公司供應單位管理制度

公司供應單位管理制度一、目的和適用范圍1.1目的為了規(guī)范公司與供應單位的業(yè)務往來，建立供應單位的管理制度，提高供應單位的服務水平，保證公司的采購及生產(chǎn)運作的順暢和穩(wěn)定。1.2適用范圍該制度適用于公司與供應單位的業(yè)務往來。二、基本原則2.1誠實守信公司與供應單位應本著誠實守信的原則，恪守合同精神，信守承諾，做到言行一致。2.2平等互利公司與供應單位應本著平等互利的原則，平等地協(xié)商采購價格和合作條件，做到互惠互利。2.3優(yōu)質(zhì)服務公司與供應單位應本著優(yōu)質(zhì)服務的原則，全方位滿足供應單位的需求，提供高品質(zhì)的服務。三、供應單位審核與管理3.1供應單位審核在與供應單位進行業(yè)務往來前，公司應對供應單位進行審核。審核內(nèi)容包括但不限于：供應資質(zhì)審核生產(chǎn)能力審核質(zhì)量管理審核商業(yè)信譽及聲譽審核3.2差評管理在與供應單位進行業(yè)務往來后，對供應單位的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨日期、售后服務等進行評估，發(fā)現(xiàn)有不規(guī)范現(xiàn)象的，及時進行整改，嚴肅處理。3.3供應商定期考核公司要求各部門建立供應商考核制度，采取定期考核方法，以量化的標準記錄和評估供應商的質(zhì)量、交貨期、技術支持、售后服務等各項指標，并將評估結(jié)果與供應商進行溝通、反饋，以達到自我改進和提高整體能力的目的。3.4供應商管理公司應根據(jù)供應商的能力、資源等情況，制定具有針對性的供應商管理方案，建立供應商檔案，隨時更新供應商資料。對于供應商的承諾、價格的穩(wěn)定性等方面，要定期與供應商進行溝通，保持每個供應商的長期穩(wěn)定合作關系。四、采購合同管理4.1采購合同的簽訂在與供應商進行采購合作前，公司應該制定全面的合同，并明確約定各方的權(quán)利和義務，包括但不限于采購品種、數(shù)量、價格、付款方式、交貨期限、質(zhì)量保證、驗收標準等。4.2合同執(zhí)行在采購合同的執(zhí)行過程中，公司應對合同的各項要求進行嚴格控制，確保供應商的產(chǎn)品質(zhì)量符合采購合同要求，并按時交貨。4.3合同變更若采購合同中需要變更或調(diào)整，應及時與供應商進行協(xié)商，協(xié)商結(jié)果寫成書面協(xié)議后生效。4.4合同歸檔公司采購合同應有專門的歸檔管理制度，將合同及時歸檔、整理、保存，并建立相應的檔案記錄，以便查閱、管理和審計。五、其他管理5.1物流管理公司與供應商的物流管理采用先進的信息化技術，對于物流公司的選擇要進行審查，優(yōu)先選用有規(guī)模、信譽良好的物流公司承運。5.2保密管理公司與供應商的任何合同、商業(yè)機密、技術資料、財務信息等都應予嚴格保護，不得外泄，恪守商業(yè)道德和商業(yè)秘密的保密義務。5.3投訴管理公司應建立供應商投訴處理機制，對供應商的投訴進行妥善處理，并歸檔記錄。在供應商問題得到妥善解決后，要維護與供應商的良好關系。六、制度執(zhí)行與落實6.1制度執(zhí)行本制度的執(zhí)行由公司總經(jīng)理負責，并授權(quán)相關職能部門對制度的執(zhí)行過程進行監(jiān)督和檢查，對違反制度的行為進行嚴肅處理。6.2落實公司各部門應對本制度的要求進行安排、組織和落實，確保本制度的真正實施。對于發(fā)現(xiàn)問題及時反饋、整改，提出建議和意見，共同完善和改進本制度。七、制度審查和修改本制度自頒布之日起