供應(yīng)商評估管理指引范本

供應(yīng)商評估管理指引范本規(guī)則 供應(yīng)商評估管理指引作成審查承認(rèn)規(guī)則No. 版本A/0制訂部門品質(zhì)部.【目的】規(guī)范對供應(yīng)商質(zhì)量管理體系的評估管理。.【范圍】適用于本廠對供應(yīng)商質(zhì)量管理體系的評估管理。.【定義】（無）4【職責(zé)權(quán)限】營業(yè)部：參與全面評估；采購：參與評估物料管理與交付；品管部：負(fù)責(zé)本文的編訂、修改,并計劃組織實施評估。5.【內(nèi)容】評估需要的確定對新供應(yīng)商的納入開始,需進行全面評估。2對已正常往來供應(yīng)商,每年按計劃進行一次全面的評估。.3因為來料,發(fā)生經(jīng)常性品質(zhì)不穩(wěn)定狀態(tài)時,需即時進行評估。5.1.4根據(jù)“供應(yīng)商評定管理程序”進行月度、交付、品質(zhì)、糾正預(yù)防配合考核成績?yōu)镈級時，需即時進行評估。評估實施評估計劃由品管部發(fā)出，由營業(yè)部核準(zhǔn)批復(fù)后，通知供應(yīng)商。按照“供應(yīng)商品質(zhì)系統(tǒng)評估報告”（見附件一）的“供應(yīng)商品質(zhì)系統(tǒng)稽核表”進行評估。由品質(zhì)部將評估結(jié)果整理，并向供應(yīng)商發(fā)出報告由品質(zhì)部跟進供應(yīng)商回復(fù)報告及整改效果確認(rèn)新供應(yīng)商納入,還需評估廠況、人力資源、財務(wù)狀況等內(nèi)容.規(guī)則 供應(yīng)商評估管理指引作成審查承認(rèn)規(guī)則No. 版本A/0制訂部門品質(zhì)部.【相關(guān)文件】《供應(yīng)商評審與控制程序》（）.【附件】附件一供應(yīng)商品質(zhì)系統(tǒng)評估報告T0：_N0：ATTN：_FR0M：CC：_APPRHY:FAXN0：_DATE：本公司于_年_月_日到貴公司進行了評估,評估結(jié)果如下.并附評估稽核表給貴公司參考，以便對品質(zhì)系統(tǒng)作針對性改善跟進。一、評估項目項次 項目 受評估總分受評估分實得分1質(zhì)量管理系統(tǒng) 352文件管制203物料管理404制程管理355工程維護256檢驗與可靠性307品質(zhì)資訊308產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性25備注合計實得分綜合實得分=*100%合計受評估分240規(guī)則供應(yīng)商評估管理指引作成審查承認(rèn)規(guī)則No.版本 A/0制訂部門 品質(zhì)部、評估判定基準(zhǔn)1.供應(yīng)商等級評價:等級ABCDE分?jǐn)?shù)91-10071-9051-7031-500-30判定優(yōu)秀良好合格不合格明顯不合格評價完全滿足滿足需要可用，需整改整改后可用不采用2.單項條款判定基準(zhǔn):單項分值 判定5有系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu)或程序，已完善實施,有良好的持續(xù)改進效果4 有良好的結(jié)構(gòu)或程序，已很好地實施,滿足友聯(lián)的基本要求3 結(jié)構(gòu)明確,有實施,有較好的效果,仍需改善2 結(jié)構(gòu)不明確,有實施,效果一般，需要改善1 無結(jié)構(gòu),有類似實施,有限的效果0 無系統(tǒng)，明顯無管理意識,不合格備注:對于項目條款中有結(jié)構(gòu)要求,需供應(yīng)商無符合項目結(jié)構(gòu)的,此項目不納入評估.記“△”.三、要求改善項目內(nèi)容：請于_年_月_日用書面形式回復(fù)上述提到的不良項目的糾正與預(yù)防措施，多謝合作！作成：承認(rèn)：規(guī)則供應(yīng)商評估管理指引作成審查承認(rèn)規(guī)則No.版本 A/0制訂部門 品質(zhì)部供應(yīng)商品質(zhì)系統(tǒng)評估稽核表一、品質(zhì)管理系統(tǒng)實得分備注1.是否有品質(zhì)目標(biāo)（含各部門品質(zhì)目標(biāo)）？52.是否有正式的品質(zhì)功能組織或計劃？53.是否有職員的培訓(xùn)程序,并實施？54.品管部門是否有權(quán)停線及禁止出貨？55.是否定期實施內(nèi)部稽核及管理審查？56.是否有持續(xù)改善活動？57.是否有客戶抱怨處理系統(tǒng)回復(fù)及處理報怨？5合計：受評總分為（35）35二、文件管制實得分備注1.所有制程、產(chǎn)品品質(zhì)文件是否皆有管制？52.所有制程、產(chǎn)品品質(zhì)文件是否被審核批準(zhǔn)？53.客戶提供文件是否被管制？54.是否建立特采系統(tǒng),特采有否書面管制？5合計：受評總分為（20）三、物料管理實得分備注1.對供應(yīng)商有否評審？52.來料是否被客戶認(rèn)可批準(zhǔn)？53.來料不良有否采取糾正措施跟進？54.物料入出有否明確履歷？55.有否按先進先出原則管理物料？56.物料貯存，防護是否有規(guī)定并正確實施？57.物料的有效期是否明確清晰？58.不合格物料是否進行適當(dāng)隔離貯存或處理？5合計：受評總分為（40）四、制程管理實得分備注1.是否有作業(yè)指示文件,并實施？52.作業(yè)員是否培訓(xùn)，并合資格？53.不良是否有反饋到相關(guān)部門，并跟進糾正效果？54.生產(chǎn)狀況不良數(shù)據(jù)是否知會客戶？5規(guī)則 供應(yīng)商評估管理指引作成審查承認(rèn)規(guī)則No. 版本A/0 制訂部門 品質(zhì)部.現(xiàn)場不良品與良品是否明確區(qū)分？ 5.同線生產(chǎn)品種變更之前物料的清理是否有文件明確支持？5.有否實施“5S”管理？ 5合計：受評總分為（35） 5五、工程維護 實得備注分.必須說明的工程技術(shù)職位是否有明確的權(quán)責(zé)定義？ 5.所有的技術(shù)職位是否有明確的資格確認(rèn)？ 5.技術(shù)職位資源是否足夠？ 5.有否生產(chǎn)設(shè)備的維護指導(dǎo)文件？ 5.是否有效地進行設(shè)備點檢等維護工作，并記錄？ 5合計：受評總分為（25） 25六、檢驗與可靠性 實得 備注分.檢驗人員是否受培訓(xùn),并合乎資格？ 5.檢測設(shè)備是否足夠,并被管制？ 5.成品的合格是否有程序（進料、制程、終檢）保證,并實施？5.檢驗判定不良是否有糾正與預(yù)防措施,并被跟進確認(rèn)？ 5.不合格品處理流程是否清晰,并正確實施？ 5.對于已流入客戶的不良品是否有有效的程序處理,知會客5戶并采取糾正措施？合計：受評總分為（30） 30七、品質(zhì)資訊 實得 備注分.檢驗與制程管制之記錄及樣品是否保存？ 5.是否將品質(zhì)記錄作為報告及管理之依據(jù)？ 5.是否依品質(zhì)記錄及信息采取必要之行動？ 5.是否依客戶回饋之信息提出改善及預(yù)防措擷.對于客戶報怨能否按規(guī)定期限回復(fù),并實施糾正與預(yù)防措施？.對于供應(yīng)商之不良品是否有系統(tǒng)要求供應(yīng)商提出改譽合計：受評總分為（）八、產(chǎn)品標(biāo)識與追溯性實得

分備注.有否產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性程序？.制程中物料狀態(tài)有否清晰正確標(biāo)識？.檢驗狀態(tài)標(biāo)識是否正確清晰？.倉貯物料成品是否很好維持狀態(tài)標(biāo)識？.所有記錄