出庫(kù)管理制度及流程圖

出庫(kù)治理制度及流程圖第1章總則第1條目的為了標(biāo)準(zhǔn)本公司的物資出庫(kù)工作，保證各類(lèi)物資快速、準(zhǔn)確地出庫(kù)，準(zhǔn)時(shí)投入使用或進(jìn)入市場(chǎng)，特制定本制度。第2條適用范圍凡本公司倉(cāng)儲(chǔ)物資的出庫(kù)工作，均按本制度的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第2章出庫(kù)前的預(yù)備工作第3條物資經(jīng)屢次裝卸、堆碼、翻倉(cāng)和拆檢，會(huì)使局部包裝受損，整理、加固或改換包裝。第4條包裝材料、工具、用品的預(yù)備對(duì)于需要裝箱、拼箱或改裝的物資，倉(cāng)管員應(yīng)依據(jù)物資性質(zhì)和運(yùn)輸要求，預(yù)備各種包裝材料、相應(yīng)的襯墊物，以及包裝標(biāo)志所需的用具、標(biāo)簽、顏料和釘箱、打包等工具。第5條待運(yùn)物資的倉(cāng)容及裝卸機(jī)具的安排調(diào)配物資出庫(kù)前，應(yīng)留出必要的理貨場(chǎng)地，并預(yù)備必要的裝卸搬運(yùn)設(shè)備，以便利運(yùn)輸人員的提貨發(fā)運(yùn)貨裝箱送箱，加快發(fā)送速度。第6條出庫(kù)作業(yè)的合理組織由于出庫(kù)作業(yè)是一項(xiàng)涉及人員多，處理時(shí)間緊、瑣碎簡(jiǎn)單、工作量大的工作，倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)事先對(duì)出庫(kù)作業(yè)合理地加以組織、安排、協(xié)調(diào)好作業(yè)人員和機(jī)械，保證各個(gè)環(huán)節(jié)的嚴(yán)密連接。第7條出庫(kù)憑證的預(yù)備物資的出庫(kù)，一律憑有財(cái)務(wù)簽字和相關(guān)運(yùn)營(yíng)簽字的《出庫(kù)依據(jù)《出庫(kù)通知單》錄入U(xiǎn)8聯(lián)財(cái)務(wù)、運(yùn)營(yíng)、庫(kù)房各留一聯(lián)保存。第3章物料出庫(kù)作業(yè)程序第8條核對(duì)出庫(kù)憑證門(mén)主管人員、財(cái)務(wù)部的簽名。齊全。品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量與倉(cāng)庫(kù)賬目，再進(jìn)展全面核對(duì)。第9條出庫(kù)檢測(cè)〔1〕依據(jù)《出庫(kù)通知單》所列貨物，倉(cāng)管員將全部貨物找到后，交有檢測(cè)員進(jìn)展出庫(kù)檢測(cè)，檢測(cè)合格前方可出庫(kù)，不合格產(chǎn)品應(yīng)準(zhǔn)時(shí)跟倉(cāng)管員進(jìn)展調(diào)換，保證出庫(kù)產(chǎn)品符合出庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)。第10條 備貨出庫(kù)通知單經(jīng)復(fù)核無(wú)誤后，出庫(kù)治理人員按其所列的工程內(nèi)容和通知單上的批注，與編號(hào)貨位進(jìn)展核對(duì)，核實(shí)后核銷(xiāo)“物資明細(xì)卡”上的存量，按規(guī)定的批次備貨。銷(xiāo)卡：在物資出庫(kù)時(shí)，應(yīng)先銷(xiāo)卡后付貨。以便快速找對(duì)貨位，準(zhǔn)時(shí)出庫(kù)。過(guò)失。以后查詢(xún)。第11條 理貨核對(duì)出庫(kù)治理人員依據(jù)《出庫(kù)通知單》所列的貨物明細(xì)進(jìn)展逐項(xiàng)核對(duì)數(shù)量、規(guī)格型號(hào)進(jìn)展再次核對(duì)，以保證物資出庫(kù)的準(zhǔn)確性。置嘜必需粘貼結(jié)實(shí)，便于領(lǐng)料員的收轉(zhuǎn)。復(fù)核工程復(fù)核出庫(kù)單據(jù)

操作說(shuō)明主要審查貨物出庫(kù)憑證有無(wú)偽造編造，是

出庫(kù)復(fù)核內(nèi)容一覽表具體檢查工程憑證有無(wú)涂改、過(guò)期憑證中各欄工程填寫(xiě)是否正確、完整等復(fù)核實(shí)物

否符合規(guī)定手續(xù)，以及各工程填寫(xiě)是否齊全依據(jù)貨物出庫(kù)憑證上所列工程對(duì)配備待發(fā)貨物進(jìn)展核對(duì)

憑證中的字跡是否清楚簽字是否正確、真實(shí)、齊全核對(duì)貨物的品種、規(guī)格、數(shù)量是否與憑證相符核對(duì)貨物的包裝是否完好，外觀質(zhì)量是否合格對(duì)配貨時(shí)取貨

的貨垛及貨架

存數(shù)是否相符狀況 上的貨物的結(jié)核對(duì)貨物的貨位、貨卡有無(wú)問(wèn)題，以便做到賬、貨、存數(shù)進(jìn)展核對(duì) 卡相符第12條 交接清點(diǎn)流交接手續(xù)。裝載全過(guò)程。實(shí)際裝車(chē)件數(shù)，必需共同點(diǎn)交清楚。第13條 經(jīng)點(diǎn)交清楚的物資發(fā)運(yùn)后，該物資出庫(kù)工作即告完畢，出庫(kù)治理人員應(yīng)做好清理工作準(zhǔn)時(shí)核銷(xiāo)物資明細(xì)卡調(diào)整貨位上的吊牌，以保持物資的賬、卡、物全都，技術(shù)準(zhǔn)確地反映物資進(jìn)出、存取的動(dòng)態(tài)。第4章特別留意事項(xiàng)第14條 物資出庫(kù)，必需按出庫(kù)通知單、物資借用單、臨時(shí)借用單辦理，不得白條出庫(kù)。第15條 物資出庫(kù)時(shí)，必需經(jīng)復(fù)核員復(fù)核，依據(jù)“出庫(kù)單”認(rèn)真檢驗(yàn)機(jī)器規(guī)格型號(hào)貨號(hào)數(shù)量是否清楚覺(jué)察問(wèn)題準(zhǔn)時(shí)與有關(guān)部門(mén)聯(lián)系，妥當(dāng)解決。第16條 驗(yàn)單合格后，應(yīng)進(jìn)展銷(xiāo)賬再出庫(kù)。第17條 出庫(kù)前必需進(jìn)展出庫(kù)檢驗(yàn)保證出庫(kù)機(jī)器符合出庫(kù)要求。第18條 有合同號(hào)的貨物必需跟出庫(kù)單銷(xiāo)售合同號(hào)相符。第19條 在以下?tīng)顩r下，出庫(kù)治理人員可以拒付物資。白條出庫(kù)，任何人開(kāi)的白條都不能視作物資出庫(kù)憑證。物資出庫(kù)憑證字跡不清，單貨型號(hào)不符或涂改。出庫(kù)通知單相關(guān)部門(mén)簽字不齊全。第5章附則第20條 本制度自核準(zhǔn)公布之日起執(zhí)行。審核簽《出庫(kù)單》審核簽《出庫(kù)單》出庫(kù)主管 出庫(kù)專(zhuān)員 銷(xiāo)售運(yùn)營(yíng)部 客戶(hù)開(kāi)頭審核①簽《發(fā)貨通知單》開(kāi)頭審核①簽《發(fā)貨通知單》④貨物復(fù)核④貨物復(fù)核⑤貨物包裝標(biāo)識(shí)⑥登賬⑦貨物交接⑧善后清理完畢貨物交接物料出庫(kù)治理流程說(shuō)明任務(wù)概要物料出庫(kù)治理任務(wù)概要物料出庫(kù)治理節(jié)點(diǎn)掌握相關(guān)說(shuō)明① 將《發(fā)貨單》交給出庫(kù)主管② 出庫(kù)主管收到《發(fā)貨單》后，審核《發(fā)貨單》的填寫(xiě)是否符合標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)貨手續(xù)是否齊全等，然后簽發(fā)《出庫(kù)單規(guī)格、型號(hào)等是否與現(xiàn)有貨物相符等③ 出庫(kù)專(zhuān)員審核《出庫(kù)單要工作包括理單、銷(xiāo)卡、核對(duì)、點(diǎn)數(shù)、批注標(biāo)識(shí)等④ 為避開(kāi)備貨出錯(cuò)，出庫(kù)專(zhuān)員應(yīng)依據(jù)公司制度對(duì)已經(jīng)備好等待裝運(yùn)的貨物進(jìn)展復(fù)核，復(fù)核的內(nèi)容主要有貨物的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)⑤ 復(fù)核無(wú)誤后，出庫(kù)專(zhuān)員將貨依據(jù)裝運(yùn)的需求進(jìn)展包裝，并且在包裝的惹眼處添加標(biāo)識(shí)，說(shuō)明貨物的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量以及收貨人信息等⑥ 出庫(kù)專(zhuān)員依據(jù)公司的相關(guān)灰頂對(duì)觸目貨物進(jìn)展登賬⑦ 出庫(kù)