一時間對訂單進展消費排產(chǎn)，準確到每天、每人、每臺設(shè)備的產(chǎn)能并上交周排產(chǎn)方案表，由各車間主任負責安排各機臺消費，并對消費方案進度負責，消費方案員于每天8：00搜集前一日各車間機臺消費日報表；2、消費方案員根據(jù)各車間回簽的交期，給上工序下達物料需求方案，負責所有物料追蹤并保證按時到位，滿足消費車間的要求，有困難與相關(guān)部門共同協(xié)調(diào)解決；有對消費過程中的進度的提示、警告、處分的權(quán)利；在消費車間消費進度長期滯后或要影響交貨期的情況下，要及時向消費部經(jīng)理和消費方案部如實反應(yīng)，由消費部門組織協(xié)調(diào)解決；3、各車間的消費數(shù)據(jù)由各車間班組長負責在每天下班之前提供給統(tǒng)計員，統(tǒng)計員負責對提供的消費數(shù)據(jù)進展檢查、匯總、制表，同時將表格最遲于第二天交給車間主任簽字后再交消費方案員；4、涉及到發(fā)外加工，消費方案部門向采購部門下達發(fā)外加工通知單，由采購部門確認發(fā)外加工產(chǎn)品交貨日期，并按照確認的交期完成，消費方案部門對發(fā)外的消費進度進展跟蹤和監(jiān)控，發(fā)外加工質(zhì)量由品質(zhì)部負責，發(fā)外消費進度和交貨期由采購部門負責；5、由于業(yè)務(wù)訂單信息變更，使原簽定的交貨期無法完成，消費方案部門需要與業(yè)務(wù)員協(xié)商重新確認交貨期，并以書面形式確認；6、責任確認：各消費部門嚴格按消費方案內(nèi)指令執(zhí)行消費方案，對消費的進度負責；7、延誤反應(yīng)：各環(huán)節(jié)不能按消費方案指令完成時，消費責任部門需要遞交異常信息反應(yīng)單給消費方案部，考核為提早1天反應(yīng)，并確認第二次交貨期，反應(yīng)單須交消費部經(jīng)理審核；方案員對每份訂單的消費進度及延誤信息進展詳細記錄，每月對各消費車間方案交貨率進展統(tǒng)計和匯總，交各車間進展原因分析^p和改善；8、補料流程：1〕、跨部門物料下工序領(lǐng)料時發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異?？刹活I(lǐng)料，假設(shè)已領(lǐng)回車間可直接挑選后由品質(zhì)部人員斷定并開退貨單，由下工序部門將不合格物料退回上工序部門，無需開補料單，但必須核實挑選出來的合格品數(shù)量給消費方案部，由消費方案部安排上工序部門在規(guī)定的時間內(nèi)提供合格物料給下工序部門；2〕、消費過程中或完畢需要補料的，由各車間主任填寫書面補料申請單，并明確訂單編號，附上報廢單，經(jīng)消費部經(jīng)理審核，交消費方案部安排補料，補料訂單第一時間安排消費；9、補退換貨訂單原那么上按消費訂單流程執(zhí)行，假設(shè)因交貨期緊急可在訂單上注明；10、投訴處理：業(yè)務(wù)員發(fā)現(xiàn)交貨期不能滿足要求或出現(xiàn)重大延誤，直接投訴消費方案部或副總經(jīng)理消費方案部必須在接到投訴的24小時內(nèi)做出回復(fù)；11、品質(zhì)部在倉庫進展成品抽檢時，發(fā)現(xiàn)批量不合格后，填寫《聯(lián)絡(luò)單》交消費方案部，聯(lián)絡(luò)單要求內(nèi)容填寫清楚、詳細，由消費方案部轉(zhuǎn)責任消費車間，由責任車間組織挑選或返工，假設(shè)報廢由品質(zhì)部按照流程處理，造成訂單數(shù)量缺乏的由責任部門提交補料申請，消費方案部按補料流程執(zhí)行；12、業(yè)務(wù)員訂單、模具等發(fā)生變更，按照正常訂單流程一樣傳遞信息，先口頭溝通，后書面信息，今后追究責任一切以書面信息為準；13、各車間在首次接到消費方案單時，發(fā)現(xiàn)不合理的，需要主動找消費方案部門人員進展協(xié)商處理，否那么按默認處理；14、消費和采購任何環(huán)節(jié)出現(xiàn)異常，無論是否延誤，在發(fā)生異常當日立即書面反應(yīng)消費方案部門，嚴禁等到交貨期再反應(yīng)；1、消費方案部接到業(yè)務(wù)訂單要在一個工作日內(nèi)回復(fù)業(yè)務(wù)員，假設(shè)因特殊原因必須溝通，否那么每單延誤扣罰20元；當消費方案員將訂單交給各責任車間主任時，各責任車間主任必須在第一時間〔最遲不能超過24小時〕回簽詳細交貨日期，否那么按業(yè)務(wù)訂單上的交貨日期作為責任車間的交貨期作為考核；2、采購?fù)鈪f(xié)及外協(xié)確認時間為收到《物資申請購置單》12小時內(nèi)，新產(chǎn)品除外，假設(shè)因采購確認時間較長延誤消費部門確認時間，追究采購部門責任，處分金額等同上述第一項；3、各責任部門嚴格按消費方案單的交貨期要求執(zhí)行，交貨期前一天發(fā)生延誤〔以當天交貨10：00界定〕，需填寫《異常信息反應(yīng)單》給消費方案部門，否那么每單扣罰各責任人10元/款；由于技術(shù)原因造成延誤，責任部門還需要提供技術(shù)分析^p報告，并由消費部經(jīng)理和工藝技術(shù)部門鑒定簽字后交消費方案部門；4、各責任單位填寫《異常信息反應(yīng)單》確認的第二次交貨期，再次發(fā)生延誤，假設(shè)是本部門的原因，無論是否反應(yīng)均扣罰各責任人和方案員各30元/單，假設(shè)是外部門原因，處分相關(guān)責任部門；5、屬技術(shù)問題跟蹤不到位，提供不到真實數(shù)據(jù)，又不處理，同樣處分技術(shù)部門20元/單；6、假設(shè)因品質(zhì)斷定失誤、檢驗時間超時、返工挑選方案制定延誤等每單處分品質(zhì)部門相關(guān)責任人及責任檢驗員各30元/次，造成嚴重損失的按照相關(guān)制度執(zhí)行；7、涉及采購的應(yīng)在接單24小時內(nèi)填寫《申購單》，采購部在24小時內(nèi)發(fā)單到供給協(xié)作商，否那么每單罰款10元〔新產(chǎn)品、新零件除外〕；8、消費中各車間之間互相扯皮現(xiàn)象，消費方案部應(yīng)立即組織協(xié)調(diào)，在24小時內(nèi)未及時處理或反應(yīng)給上級領(lǐng)導(dǎo)的，扣罰消費方案部責任人50元/次；9、業(yè)務(wù)投訴后，消費方案部和各車間責任人書面承諾解決方案，假設(shè)因評估失誤造成二次延誤，應(yīng)扣罰消費方案部責任人和各車間責任人以及相關(guān)部門主管50元/次；10、進倉倉管員以及各車間的統(tǒng)計員發(fā)現(xiàn)消費訂單延誤和超單，反應(yīng)到消費方案部，假設(shè)未反應(yīng)或漏單造成反應(yīng)信息不全，扣罰倉管員以及各車間統(tǒng)計員10元/單；11、各級主管部門第一責任人，要額外承當下屬部門延誤考核金額的50%；12、客戶訂單變更〔取消、減少、增加、延期、提早、改變規(guī)格等〕，必須以書面形式經(jīng)副總經(jīng)理以上審批后下到達消費方案部，假設(shè)是緊急情況可先或口頭溝通并且事后補單，24小時內(nèi)無書面信息，扣罰業(yè)務(wù)員10元/次，假設(shè)造成損失由業(yè)務(wù)員承當；13、假設(shè)以補退貨、樣板訂單的形式下達批產(chǎn)訂單，擾亂正常消費秩序，經(jīng)過調(diào)查屬實，每單扣罰業(yè)務(wù)員50元；14、因緊急插單造本錢應(yīng)正常的訂單發(fā)生延誤，不列入考核，但必須反應(yīng)，否那么追究未反應(yīng)責任；15、假設(shè)因技術(shù)、消費準備不充分、上工序來料不良等原因造成產(chǎn)品較難準時交貨，各接單部門應(yīng)積極反應(yīng)、主動協(xié)調(diào)，嚴禁暴露問題不解決問題的現(xiàn)象產(chǎn)生，假設(shè)出現(xiàn)類似問題，每次處分責任人50元/次，造成重大損失的另外按損失費用的10～50%考核；16、出現(xiàn)問題并有扯皮現(xiàn)象，責任無法確認時按規(guī)定對責任雙方同時進展考核；17、消費方案部門對各車間下達消費方案指令，各車間必須嚴格按消費方案執(zhí)行，有困難上報消費部經(jīng)理或消費方案部進展協(xié)調(diào)處理，嚴禁不匯報又不執(zhí)行，違者按100元/單處理相關(guān)責任人；18、本制度未涉及或無相關(guān)制度考核時，對“灰色地帶”的考核依造成同等損失的制度執(zhí)行；消費方案管理制度內(nèi)控篇二第一條隊目的市場情況瞬息萬變，企業(yè)在制訂長期消費方案對各部門消費任務(wù)進展整體規(guī)劃的根底上，還必須制訂各種短期方案，以適應(yīng)市場的變化，贏得競爭優(yōu)勢。第二條形式通常情況下，短期消費方案有季度消費方案.月度消費方案.旬〔周〕消費方案三種形式。它們之間既有一定聯(lián)絡(luò)，保持了方案制訂的連續(xù)性，又有各自的特點。第三條季度消費方案管理1.季度消費方案是在預(yù)測.決策根底上制定的，它是指導(dǎo)企業(yè)全年消費經(jīng)營活動的綱領(lǐng)。2.企業(yè)采取季度消費方案管理的策略，實際上是采取季度滾動的方法，對年度消費方案在年中實行的詳細調(diào)整。3.在一般情況下，年度消費方案力求穩(wěn)定，不宜多變。特別是單純執(zhí)行指令性方案的企業(yè)，一般是不存在方案滾動現(xiàn)象的。4.只有當市場需求突變或訂貨合同大幅度變化，才實行季度滾動。年初滾動著眼于當年預(yù)測，年中滾動著眼于預(yù)測全年方案落實，年末滾動著眼于預(yù)測下年首季。5.季度方案滾動，實際上起到了調(diào)整短期經(jīng)營戰(zhàn)略的作用。年度方案滾動次數(shù)，視實際需要而定，一般應(yīng)與編制季度消費方案時一并進展。6.對于大批量消費，為了保持企業(yè)消費的正常秩序和平衡性，年度消費方案應(yīng)考慮必要的成品庫存量。當需求稍大于最大消費量時，以減少庫存來滿足需求；當需求稍低于最大消費量時，要增加庫存來吸收多余產(chǎn)品。7.但是，物資準備和在制品最高儲藏量都應(yīng)以滿足最大消費量的需要來確定，一般情況下不應(yīng)頻繁地隨著產(chǎn)量的變動而變動。只有當年度消費方案大幅度變化時，才能考慮物資準備和在制品數(shù)量的變動。第四條月度消費方案管理1.月度消費方案管理，要貫徹近細遠粗的原那么，采取月度滾動的方法。2.第一個月方案要明確產(chǎn)品品種和詳細細節(jié)，及時反映合同增減變動的情況，靈敏處理用戶的臨時急需，以滿足市場需要。3.第二.三月下達產(chǎn)品產(chǎn)量，便于各方面準備和靈敏組織成批輪番消費。4.由于月度方案的滾動，要求不斷進步消費組織程度和改良消費作業(yè)方案工作，加強才能平衡和零件成套管理，嚴格控制消費環(huán)節(jié)的交接工作。5.要適當調(diào)節(jié)零件和在制品儲藏量，在不增加資金的前提下，略增毛坯儲藏量，壓縮中間在制品，適當?shù)乇３忠欢ǖ牧慵Σ兀@樣才能在滾動方案中靈敏而有秩序地變動，順利組織多品種消費。第五條旬〔周〕消費方案管理1.由于用戶的緊急要求或企業(yè)內(nèi)部消費要素的平衡問題，有時需要企業(yè)消費方案部門下達產(chǎn)品旬〔或周〕消費方案。2.通過旬〔周〕消費方案管理，企業(yè)可以對產(chǎn)量或品種.消費進度和次序?qū)嵭形⒄{(diào)，既可詳細調(diào)節(jié)供需要求，又有重新組織新的消費活動的效率。消費方案管理制度內(nèi)控篇三第一條訂立目的市場情況瞬息萬變，本公司在制訂長期消費方案對各部門消費任務(wù)進展整體規(guī)劃的根底上，還必須制訂各種短期方案，以適應(yīng)市場的變化，贏得競爭優(yōu)勢。第二條分類通常情況下，短期消費方案有季度消費方案、月度消費方案、旬〔周〕消費方案三種形式。第三條季度消費方案管理1．含義：季度消費方案是在預(yù)測、決策根底上制定的，它是指導(dǎo)企業(yè)全年消費經(jīng)營活動的綱領(lǐng)。通過制定季度消費方案，實現(xiàn)通過季度滾動的方法在年中對年度消費方案實行詳細調(diào)整的目的。2．制定時間：當市場需求突變或訂貨合同大幅度變化，才實行季度滾動。年初滾動著眼于當年預(yù)測，年中滾動著眼于預(yù)測全年方案落實，年末滾動著眼于預(yù)測下年首季。年度方案滾動次數(shù)，視實際需要而定，一般應(yīng)與編制季度消費方案時一并進展。3．詳細內(nèi)容：〔1〕對于大批量消費，為了保持企業(yè)消費的正常秩序和平衡性，年度消費方案應(yīng)考慮必要的成品庫存量。當需求大于最大消費量____%時，以減少庫存來滿足需求；當需求低于最大消費量_____%時，要增加庫存來吸收多余產(chǎn)品；〔2〕物資準備和在制品最高儲藏量都應(yīng)以滿足最大消費量的需要來確定，一般情況下不應(yīng)頻繁地隨著產(chǎn)量的變動而變動。只有當年度消費方案大幅度變化時，才能考慮物資準備和在制品數(shù)量的變動。第四條月度消費方案管理1．含義：月度消費方案管理是指貫徹近細遠粗原那么，采取月度滾動方法來調(diào)整消費方案。2．詳細內(nèi)容：〔1〕第一個月方案要明確產(chǎn)品品種和詳細細節(jié)，及時反映合同增減變動的情況，靈敏處理用戶的臨時急需，以滿足市場需要。〔2〕第二、三個月下達產(chǎn)品產(chǎn)量，便于各方面準備和靈敏組織成批輪番消費。3．考前須知〔1〕由于月度方案的滾動，要求不斷進步消費組織程度和改良消費作業(yè)方案工作，加強才能平衡和零件成套管理，嚴格控制消費環(huán)節(jié)的交接工作?！?〕要適當調(diào)節(jié)零件和在制品儲藏量，在不增加資金的前提下，略增毛坯儲藏量，壓縮中間在制品，適當?shù)乇３忠欢ǖ牧慵Σ兀@樣才能在滾動方案中靈敏而有秩序地變動，順利組織多品種消費。第五條旬〔周〕消費方案管理1．含義：由于用戶的緊急要求或企業(yè)內(nèi)部消費要素的平衡問題，有時需要企業(yè)消費方案部門下達產(chǎn)品旬〔或周〕消費方案。2．詳細內(nèi)容：通過旬〔周〕消費方案管理，當需求大于上周消費量____%時，增加產(chǎn)量來滿足需求；當需求低于上周消費量_____%時，減少產(chǎn)量，通過公司對產(chǎn)量、品種、消費進度和次序?qū)嵭形⒄{(diào)，到達詳細調(diào)節(jié)供需要求，重新組織新的消費活動的效能的目的。第六條附那么本方法經(jīng)_____核準后施行，增設(shè)修訂亦同。本方法最終解釋權(quán)歸本公司。消費方案管理制度內(nèi)控篇四適用于公司消費方案的制定與控制。理順消費方案編制流程，明確消費方案編制職責及要求，標準消費方案的編制與執(zhí)行，為消費安排緊張有序的開展創(chuàng)造條件，確保各項消費任務(wù)在受控狀態(tài)下按時、按質(zhì)完成。3.1公司年度/半年/季度/月消費方案。3.2車間/工段月度方案、機臺方案/班組方案、周方案。3.3事業(yè)部工號/工程方案。a)消費管理部負責本方法的制定、修改、廢止的起草工作。b)消費管理部、事業(yè)部、車間、物資管理部、供給協(xié)作部按照要求編制相關(guān)方案。c)總經(jīng)理負責本方法的制定、修改、廢止的審批工作。5.1公司年度/半年/季度/月消費方案的編制、審批及發(fā)放5.1.1公司年度消費方案的編制、審批及發(fā)放a)公司年度方案由總經(jīng)理組織經(jīng)營部門、事業(yè)部、消費管理部、財務(wù)部主管及相關(guān)人員于每年12月22日前召開專門會議確定下一年度目的方案。由消費管理部根據(jù)會議精神于12月25日前編制完成，經(jīng)總經(jīng)理審批于12月28日前下發(fā)執(zhí)行。b)公司年度方案主要根據(jù)上一年消費任務(wù)的完成狀況、剩余未完合同訂單狀況、潛在的訂單預(yù)測狀況、消費產(chǎn)能狀況及公司開展的總體要求等編制。c)公司年度方案務(wù)必反映公司年度方案總產(chǎn)值目的、上下半年產(chǎn)值分布、產(chǎn)品大類(別離機械類、水電成套類、電力分包類、備品備件及其他等)產(chǎn)值分布等信息。d)年度方案發(fā)放范圍：董事長、總經(jīng)理、經(jīng)營部門、消費管理部、事業(yè)部、財務(wù)部。5.1.2公司半年/季度消費方案的編制、審批及發(fā)放a)公司半年/季度消費方案由消費管理部根據(jù)公司年度方案組織事業(yè)部、供給協(xié)作部主管及相關(guān)人員于每半年/季度開場前一個月的28日前召開專門會議確定下一個半年/季度消費目的方案。b)公司半年/季度方案發(fā)放范圍：總經(jīng)理、經(jīng)營部門、消費管理部、事業(yè)部、財務(wù)部、物資管理部門。c)公司半年/季度消費方案由消費管理部編制，事業(yè)部會簽，經(jīng)總經(jīng)理批準于前一個月的30日前下發(fā)執(zhí)行。5.1.3公司月消費方案的編制、審批及發(fā)放a)消費管理部于每月21日前根據(jù)公司季度方案及當月消費任務(wù)完成狀況編制下月消費方案初稿送各事業(yè)部審核確認，23日前各事業(yè)部將一些需調(diào)整的信息反應(yīng)給消費管理部，消費管理部根據(jù)反應(yīng)意見結(jié)合內(nèi)外部資狀況進展適當調(diào)整并最終確定公司月方案。b)公司月方案務(wù)必反映各事業(yè)部應(yīng)完成的工程節(jié)點、供給協(xié)作部應(yīng)回廠的外購件、下料工段及外表處理工段應(yīng)完成的詳細任務(wù)等資料。各事業(yè)部可直接用公司月方案指導(dǎo)本領(lǐng)業(yè)部的月度消費安排，也可根據(jù)公司月度方案重新編制事業(yè)部的月方案。c)公司月消費方案由消費管理部編制，事業(yè)部審核，經(jīng)消費管理部主管批準于25日前下發(fā)執(zhí)行。d)公司月消費方案方案發(fā)放范圍：總經(jīng)理、經(jīng)營部門、消費管理部、事業(yè)部、財務(wù)部、物資管理部門及各車間。5.2事業(yè)部工號/工程方案的編制、審批及發(fā)放a)事業(yè)部工號/工程方案以公司年度/半年/季度/月消費方案及臨時的緊急訂單為根據(jù)編制，工號/工程方案務(wù)必詳細反映該工號/工程技術(shù)準備時間、各個裝配/零部件的加工工序及節(jié)點時間、要求回廠的外協(xié)/外購件及回廠時間、大件熱處理及外表處理時間、板材下料完成時間等信息。b)事業(yè)部工號/工程方案由事業(yè)部安排方案管理員在消費通知下達后及時編制，事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。c)事業(yè)部工號/工程方案發(fā)放范圍由事業(yè)部根據(jù)實際需要決定，但務(wù)必送一份到消費管理部，以便消費管理部對消費方案進展監(jiān)控與協(xié)調(diào)。5.3車間/工段月度方案、機臺方案/班組方案、周方案的編制5.3.1車間/工段月度方案的編制及審批a)車間/工段月度方案以公司季度/月消費方案及事業(yè)部工號/工程方案為根據(jù)編制，車間月度方案務(wù)必詳細反映當月本車間準備完成的各個工程的起點到方案完工節(jié)點間各節(jié)點的方案完成時間及班組/機臺安排，同時反映出與車間當月方案有關(guān)的外協(xié)/外購件要求回廠時間、板材下料完成時間等信息。b)車間/工段月度方案發(fā)放范圍由各車間根據(jù)實際需要決定，但務(wù)必送一份到消費管理部，以便消費管理部對消費方案進展監(jiān)控與協(xié)調(diào)。c)車間/工段月度方案由各車間安排方案管理員于每月27日前編制完成，車間領(lǐng)導(dǎo)審核，事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)批準后執(zhí)行。5.3.2車間/工段機臺方案/班組方案、周方案的編制a)車間/工段機臺方案/班組方案、周方案以車間月方案為根據(jù)，機臺方案/班組方案由車間方案管理員于每月28日前編制完成，周方案由車間方案管理員于每周六編制完成。b)一般的機臺/班組方案、周方案由車間領(lǐng)導(dǎo)審核，事業(yè)部批準;關(guān)鍵機臺(五米及以上立車、2米及以上臥車、200t及以上鏜床、數(shù)控龍門銑)方案由事業(yè)部審核，消費管理部批準。c)車間/工段機臺方案/班組方案、周方案發(fā)放范圍由各車間根據(jù)實際需要決定，但務(wù)必送一份到消費管理部，以便消費管理部對消費方案進展監(jiān)控與協(xié)調(diào)。5.4車間各類方案可以合并編制但務(wù)必表達明確、明晰，指導(dǎo)性強。5.5銷售急需的方案外產(chǎn)品，可編制臨時方案優(yōu)先安排。6.1消費方案的調(diào)整狀況消費方案執(zhí)行遇到如下狀況時，需要調(diào)整消費方案：a)訂單的增加、減少或取消導(dǎo)致消費量變更。b)設(shè)備、人力或原材料的裝備無法配合消費任務(wù)如期完成。c)消費過程及其他因素改變導(dǎo)致方案無法施行。d)突發(fā)事故影響了消費方案的如期完成。6.2消費方案的調(diào)整流程及要求6.2.1各項方案一旦確定，原那么上不允許隨意變動，確有異常狀況需要調(diào)整消費方案時，按照需調(diào)整的消費方案的原審批程序進展。個性強調(diào)：關(guān)鍵機臺(五米及以上立車、2米及以上臥車、200t及以上鏜床、數(shù)控龍門銑)方案不得隨意插入方案外的部件，如確實需要調(diào)整，務(wù)必經(jīng)消費管理部批準。6.2.2假如事業(yè)部、車間/工段在方案外參加其它消費任務(wù)而又不影響原有消費任務(wù)的按時完成，可由事業(yè)部、車間/工段協(xié)調(diào)安排，但需通報消費管理部。7.1消費管理部及各部門方案管理員應(yīng)隨時理解和掌握消費過程的實際狀況及消費進度。如發(fā)現(xiàn)消費進度延誤時，應(yīng)催促相關(guān)部門改善并及時通報，以確保消費方案按時完成。7.2對影響消費進度的問題，由消費管理部負責要求相關(guān)部門或車間整改，并落實詳細職責人和詳細整改日期。對于所有阻礙方案執(zhí)行得問題，都務(wù)必在既定的時期內(nèi)由專人負責進展整改;對于整改協(xié)調(diào)過程中出現(xiàn)的爭議要及時報總經(jīng)理協(xié)調(diào)和解決。確保消費方案的嚴肅性和可執(zhí)行性，以推動消費方案的按時完成。7.3消費管理部負責公司總體消費方案控制，負責對影響消費方案執(zhí)行的部門和個人進展考核。8.1各部門方案管理員根據(jù)消費方案完成狀況，比擬方案與實際狀況的差距并進展相應(yīng)的分析^p，進而提出改好心見。8.2消費管理部對消費方案各項指標進展分析^p，每月一小結(jié)，查找消費方案未達成的原因。將突出的重點問題發(fā)布至各相關(guān)部門，催促各部門對存在問題予以改善并檢查改善效果，以不斷進步消費方案達成率。本制度由消費管理部提出本制度受權(quán)消費管理部負責解釋本制度自發(fā)布之日起施行消費方案管理制度內(nèi)控篇五第一章總那么第一條為保證甘肅皇臺酒業(yè)股份〔以下簡稱“公司”〕消費經(jīng)營活動的正常開展，加強工藝管理，最大限度地滿足客戶要求，創(chuàng)造最正確經(jīng)濟效益，根據(jù)公司消費管理的特點和實際情況，特制定本方法。第二條本方法作為開展消費方案工作的指引，適用于公司消費方案環(huán)節(jié)的方案.組織.指揮.控制和協(xié)調(diào)等方面管理活動。第三條公司遵循效益化.科學管理.以銷定產(chǎn)和平衡組織消費的原那么開展消費管理活動。第二章工作職責第四條總經(jīng)理負責對公司消費管理的總體籌劃.受權(quán).監(jiān)視工作。第五條主管消費的副總經(jīng)理是公司消費管理的直接責任人，負責組織施行消費管理工作。第六條消費部.質(zhì)量技術(shù)研發(fā)部.葡萄酒事業(yè)部負責消費方案的編制.發(fā)放.消費進度的控制，負責設(shè)計技術(shù)工藝文件，編制工藝流程，并監(jiān)控消費按方案和技術(shù)標準進展操作。第七條市場部負責編制銷售方案.承受客戶合同及履行合同等相關(guān)工作。第八條供給部負責按消費需求，編制原輔料采購方案.施行采購，確保物資的正常供給。第九條設(shè)備能部負責編制設(shè)備及備品配件.輔料采購方案，施行采購，確保消費設(shè)備正常運行和物資的正常供給。第十條質(zhì)量技術(shù)研發(fā)部負責從原材料入庫到成品出庫的全過程質(zhì)量檢驗工作，分析^p和改善全過程的質(zhì)量問題；新產(chǎn)品的研發(fā)和舊品的.更新完善。第十一條倉儲物流部負責按要求進展產(chǎn)成品〔庫存商品〕的入庫.發(fā)出.配送工作。第十二條人力資部負責按消費需求，編制人力資方案，提供滿足消費需要的人力資。第十三條財務(wù)部按消費需求，編制資金使用方案，確保資金的正常供給。第三章消費方案管理第十四條市場部根據(jù)產(chǎn)品銷售業(yè)績和市場調(diào)研報告，編制年度.季度.月銷售方案，經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)送消費部。市場部收到經(jīng)銷商及客戶的合同.口頭訂單.書面訂單或要貨通知后，應(yīng)立即組織消費部.質(zhì)量技術(shù)研發(fā)部.葡萄酒事業(yè)部進展訂單匯審，確定產(chǎn)量和發(fā)貨日期，匯審報告經(jīng)總經(jīng)理批準后，以銷售方案單形式發(fā)給消費部門。第十五條市場部應(yīng)經(jīng)常保持與客戶進展溝通與聯(lián)絡(luò)，針對其反應(yīng)的信息，應(yīng)及時與相關(guān)部門溝通，確保準時出貨和客戶滿意。第十六條訂單.合同或要貨通知在執(zhí)行期間，假如公司未能按客戶要求完成或客戶要求變更時，市場部應(yīng)及時與客戶進展溝通與聯(lián)絡(luò)，所作的任何變更都必須經(jīng)與客戶書面確認，同時，將客戶的信息及時通知有關(guān)部門。第十七條市場部組織編制安排月出貨方案，確保交期準時，客戶滿意。第十八條市場部應(yīng)作好每月產(chǎn)品出貨情況的統(tǒng)計工作，于每月月末向總經(jīng)理提交月份產(chǎn)品銷售統(tǒng)計表.貨款回收匯總表，及時反應(yīng)市場動態(tài)。第十九條消費部門收到市場部的年度.季度.月銷售方案后，進展產(chǎn)能分析^p，根據(jù)公司的消費才能和現(xiàn)有庫存數(shù)量，合理編制安排年度.季度.月消費方案。消費部門應(yīng)于每月28日根據(jù)市場部的月銷售方案，在充分產(chǎn)量及庫存量的根底上編制下月消費方案，月消費方案經(jīng)副總經(jīng)理批準，并將消費方案指令下達給相關(guān)責任部門和各車間。月消費方案的制訂，必須與消費才能相適應(yīng)，如超出消費才能，應(yīng)考慮適當應(yīng)對措施的可能性，如遠低于消費才能，應(yīng)及時向上級領(lǐng)導(dǎo)報告，以便作適當?shù)膶Σ吲c決策。第二十條各車間根據(jù)已下達的月消費方案，制定本車間的周消費方案。周消費方案的制定，要與各車間的消費才能相適應(yīng)，并根據(jù)工藝流程和各車間的消費才能大小，合理考慮車間之間的消費才能匹配與銜接。第二十一條在月份消費方案制定后，又接到新的合同或訂單，必須在當月落實，否那么不能保證交期時，其數(shù)量增加后，不超出制定月度消費方案已預(yù)估的量時，那么月度消費方案毋需調(diào)整；假設(shè)其數(shù)量增加后超出制定月度消費方案已預(yù)估的量時，那么月消費方案須調(diào)整。方案的調(diào)整依其制定時審批權(quán)限與程序?qū)徟?，并及時通知到相關(guān)部門。第四章消費物料管理第二十二條消費部.質(zhì)量技術(shù)研發(fā)部.葡萄酒事業(yè)部根據(jù)市場部月銷售方案.訂單.合同或要貨通知，審核半成品.成品的庫存動態(tài)情況，提出物料需求方案。物料需求方案與消費方案一同下達。第二十三條物料采購部門根據(jù)消費方案排程及公司規(guī)定倉庫物資的最大儲存量和最少庫存量標準，審核倉庫庫存動態(tài)情況，編制物資采購方案，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)逐級審批后，組織施行。第二十四條物料采購部門與消費部門及相關(guān)倉庫管理部門根據(jù)進貨和消費周期共同協(xié)商設(shè)定平安存量，經(jīng)公司總經(jīng)理批準后組織施行。第二十五條倉庫應(yīng)及時將物料出庫情況進展記錄.存檔.上報，便于有關(guān)部門或上級領(lǐng)導(dǎo)隨時掌握倉庫物料儲存情況。第二十六條消費部門應(yīng)及時掌握物料到位情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正，或通知采購部門，或上報公司領(lǐng)導(dǎo)，盡量防止停工斷料現(xiàn)象。第二十七條物料采購部門應(yīng)時刻掌握物料到庫情況，掌握車間物料控制情況和倉庫儲存情況，發(fā)現(xiàn)異常及時分析^p和糾正或通知相關(guān)部門，做出跟蹤整改，或上報公司領(lǐng)導(dǎo)尋求對策。第二十八條各車間根據(jù)周消費方案的安排，并且根據(jù)材料定額標準及合格率情況，填寫領(lǐng)料單，經(jīng)車間主任批準后，向倉庫領(lǐng)取物料，倉庫憑批準的領(lǐng)料單核發(fā)材料。第二十九條各車間嚴格控制物料的使用，杜絕損失浪費現(xiàn)象，努力降低產(chǎn)品消耗。第三十條消費部根據(jù)確定的物料消耗定額，加強對車間物料工作進展管理和考核。第五章消費進度管理第三十一條各消費車間接到消費部下達的消費指令后，應(yīng)立即組織有關(guān)人員進展分析^p研究，作出合理的消費安排。第三十二條各車間對于工藝疑難問題及產(chǎn)品交期.物料異常問題，應(yīng)立即通知消費部門。第三十三條消費部門應(yīng)及時掌握.督導(dǎo).檢查各車間的消費進度.質(zhì)量.本錢控制.物料到位和成品庫存情況，合理調(diào)配人力.物力資，發(fā)現(xiàn)問題，及時通知相關(guān)部門或上報領(lǐng)導(dǎo)，便于其做出改善措施。第三十四條各車間應(yīng)每天將消費情況統(tǒng)計于消費日報表中，并與消費方案進展比擬，如發(fā)現(xiàn)總消費進度落后于方案時，應(yīng)報告消費部門予以協(xié)調(diào)解決，消費部門每月應(yīng)將消費情況進展統(tǒng)計，對于出現(xiàn)較大差異的情況應(yīng)分析^p原因，必要時要施行糾正措施。第三十五條各車間在消費進程中，如出現(xiàn)斷料.設(shè)備故障.停電停水等意外情況，且影響到其它車間消費或影響總的消費進度時，應(yīng)及時向消費部門匯報，由其召開消費協(xié)調(diào)會，研究對策，落實措施。必要時，消費部門向副總經(jīng)理報告予以協(xié)調(diào)解決。第六章消費過程與現(xiàn)場管理第三十六條消費部.質(zhì)量技術(shù)研發(fā)部.葡萄酒事業(yè)部應(yīng)加強消費過程和現(xiàn)場管理與監(jiān)視，制定現(xiàn)場作業(yè)標準，指導(dǎo)各車間按照規(guī)定的要務(wù)施行消費過程控制和有效地進展現(xiàn)場管理。第三十七條各車間主任應(yīng)按時進展巡檢，發(fā)現(xiàn)問題，及時協(xié)調(diào)解決。第三十八條各車間班長根據(jù)車間主任所布置的當天消費任務(wù)進展領(lǐng)料，合理安排班組成員進展作業(yè)。第三十九條各工序操作人員應(yīng)自覺按照操作規(guī)程操作，并經(jīng)常進展自檢和互檢，發(fā)現(xiàn)消費異常問題，應(yīng)及時糾正，或上報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)予以協(xié)調(diào)解決；各工序操作人員應(yīng)按規(guī)定如實做好操作記錄。第四十條各消費現(xiàn)場應(yīng)及時進展清掃，做到物品排放定置有序，衛(wèi)生清潔。第四十一條各車間主任和班長應(yīng)每天按照平安消費檢查表規(guī)定的內(nèi)容進展檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時記錄和整改，本車間無法整改的應(yīng)立即上報。第四十二條消費部.質(zhì)量技術(shù)研發(fā)部.葡萄酒事業(yè)部應(yīng)根據(jù)消費實際變化的需要，及時制定和修訂工藝大綱，為公司各消費提供標準的工藝規(guī)程。第四十三條各車間應(yīng)嚴格執(zhí)行公司工藝大綱和操作規(guī)程，及時檢查操作人員執(zhí)行工藝情況，未經(jīng)批準不得擅自變開工藝和操作規(guī)程。第四十四條消費部.質(zhì)量技術(shù)研發(fā)部.葡萄酒事業(yè)部應(yīng)經(jīng)常督導(dǎo).檢查各車間工藝技術(shù)管理的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。第四十五條針對新產(chǎn)品.新工藝投入消費，消費部.質(zhì)量技術(shù)研發(fā)部.葡萄酒事業(yè)部應(yīng)進展跟蹤管理，對各工序出現(xiàn)的工藝疑難問題，及時研究分析^p，現(xiàn)場指導(dǎo)，現(xiàn)場改善，并隨時提供全方位工藝信息咨詢。第七章消費設(shè)備管理第四十六條消費中的所有設(shè)備都應(yīng)進展編號，填制《設(shè)備管理卡》，并將此卡粘貼在設(shè)備上，且做到一機一卡。第四十七條所有設(shè)備均應(yīng)制定設(shè)備日常保養(yǎng)方法，規(guī)定日常保養(yǎng)工程.內(nèi)容及頻率等事項，并定期檢查設(shè)備日常保養(yǎng)狀況。第四十八條設(shè)備管理人員每年初應(yīng)制定《年度設(shè)備保養(yǎng)方案》，規(guī)定設(shè)備保養(yǎng)周期和責任人，報總經(jīng)理批準后發(fā)放到相關(guān)部門和各車間。第四十九條設(shè)備維護人員根據(jù)年度保養(yǎng)方案制定當月消費設(shè)備保養(yǎng)方案，經(jīng)消費部門綜合平衡后施行。第五十條設(shè)備能部應(yīng)會同消費部制定操作規(guī)程，標準操作步驟.日常點檢工程和平安事項等，操業(yè)工每次操作前必須按操作規(guī)程施行點檢，確保設(shè)備一切正常方可操作，每天負責對設(shè)備進展外部清潔，如點檢發(fā)現(xiàn)異常時，操作人員應(yīng)維持停機狀態(tài)，并立即通知主管或維修人員處理。第五十一條設(shè)備維護人員對于消費設(shè)備故障應(yīng)及時進展檢修，保證消費正常運轉(zhuǎn)。第五十二條各車間應(yīng)為設(shè)備維護人員檢查和維修設(shè)備提供方便和保障。第八章消費調(diào)度統(tǒng)計管理第五十三條公司在主管消費副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下以消費部門為中心，對全公司的消費活動進展集中指揮.統(tǒng)一調(diào)度，負責全公司消費活動，組織協(xié)調(diào)物料平衡，根據(jù)消費方案保證消費平衡.有序.順暢的進展。第五十四條消費門根據(jù)各部門.各車間的匯報，認為將影響到總的消費進度時，應(yīng)及時召開消費協(xié)調(diào)會，研究對策。必要時，須向消費副總經(jīng)理報告，予以協(xié)調(diào)解決。第五十五條消費協(xié)調(diào)會根據(jù)實際情況由消費部組織召開，由消費副總經(jīng)理主持，并根據(jù)會議內(nèi)容需要確定參加人員。第五十六條每月28日為公司消費調(diào)度例會日，公司主管消費的副總經(jīng)理.各消費部門負責人.各車間主任.設(shè)備維修負責人或其他指定人員應(yīng)到會。如有事不能參加者，必須事先向消費部部長請假，準假后指定其別人員準時參加會議。調(diào)度會由主管消費的副總經(jīng)理主持，主要內(nèi)容為通報當月消費情況和安排下月消費方案，各部門總結(jié)匯報有關(guān)工作進展情況.安排相關(guān)工作事宜，各車間提出消費經(jīng)營及其它方面需要協(xié)調(diào)解決的重大事宜，協(xié)調(diào)解決消費經(jīng)營及其它方面重大事宜。消費方案管理制度內(nèi)控篇六為進步消費效率，實現(xiàn)準時化消費，確保市場需要得到有效確實認，銷售訂單得到有效的執(zhí)行，消費過程得到有效的控制，用戶需求得到有效的滿足，特制定本制度。本制度適用于公司所有產(chǎn)品、配件及所有零部件的消費管理。1、銷售部負責產(chǎn)成品、備配件市場需求方案的提報，負責當月產(chǎn)成品方案及備配件方案的調(diào)整。2、消費裝備部負責公司消費資的綜合平衡利用，負責消費方案的編制、報批和下達，并負責消費方案的組織施行；公司總經(jīng)理負責月度消費方案的審批。3、公司各職能部門負責相關(guān)資的配置。1、月度消費作業(yè)方案公司月度消費方案以銷售部下月銷售訂單為根據(jù)，由消費裝備部負責編制，于每月28日下達。2、專項消費方案專項消費方案是對應(yīng)于特定需求的消費方案〔含公司統(tǒng)一安排的消費方案〕，一般在收到需求方案2日內(nèi)下達。3、臨時消費方案臨時消費方案是對應(yīng)于各種臨時性需求的消費方案。一般在收到需求方案當日或第二日下達。1、月度消費方案1〕銷售部于每月的25日前向消費裝備部預(yù)報下月需求方案，月度需求方案應(yīng)以明確發(fā)貨進度。2〕消費裝備部根據(jù)銷售部的月度需求方案，編制當月零件消費方案、外購?fù)鈪f(xié)件需求方案，經(jīng)總經(jīng)理批準后，于每月28日前分解成完成下月消費作業(yè)方案，于月底前下達月度工序及車間消費方案、外協(xié)采購件方案。2、專項消費方案消費裝備部在收到專項需求方案的2日內(nèi)，根據(jù)專項需求方案的要求，綜合平衡各方面資后編制專項消費方案。專項消費方案應(yīng)考慮特殊資的消費周期，假設(shè)不能滿足專項需求方案的要求，消費裝備部應(yīng)于收到專項需求方案當日或第二日以書面形式向?qū)ｍ椃桨柑岢霾块T反應(yīng)情況。3、臨時消費方案消費裝備部在收到臨時需求方案后，應(yīng)在當日或第二日根據(jù)臨時需求方案的要求和實際資狀況下達臨時消費方案。假設(shè)不能滿足臨時需求方案的要求，消費裝備部應(yīng)于收到臨時需求方案當日或第二日以書面形式向需求方案的提出部門反應(yīng)。1、月度消費方案當月消費方案用于指導(dǎo)公司當月的一切消費活動，除非特別需要，一般不作調(diào)整。1〕消費裝備部根據(jù)月度消費方案編制月度零部件需求方案、原材料需求方案，并于月度消費方案下達后兩日內(nèi)發(fā)至相關(guān)部門；2〕供給部根據(jù)月度消費方案編制所負責外購、外協(xié)件的月度發(fā)交方案，根據(jù)原材料需求方案和原材料庫存情況編制原材料采購方案，并于接到消費方案或相關(guān)需求方案兩日內(nèi)編制外協(xié)外購件方案發(fā)至供給商；3〕各職能部門根據(jù)當月消費方案進展相應(yīng)資調(diào)配和消費配合；4〕無論何種情況影響消費正常進展，消費裝備部必須及時向公司主管副總經(jīng)理匯報。2、專項消費方案、臨時消費方案相關(guān)單位必須按方案要求完成。1、方案延遲下達造成消費延誤的考核責任單位50元/次。2、組織不合理造成消費任務(wù)未按時完成的考核責任單位50元/次。3、因出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題造成方案消費延誤不能按時交貨的考核責任單位50元/次。4、因設(shè)備原因造成消費延誤的視情況考核責任單位50-100元/次。5、在事實確認過程中，各單位一定實事求是，以吸收教訓(xùn)為主要目的，凡弄虛作假，一經(jīng)查實，加倍考核。6、不具備批量消費條件的產(chǎn)品以及不成熟的產(chǎn)品，將進展專項考核，不屬本方法考核范圍。消費方案管理制度內(nèi)控篇七理順消費方案編制流程，明確消費方案編制職責及要求，標準消費方案的編制與執(zhí)行，為消費安排緊張有序的開展創(chuàng)造條件，確保各項消費任務(wù)在受控狀態(tài)下按時、按質(zhì)完成。適用于公司消費方案的制定與控制。1、技術(shù)監(jiān)管部負責本方法的制定、修改、廢止的起草工作。2、總經(jīng)理負責本方法的制定、修改、廢止的審批工作。3、技術(shù)監(jiān)管部、企管部、車間、倉庫、采購部按照要求編制相關(guān)方案。1.公司年度/月度消費方案。2.工程方案。3.車間/工段月度方案、機臺方案/班組方案、周方案。1、公司年度/月消費方案的編制、審批及發(fā)放1.1、公司年度消費方案的編制、審批及發(fā)放a〕公司年度方案由總經(jīng)理組織經(jīng)營部門、事業(yè)部、技術(shù)監(jiān)管部、財務(wù)部主管及相關(guān)人員于每年12月22日前召開專門會議確定下一年度目的方案。由技術(shù)監(jiān)管部根據(jù)會議精神于12月25日前編制完成，經(jīng)總經(jīng)理審批于12月28日前下發(fā)執(zhí)行。b〕公司年度/月度方案主要根據(jù)中煙工業(yè)公司給定的產(chǎn)品類型和數(shù)量、消費產(chǎn)能狀況及公司開展的總體要求等編制。c〕公司年度/月度方案必須反映公司年度方案總產(chǎn)值目的、產(chǎn)品大類〔3.0y35000、3.3y35000、3.0y32000及其他等〕產(chǎn)值分布等信息。d〕年度方案發(fā)放范圍：董事長、總經(jīng)理、技術(shù)監(jiān)管部、企管部、財務(wù)部、工段。1.2、公司月度消費方案的編制、審批及發(fā)放a〕公司月度消費方案由技術(shù)監(jiān)管部根據(jù)公司年度方案匯總分析^p本月方案完成情況，由相關(guān)部門提供資料分析^p確定新的消費需求。b〕公司月度消費方案由相關(guān)部門提供支持，技術(shù)監(jiān)管部編制，消費副總審核，經(jīng)總經(jīng)理批準于前一個月的30日前下發(fā)執(zhí)行。c〕公司半年/季度方案發(fā)放范圍：總經(jīng)理、技術(shù)監(jiān)管部、企管部、財務(wù)部、各工段。d〕由技術(shù)監(jiān)管部負責月度消費方案的施行與監(jiān)視。2、銷售等原因急需的方案外產(chǎn)品，可編制臨時方案優(yōu)先安排。1、技術(shù)監(jiān)管部及各部門方案管理員應(yīng)隨時理解和掌握消費過程的實際情況及消費進度。如發(fā)現(xiàn)消費進度延誤時，應(yīng)催促相關(guān)部門改善并及時通報，以確保消費方案按時完成。2、對影響消費進度的問題，由技術(shù)監(jiān)管部負責要求相關(guān)部門或工段整改，并落實詳細責任人和詳細整改日期。對于所有阻礙方案執(zhí)行的問題，都必須在既定的時期內(nèi)由專人負責進展整改；對于整改協(xié)調(diào)過程中出現(xiàn)的爭議要及時報總經(jīng)理協(xié)調(diào)和解決。確保消費方案的嚴肅性和可執(zhí)行性，以推動消費方案的按時完成。3、技術(shù)監(jiān)管部負責公司總體消費方案控制，負責對影響消費方案執(zhí)行的部門和個人進展考核。1、各工段方案管理者根據(jù)消費方案完成情況，比擬方案與實際情況的差距并進展相應(yīng)的分析^p，進而提出改良意見。2、技術(shù)監(jiān)管部對消費方案各項指標進展分析^p，每月一小結(jié)，查找消費方案未達成的原因。將突出的重點問題發(fā)布至各相關(guān)部門，催促各部門對存在問題予以改善并檢查改善效果，以不斷進步消費方案達成率。本制度由總經(jīng)理提出本制度受權(quán)技術(shù)監(jiān)管部負責解釋，本制度自發(fā)布之日起施行消費方案管理制度內(nèi)控篇八1、上班時按要求穿戴好工作服、工作帽、工作鞋,佩帶好上崗證,違者每次處以5元罰款,工作服不得穿出工作車間或倉庫,違者罰款10元。2、消費方案部根據(jù)銷售方案較為準確下達采購方案,(包括內(nèi)、中、外配套)并注明包裝是否改動。假如因方案下達錯誤造成的損失將按《質(zhì)量管理條例》進展處分。消費方案部采購方案在五個工作日內(nèi)完成，延期一天將處以10元罰款。以此類推。3、根據(jù)銷售公司出貨、庫存和車間設(shè)備消費才能、各種原輔材料、包裝材料到位情況下達消費指令(特殊情況除外)，如因消費安排不合理造成銷售缺貨將給予每次100元罰款。4、庫存原輔材料、包裝材料必須按規(guī)定擺放整齊,并且掛上狀態(tài)標示,發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定者當事人每次給予10元罰款，貨物必須做到先進先出原那么(特殊情況除外)否那么給予當事人每次10元罰款。5、倉庫保管員必須憑消費指令和車間領(lǐng)料單才能將原輔材料、包裝材料配套發(fā)出。發(fā)錯一次將給予20元罰款。造成較大經(jīng)濟損失者將按《質(zhì)量管理條例》進展處分。6、倉庫保管員違背驗收規(guī)定,每次處以10元罰款,臺賬錯誤或未作記錄者每次給予10元罰款,發(fā)錯貨負責追回并按每件20元罰款,對追不回的，當事人將按貨物100％賠償。7、搬運工不在規(guī)定時間裝卸貨物,每次處以每人5元罰款,在搬運貨物時,損壞貨物處以每件5