5000頭生豬養(yǎng)殖新建項目策劃報告書

目錄PAGEPAGE73目錄第一章總論 11.1項目單位基本情況 11.1.1概況 11.1.2財務狀況 11.1.3法人代表基本情況 11.2項目建設(shè)方案 21.2.1項目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點 21.2.2建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 21.2.3技術(shù)、設(shè)備、建筑物（主體工程） 21.3投資結(jié)構(gòu)及資金來源 31.3.1投資結(jié)構(gòu) 31.3.2資金來源 31.4項目效益 31.4.1經(jīng)濟效益 31.4.2生態(tài)效益 41.4.3社會效益 41.5可行性研究報告編制依據(jù) 41.6綜合評價 51.6.1項目建設(shè)的必要性 51.6.2項目建設(shè)的可行性 51.6.3風險評估 61.6.4帶動作用 61.6.5制約因素及解決方案 61.6.6結(jié)論與建議 6第二章背景及必要性 82.1項目建設(shè)背景 82.1.1國家產(chǎn)業(yè)政策 82.1.2行業(yè)規(guī)劃、區(qū)域發(fā)展規(guī)劃 82.1.3項目提出的理由 92.2項目建設(shè)的必要性 10第三章建設(shè)條件 123.1項目區(qū)概況 123.1.1建設(shè)地點選擇 123.1.2自然條件 133.1.3社會經(jīng)濟狀況 133.1.4本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 143.2項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 143.2.1政策、資源、市場、科技、基礎(chǔ)設(shè)施條件等 143.2.2主要障礙因素及解決方案 16第四章市場分析與銷售方案 174.1市場分析 174.1.1項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀及前景分析 174.1.2項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析 174.2營銷策略、方案、模式 184.2.1營銷策略 184.2.2營銷方案 184.2.3營銷模式 184.3市場風險分析 194.3.1項目產(chǎn)品市場風險因素分析 194.3.2防范和降低風險的對策 19第五章建設(shè)方案 205.1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 205.1.1建設(shè)規(guī)模 205.1.2產(chǎn)品方案 205.2建設(shè)規(guī)劃和布局 205.2.1建設(shè)規(guī)劃 205.2.2建設(shè)布局 205.3建設(shè)標準和產(chǎn)品標準 215.3.1建設(shè)標準 215.3.2產(chǎn)品標準 215.4工藝（技術(shù)）方案 225.4.1工藝（技術(shù)）路線及流程圖 225.4.2工藝（技術(shù)）流程說明 225.4.3主要工藝（技術(shù)）來源的可靠性和可得性 235.4.4主要工藝（技術(shù)）參數(shù) 245.4.5物料消耗定額及平衡（水資源平衡、草畜平衡）分析 255.5設(shè)備方案 275.5.1設(shè)備選型 275.5.2設(shè)備清單 275.5.3設(shè)備來源 285.6建筑方案 285.6.1建筑物（主體工程） 285.6.2輔助工程 295.7節(jié)能減排措施 305.8實施進度安排 315.8.1項目建設(shè)工期 315.8.2分月進度安排 315.8.3繪制工程建設(shè)進度表 31第六章環(huán)境影響評價 326.1環(huán)境影響 326.2環(huán)境保護與治理措施 326.2.1概述 326.2.2主要污染物 326.2.3治理措施 326.2.4產(chǎn)品質(zhì)量安全方案 336.3評價與審批 33第七章項目組織與管理 347.1組織機構(gòu)與職能劃分 347.1.1組織機構(gòu) 347.1.2職能劃分 347.1.3運行模式 357.2勞動定員 357.3經(jīng)營管理措施 357.3.1加強領(lǐng)導 357.3.2明確責任 357.3.3嚴格項目管理 367.3.4搞好項目建設(shè)的監(jiān)督檢查和竣工驗收 367.4技術(shù)培訓 367.5勞動安全、衛(wèi)生與消防 367.5.1勞動安全 367.5.2衛(wèi)生 367.5.3消防 37第八章投資估算與資金來源 388.1投資估算依據(jù) 388.2投資估算 388.2.1總投資 388.3資金來源 398.4資金使用和管理 398.4.1財政資金使用和管理 398.4.2自籌資金的使用和管理 40第九章財務評價 419.1財務評價依據(jù) 419.2銷售（營業(yè)）收入、銷售（營業(yè)）稅金和附加估算 419.2.1銷售（營業(yè)）收入 419.2.2銷售（營業(yè)）稅金及附加 419.3總成本及經(jīng)營成本估算 429.3.1單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 429.3.2項目總成本估算 429.3.3經(jīng)營成本估算 429.4財務效益分析 429.4.1盈利能力分析 429.5不確定性分析 429.5.1盈虧平衡分析 429.5.2敏感性分析 439.6財務評價結(jié)論 45第十章社會效益分析 4610.1社會評價基本結(jié)論 4610.2農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 4610.2.1壯大主導產(chǎn)業(yè)，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 4610.2.2建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展 4610.2.3輻射帶動能力分析 4710.3農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價 4710.3.1農(nóng)民增收 4710.3.2農(nóng)業(yè)增效 4710.3.3對比分析 47附錄 49 第一章總論第一章總論1.1項目單位基本情況1.1.1概況項目單位名稱:惠南縣惠農(nóng)農(nóng)畜產(chǎn)品專業(yè)合作社所有制形式:農(nóng)村經(jīng)濟合作組織發(fā)展歷程:惠南縣惠農(nóng)農(nóng)畜產(chǎn)品專業(yè)合作社成立于惠南縣大沙灣鎮(zhèn)一心村。該村現(xiàn)有人口數(shù)993人，耕地面積9187萬畝，2008年人均收入2600元，農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值300萬元。生豬規(guī)模養(yǎng)殖戶5戶，散養(yǎng)60戶。為了促進一心村生豬養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，由村委會牽頭成立了惠南縣惠農(nóng)農(nóng)畜產(chǎn)品專業(yè)合作社。主營業(yè)務:組織收購、銷售社員牛、羊、豬、雞、鴨、鵝及其產(chǎn)品和蔬菜等農(nóng)畜產(chǎn)品；開展社員所需的運輸、儲藏服務；引進新技術(shù)、新品種，開展技術(shù)培訓、技術(shù)交流和咨詢服務。人員結(jié)構(gòu):項目定員27人，其中技術(shù)人員3人，管理人員5人，社員１9人。1.1.2財務狀況1.1.3法人代表基本情況1.2項目建設(shè)方案1.2.1項目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點1、項目名稱：2009年惠南縣5000頭生豬養(yǎng)殖新建項目2、建設(shè)性質(zhì)：新建3、建設(shè)地點：惠南縣大沙灣鎮(zhèn)1.2.2建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案1、建設(shè)規(guī)模：新建規(guī)?；B(yǎng)豬場一座，年出欄生豬5942頭。2、產(chǎn)品方案：產(chǎn)品品種為惠南縣育肥豬5942頭。1.2.3技術(shù)、設(shè)備、建筑物（主體工程）1、主要技術(shù)及來源的可靠性、可得性：本項目建設(shè)單位自身有一定的科技開發(fā)能力，現(xiàn)有直接參與新品種和新產(chǎn)品開發(fā)研究人員５人，有的從事生豬產(chǎn)業(yè)開發(fā)多年，理論基礎(chǔ)扎實，實踐經(jīng)驗豐富。同時合作社還聘請了東北農(nóng)業(yè)大學、**市畜牧獸醫(yī)站等高等院校和科研院所資深的專家為顧問，為本項目實施提供了強有力的技術(shù)支撐。2、主要設(shè)備名稱、數(shù)量：公豬欄（帶飼槽）、待配母豬欄（帶飼槽）、妊娠母豬欄（帶飼槽）、產(chǎn)仔欄、仔豬保溫箱、仔豬培育欄、生長育肥欄（帶料槽）、鴨嘴式飲水器、料車、糞車、消毒噴霧器、磅秤等共1197臺（套）。3、主要建筑物（主體工程）類型、面積：主體工程建筑面積5241.99平方米，其中，公豬舍172.25平方米，待配舍397.5平方米，妊娠舍585平方米，分娩哺乳舍616.96平方米，保育舍801.28平方米，生長育肥舍2600平方米，待售豬觀察室60平方米，裝卸豬斜臺9個。輔助工程565平方米，包括飼料加工間，水井、水塔、污水糞便處理設(shè)施，變配電室，水泵房，鍋爐房，倉庫，更衣、淋浴消毒室，獸醫(yī)、化驗室（含病豬隔離間），維修間、辦公室、生活用房，門衛(wèi)值班室等。4、建設(shè)期限：2009年1月--2009年12月。1.3投資結(jié)構(gòu)及資金來源1.3.1投資結(jié)構(gòu)1、投資規(guī)模：項目總投資349萬元，其中：建設(shè)投資324萬元，建設(shè)期利息0萬元，鋪底流動資金25萬元。2、投資結(jié)構(gòu)(1)建筑工程費173.08萬元，占建設(shè)投資的53.42%；(2)設(shè)備購置費61.91萬元，占建設(shè)投資的19.11%；(3)安裝工程費4.95萬元，占建設(shè)投資的1.53%；(4)其它投資84.06萬元，占建設(shè)投資的25.94%。1.3.2資金來源本項目總投資349萬元，擬申請中央財政資金70萬元，地方財政配套資金28萬元，合作社自籌資金251萬元。1.4項目效益1.4.1經(jīng)濟效益1、年營業(yè)收入：594.20萬元（第三年）。2、年利潤總額：59.34萬元。3、全部投資利潤率：17％。4、財務內(nèi)部收益率：20.18％。5、財務凈現(xiàn)值（ic＝8％）：213.54萬元。6、投資回收期：5.45年（含建設(shè)期）。7、盈虧平衡點：60.53％。1.4.2生態(tài)效益通過建設(shè)本項目，可以有效調(diào)整養(yǎng)殖業(yè)向生豬養(yǎng)殖發(fā)展，減少草場壓力，有利于生態(tài)恢復；同時項目產(chǎn)生的糞尿是良好的肥料，有利于提高農(nóng)作物的產(chǎn)量，形成豬--沼--田的良性循環(huán)，有利于綠色有機食品生產(chǎn)，有利于提高農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)效益。1.4.3社會效益農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，必須有穩(wěn)定的生產(chǎn)基地作依托，形成“公司+合作社+基地+農(nóng)戶”的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式。建設(shè)惠南縣5000頭生豬養(yǎng)殖新建項目，旨在通過龍頭企業(yè)的帶動，促進惠南縣生豬養(yǎng)殖向規(guī)?；⒏咝Щ?、產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展，從而帶動全旗農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。1.5可行性研究報告編制依據(jù)1.5.1國家國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要；1.5.2《投資項目可行性研究指南》（電力出版社出版）；1.5.3國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）》；1.5.4國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室《2009年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告編寫參考大綱》；1.5.52009年國家農(nóng)業(yè)開發(fā)產(chǎn)業(yè)化多種經(jīng)營項目申報指南；1.5.6**市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十一五”1.5.7惠南縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十一五”1.5.81.6綜合評價1.6.1項目建設(shè)的必要性生豬是惠南縣農(nóng)業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)之一，也是發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟的主導產(chǎn)業(yè)。但是科技含量低，生產(chǎn)技術(shù)落后，生產(chǎn)規(guī)模偏小，只有將過去的生豬養(yǎng)殖由數(shù)量型向質(zhì)量型、品牌型轉(zhuǎn)變，只有這樣才能占有市場的高份額、農(nóng)業(yè)才能實現(xiàn)高效益，才能適應農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性的調(diào)整和發(fā)展高效農(nóng)業(yè)的需要。通過本項目建設(shè)，引進優(yōu)質(zhì)瘦肉型良種豬，通過雜交繁育，實現(xiàn)優(yōu)勢互補，從源頭上確保生豬飼養(yǎng)天然，既提高瘦肉率又保持肉味鮮美香甜，使惠南縣豬肉產(chǎn)品真正成為天然、綠色無公害食品，有利于惠南縣生豬產(chǎn)業(yè)興旺，農(nóng)民增收。本項目建成后，將以穩(wěn)定的生產(chǎn)基地作依托，形成“公司+合作社+基地+農(nóng)戶”的生豬產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，有利于使惠南縣生豬養(yǎng)殖朝規(guī)模化、優(yōu)質(zhì)化、高效化、產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展。1.6.2項目建設(shè)的可行性本項目的承建單位是惠南縣惠農(nóng)農(nóng)畜產(chǎn)品專業(yè)合作社，該合作社在惠南縣生豬產(chǎn)業(yè)的發(fā)展過程中作用明顯，技術(shù)力量雄厚，已形成規(guī)模養(yǎng)殖，內(nèi)部設(shè)施和外部環(huán)境均具備建設(shè)條件。本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求，尤其是有利于對“三農(nóng)”問題的解決，是國家重點扶持的產(chǎn)業(yè)之一。本項目的實施立足于當?shù)刎S富的農(nóng)業(yè)資源，以此形成產(chǎn)、供、銷一體化的完整產(chǎn)業(yè)鏈，項目市場前景廣闊，將成為帶動一方農(nóng)民致富的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。本項目將建成安全、無公害的生產(chǎn)示范基地，采用豬糞－沼氣－糧食的立體生態(tài)農(nóng)業(yè)模式，化解豬糞水為主的污染源，污水治理后達到GB8976－1996規(guī)定的二級標準，并經(jīng)環(huán)保部門審定，符合國家有關(guān)環(huán)保要求。綜上所述，項目的實施是可行的。1.6.3風險評估本項目采用雜交繁育技術(shù)，即先進又成熟可靠，投資利潤率高，其經(jīng)濟效益、生態(tài)效益和社會效益均佳，抗風險能力強。1.6.4帶動作用本項目以“公司+基地+農(nóng)戶”為基本運作模式，建立生豬養(yǎng)殖—生豬加工的完整產(chǎn)業(yè)鏈，除可直接提供27個就業(yè)崗位外，其相關(guān)的帶動功能，將促進當?shù)胤N植業(yè)、運輸業(yè)、商貿(mào)服務行業(yè)的發(fā)展，為近千人提供就業(yè)機會。通過本項目的示范作用，可帶動周邊養(yǎng)殖戶進行標準化規(guī)?；a(chǎn)，提高市場競爭力。項目建成后年需飼料191.33萬公斤，可與當?shù)剞r(nóng)戶簽訂飼料糧購銷協(xié)議，訂購種植面積在3440畝左右。1.6.5制約因素及解決方案資金短缺是本項目存在的最大問題。建設(shè)現(xiàn)代化的生豬養(yǎng)殖場，需要較大的資金投入，僅靠合作社自有資金無法開展項目建設(shè)。解決方案是將本項目列入2009年國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目，取得國家和相關(guān)部門的指導和扶持，以解決項目實施中的資金短缺問題。1.6.6結(jié)論與建議1、本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求，尤其是有利于對“三農(nóng)”問題的解決，是國家重點扶持的產(chǎn)業(yè)之一。2、本項目建設(shè)地點選擇完全達到生豬現(xiàn)代化養(yǎng)殖的環(huán)境標準要求。3、本項目的實施立足于國內(nèi)豐富的生豬良種資源，以此形成產(chǎn)、供、銷一體化的完整產(chǎn)業(yè)鏈，將成為帶動一方農(nóng)民致富的農(nóng)村生豬產(chǎn)業(yè)化的商品豬基地。4、本項目采用雜交繁育技術(shù)，即先進又成熟可靠，投資利潤率高，其經(jīng)濟效益、生態(tài)效益和社會效益均佳，抗風險能力強。5、建議核準實施。 第二章背景及必要性第二章背景及必要性2.1項目建設(shè)背景2.1.1國家產(chǎn)業(yè)政策農(nóng)業(yè)是國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)，國家始終把農(nóng)業(yè)放在國民經(jīng)濟發(fā)展的首位。黨中央、國務院每年都把做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民的工作作為一年的第一件大事來抓，幾乎每年都有第一號文件對做好“三農(nóng)”提出明確的指導方針和具體的工作意見。明確規(guī)定了農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，要以優(yōu)化品種、提高質(zhì)量、增加效益為中心，積極調(diào)整種（養(yǎng)）業(yè)結(jié)構(gòu)（包括品種結(jié)構(gòu)和品質(zhì)結(jié)構(gòu)），發(fā)展優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)高效的種養(yǎng)業(yè)。要發(fā)展特色農(nóng)業(yè)，形成規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化的生產(chǎn)格局，提高商品率。要積極鼓勵和發(fā)展適應當?shù)剞r(nóng)村特點和促進農(nóng)民增加收入的經(jīng)濟聯(lián)合體。2007年，國務院出臺了《關(guān)于促進生豬生產(chǎn)發(fā)展穩(wěn)定市場供應的意見》，采取了系列措施，加大對生豬生產(chǎn)的扶持力度。生豬養(yǎng)殖是惠南縣的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，因其飼養(yǎng)天然，食雜耐粗，飼養(yǎng)成本低，繁殖力強和肉質(zhì)鮮美而著稱?；菽峡h自然環(huán)境優(yōu)美、無污染、其肉制品是真正的無公害綠色食品，在市場上一直暢銷不衰。隨著當今飲食消費回歸大自然觀念的增強，安全營養(yǎng)保健的綠色食品成為21世紀的主導食品，因此，以國內(nèi)優(yōu)良品種為基礎(chǔ)，建設(shè)優(yōu)質(zhì)生豬養(yǎng)殖項目，有利于使惠南縣生豬養(yǎng)殖向產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化和高效益化發(fā)展，是國家重點扶持發(fā)展的重要產(chǎn)業(yè)之一。2.1.2行業(yè)規(guī)劃、區(qū)域發(fā)展規(guī)劃1、根據(jù)世界衛(wèi)生組織（WHO）2002食品安全規(guī)劃和全球食品安全戰(zhàn)略，對包括肉制品在內(nèi)的所有食品質(zhì)量安全提出了更加嚴格的標準?！熬盼濉薄ⅰ笆濉逼陂g，國家積極鼓勵發(fā)展特色農(nóng)業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)、高效農(nóng)業(yè)，發(fā)展優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，全面實施無公害綠色食品工程，并且對農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)提出了明確的指導意見，并出臺了一系列重點扶持促進發(fā)展的政策和措施。為提高我國包括豬肉制品在內(nèi)的農(nóng)產(chǎn)品的市場競爭力，推進規(guī)?；a(chǎn)業(yè)化進程帶來的新的生機。2、生豬養(yǎng)殖是傳統(tǒng)特色產(chǎn)業(yè)，也是惠南縣農(nóng)村三大主導產(chǎn)業(yè)之一，自治區(qū)、**市、惠南縣各級政府對生豬養(yǎng)殖的發(fā)展歷來十分重視，對保護和推廣包括惠南縣地方豬種在內(nèi)的優(yōu)良地方品種，促進生豬產(chǎn)業(yè)化發(fā)展給予了足夠的重視和政策的扶持。優(yōu)良而豐富的豬種資源，廣大農(nóng)戶傳統(tǒng)天然的養(yǎng)殖基礎(chǔ)，自然環(huán)境無污染的粗飼資源，黨和政府的重點扶持，使本項目的提出和實施具備了良好的內(nèi)外環(huán)境。2.1.3項目提出的理由按照“2009年國家農(nóng)業(yè)開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南”的要求，惠南縣鄉(xiāng)級生豬養(yǎng)殖合作社在惠南縣旗委、政府和有關(guān)主管部門的關(guān)心和支持下，立足于國內(nèi)生豬良種資源優(yōu)勢，提出優(yōu)質(zhì)生豬養(yǎng)殖項目，引進優(yōu)良瘦肉型豬種，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)商品豬，項目以“公司+合作社+基地+農(nóng)戶”的經(jīng)營模式，建設(shè)優(yōu)質(zhì)生豬示范養(yǎng)殖場。經(jīng)過考察論證，又經(jīng)惠南縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室對項目進行認真篩選，確定本項目是：在引進優(yōu)質(zhì)瘦肉型良種豬的基礎(chǔ)上，實現(xiàn)生豬產(chǎn)、加、銷一體化，帶動農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收和財政增長的好項目。確定的主導產(chǎn)業(yè)又具有較強的區(qū)域代表性，有資源和市場的優(yōu)勢，決定選擇本項目為申報和實施2009年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目。2.2項目建設(shè)的必要性2.2.1項目建設(shè)是調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推進生豬產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的需要生豬是惠南縣農(nóng)業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)之一，也是發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟的主導產(chǎn)業(yè)。但是科技含量低，生產(chǎn)技術(shù)落后，生產(chǎn)規(guī)模偏小，這些因素一直制約著生豬業(yè)的發(fā)展，束縛了**市農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟跨越式的發(fā)展。為了推動惠南縣生豬業(yè)發(fā)展，必須因地制宜，調(diào)整布局，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加快更新?lián)Q代，大力發(fā)展優(yōu)質(zhì)良種豬，將過去的生豬養(yǎng)殖由數(shù)量型向質(zhì)量型、品牌型轉(zhuǎn)變，只有這樣才能占有市場的高份額、農(nóng)業(yè)才能實現(xiàn)高效益，才能適應農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性的調(diào)整和發(fā)展高效農(nóng)業(yè)的需要。本項目建成后，將以穩(wěn)定的生產(chǎn)基地作依托，形成“公司+合作社+基地+農(nóng)戶”的生豬產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，有利于使惠南縣生豬養(yǎng)殖朝規(guī)?；?yōu)質(zhì)化、高效化、產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展。2.2.2項目建設(shè)是培育優(yōu)勢主導產(chǎn)業(yè)，確保農(nóng)民增收的需要惠南縣是生豬大旗,自1978年以來，生豬產(chǎn)量一直位居全自治區(qū)前茅，然而，近幾年來，惠南縣生豬嚴重滑坡，其主要原因是養(yǎng)殖分散、規(guī)模小、缺乏科技指導、地方品種退化，因而市場競爭力減弱，已經(jīng)嚴重影響了農(nóng)民養(yǎng)豬的積極性?；菽峡h對此高度重視，旗委、旗政府緊緊抓住生豬這一傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和支柱產(chǎn)業(yè)不松手，近年來以主管農(nóng)業(yè)的副旗長掛帥，由旗農(nóng)牧業(yè)局具體負責對全旗的生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展進行管理指導，特別是在優(yōu)化生豬品種，加強生豬違禁藥的查禁檢疫，促進全旗生豬養(yǎng)殖朝良性循環(huán)發(fā)展方面，采取了一系列有效措施，使生豬依舊是全旗農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展強勢增長點，是農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的一個主要來源。說明惠南縣抓準提高生豬養(yǎng)殖整體素質(zhì)，加大加快建設(shè)生豬綠色食品生產(chǎn)基地力度是十分必要的。2.2.3項目建設(shè)是提高產(chǎn)品質(zhì)量，增強市場競爭力的需要我國是世界豬肉生產(chǎn)第一大國，豬肉是人們動物蛋白的主要來源，在肉類食品消費中占到67％以上。然而，近年來，豬肉的產(chǎn)品質(zhì)量安全始終不盡如人意，致病微生物，違禁藥物、激素、抗生素等嚴重超標現(xiàn)象屢見不鮮，我國生豬在國際市場上缺乏競爭力，出口、外銷屢屢受阻，其主要原因是品質(zhì)差和“違禁藥物”、“農(nóng)殘”超標。我國加入WTO后，一方面給我國和生豬業(yè)的發(fā)展提供了機遇，另一方面對豬肉食品的生產(chǎn)、加工及銷售提出了更規(guī)范更嚴格的要求。機遇與挑戰(zhàn)并存，發(fā)展與競爭同在。目前，在國際肉類食品市場“綠色壁壘”、“技術(shù)壁壘”已經(jīng)顯現(xiàn)，尤其歐盟市場實施新的農(nóng)藥最高殘留限量標準，俄羅斯等國提出十幾項品質(zhì)標準和安全衛(wèi)生標準。因此，未來肉類食品的競爭是規(guī)模與實力的競爭、高新技術(shù)與品牌的競爭、質(zhì)量與效益的競爭。因此，我們必須充分發(fā)揮國內(nèi)生豬良種資源優(yōu)勢，加大科技投入力度，引進優(yōu)質(zhì)瘦肉型良種豬，通過雜交繁育，實現(xiàn)優(yōu)勢互補，從源頭上確保生豬飼養(yǎng)天然，既提高瘦肉率又保持肉味鮮美香甜，使惠南縣豬肉產(chǎn)品真正成為天然、綠色無公害食品。所以，建設(shè)良種保種和雜交繁育基地，形成規(guī)模效益，達到“以質(zhì)制勝”的目的，是十分必要的。 第三章建設(shè)條件第三章建設(shè)條件3.1項目區(qū)概況3.1.1建設(shè)地點選擇1、選址原則、依據(jù)(1)根據(jù)節(jié)約用地、不占良田，不占或者少站耕地的的原則，選擇交通便利，水電設(shè)施齊全，便于排污的場地建廠。(2)在城鎮(zhèn)周圍建廠時，場址用地要符合城市總體規(guī)劃和土地利用總體規(guī)劃的要求。(3)禁止在旅游區(qū)、自然保護區(qū)和環(huán)境污染嚴重的地區(qū)建場。(4)場址應選擇在位于居民區(qū)常年主導風向的下風向或側(cè)風向處，以防止豬場氣味的擴散，糞水排放和糞肥堆置而影響周邊環(huán)境。(5)豬場總占地面積參數(shù)應按年出欄一頭育肥豬不超過2.5—4.0平方米計算。2、地理位置本項目廠址位于大沙灣鎮(zhèn)，小區(qū)地勢平坦，交通方便，周圍環(huán)境狀況良好，完全可以滿足本項目的建設(shè)需要。3、土地類型項目用地類型為建設(shè)用地。4、來源方式惠南縣惠農(nóng)農(nóng)畜產(chǎn)品專業(yè)合作社已通過有償方式獲得了土地使用權(quán)。5、占地面積本項目占地總面積35642平方米3.1.2自然條件1、氣候資源：屬中溫大陸性季風氣候區(qū)，四季分明，日照資源豐富，晝夜溫差大，雨熱同期，有效降水多，冬季嚴寒漫長，積雪越冬；春季干旱風大，氣溫回升快；夏季溫熱，雨量集中，秋季涼爽短促，霜凍頻繁。年平均氣溫4.0℃，年平均最高氣溫11.1℃，年平均最低氣溫-2.3℃，年極端最高氣溫41.0℃，年極端最低氣溫-36.2℃，年平均相對濕度57％，年平均降雨量403.9mm，年最大降雨量699.6mm，最大積雪深度26cm，最大凍土深度242cm2、水資源：項目區(qū)位于綽爾河右岸，水資源豐富。綽爾河居全旗各河流之首，該河橫貫全境，流程205公里，流域面積6765平方公里。地下水總儲量2.7億立方米。3、土地資源：項目區(qū)以平原為主，且地段平緩，土壤共有7個土類，12個亞類，31個土屬，84個土種，主要有暗棕壤、黑鈣土、草甸土、黑土、沼澤土等。土質(zhì)呈中性（PH值7.5左右），土質(zhì)肥沃，有機氮、磷、鉀各種指標都適合農(nóng)作物生長。加上地貌、氣候、植被、人為耕作等多種因素的影響，形成適種性廣的多種土壤類型。且產(chǎn)地環(huán)境無污染，為惠南縣生豬養(yǎng)殖提供了豐富的天然青粗飼料。3.1.3社會經(jīng)濟狀況1、鄉(xiāng)村組織及勞動資源：大沙灣鎮(zhèn)轄個7村，人口5.9萬人，戶數(shù)2萬戶，其中農(nóng)業(yè)戶0.2萬戶，農(nóng)業(yè)人口0.9萬人，勞動力資源豐富。2、耕地面積：至2008年末，大沙灣實有耕地面積8.04萬畝，全部旱田。3、國內(nèi)生產(chǎn)總值：2008年，大沙灣鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值達到4912萬元，農(nóng)民人均收入2480元。4、財政收入：2008年大沙灣鎮(zhèn)財政收入為448.5萬元。3.1.4本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀本項目的實施促進全旗生豬產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，從源頭上保證惠南縣生豬肉制品的生產(chǎn)加工質(zhì)量，向消費者提供天然、無污染、高品位的綠色無公害的肉類食品，滿足國內(nèi)市場的需求。項目實施后，惠南縣農(nóng)業(yè)主導產(chǎn)業(yè)之一的生豬養(yǎng)殖，將在龍頭企業(yè)的帶動下，將逐步朝集約化、規(guī)?；?、有機化和產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展，因此，帶動其他運輸、商貿(mào)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進種植業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，保持農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。3.2項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析3.2.1政策、資源、市場、科技、基礎(chǔ)設(shè)施條件等1、政策環(huán)境：惠南縣旗委、旗政府對調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)民收入高度重視，對關(guān)系到全旗農(nóng)業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)的生豬生產(chǎn)和發(fā)展，提出了明確要求，并把本項目列為2009年惠南縣農(nóng)業(yè)綜合產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營首選項目。并指示發(fā)改委、財政、稅務等部門要在計劃安排、資金投入、稅收政策上向生豬產(chǎn)業(yè)開發(fā)傾斜，財政上給予支持，人力物力等方面都加大了扶持力度，為本項目實施營造了寬松的政策環(huán)境。2、資源優(yōu)勢：生豬是惠南縣農(nóng)業(yè)三大支柱產(chǎn)業(yè)之一，不僅養(yǎng)豬歷史悠久，養(yǎng)殖基礎(chǔ)廣泛，而且肉質(zhì)鮮美純正，深受消費者青睞，為實行生豬產(chǎn)業(yè)化，提供了豐富的資源。3、市場優(yōu)勢：惠南縣鄉(xiāng)級養(yǎng)豬合作社自2005年起，作為該地區(qū)生豬養(yǎng)殖加工產(chǎn)業(yè)化的橋梁和紐帶，與山東金鑼集團建立了長期供應合同。一直以惠南縣生豬為主營品種，深受消費者的喜愛。隨著人們生活水平提高和現(xiàn)代文明的發(fā)展，人們更加注重生命保健和生活質(zhì)量，對綠色無公害肉食品的需求與日俱增。現(xiàn)代科技的發(fā)展，促進了優(yōu)質(zhì)惠南縣生豬品質(zhì)的提升和產(chǎn)品的深層次開發(fā)，本項目的實施將更好地滿足消費日益增長的需求，市場前景廣闊。4、科技開發(fā)能力：該合作社目前自身有一定的科技開發(fā)能力，現(xiàn)有直接參與新品種和新產(chǎn)品開發(fā)研究人員16人，有的從事生豬產(chǎn)業(yè)開發(fā)多年，理論基礎(chǔ)扎實，實踐經(jīng)驗豐富。同時合作社還聘請了東北農(nóng)業(yè)大學、**市畜牧獸醫(yī)站等高等院校和科研院所資深的專家為顧問，為本項目實施提供了強有力的技術(shù)支撐。5、基礎(chǔ)設(shè)施條件(1)交通運輸：惠南縣交通十分發(fā)達，公路有111國道、省際大通道交匯。航空距烏蘭浩特機場110公里。鐵路距烏蘭浩特火車站110公里，距泰來火車站70公里，方便的運輸條件為生豬生產(chǎn)、加工、銷售等方面提供了優(yōu)越的流通條件。(2)建立了生豬產(chǎn)品質(zhì)量檢測監(jiān)管體系：為確保無公害綠色豬肉產(chǎn)品的安全生產(chǎn)和銷售，合作社根據(jù)肉食品市場準入標準和綠色食品規(guī)范，建立了設(shè)備先進、檢測手段先進、功能齊全的豬肉產(chǎn)品檢測機構(gòu)；建立了畜牧、環(huán)保、工商、技術(shù)監(jiān)督、衛(wèi)生等部門參與的生豬質(zhì)量監(jiān)管機構(gòu)等體系。(3)水電路等基礎(chǔ)設(shè)施：項目建設(shè)地點選擇在大沙灣鎮(zhèn)，這里水、電、路等基礎(chǔ)設(shè)施較完善，為項目實施奠定了基礎(chǔ)。3.2.2主要障礙因素及解決方案1、主要障礙因素：資金短缺?；菽峡h優(yōu)質(zhì)生豬養(yǎng)殖，必須嚴格按照綠色無公害的相關(guān)標準進行，其環(huán)境必須是完全無公害無污染的良好生態(tài)環(huán)境。因此，項目規(guī)劃要引進國內(nèi)最優(yōu)良的瘦肉型豬種，并進行相應的設(shè)施建設(shè)，這都需要較大的資金投入，要實現(xiàn)帶動全旗的生豬產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的目標，僅靠合作社自有資金是難以完成的。2、解決方案：加強項目前期工作和投資方案論證，既不能盲目擴大投資，又不能留有缺口。經(jīng)過論證審查項目確屬符合國家產(chǎn)業(yè)政策的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目，符合地方資源優(yōu)勢又有利于帶動農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的特色項目，需要積極爭取財政資金給予扶持。 第四章市場分析與銷售方案第四章市場分析與銷售方案4.1市場分析4.1.1項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀及前景分析1、國外市場概況和發(fā)展趨勢目前，我國豬肉出口主要是香港、俄羅斯和東歐國家，年出口總量不足3萬噸。按有關(guān)資料統(tǒng)計，香港每年需進口豬肉12.8萬噸，俄羅斯年進口需28.2萬噸，市場需求潛力很大，但對豬肉的安全質(zhì)量要求也越來越嚴格，只有真正從品質(zhì)上保證豬肉及制品綠色無公害、無違禁藥物及農(nóng)藥殘留，才能在國際市場暢銷無阻，本項目堅持惠南縣生豬綠色無公害的的養(yǎng)殖，加上肉味鮮美等優(yōu)勢，一定能出口創(chuàng)匯上創(chuàng)出品牌。2、國內(nèi)市場概況和發(fā)展趨勢到2010年，我國人口達14億以上，人均肉類消費量達到中等發(fā)達國家的70千克，其中豬肉為45千克（占65%左右），豬肉的需求量為6300萬噸，以胴體重82千克計算，需出欄肉豬7.68億頭，因此，生豬市場潛力大。4.1.2項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析本項目按綠色無公害的標準養(yǎng)殖，突出惠南縣生豬肉味純香的肉質(zhì)性能和天然無公害特性，適合人們追求健康、天然、綠色的需求，將極大提高產(chǎn)品的市場競爭力。惠南縣是生豬重點產(chǎn)區(qū)，歷年來一直是出口生豬定點生產(chǎn)基地，活銷山東生豬一直是扎旗生豬的主要途徑。針對外銷檢測和生豬衛(wèi)生檢疫的嚴格要求，從源頭既保證生豬的優(yōu)良品質(zhì)，同時把住生豬安全衛(wèi)生質(zhì)量關(guān)口。項目實施后，逐步增加生豬出口將是切實可行的。經(jīng)過近幾年來的努力，惠南縣生豬在山東有一定的知名度。本項目實施后，經(jīng)過品種優(yōu)化，提純和雜交繁育，在現(xiàn)代化加工條件下，進一步保證產(chǎn)品質(zhì)量，市場競爭力將會進一步增強，市場占有率將逐步攀升。4.2營銷策略、方案、模式4.2.1營銷策略根據(jù)自身產(chǎn)品的優(yōu)勢，采取進一步擴大惠南縣生豬品牌影響的措施，采用多種方式和渠道擴大豬肉制品在國內(nèi)市場的份額。4.2.2營銷方案產(chǎn)品銷售是項目的重要內(nèi)容，也是項目成敗的關(guān)鍵。根據(jù)本項目的比較優(yōu)勢，項目建成后產(chǎn)品的市場定位以擴大山東金鑼直銷為主，占生豬飼養(yǎng)量總量的60％，因此，擬采取以下產(chǎn)品銷售方案。1、利用合作社自身具有銜接龍頭企業(yè)和農(nóng)戶的橋梁作用，與農(nóng)戶簽訂回收肉豬合同。形成種豬繁育－農(nóng)戶飼養(yǎng)－合作社統(tǒng)一收購的經(jīng)營銷售鏈。2、隨著生豬質(zhì)量的提升，提高豬的品牌影響，擴大對外的惠南縣生豬肉制品的銷售。同時，爭取通過山東等省市的銷售影響，探索大出口創(chuàng)匯的有效途徑。4.2.3營銷模式銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡建設(shè)：本項目擬采用下列二種有效方式建立營銷網(wǎng)絡和擴大營銷隊伍。1、設(shè)立產(chǎn)品營銷中心，組建精干的營銷隊伍，營銷中心專門負責產(chǎn)品的銷售和各連鎖經(jīng)營店的管理。營銷中心下設(shè)產(chǎn)品銷售廣告信息部、產(chǎn)品批發(fā)部、產(chǎn)品連鎖配送中心、策劃部、市場拓展部。2、提供充分的運輸保障，項目實施后，將成立以專為配送服務的運輸車隊，以保證產(chǎn)品的及時銷售。4.3市場風險分析4.3.1項目產(chǎn)品市場風險因素分析本項目市場方面風險主要來自市場供求總量的實際情況與預測有偏差，這可能是來自區(qū)域因素及經(jīng)濟環(huán)境對購買力的影響；從我國現(xiàn)階段經(jīng)濟發(fā)展的形勢看，上述風險發(fā)生的可能性不大，屬一般風險，不影響項目的可行性。4.3.2防范和降低風險的對策任何經(jīng)濟活動都有風險，由于預測的不確定性，項目經(jīng)營的未來狀況會與設(shè)想狀況發(fā)生偏離，因而使投資項目面臨潛在的風險，面對風險企業(yè)必須采取有效措施降低、規(guī)避、分散或防范風險。對于產(chǎn)品銷售前期由于消費者對產(chǎn)品認知不足而出現(xiàn)的銷售不旺問題，需加大產(chǎn)品宣傳力度，在國內(nèi)各大的城市設(shè)銷售公司，建立銷售網(wǎng)絡，還可通過國際互聯(lián)網(wǎng)宣傳銷售產(chǎn)品。 第五章建設(shè)方案第五章建設(shè)方案5.1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模5.1.1建設(shè)規(guī)模建設(shè)300頭基礎(chǔ)母豬的規(guī)模化生豬養(yǎng)殖廠，年出欄育肥生豬5942頭。5.1.2產(chǎn)品方案根據(jù)確定的建設(shè)規(guī)模，考慮市場導向，確定本項目產(chǎn)品方案如表5－1所示。產(chǎn)品產(chǎn)量和商品量表表5－1序號產(chǎn)品名稱單位產(chǎn)品量商品量備注1育肥豬頭594259425.2建設(shè)規(guī)劃和布局5.2.1建設(shè)規(guī)劃1、主體工程：建筑面積５２４１.９９平方米，其中，公豬舍172.25平方米，待配舍397.5平方米，妊娠舍585平方米，分娩哺乳舍616.96平方米，保育舍801.28平方米，生長育肥舍2600平方米，待售豬觀察室60平方米，裝卸豬斜臺9個。2、輔助工程：建筑面積565平方米，包括：飼料加工間，污水糞便處理設(shè)施，變配電室，水泵房，鍋爐房，倉庫，更衣、淋浴消毒室，獸醫(yī)、化驗室（含病豬隔離間），維修間、辦公室、生活用房，門衛(wèi)值班室等。5.2.2建設(shè)布局豬場生產(chǎn)區(qū)按全面主導風向布置在生活管理區(qū)的下風向或側(cè)風向處，污水糞便處理設(shè)施和病死豬焚燒爐按夏季主導風向設(shè)在生產(chǎn)區(qū)的下風向或側(cè)風向50m以上，各區(qū)之間用綠化帶或圍墻隔離。養(yǎng)豬場生產(chǎn)區(qū)四周設(shè)圍墻，大門出入口設(shè)值班室，人員更衣消毒室，車輛消毒通道和裝卸豬臺。豬舍朝向一般為南北向方位、南北向偏東或偏西不超過30°角，保持豬舍縱向軸線與當?shù)爻Ｄ曛鲗эL向呈30°─60°角。豬舍間距7m以上，豬舍排列順序依次為配種豬舍、妊娠豬舍、分娩哺乳豬舍、培育豬舍、生長育肥豬舍。場區(qū)清潔道和污染道分開，利用綠化帶隔離，盡可能互不交叉。5.3建設(shè)標準和產(chǎn)品標準5.3.1建設(shè)標準本項目建設(shè)在充分利用本地資源區(qū)域優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，立足高起點規(guī)劃、高標準建設(shè)、高質(zhì)量生產(chǎn)、高效益經(jīng)營、高效率管理。嚴格遵循國際有機農(nóng)業(yè)運動聯(lián)盟（IFOAM）有機食品生產(chǎn)和加工標準和歐盟EEC2092/91有機食品認證規(guī)定要求。同時要求達到GB8978－1996《污水綜合排放標準》，要按照國家環(huán)?？偩?001年發(fā)布的《畜禽養(yǎng)殖污染防治管理辦法》的標準和農(nóng)業(yè)部NY/T388《畜禽環(huán)境質(zhì)量標準》、GB16549－1996《畜禽產(chǎn)地檢疫規(guī)范》、GB7959－1987《糞便無害化衛(wèi)生標準》等國家標準要求。5.3.2產(chǎn)品標準我們現(xiàn)參照無公害和綠色食品生產(chǎn)要求制定本企業(yè)質(zhì)量標準，其各項理化指標，經(jīng)檢測高于國標和出口標準，符合國家有機食品標準。5.4工藝（技術(shù)）方案5.4.1工藝（技術(shù)）路線及流程圖1、工藝路線在現(xiàn)代化養(yǎng)豬場，生產(chǎn)環(huán)節(jié)復雜，豬群周轉(zhuǎn)頻繁，生產(chǎn)過程，一步緊跟一步，一環(huán)緊扣一環(huán)。因此，必須有一個科學的生產(chǎn)工藝流程。所謂工藝流程，概括地說，就是系列批量化，豬群“全進全出”；生產(chǎn)上做到“流水作業(yè)”。從母豬配種、妊娠、分娩、哺乳、斷奶到仔豬育肥，都要細致地進行規(guī)劃和有步驟的轉(zhuǎn)群。2、工藝流程圖后備公豬后備公豬成年公豬后備母豬空懷母豬引種引種配種出欄斷奶下網(wǎng)床分娩妊娠母豬哺乳母豬哺乳仔豬保育仔豬肉豬育肥豬生長豬5.4.2工藝（技術(shù)）流程說明根據(jù)生產(chǎn)工藝流程，將豬場的豬群分為公豬群（包括后備公豬、種公豬）、母豬群（包括后備母豬、空懷母豬、妊娠母豬、哺乳母豬）、哺乳仔豬群、保育仔豬群、生長豬群、育肥豬群。豬群結(jié)構(gòu)包括以上各類豬群的存欄結(jié)構(gòu)及為了滿足各類豬轉(zhuǎn)群后空圈消毒需要的豬群占欄結(jié)構(gòu)，前者是計算飼料、水等消耗品的基礎(chǔ)，而后者是計算豬舍面積的基礎(chǔ)。生產(chǎn)中，空懷母豬配種后依然在空懷母豬舍飼養(yǎng)3周，待確定妊娠后，轉(zhuǎn)到妊娠母豬舍；妊娠母豬在預產(chǎn)期前7天轉(zhuǎn)到分娩哺乳豬舍。因此，從工程設(shè)計需求考慮，將配種后依然飼養(yǎng)在空懷母豬舍的母豬群歸并為空懷母豬群，而預產(chǎn)期前轉(zhuǎn)到分娩哺乳豬舍的豬群歸并到哺乳母豬群。母豬妊娠期，平均為114天，從母豬發(fā)情配種開始，觀察到28天，凡不發(fā)情者，即為妊娠，轉(zhuǎn)入妊娠豬舍，每圈5頭。28天內(nèi)有繼續(xù)發(fā)情的另組群繼續(xù)配種，若兩個發(fā)情期都配不準的母豬，則被淘汰。妊娠母豬在產(chǎn)前5天轉(zhuǎn)入分娩哺乳豬舍，哺乳45天的斷奶母豬轉(zhuǎn)入空懷豬舍，在7~8天內(nèi)進行下一輪配種。斷奶仔豬留原圈繼續(xù)飼養(yǎng)35天，到80日齡，體重達到30千克時，轉(zhuǎn)入育肥豬舍，育肥100天，體重達到90千克以上時即可出欄。該豬場達產(chǎn)時存欄數(shù)=SUM(ABOVE)3172頭，年出欄肉豬5942頭。詳見豬群存欄與占欄頭數(shù)表5-2。豬群存欄與占欄頭數(shù)豬群類別存欄數(shù)占欄數(shù)每欄頭數(shù)所需圈欄圈欄尺寸長×寬（m）種公豬10101102.5×5后備公豬11112.5×5后備母豬2022462.5×5空懷母豬78914222.5×5妊娠母豬1581714432.5×5哺乳母豬64771772.2×1.8哺乳仔豬514保育仔豬6948109902.2×1.8生長豬8799898.51162.5×5育肥豬7548618.41032.5×5總計=SUM(ABOVE)3172表5－25.4.3主要工藝（技術(shù)）來源的可靠性和可得性本項目執(zhí)行國家標準《中小型集約化養(yǎng)豬場生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》GB/T178245-1999。在東北農(nóng)業(yè)大學動物科學院的專家和**市畜牧獸醫(yī)站的具體指導下，采取血緣廣、繁殖力強、無疫病的純正優(yōu)良種豬作為父本、母本。按照遺傳生物學等相關(guān)技術(shù)規(guī)范，進行科學雜交繁育。實現(xiàn)養(yǎng)豬“三化”：公豬外來化、母豬本地化、育肥豬雜交化。所采用的工藝技術(shù)先進、成熟、可靠。5.4.4主要工藝（技術(shù)）參數(shù)1、公豬群(1)后備公豬飼養(yǎng)天數(shù)為70天，初配體重為130—140千克，死淘率為5%。(2)公母比例在自然交配時為1：30，人工授精時為1：200。(3)種公豬年更新率33%。2、母豬群(1)后備母豬飼養(yǎng)天數(shù)為70天，初配體重為120—130千克，死淘率為5%。(2)斷奶至發(fā)情天數(shù)平均為14天，情期受胎率為85%。(3)妊娠期為114天，確定妊娠所需天數(shù)為21天。(4)妊娠母豬分娩率為90%。(5)妊娠母豬提前進產(chǎn)房天數(shù)為7天。(6)母豬窩產(chǎn)活仔豬數(shù)為10.0頭。(7)哺乳期為28天。(8)基礎(chǔ)母豬年更新率為33%。3、哺乳仔豬群(1)哺乳期天數(shù)為28天，平均初生重1.1—1.4千克，28日齡平均活重6.5—7.5千克。(2)哺乳期成活率為90%。4、保育仔豬群(1)保育期天數(shù)為42天，70日齡平均活重25—35千克。(2)保育仔豬成活率為95%。5、生長豬群(1)生長豬群飼養(yǎng)天數(shù)56天，平均日增重625—650克。(2)生長期成活率為98%。6、育肥豬群(1)育肥豬飼養(yǎng)天數(shù)為49天，平均日增重780—850克。(2)育肥期成活率為99%。7、各類豬群轉(zhuǎn)群后空圈消毒天數(shù)為7天。5.4.5物料消耗定額及平衡（水資源平衡、草畜平衡）分析1、物料消耗定額(1)飼料消耗見各類豬群飼料需要量表5—3。各類豬群飼料需要量豬群存欄數(shù)個體日采食量（千克）日耗料（千克）年耗料（噸）種公豬102.2228.03后備公豬11.81.80.657后備母豬201.83613.14空懷母豬782.015656.94妊娠母豬1582.2347.6126.874哺乳母豬645.5352128.48哺乳仔豬5140.25128.546.9025保育仔豬6941.2832.8303.972生長豬8791.71494.3545.4195育肥豬7542.51885688.025總計=SUM(ABOVE)3172=SUM(ABOVE)21.15=SUM(ABOVE)5256=SUM(ABOVE)1918.44表5—3(2)水消耗本項目達產(chǎn)時用水量見下表5—4。本項目達產(chǎn)時用水量表5—4豬群類別存欄數(shù)個體日耗水量（升）其中個體日飲水量（升）豬群年耗水量（噸）其中豬群年飲水量（噸）種公豬10251091.2536.5后備公豬11565.4752.19后備母豬20156109.543.8空懷母豬781510427.05284.7妊娠母豬1581510865.05576.7哺乳母豬643015700.8350.4哺乳仔豬514保育仔豬694521266.55506.62生長豬879842566.681283.34育肥豬7541062752.11651.26總計=SUM(ABOVE)3172=SUM(ABOVE)8784.4554735.51(3)燃料動力供應本項目達產(chǎn)時年需要電、燃油、煤等燃料動力費約50萬元。2、物料平衡（水資源平衡）分析建設(shè)項目水量平衡見圖5-2。豬群飲水13圖5-2豬群飲水13圖5-2建設(shè)項目水平衡圖（t/d）1010新鮮水37m3/d新鮮水37m3/d30301排放污水處理站1排放污水處理站20202400000024000000其它用水其它用水損耗損耗圖例：5.5設(shè)備方案5.5.1設(shè)備選型該項目設(shè)備主要包括：飼料加工機組,電水泵,鴨咀式飲水器,獸醫(yī)器材,料車,糞車,消毒噴霧器,磅秤等。5.5.2設(shè)備清單詳見設(shè)備明細表5—5。配套設(shè)施及設(shè)備明細表表5－5序號工程名稱技術(shù)規(guī)格單位數(shù)量單棟合計1公豬欄（帶飼槽）2500×2500×1200組12122待配母豬欄（帶飼槽）2500×2500×1000組14283妊娠母豬欄（帶飼槽）2500×2500×900組15454產(chǎn)仔欄2200×1800×500組40805仔豬保溫箱1200×450×550組40806仔豬培育欄2200×1800×1600組46927生長育肥欄（帶料槽）2500×2500×800組222208鴨嘴式飲水器只5779料車臺12210糞車臺12211仔豬轉(zhuǎn)運車臺412高壓沖洗機臺113噴霧消毒裝置套114磅秤150kg、25kg臺315電熱淋浴器臺116維修工具臺117辦公設(shè)備套118污水泵臺219變配電設(shè)備套120茶浴爐臺121洗衣機、烘干機套122供水設(shè)備套123飼料加工設(shè)備套15.5.3設(shè)備來源由國內(nèi)設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)提供和自制。5.6建筑方案5.6.1建筑物（主體工程）1、總平面布置的原則(1)結(jié)合場區(qū)現(xiàn)有地形，按豬場生物安全體系的要求，本著節(jié)約用地的原則，盡量合理利用土地，節(jié)省人力、物力和投資。(2)豬場生產(chǎn)區(qū)布置在項目區(qū)的上風向或側(cè)風向處，污水糞便處理設(shè)施和病死豬處理區(qū)設(shè)在生產(chǎn)區(qū)的下風向或側(cè)風向處。(3)場區(qū)凈道和污道分開，互不交叉，滿足飼養(yǎng)和生豬、飼料運輸?shù)囊?；生產(chǎn)區(qū)與生活、辦公區(qū)分開；生產(chǎn)做到飼養(yǎng)流程順暢、連續(xù)、合理，避免交叉往返。(4)符合安全、防火等規(guī)范要求。(5)在滿足飼養(yǎng)工藝的前提下，同時考慮道路、綠化等的設(shè)置。2、設(shè)計依據(jù)總平面布置圖系根據(jù)業(yè)主提供的資料繪制。3、設(shè)計采用主要規(guī)范《豬的飼養(yǎng)標準》（GB8471）；《建筑防火設(shè)計規(guī)范》GB50016-2006；《

種畜禽調(diào)運檢疫技術(shù)規(guī)范》（GB16567）；《畜禽場環(huán)境質(zhì)量標準》（NY/T388

）；《畜禽病害肉尸及其產(chǎn)品無害化處理規(guī)程》（GB16548

）。4、總平面布置方案豬場生產(chǎn)區(qū)按全面主導風向布置在生活管理區(qū)的下風向或側(cè)風向處，污水糞便處理設(shè)施和病死豬焚燒爐按夏季主導風向設(shè)在生產(chǎn)區(qū)的下風向或側(cè)風向50m以上，各區(qū)之間用綠化帶或圍墻隔離。養(yǎng)豬場生產(chǎn)區(qū)四周設(shè)圍墻，大門出入口設(shè)值班室，人員更衣消毒室，車輛消毒通道和裝卸豬臺。豬舍朝向一般為南北向方位、南北向偏東或偏西不超過30°角，保持豬舍縱向軸線與當?shù)爻Ｄ曛鲗эL向呈30°─60°角。豬舍間距7m以上，豬舍排列順序依次為配種豬舍、妊娠豬舍、分娩哺乳豬舍、培育豬舍、生長育肥豬舍。場區(qū)清潔道和污染道分開，利用綠化帶隔離，盡可能互不交叉。詳見豬舍建筑構(gòu)成表5-6。豬舍建筑構(gòu)成表表5-6序號豬舍種類豬舍樣式幢數(shù)長×寬（m）面積/幢（m2）面積小計（m2）備注1公豬舍單列132.5×6.3172.25172.252待配舍單列237.5×6.3198.75397.53妊娠舍單列337.5×6.21955854分娩哺乳舍雙列248.2×6.4308.48616.965保育舍雙列262.6×6.4400.64801.286生長育肥舍單列1050×6.226026007待售豬觀察室單列112×560608裝卸豬斜臺13×399合計=SUM(ABOVE)5241.995.6.2輔助工程1、輔助生產(chǎn)建筑：飼料加工間，水井，水塔、污水糞便處理設(shè)施，變配電室，水泵房，鍋爐房，倉庫，更衣、淋浴消毒室，獸醫(yī)、化驗室（含病豬隔離間），維修間。2、生活管理建筑：辦公室、生活用房，門衛(wèi)值班室，圍墻大門等。養(yǎng)豬場的輔助生產(chǎn)及生活管理建筑面積詳見輔助工程明細表5-7。輔助工程明細表表5－7序號工程名稱建設(shè)性質(zhì)單位數(shù)量備注1配套設(shè)施1.1飼料加工間新建㎡1001.2水井新建眼11.3水塔（100噸）新建座11.4糞便及污水處理池新建㎡2001.5變配電室新建㎡301.6水泵房新建㎡151.7鍋爐房新建㎡101.8倉庫新建㎡301.9更衣、淋浴消毒室新建㎡201.10獸醫(yī)室、化驗室新建㎡301.11維修間新建㎡102生活管理建筑02.1辦公室新建㎡302.2生活用房新建㎡802.3門衛(wèi)值班室新建㎡102.4圍墻新建米500小計=SUM(ABOVE)5655.7節(jié)能減排措施能源是工業(yè)生產(chǎn)發(fā)展的基礎(chǔ)，節(jié)約能源是我國一項長期的戰(zhàn)略任務?，F(xiàn)在我國能源利用率很低，能源消耗指標很高，按產(chǎn)值計算是世界上工業(yè)發(fā)達國家的3－4倍。因此，節(jié)約能源不僅極其必要，而且潛力很大。它是提高生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)濟效益的一個重要方面。項目設(shè)備選型本著高效、先進和適用的原則，采用國家推薦的節(jié)能型設(shè)備，杜絕高能耗設(shè)備。購進生產(chǎn)設(shè)備首選節(jié)能的型號，可減少設(shè)備臺數(shù)，以節(jié)省能源。合理調(diào)整工藝路線，使得物流通暢、運輸便捷，降低能源消耗。加強能源管理工作對使用水、電、氣等能源的部門，完善檢測計量裝置，嚴格考核和監(jiān)督制度，努力降低能源消耗。上述各項措施，將為本項目建成投產(chǎn)后搞好節(jié)能工作創(chuàng)造有利條件。5.8實施進度安排5.8.1項目建設(shè)工期：1年。5.8.2分月進度安排1、2009年1月—2月前期工作；2、2009年3月—4月份勘察設(shè)計；3、2009年5月—2009年11月土建施工、設(shè)備購置安裝；4、2009年12月竣工驗收。5.8.3繪制工程建設(shè)進度表詳見項目實施進度表表5－8。項目實施進度表表5－8序號項目建設(shè)期2008年123456789101112一前期工作二勘察設(shè)計三土建施工四設(shè)備、種豬購置五竣工驗收 第六章環(huán)境影響評價第六章環(huán)境影響評價6.1環(huán)境影響本項目是促進有機農(nóng)業(yè)發(fā)展的組成部分，只要嚴格按相關(guān)規(guī)程和標準做好環(huán)境、污水處理等綜合治理，并嚴格按ISO9000質(zhì)量管理和保證體系及ISO14000環(huán)境管理保證體系組織生產(chǎn)，本項目建設(shè)不會對外界生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生不利影響。6.2環(huán)境保護與治理措施6.2.1概述按照科學的良種豬雜交繁育方法，項目建設(shè)的同時要把污水治理排放和煙塵除塵處理排放的設(shè)施考慮進去。嚴格執(zhí)行《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》（GB3095－1996）、《生豬衛(wèi)生標準的分析方法》（GB/T5009－57－1996）、《農(nóng)田灌溉水質(zhì)標準》（GB5084－1991）、《豬取樣》（GB/T8302－1987）、《豬水份測定》（GB/T8304－1987）、《豬水浸出物測定》（GB/T8305－1987）、《生豬衛(wèi)生標準》（GB9679-1988）等。以確保從養(yǎng)殖、收購、運輸各個環(huán)節(jié)都安全無污染。6.2.2主要污染物本項目建成運行過程中會產(chǎn)生部分污染物，主要是豬糞、生產(chǎn)和生活廢水、病死豬尸體、臭氣、噪音等。如果不作處理，任其排放，會對周圍環(huán)境、河流造成污染，引起疫病擴散，危害人畜健康與安全。6.2.3治理措施在項目設(shè)計中已充分考慮到這些情況，采取了國家農(nóng)業(yè)部最新推廣的強制通風靜態(tài)垛堆糞技術(shù)模式和田園利用技術(shù)模式，對上述污染物進行全面處理，實現(xiàn)達標排放，變廢為肥，固體廢物處理率達100%。主要措施包括：1、豬糞干清后進入發(fā)酵車間，靜態(tài)垛堆發(fā)酵處理后變?yōu)橛袡C肥料。2、生產(chǎn)和生活用廢棄水進入集污池、污水調(diào)節(jié)池，再通過固體液體分離機處理進行高效厭氧池和氧化塘，達到污水排放標準后供種植業(yè)灌溉利用。3、病死豬尸體嚴格消毒后深埋入填埋井，杜絕疫病擴散，消滅疫源。4、本項目臭氣主要來源于豬舍、發(fā)酵車間和集污池等?？刂拼胧┦窃诎l(fā)酵車間采用生物過濾除臭技術(shù)，并采用科學飼養(yǎng)、改進飼料配方和利用EM原露技術(shù)等，可以減少氣體排放和糞尿臭味。5、噪音來源主要是豬叫聲，可以通過加強管理，減少生豬應激，并憑借養(yǎng)殖場房自然屏蔽隔音。6.2.4產(chǎn)品質(zhì)量安全方案為確保無公害綠色豬肉產(chǎn)品的安全生產(chǎn)和銷售，合作社根據(jù)肉食品市場準入標準和綠色食品規(guī)范，建立了設(shè)備先進、檢測手段先進、功能齊全的豬肉產(chǎn)品檢測機構(gòu)；建立了畜牧、環(huán)保、工商、技術(shù)監(jiān)督、衛(wèi)生等部門參與的生豬質(zhì)量監(jiān)管機構(gòu)等體系，以確保產(chǎn)品質(zhì)量安全。6.3評價與審批本項目根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)，委托環(huán)境影響評價機構(gòu)開展了環(huán)境影響評價工作，提交了環(huán)境影響評價報告，并獲得了批準。

第七章項目組織與管理第七章項目組織與管理7.1組織機構(gòu)與職能劃分7.1.1組織機構(gòu)本項目為既有法人項目，按現(xiàn)代企業(yè)管理方式運作，項目的最高決策和監(jiān)督機構(gòu)為合作社會員代表大會，合作社會員代表由選舉產(chǎn)生。合作社會員代表大會下設(shè)有限責任公司，負責項目生產(chǎn)經(jīng)營的全面管理，公司下設(shè)生產(chǎn)技術(shù)部、財務部、營銷部、飼料供應部、綜合部。7.1.2職能劃分1、合作社會員代表大會：決定項目建設(shè)和建設(shè)資金等重大事項，審議公司財務報告和工作報告，決定公司主要負責人任免。2、公司：實行總經(jīng)理負責制，定期向合作社會員代表大會提交工作報告和財務報告，執(zhí)行合作社會員代表大會決議，負責項目實施與建設(shè)管理、生產(chǎn)經(jīng)營，決定內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置，聘任或解聘員工，制定企業(yè)的基本管理制度。3、綜合部：負責公司日常事務管理。4、財務部：負責財務管理、核算、監(jiān)督。5、營銷部：負責產(chǎn)品銷售。6、飼料供應部：負責生產(chǎn)資料供應。7、生產(chǎn)技術(shù)部：制訂企業(yè)生產(chǎn)年度計劃，擬定各類生產(chǎn)物資采購、貯備計劃；制定各項技術(shù)操作規(guī)程，組織生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)驗交流、技術(shù)培訓，認真按計劃組織生產(chǎn)，貫徹落實生產(chǎn)技術(shù)。8、飼養(yǎng)場：貫徹落實生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程，生產(chǎn)人員的分工、組織、監(jiān)督，進行標準化生產(chǎn)管理。7.1.3運行模式本項目以穩(wěn)定的生產(chǎn)基地作依托，按照“公司+合作社+基地+農(nóng)戶”的生豬產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，促進惠南縣生豬養(yǎng)殖朝規(guī)模化、優(yōu)質(zhì)化、高效化、產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展。7.2勞動定員 勞動定員根據(jù)企業(yè)運行功能及工序定額情況，全廠職工人數(shù)定編為27人左右。詳見勞動定員表7-1。勞動定員表表7-1序號部門工人技術(shù)人員管理人員合計1正副總經(jīng)理222綜合部113財務部224生產(chǎn)技術(shù)部2135營銷部6飼料供應部7飼養(yǎng)場143219合計1458277.3經(jīng)營管理措施7.3.1加強領(lǐng)導成立由主管旗長擔任組長，由財政局以及農(nóng)業(yè)開發(fā)辦等有關(guān)部門參加的項目建設(shè)領(lǐng)導小組。具體負責項目建設(shè)過程中的組織、協(xié)調(diào)和一些相關(guān)問題的處理。7.3.2明確責任項目建設(shè)由財政局長作為第一責任人，分管副局長為直接責任人，各有關(guān)部門要從自己的職能出發(fā)，承擔相關(guān)的責任，并做到各盡其職，各負其責，搞好協(xié)調(diào)配合。7.3.3嚴格項目管理整個項目建設(shè)要嚴格執(zhí)行項目法人制、招投標制、質(zhì)量監(jiān)督管理制和工程合同制。要牢固樹立“質(zhì)量第一”的思想，嚴格把住各環(huán)節(jié)的質(zhì)量關(guān)。對項目的資金要做到專款專用，專戶儲存，嚴禁資金的擠占和挪用，確保項目資金的及時足額到位。7.3.4搞好項目建設(shè)的監(jiān)督檢查和竣工驗收項目建設(shè)領(lǐng)導小組立項、籌建和施工要層層把關(guān)，各執(zhí)法執(zhí)紀和質(zhì)量監(jiān)督部門要做好本職工作，并做到記錄準確、資料齊全、搞好建檔，嚴格桉照上級批準的立項要求保質(zhì)保量完成建設(shè)任務。7.4技術(shù)培訓在項目建設(shè)的同時，對招聘人員中的技術(shù)人員和生產(chǎn)工人根據(jù)不同工種和不同崗位，有計劃的對職工進行崗位培訓和崗位實習，管理人員出去進行業(yè)務培訓，經(jīng)嚴格考核后持證上崗。7.5勞動安全、衛(wèi)生與消防7.5.1勞動安全項目建設(shè)單位將嚴格執(zhí)行國家有關(guān)勞動保障法律、法規(guī)和規(guī)定，職工上崗前進行職業(yè)培訓及安全教育。執(zhí)行安全生產(chǎn)和防疫操作規(guī)程，對職工發(fā)放勞動保護用品，并定期進行健康檢查，確保安全生產(chǎn)。7.5.2衛(wèi)生按照國家有關(guān)動物防疫和畜產(chǎn)品安全法律、法規(guī)、規(guī)章和標準的要求，建立健全免疫、用藥、檢疫、消毒、疫情監(jiān)測等一系列規(guī)章制度和技術(shù)操作規(guī)程，嚴格按照無特定疫病的理念和要求，建立完善的防疫與用藥檔案，實行規(guī)范化運作。7.5.3消防消防應嚴格執(zhí)行國家防火技術(shù)規(guī)范。總平面設(shè)計根據(jù)廠區(qū)實際情況，盡量加大各建筑物間距離，以滿足防火要求。消防通道環(huán)行布置，廠區(qū)內(nèi)設(shè)消防栓，對易發(fā)生火災工段按防火等級選擇建筑安全材料，使之符合防火規(guī)范。室內(nèi)配備足量消火栓及干粉滅火器，火災自動報警系統(tǒng)和就地啟動消防水泵設(shè)施。由于本廠距市區(qū)很近，可不設(shè)消防隊，但需配備一定數(shù)量兼職消防隊員。第八章投資估算與資金來源第八章投資估算與資金來源8.1投資估算依據(jù)8.1.1根據(jù)國家發(fā)改委和建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）規(guī)定的投資估算范圍和統(tǒng)一取費參數(shù)。8.1.2土建工程費，包括配種妊娠舍、產(chǎn)仔舍、仔豬等建設(shè)，按當?shù)亟ㄖこ痰膶嶋H造價估算。8.1.3設(shè)備費用，根據(jù)設(shè)備廠家發(fā)布價、經(jīng)銷單位咨詢價格估算。8.1.4前期工作費按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。8.1.5工程建設(shè)其他費用按有關(guān)規(guī)定計算。8.1.6預備費只計基本預備費，按工程費用和工程建設(shè)其他費用之和的4％估算，不計漲價預備費。8.1.7建設(shè)期利息：本項目資金來源為國家和地方財政投資，以及合作社自籌，不計建設(shè)期利息。8.1.8流動資金：按分項估算法估算，并確定流動資金最低需要量。8.2投資估算8.2.1總投資項目總投資＝固定資產(chǎn)投資+鋪底流動資金＝324萬元+25萬元＝349萬元。1、建設(shè)投資(1)土建工程總投資173.08萬元，詳見附表2-1：土建工程投資明細表。(2)設(shè)備購置費61.91萬元，詳見附表2-2：設(shè)備投資明細表。(3)設(shè)備安裝工程費4.95萬元，為設(shè)備購置費的8％。(4)工程建設(shè)其他費用：包括前期工作費、建設(shè)單位管理費、勘察設(shè)計費、工程監(jiān)理費、招標服務費、環(huán)評費、質(zhì)量監(jiān)督費、生產(chǎn)準備費、專家咨詢費和培訓費等，估算值為24.97萬元。詳見附表2。(5)預備費僅估算基本預備費投資10.59萬元。(6)建設(shè)投資（不含建設(shè)期利息）324萬元。詳見附表2：建設(shè)投資估算表。(7)建設(shè)期利息：本項目建設(shè)期利息估算值為0萬元。2、流動資金按按分項估算法估算，年需要流動資金84萬元。其中:鋪底流動資金25萬元。詳見附表3：流動資金估算表。8.3資金來源8.3.1中央財政資金：本項目申請中央財政資金70萬元。詳見附表4：資金籌措與使用計劃表。8.3.2地方財政配套資金：本項目申請自治區(qū)財政資金22萬元，盟財政和旗財政資金各3萬元。8.3.3自籌資金及來源：自籌資金2518.4資金使用和管理 8.4.1財政資金使用和管理1、使用范圍：用于基礎(chǔ)設(shè)施、防疫設(shè)備、培訓、種豬購置。2、報賬管理：項目資金實行“三專”管理。嚴格執(zhí)行農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財務、會計制度，按規(guī)定用途使用資金，嚴禁擠占挪用。認真實行縣級報帳制，嚴格按規(guī)定的程序和手續(xù)辦理報賬。8.4.2自籌資金的使用和管理1、使用范圍：用于工程費用、工程建設(shè)其他費用及預備費。2、資金管理：項目資金由合作社設(shè)置專人管理，專款專用。按照農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財務、會計制度進行報賬，按規(guī)定用途使用資金，嚴禁擠占挪用。第九章財務評價第九章財務評價9.1財務評價依據(jù)9.1.1本項目財務評價是根據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）、《投資項目可行性研究指南》以及國家有關(guān)法定、規(guī)定和現(xiàn)行的財稅制度編制。9.1.2綜合分析和計算項目的總投資、定員、生產(chǎn)成本、利潤及財務內(nèi)部收益等技術(shù)經(jīng)濟數(shù)據(jù)和指標。本項目技術(shù)經(jīng)濟分析基礎(chǔ)為工程投資估算及相關(guān)資料。9.1.3本項目計算期10年，其中建設(shè)期1年，生產(chǎn)期9年（含1年投產(chǎn)期）。9.1.4建設(shè)期為1年，達產(chǎn)期1年，從第2年開始到第3年，生產(chǎn)負荷分別為80％和100％。9.1.5稅收政策按現(xiàn)行政策，對養(yǎng)殖業(yè)實行免稅。9.1.6貼現(xiàn)率：按行業(yè)規(guī)定，結(jié)合項目加權(quán)平均資本確定折現(xiàn)率為8%，同時也作為項目的內(nèi)部收益率指標的判據(jù)（基準收益率）。9.2銷售（營業(yè)）收入、銷售（營業(yè)）稅金和附加估算9.2.1銷售（營業(yè)）收入本項目正常生產(chǎn)期內(nèi)，年銷售收入594.20萬元（第3年）。詳見附表7－1。9.2.2銷售（營業(yè)）稅金及附加本項目正常生產(chǎn)期內(nèi)年銷售（營業(yè)）稅金及附加0萬元。9.3總成本及經(jīng)營成本估算9.3.1單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算正常年份，生豬的單位生產(chǎn)成本為807.69元。9.3.2項目總成本估算正常年份，該項目總成本費用為536.31萬元，其中固定成本為88.79萬元，可變成本447.52萬元(以第三年為例)。9.3.3經(jīng)營成本估算正常年份，項目經(jīng)營成本為509.11萬元。詳見附表5。9.4財務效益分析9.4.1盈利能力分析1、利潤估算年均利潤總額為59.34萬元。2、投資利潤率：利潤總額÷總投資×100%＝17％3、靜態(tài)投資回收期：5.45年。4、財務內(nèi)部收益率為20.18％。5、財務凈現(xiàn)值（ic＝8％）為213.54萬元。9.5不確定性分析9.5.1盈虧平衡分析1、盈虧平衡分析盈虧平衡分析：以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點（BEP），其計算公式如下（以下指標均為正常生產(chǎn)期內(nèi)平均值）；BEP＝年固定成本費用÷（年銷售收入－年銷售稅金及附加－年變動成本）×100％＝88.79÷（594.20－0－447.52）×100％＝60.53％盈虧平衡時銷售收入：EP＝594.20×60.53％＝359.67萬元。繪制盈虧平衡圖，如下圖9—1所示。盈虧平衡圖9—110001000800500300400200600100900700107020305040100608090生產(chǎn)能力利用率%0營業(yè)收入和成本(萬元)9.5.2敏感性分析在固定資產(chǎn)投資、產(chǎn)品售價、經(jīng)營成本等不確定因素變化的情況下，分別對項目財務內(nèi)部收益率進行單因素敏感性分析。詳見敏感性分析表9—1。敏感性分析表表9－1序號敏感性因素變化率（%）內(nèi)部收益率（%）敏感度系數(shù)基本方案20.181銷售價格10%37.478.57-10%0.48-9.762固定資產(chǎn)投資10%17.78-1.19-10%22.961.383經(jīng)營成本10%3.5-8.27-10%35.177.43根據(jù)敏感性分析表繪制敏感性分析圖詳見敏感性分析圖9—2。敏感性分析圖9—2505040302010-20-15-10-505101520由敏感性分析結(jié)果可以看出，產(chǎn)品售價是最為敏感的因素，其次是經(jīng)營成本。9.6財務評價結(jié)論通過對本項目財務計價結(jié)果的分析，項目經(jīng)濟效益較高的，投資回收期也是較短的，財務凈現(xiàn)值遠遠大于零。項目各項經(jīng)濟指標均高于同類企業(yè)效益水平，并且有一定的抗風險能力。該項目在財務上有一定的生存能力，經(jīng)濟效益好，項目建設(shè)可行。第十章社會效益分析第十章社會效益分析10.1社會評價基本結(jié)論該項目有利于調(diào)整養(yǎng)殖業(yè)結(jié)構(gòu)，提高農(nóng)副產(chǎn)品附加值，實現(xiàn)農(nóng)民增收。同時，可解決富余農(nóng)民的就業(yè)問題，有利于社會的安定團結(jié)?？傊卷椖繉ζ髽I(yè)、當?shù)亍业慕?jīng)濟發(fā)展均起到舉足輕重的作用，項目與所在地有較大的互適性，是一個社會效益顯著，經(jīng)濟效益明顯的好項目，社會可行性良好。10.2農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營10.2.1壯大主導產(chǎn)業(yè)，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整分析生豬是惠南縣農(nóng)業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)之一，也是發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟的主導產(chǎn)業(yè)。但是科技含量低，生產(chǎn)技術(shù)落后，生產(chǎn)規(guī)模偏小，這些因素一直制約著生豬業(yè)的發(fā)展，束縛了惠南縣農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟跨越式的發(fā)展。為了推動生豬業(yè)發(fā)展，必須因地制宜，調(diào)整布局，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加快更新?lián)Q代，大力發(fā)展優(yōu)質(zhì)良種豬，將過去的生豬養(yǎng)殖由數(shù)量型向質(zhì)量型、品牌型轉(zhuǎn)變，只有這樣才能占有市場的高份額、農(nóng)業(yè)才能實現(xiàn)高效益，才能適應農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性的調(diào)整和發(fā)展高效農(nóng)業(yè)的需要。10.2.2建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展創(chuàng)品牌首先要發(fā)揮優(yōu)勢，促使地方特色品牌升級，打造區(qū)域性的生豬產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，必須有穩(wěn)定的生產(chǎn)基地作依托，形成“公司+合作社+基地+農(nóng)戶”的生豬產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式。建設(shè)惠南縣優(yōu)質(zhì)生豬示范養(yǎng)殖場項目，旨在通過龍頭企業(yè)的帶動，促進扎賚特生豬養(yǎng)殖朝規(guī)模化、優(yōu)質(zhì)化、高效化、產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展，從而帶動全旗農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。10.2.3輻射帶動能力分析1、項目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機制實行“公司+合作社+基地”的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，與養(yǎng)殖基地簽訂購銷合同，實行保護價收購，確保養(yǎng)殖戶增收。2、帶動基地通過本項目的示范作用，可帶動周邊養(yǎng)殖戶進行標準化規(guī)模化生產(chǎn)，提高市場競爭力。項目建成后年需飼料155萬公斤，可與當?shù)剞r(nóng)戶簽訂飼料糧購銷協(xié)議，訂購種植面積在3440畝左右。3、帶動農(nóng)戶直接帶動農(nóng)戶200戶，800人種植玉米。間接帶動農(nóng)戶100戶，400人，發(fā)展規(guī)模生豬養(yǎng)殖。10.3農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價10.3.1農(nóng)民增收按戶均種植飼料糧面積在17.2畝計算，直接增加農(nóng)民收入154.8萬元。按間接帶動100戶農(nóng)民發(fā)展規(guī)模生豬養(yǎng)殖，戶均年出欄200頭，間接增加農(nóng)民收入總額2000萬元。10.3.2農(nóng)業(yè)增效優(yōu)質(zhì)生豬的養(yǎng)殖，將促進種植業(yè)、運輸業(yè)、飼料業(yè)和其他商貿(mào)、服務的發(fā)展，使農(nóng)業(yè)走上良性循環(huán)發(fā)展軌道。10.3.3對比分析按商品豬每頭95公斤附錄附錄一、

附表：附表1：可研報告編寫人員基本情況表附表2：建設(shè)投資估算表附表2-1：土建工程投資明細表附表2-2：設(shè)備投資明細表附表2-3：科技投資明細表附表3：流動資金估算表（加工及部分種養(yǎng)項目用）附表4：資金籌措與使用計劃表附表5：總成本費用估算表附表5-1：單位產(chǎn)品成本估算表附表6：固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表附表7：利潤及利潤分配表附表7-1：銷售（營業(yè)）收入、銷售（營業(yè)）稅金及附加和增值稅估算表附表8：項目投資現(xiàn)金流量表附表9：財政資金使用明細表二、附圖：1、地理位置圖2、平面圖三、附件：附件1：項目單位營業(yè)執(zhí)照副本復印件附件2：2007年財務審計報告附件3：環(huán)保部門審批意見附件4：自籌資金來源證明材料附件5：中共惠南縣委員會惠南縣人民政府關(guān)于大力發(fā)展生豬產(chǎn)業(yè)的決定附件6：關(guān)于印發(fā)惠南縣2006—2010年生豬產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)發(fā)展規(guī)劃的通知附件7：關(guān)于印發(fā)《2007年惠南縣發(fā)展生豬產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策及獎勵辦法》的通知附件8：關(guān)于印發(fā)《2007年惠南縣發(fā)展生豬產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策及獎勵辦法實施細則》的通知附表1附表2建設(shè)投資估算表單位：萬元序號項目估算價值比例（%）建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程費其它費用合計1工程費用173.08=SUM(ABOVE)61.914.95239.9474.061.1主體工程=SUM(ABOVE)131.28=SUM(ABOVE)131.2840.521.1.1公豬舍4.314.311.1.2待配舍9.949.941.1.3妊娠舍14.6314.631.1.4分娩哺乳舍15.4215.421.1.5保育舍20.0320.031.1.6生長育肥舍65651.1.7待售豬觀察室1.51.51.1.8裝卸豬斜臺0.450.451.2輔助工程41.841.81.3配套設(shè)備=SUM(ABOVE)61.914.9566.862工程建設(shè)其他費用=SUM(ABOVE)24.97=SUM(ABOVE)24.977.712.2前期工作費0.720.722.3建設(shè)單位管理費4.794.792.4勘察設(shè)計費3.593.592.5工程監(jiān)理費2.392.392.6招標服務費0.590.592.7工程保險費0.590.592.8環(huán)評費2.392.392.9質(zhì)量監(jiān)督費2.392.392.10生產(chǎn)準備費0.620.622.11專家咨詢費332.12培訓費3.93.93預備費10.5910.593.273.1基本預備費10.5910.593.2漲價預備費04其他費用0種豬引進費48.548.514.975建設(shè)投資合計173.08=SUM(ABOVE)61.914.9584.06324100比例（％）53.4219.111.5325.94100附表2-1土建工程投資明細表序號項目建設(shè)性質(zhì)建設(shè)面積（平方米）單位造價（元/平方米）投資額（萬元）其中：財政資金（萬元）備注1主體工程=SUM(ABOVE)131.281.1公豬舍新建172.252504.3141.2待配舍新建397.52509.9491.3妊娠舍新建58525014.63101.4分娩哺乳舍新建616.9625015.42151.5保育舍新建801.2825020.03201.6生長育肥舍新建26002506591.7待售豬觀察室新建602501.51.8裝卸豬斜臺新建95000.452輔助工程41.82.1配套設(shè)施=SUM(ABOVE)15.328.22.1.1飼料加工間新建1006006.02.1.2水井新建130000.32.1.3水塔（100噸）新建11000012.1.4糞便及污水處理池新建200500102.1.變配電室新建308002.42.1.水泵房新建156000.92.1.鍋爐房新建1012001.22.1.8倉庫新建306001.82.1.9更衣、淋浴消毒室新建208001.62.1.10獸醫(yī)室、化驗室新建308002.42.1.維修間新建106000.62.2生活管理建筑13.62.2.1辦公室新建308002.42.2.2生活用房新建808006.42.2.3門衛(wèi)值班室新建108000.82.2.4圍墻新建500804合計173.0867注:備注欄主要填列結(jié)構(gòu)型式,如砼結(jié)構(gòu)、磚混結(jié)構(gòu)、鋼架結(jié)構(gòu)大棚或簡易結(jié)構(gòu)大棚等。附表2-2設(shè)備投資明細表序號項目數(shù)量（臺、件、套）單價（元/臺、件、套）投資額

（萬元）其中：財政資金（萬元）備注1公豬欄（帶飼槽）124000.482待配母豬欄（帶飼槽）284001.1213妊娠母豬欄（帶飼槽）454001.814產(chǎn)仔欄80140011.25仔豬保溫箱803502.826仔豬培育欄92140012.887生長育肥欄（帶料槽）2204008.828鴨嘴式飲水器5778.50.499料車223000.6610糞車223000.6611仔豬轉(zhuǎn)運車43000.1212高壓沖洗機130000.313噴霧消毒裝置150000.514磅秤320000.615電熱淋浴器120000.216維修工具120000.217辦公設(shè)備150000.518污水泵220000.419變配電設(shè)備1120000121220茶浴爐120000221洗衣機、烘干機140000.422供水設(shè)備1200002223飼料加工設(shè)備1180001.8合計=SUM(ABOVE)61.9120=SUM(ABOVE)注：備注欄主要填列設(shè)備的規(guī)格型號。附表2-3科技投資明細表序號項目內(nèi)容簡要工作量投資額（萬元）其中：財政資金（萬元）主要作用單位計劃數(shù)1技術(shù)引進1.1專家咨詢?nèi)舜?33解決關(guān)鍵技術(shù)2技術(shù)培訓3.932.1飼養(yǎng)人員人141.41掌握基本操作技能2.2技術(shù)骨干人52.52能夠指導生產(chǎn)3新品種引進示范48.53.1種公豬頭113.53改良、提高品質(zhì)3.2基礎(chǔ)母豬頭30045改良、提高品質(zhì)合計55.49附表3流動資金估算表單位：萬元序號項目最低周周轉(zhuǎn)計算期（年）轉(zhuǎn)天數(shù)次數(shù)123456789101流動資產(chǎn)105.8105.8105.8105.8105.8105.8105.8105.8105.81.1現(xiàn)金30123.663.663.663.663.663.663.663.663.661.2應收賬款152428.0228.0228.0228.0228.0228.0228.0228.0228.021.3預付賬款201834.6234.6234.6234.6234.6234.6234.6234.6234.621.4存貨0000000001.4.1原輔材料103617.1417.1417.1417.1417.1