2017年預算績效工作開展情況說明

2017年預算績效工作開展情況說明一、扎實開展預算績效管理宣傳培訓2017年組織開展了多場次預算績效管理綜合業(yè)務培訓，為提高2017年度部門預算安排項目支出績效目標編寫質量，2月下旬至3月上旬，組織本局部門預算管理科及市直預算單位共400余人分21期進行了項目支出績效目標編寫專題培訓；3月上旬，組織各縣市區(qū)財政局共60余人，就預算績效管理基礎理論知識、預算績效目標管理、績效目標申報表填寫等工作進行了培訓；5月中旬，聘請參加過績效評價的第三方機構臨汾正達信會計事務所專職人員，對10個市級預算單位開展部門整體支出績效自評、23個單位開展項目支出績效自評及入圍我局績效評價機構庫的臨汾本地的5個第三方機構等進行了專題講解。9月份，通過政府采購引入預算績效管理信息系統(tǒng)，并于11月初組織市直各預算單位及我局業(yè)務科室預算管理業(yè)務人員分四批進行預算績效管理綜合業(yè)務培訓暨信息系統(tǒng)操作培訓。另外，積極深入預算單位開展調研，并先后深入霍州、襄汾、翼城、安澤、古縣、曲沃進行了預算績效管理專題巡回培訓。在開展培訓工作的同時，全年共撰寫報送績效評價相關信息6篇，其中，《臨汾市財政局“四個明確”規(guī)范預算績效購買專家服務勞務報酬付費管理工作》被財政部門戶網站、《中國財經報》采用，《臨汾市財政局“五個強化”加強預算績效管理》被財政部門戶網站、《臨汾日報》采用。二、積極推動全市預算績效管理工作一是年初向市級預算單位和各縣（市、區(qū)）財政局下發(fā)了《臨汾市財政局關于開展2016年度財政安排項目支出績效自評的通知》（臨財績[2017]2號）的通知，據(jù)統(tǒng)計市級共對2016年度的284個項目涉及財政資金5.7億元開展了自評。二是向各縣（市、區(qū)）財政部門下發(fā)了《臨汾市財政局關于下達2017年全市預算績效管理工作計劃的通知》（臨財績[2017]23號），要求縣（市、區(qū)）財政部門加強預算績效管理隊伍建設，健全財政部門內部規(guī)程，建立分工明確、協(xié)調配合、嚴格把關、無縫銜接的績效工作機制，健全完善績效管理規(guī)章制度，加大人員培訓，加大宣傳力度，努力擴大績效目標覆蓋范圍和編報質量，加強績效監(jiān)控和績效評價，注重評價結果應用，及時反映工作動態(tài)。三是通過政府采購程序分兩批確定了22家第三方中介機構為市級財政資金績效評價資質單位，同時構建了市級預算績效評價第三方機構庫。四是5月中旬下發(fā)了《臨汾市財政局關于印發(fā)〈2017年預算績效評價實施方案〉的通知》（臨財績[2017]26號），組織召開了績效評價工作布置會、第三方機構工作方案專家評審會和績效評價報告專家評審會，委托第三方中介機構對3個單位進行部門整體支出績效評價、對21個項目4.5億元進行項目支出績效評價，評價工作結束后，依照評價結果向有關預算單位和部門預算管理科下發(fā)了結果反饋和限期整改通知，要求各部門預算管理科將評價結果應用于2018年預算編制中。為認真貫徹落實中央、省、市相關政策，10月中旬又印發(fā)了《臨汾市財政局關于對棚戶區(qū)改造、醫(yī)療體制改革、易地扶貧搬遷項目進行績效評價實施方案》的通知（臨財績[2017]48號），委托第三方中介機構對棚戶區(qū)改造、醫(yī)療體制改革（公立醫(yī)院改革）、易地扶貧搬遷等6個項目7.7億元進行財政支出績效評價，該項工作已按照步驟聘請專家對第三方機構的績效評價工作方案和績效評價報告進行了專家評審，目前評價工作已基本完成。五是向部門預算管理科下發(fā)了《關于盡快批復市級部門預算項目支出績效目標的通知》，據(jù)統(tǒng)計部門預算管理科共對304個項目5.7億元財政資金的績效目標進行了批復。六是在7月份下發(fā)了《關于對2017年市級部門預算項目支出進行績效運行監(jiān)控的通知》，1-5月份，對部門預算項目支出和財政下達資金100萬元以上支出的項目進行了績效運行監(jiān)控。七是制定印發(fā)了《臨汾市財政局預算績效管理聯(lián)席會議制度》，召開了4次聯(lián)席會議，通過協(xié)調、督促、討論達成一致意見，形成了工作合力，有效提高了各業(yè)務科室之間協(xié)調配合水平。三、加強制度建設，完善績效管理工作機制建立健全規(guī)章制度，是開展好工作的必要前提。結合實際工作，我局2017年出臺了《臨汾市市級財政項目支出績效運行監(jiān)控管理（暫行）辦法》（臨財績[2017]25號）、《臨汾市市級財政支出績效評價結果應用（暫行）辦法》（臨財績[2017]16號）；《臨汾市財政局關于規(guī)范財政資金項目支出績效目標管理的通知》（臨財績[2017]35號）、《臨汾市財政局預算績效管理工作購買專家服務勞務報酬付費管理（暫行）辦法》（臨財績[2017]41號）等四個暫行辦法，進一步規(guī)范績效評價工作。四、推動預算績效管理科學化、系統(tǒng)化、信息化為提高預算績效管理工作，通過政府采購程序引入了上海聞政預算績效管理信息系統(tǒng)應用軟件，預算績效管理信息系統(tǒng)的建設目標是：建立“預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的全過程預算績效管理機制，實現(xiàn)預算績效管理與預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督的有機結合。以此搭建我市市級預算績效管理信息平臺，目的就是為了解決各預算單位在預算績效管理工作中存在的問題和遇到的困難，通過應用該系統(tǒng)，使預算績效管理從大量繁雜的工作中解脫出來，極大地提高了財政部門、預算單位從事預算績效管理相關工作的效率和質量