2020第三季度安全生產標準化管理體系自查自評分析總結報告

PAGEPAGE10安全生產標準化管理體系自查自評分析總結報告第一章概述第一節(jié)考評對象、依據(jù)和時間一、考評對象*****煤礦《國家煤礦安全監(jiān)察局關于印發(fā)<煤礦安全生產標準化管理體（煤安監(jiān)行管號）三、考評時間***年**月**日-**日第二節(jié)煤礦基本情況一、地理位置及煤層賦存情況******。二、礦井開拓方式及采掘布局******。三、礦井儲量及能力******。四、礦井證件情況******。五、礦井管理機構設置及人員情況******。第二章煤礦安全生產標準化自查自評情況第一節(jié)理念目標和礦長安全承諾一、整體情況1、安全生產理念建立安全生產理念管理辦法，安全生產理念為**********”體現(xiàn)以人為本、生命至上的思想，體現(xiàn)機械化、自動化、信息化、智能化發(fā)展趨勢，體現(xiàn)煤礦職工獲得感、幸福感、安全感的需求和主人翁地位、體面勞動、尊嚴生活的要求。制度對安全生產理念的建立、公示、宣貫和修訂做出具體規(guī)定并落實，安全管理辦公室負責收集相關安全生產方面的資料，結合礦井文化、規(guī)則及管理理念及礦井現(xiàn)狀，起草安全生產理念，并報送安全生產理念領導小組研究審核，通過安委會審定，經礦黨委會議決后下發(fā)執(zhí)行。充分利用井口電子屏、聯(lián)建樓走廊、區(qū)隊學習室、文體中心等場所廣泛宣貫，使各級管理人員、職工理解、認同并踐行本單位安全生產理念，并將安全生產理念貫穿于安全生產決策、管理、執(zhí)行的全過程，融入到全體職工的具體工作中。2、安全生產目標建立*******煤礦安全目標管理辦法，確定*******煤礦安全生100100%2.5創(chuàng)建安全生產標準化管理體系一級礦井。明確各級安全目標責任人的相關職責，分解制定完成目標的工作任務，定期分析完成情況，3、礦長安全承諾實施與兌現(xiàn)建立*******煤礦安全生產承諾制度，煤礦礦長每年對全體職工作出安全承諾，保障安全生產條件，維護職工權益和福利。安全承諾已通過井口電子屏和礦網站進行公示，接受職工監(jiān)督，每年在職工代表大會上公開安全承諾兌現(xiàn)情況，經職工代表大會評議，將評議結果納入礦長績效管理。4、煤礦礦長安全承諾的內容15保證建立健全安全生產管理體系，保證杜絕超能力組織生產，保證生產接續(xù)正常，保證安全費用提足用好，保證礦領導帶班下井，保證本人和礦領導班子成員不違章指揮，保證嚴格管控安全風險，保證如實報告重大安全風險，保證及時消除事故隱患，保證安全培訓到位，保證職工福利待遇，保證職工合法權益，保證不加班延點，保證不遲報、漏報、謊報和瞞報事故。二、存在的主要問題1、安全理念貫徹中要求：“管理人員和職工理解、認同并踐行920********對安全理念未掌握；扣2分。2、理念落實“安全生產理念融會貫穿于安全生產實際工作”礦井安全理念與區(qū)隊的黨建文化，班組建設融入不夠；扣5分。3211三、原因分析1、部分人員重生產輕安全，對安全理念重要性認識不足。2、人員對目標任務理解有偏差。四、整改措施1、開展安全理念標語征集活動，加大安全理念宣貫，同時不定期抽查理念的掌握情況。2、重新學習年初安全環(huán)保一號文，同時通過安委會學習安全生產目標。五、評分結果理念目標和礦長安全承諾安全生產標準化總分為100分，經現(xiàn)場考評，*******煤礦理念目標和礦長安全承諾安全生產標準化得分為*******分。第二節(jié)組織機構一、整體情況1、安全辦公會議機制建立了由礦長牽頭、分管負責人參加的安全會議機制，通過黨委會、黨政聯(lián)席會、職工代表大會、專題會、安委會、安全工作會等研究決策形式，根據(jù)職責、權限和議事規(guī)則，集體研究決定重大安全事項，形成會議紀要，并對執(zhí)行情況進行考核。2、職能部門*******產管理的組織機構，安全管理就是組織目標的出發(fā)點，成立了八個職能部門，分別是黨委辦（行政辦、經營辦、安全辦、調度室、生產辦、機電科、通風辦、地質防治水辦等八個部門。作職責的部門，負責職業(yè)病危害防治；及現(xiàn)場監(jiān)督檢查執(zhí)行情況等工作，負責礦井班組建設工作；明確***明確***防治瓦斯、防滅火、防突管理及現(xiàn)場監(jiān)督檢查執(zhí)行情況等工作；輸、自動化信息化等技術管理及現(xiàn)場監(jiān)督檢查執(zhí)行情況等工作；****水、水文地質、礦井地質、瓦斯地質、礦井測量管理及現(xiàn)場監(jiān)督檢查落實執(zhí)行情況等工作；***負責煤礦安全培訓管理的部門，負責培訓等工作職責***二、存在的主要問題20202三、改進措施四、評分結果100煤組織機構安全生產標準化得分為**分。第三節(jié)安全生產責任制及安全管理制度一、整體情況1、安全生產責任制結合崗位的性質、特點和具體工作內容，將安全生產責任全面分解落實到相關崗位。制定了全員責任清單、考核辦法、考核標準，形成了完整的考核機制。并結合礦內績效考核方式，以季度、月度為周期開展安全生產責任考核，將考核結果納入各項績效考核。2、安全管理制度礦井對各項制度的制定發(fā)布、宣貫考核、修訂廢止等環(huán)節(jié)進行規(guī)范。按規(guī)定建立健全安全生產責任制管理制度；安全會議制度；安全投入保障制度；安全監(jiān)督檢查制度；安全技術審批制度；礦用設備、器材使用管理制度；礦井主要災害預防管理制度；安全獎懲制度；安全操作規(guī)程管理制度；事故責任追究制度；事故應急救援制度；員工不安全行為管理制度；礦領導帶班下井制度等安全生產規(guī)章制度。3、執(zhí)行與監(jiān)督已將全員安全生產責任制和教育培訓工作納入安全生產年度培訓計劃，全員掌握本崗位安全生產職責，月度考核。對違反制度的二、存在的主要問題1、調度指揮中心安全生產責任清單內容一致。24三、原因分析1、各級人員不了解建立安全生產責任體系的意義，對體系建設、效果不佳。基層多數(shù)員工將自己的安全生產責任與崗位責任混淆，概念模糊，不利于記憶掌握。2、負責人對本單位安全生產責任考核不夠重視，將考核工作交由體系管理員完成，負責人未親自牽頭、參與到本單位員工考核的過程中。四、改進措施1、安管辦對各部門、區(qū)隊的責任制培訓情況進行監(jiān)督檢查，檢查中抽考崗位人員的責任清單掌握情況。2（如綜連采煤機司機、梭車司機、控制臺司機、馬蒂爾司機、膠帶機司機等）適當位置懸掛本崗位安全生產責任制牌板。3、由分管領導牽頭，對分管部門區(qū)隊的安全生產責任管理辦法進行審核并給予指導，部門區(qū)隊負責人要結合在用的獎罰機制合理套用到安全生產責任考核結果上，最終要實現(xiàn)“寫我所做”，“做我所寫”，確?？己宿k法與考核過程、考核結果一致、不脫節(jié)。安檢查結果納入區(qū)隊及負責人安全生產責任考核。五、評分結果安全生產責任制及安全管理制度安全生產標準化總分為100分，經現(xiàn)場考評，*******煤礦安全生產責任制及安全管理制度安全生產標準化得分為*******分。第四節(jié)從業(yè)人員素質一、整體情況1、人員配備及準入**2關工作經歷；明確總工程師為礦井防突和沖擊地壓防治工作技術負責人；水文地質復雜，配備了防治水副總工程師及防治水專業(yè)技術人員，礦井不涉及沖擊地壓，故無需配備防沖專業(yè)技術人員；專業(yè)特種作業(yè)人員均具備高中及以上文化程度；其他從業(yè)人員安全培訓及師帶徒均符合要求。2、安全培訓安全培訓制度及培訓機構及師資隊伍等管理均符合要求；安全培訓經費提取及使用均符合要求；礦長每年組織制定并實施安全生產教育和培訓計劃；所有從業(yè)人員均納入年度培訓計劃，并按計劃組織實施；各類培訓內容、類別、對象及學時均符合相關要求；安全生產事故案例警示教育按月開展；從業(yè)人員安全培訓檔案和企業(yè)人員明確、職責清晰，保存期限符合規(guī)定。3、班組安全建設*******煤礦班組安全建設工作制度健全，都有相應的管理制度；每個班組均配備群眾安全監(jiān)督員，班組建設工作、班組創(chuàng)先爭優(yōu)活動、班組長選聘、提拔、考核及班組長職工權利等工作均按照礦及區(qū)隊制定的工作機制有序開展；班組現(xiàn)場管理到位，記錄、臺賬齊全。4、不安全行為管控煤礦不安全行為管理辦法》和《煤礦不安全行為考核獎罰辦法》等不安全行為管理制度；建有不安全行為管理臺賬；每月組織發(fā)生不安全行為人員矯正培訓，經培訓合格后方可上崗，高頻不安全行為人員度；每月、每季度、每年對不安全行為管控進行綜合分析、對比，找準管控重點和改進方向，制定相應的措施。分析高發(fā)不安全行為類型、人群、時段、原因等。二、存在的主要問題1010下：1、******。112、礦內未將班組安全生產標準化和文明生產管理制度區(qū)分為兩項制度，而是按照一項制度進行制定。3、部分區(qū)隊文明生產管理制度不健全，未設置組織機構、人員分工等，人員職責不明確。4、區(qū)隊民主管理制度不健全，無組織機構、人員職責、職責分工；民主活動開展記錄不齊全。5、抽查7人對于“四項權利”的知曉情況，2人不熟悉。67、各區(qū)隊分管不安全行為管理人員，未認真分析本隊每月不安全行為發(fā)生真正原因，分析報告內容重復，管控措施無針對性。8、9三、原因分析（1）*****。開展記錄及證據(jù)性資料保留不齊全，缺少完整、系統(tǒng)的記錄。區(qū)隊對于制度的宣貫、相關知識傳達不到位。PAGEPAGE12職責具體內容、考核等幾項內容區(qū)分，導致制度制定不健全，組織機構不明確。針對本隊重點管控人員有效的管控措施，或制定出措施，未執(zhí)行到位，如支部約談內容敷衍了事，完成任務式談心談話，未達到預期效果。四、改進措施對于上述隱患和問題，按照事故隱患排查治理“五定”原則進行整改，具體整改措施如下：（1）******。議后，下發(fā)執(zhí)行。區(qū)分，分別制定安全生產標準化管理辦法和文明生產管理辦法。利”內容，并積極提供平臺、載體，讓班組長、員工行使“四項權利”。要求被抽查區(qū)隊及時補充完善文明生產管理辦法，礦里將進行復查，其他區(qū)隊也需按照要求自查制度的完整性。工作做實做細。為人員、重點管控人員訪談工作，開展多形式、多舉措幫教活動。五、評分結果從業(yè)人員素質安全生產標準化總分為100分，經現(xiàn)場考評，*******煤礦從業(yè)人員素質安全生產標準化得分為***分。第五節(jié)安全風險分級管控一、整體情況我礦建立礦長為第一責任人的安全風險分級管控工作責任體系及工作制度，明確安全風險分級管控工作職責和流程。重大安全風險進行井口公告，定期組織安全風險知識培訓。二、存在的主要問題1****風險辨識不全面，未評估風險等級。2、未對重大風險管控效果分析。3、未在存在重大風險區(qū)域公示重大安全風險。三、原因分析1、安全生產標準化管理體系新增要求。2、管理人員對新版標準化管理體系中關于重大安全風險管控的認識不足，對管控效果分析和公示未深入學習理解。四、改進措施1、生產辦按照新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設計前，開展1質條件和重大災害因素等方面存在的安全風險。2、各區(qū)隊管理人員對重大安全風險管控措施重新學習。五、評分結果安全風險分級管控安全生產標準化總分為100分，經現(xiàn)場考評，*******煤礦持續(xù)改進安全生產標準化得分為****分。第六節(jié)事故隱患排查治理一、整體情況1、工作機制安管辦負責事故隱患排查治理管理工作，建有事故隱患排查責*******2、事故隱患治理事故隱患實施分級治理，不同等級的事故隱患由相應的單位和人員負責，重大事故隱患由礦長按照責任、措施、資金、時限、預案“五定”的原則，組織制定專項治理方案，并組織實施。對治理過程中存在危險的事故隱患，制定并嚴格執(zhí)行安全技術措施。3、監(jiān)督管理事故隱患治理實施分級督辦，各業(yè)務部門負責相應隱患的督辦工作，對未按規(guī)定完成治理的事故隱患，及時提高督辦層級，加大按規(guī)定向上級部門提交事故隱患整改報告；每月通過井口電子屏向從業(yè)人員通報事故隱患分布、治理進展情況，接受監(jiān)督并建立了《*******4、保障措施采用安全管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)對事故隱患排查治理記錄統(tǒng)計、過程跟蹤、逾期報警等；礦長每月組織召開專題會議，對風險管控措施落實、事故隱患排查和治理情況進行匯總分析；事故隱患排查治理相關培訓納入了年度培訓計劃并按規(guī)定開展培訓；將檢查結果納入工作績效考核。二、存在的主要問題413具體問題如下：1、***車輛專業(yè)化服務單位未按內部安全隱患排查制度要求開展隱患排查，無記錄。2、礦領導帶班工單中的重大風險與《重大安全風險管控方案》中重大風險項目不符，方案中無新增的水害、過采空區(qū)頂板重大風險。3、8月份隱患臺賬有20條隱患未明確治理措施及預案。4三、原因分析1、《重大安全風險管控方案》未及時更新下發(fā)。2、各責任人在安全信息系統(tǒng)反饋隱患時不掌握隱患反饋的標準，未填寫措施及預案。3、175查專業(yè)中明確了培訓對象。四、改進措施對于上述隱患和問題，按照事故隱患排查治理“五定”原則進行整改，具體整改措施如下：1、重新修訂《重大安全風險風險管控方案》并下發(fā)。21027督促各分管業(yè)務科室及時開展半月檢查工作。3、安管辦對各部門、區(qū)隊體系管理員進行培訓并要求體系管理對員部門、區(qū)隊人員進行培訓，以后在系統(tǒng)中反饋時，禁止直接反饋已整改，必須填寫整改措施及預案。同時將不合格反饋納入安全信息系統(tǒng)應用考核。4、10培訓。五、評分結果煤礦事故隱患排查治理安全生產標準化總分為100分，經現(xiàn)場考評，*******煤礦煤礦事故隱患排查治理安全生產標準化得分為*******分。第七節(jié)質量控制一、通風1、整體情況通風系統(tǒng)*******系統(tǒng)穩(wěn)定可靠，各采掘工作面、盤區(qū)變電所、水泵房等均實現(xiàn)獨立通風。井下各用風地點風速及風量符合規(guī)定，無不符合規(guī)定的串聯(lián)通風、擴散通風等現(xiàn)象?？傔M風量為****m*****m****m*******，礦井負壓****m2對旋軸流式電機，功率為2×800k0實時準確監(jiān)測風機運行狀態(tài)、風量、風壓等參數(shù)。局部通風礦井各局部通風地點均安設兩套同等能力的局部通風機，一主風機安設位置合理，無循環(huán)風現(xiàn)現(xiàn)象，風筒敷設符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定。通風設施礦井制定了完善的通風設施管理制度，有構筑通風設施的設計方案及安全技術措施，設施墻體均采用不燃性材料，其厚度符合要瓦斯管理*******0.41m3/，屬于低瓦斯礦井。礦井編制了年度瓦斯治理方案及安全技術措施，并嚴格按照方案執(zhí)行，入井各作業(yè)人員按規(guī)定佩戴了便攜式甲烷檢測報警儀并要求其開機使用，井下瓦斯檢查地點、周期符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定，所有地點無瓦斯超限現(xiàn)象。安全監(jiān)測監(jiān)控KJ83X(A)一氧化碳、溫度、風速、煙霧、負壓、風門開關等環(huán)境參數(shù)的動態(tài)57284179要求，實現(xiàn)了瓦斯電閉鎖、風電閉鎖、故障閉鎖和監(jiān)測數(shù)據(jù)實時上傳功能。安全監(jiān)控設備定期進行標校，傳感器監(jiān)測靈敏準確、斷電報警可靠有效，并配置有井下系統(tǒng)維護人員及中心站24小時值班人員，監(jiān)控系統(tǒng)運行日志日報齊全，并有總工程師和礦長簽字。防滅火礦井建立了MDZ-DM-JSG礦井編制了防滅火專項措施及防滅火設計，明確了煤層自然發(fā)火標志氣體及臨界值，防滅火設施設備齊全，各項指標符合要求。綜合防塵礦井防塵管路安設到位，綜采工作面采煤機具有內、外噴霧，支架具有自動噴霧，實現(xiàn)跟機、降架移架同步噴霧，回風順槽采用水幕配套防塵濾網除塵；掘進工作面連續(xù)采煤機具有外噴霧，配備濕式除塵風機；膠運巷采取膠帶機與水幕連鎖自動噴霧，井下所有轉載點都按要求進行封閉；輔運及回風巷采用全斷面噴霧降塵，防塵系統(tǒng)完善。礦井制定了年度綜合防塵、預防和隔絕煤塵爆炸措施，制定了年度綜合防塵措施和年度防塵計劃，并嚴格按計劃組織實施。2、存在的主要問題本季度共查出隱患或問題14條，通過總結分析存在的主要共性問題具體如下：礦井只有反風設施檢查記錄，維護記錄不全。*******402臨時通風設施未設置施工說明牌板、檢查記錄牌板。*******307機電設備瓦斯檢查點未形成全覆蓋。*******工作面?zhèn)鞲衅鲝碗姖舛炔环弦蟆?******210-15*******主運回風口傳感器纜線繞風筒走線。*******置設反。*******6*******27無法滿足噴霧效果。*******1100**************1800m3、原因分析各區(qū)隊對新標準化體系了解掌握不全面、不透徹。從問題可以看出現(xiàn)場工作標準還是遵照舊標準要求開展工作，對不符合新標準化體系的未按要求進行整改（。質量標準化重視不夠，作業(yè)過程中未嚴格按照作業(yè)標準要求員工，標準低。扎實同時對檢查出來的隱患問題的責任處罰落實力度不夠。安設未符合標準要求。短缺、瓦斯檢查規(guī)劃制定不詳細。4、改進措施對于上述隱患和問題，按照事故隱患排查治理“五定”原則進行整改，具體整改措施如下：22用班后會時間積極組織隊內員工對新標準體系的宣貫、學習，現(xiàn)場作業(yè)要按照新標準體系要求嚴格執(zhí)行。區(qū)隊自檢不符合新標準化體系隱患問題，對現(xiàn)場不符合新標準體系要求的要及時按照新標準體系要求的進行整改，將整改結果上報通風辦，通風辦組織人員對整改效果進行現(xiàn)場驗收并將驗收結果納入月度考核。來的隱患問題的責任處罰落實力度。利用互檢或者跟班時間不定期對員工及區(qū)隊管理人員對新標準體系學習成果進行抽查，對抽查結果納入月度考核，形成嚴打、重治的高壓勢態(tài)。按照新標準化體系整改的隱患問題要加大對現(xiàn)場管理人員的處罰力度，以增強現(xiàn)場管理人員的責任心。進行了溝通，公司正在通過招標新型隔爆設施進行改進。有的電氣設備瓦斯檢查點納入檢查范圍，并嚴格按照要求對電氣設備進行瓦斯檢查。5、評分結果100通風安全生產標準化得分為*******分。PAGEPAGE23二、地質災害防治與測量1、整體情況基礎工作地質防治災害與測量基礎資料、基本礦圖齊全，各項制度建立健全，但個別制度存在針對性不強的問題，如：地質災害防治技術管理制度不完善，未結合礦井實際制定針對性防治措施和要求。裝備保障地質防治災害與測量裝備現(xiàn)只有鉆探相關裝備，雖然比較老化，但能滿足礦井的鉆探需求，沒有物探設備。預測預報按照細則等相關要求及時地進行月度、季度、年度的水害與地質預測預報，提出水文地質情況分析報告和防治措施，并跟蹤監(jiān)督檢查措施的落實情況。防治水工程礦井、采區(qū)、工作面防排水系統(tǒng)健全完善，能力滿足相關規(guī)定要求，并建立有地下水動態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)。井上、下各項防治水工程嚴格按照細則等相關要求進行設計編制、審批、現(xiàn)場執(zhí)行、監(jiān)督檢查等。2、存在的主要問題本季度共查出隱患或問題13條，具體問題如下：針對性防治措施和要求。地質資料未分類保管。采后總結部分內容不全。水文地質部分未說明工作面涌水來源。附圖內容不全未標注采區(qū)煤柱攤銷范圍。*******工作面采后總結損失率分析報告缺少損失率分析*******發(fā)。*******心線距右?guī)途嚯x標注。*******綜采工作面剖面測量記錄本上缺少目錄和編號。*******切眼位置在系統(tǒng)中填繪不及時。新塌陷回填面積。地面水文孔*******3、原因分析我礦的水文地質補勘一直由地測公司施工，受限于裝備、技術和人員的問題，無法施工或無法及時施工。*******5需與老鄉(xiāng)協(xié)調后施工。服務廠家無法及時到礦處理問題。對地測公司督促整改不到位。編制制度時過于籠統(tǒng)，沒有針對性。到位。4、整改措施對于上述隱患和問題，按照事故隱患排查治理“五定”原則進行整改，具體整改措施如下：地質辦積極督促公司協(xié)調解決。地質辦積極聯(lián)系西安訊騰廠家處理此問題。無法嚴格執(zhí)行物探先行規(guī)定、要求至少有1和水文地質工作服務的物探裝備，現(xiàn)我礦沒有物探設備（物探設備瞬變電磁儀我礦自行采購，目前處于標書階段；采購回來前，地質辦及時聯(lián)系地測公司按時進行物探。的監(jiān)管。繪制礦井范圍內受采動影響土地塌陷圖表。5、評分結果地質災害防治與測量安全生產標準化總分為100分，經現(xiàn)場考評，*******煤礦地質災害防治與測量安全生產標準化得分為*******分。三、采煤1、整體情況等配置滿足生產，各種管理制度、記錄齊全，生產組織合理，工程質量管控符合標準，支護質量、礦壓觀測合格，作業(yè)人員能夠嚴格執(zhí)行本崗位安全生產責任制、掌握“三大規(guī)程”及安全技術措施、井下作業(yè)環(huán)境符合各項標準。2、存在的主要問題本季度共查出隱患或問題11條，具體問題如下：圍巖觀測分析不全面。及觀測方式。區(qū)隊人員結構調整后制度中的組織機構未及時修改。*******于30m*******27法滿足噴霧效果。未按新標準制定工作面每班驗收記錄。*******1.5m。*******工作面機頭超前支護段圍巖觀測數(shù)據(jù)與實際不符。*******50m護單體。區(qū)隊人員結構調整后制度中的組織機構未及時修改。*******3、原因分析相關評分要求細化程度不夠，只對照基本要求進行工作準備，缺乏細致深入理解。經驗作業(yè)，隊干也未能按照標準進行驗收。4、改進措施對于上述隱患和問題，按照事故隱患排查治理“五定”原則進行整改，具體整改措施如下：行修改。上隊干進行培訓，先讓區(qū)隊管理人員掌握檢查標準，下一步對員工進行崗位專項培訓，讓每個崗位工知道自己崗位的工作標準。對考核標準的掌握情況?；?。5、評分結果100采煤安全生產標準化得分為*******分。四、掘進1、整體情況等配置滿足生產，各種管理制度、記錄齊全，生產組織合理，工程質量管控符合標準，支護質量、礦壓觀測合格，作業(yè)人員能夠嚴格執(zhí)行本崗位安全生產責任制、掌握“三大規(guī)程”及安全技術措施、井下作業(yè)環(huán)境符合各項標準。2、存在的主要問題本季度共查出隱患或問題40條，具體問題如下：*******主輔回撤通道連采機跟機電纜未吊掛。*******主輔回撤通道一部機尾過橋不完好。*******主輔回撤通道一部皮帶部分支架編號不清楚。*******主輔回撤通道機尾未按要求安設掃煤器。*******圖。*******918字。（7）*******200m50mm。（8）*******150m80mm。*******212、360mm。*******1900m處缺少巷道里程標志。********主輔回撤通道工作面積水超過規(guī)定。********連采機前照明燈故障。********梭車語音報警裝置語音模塊故障。********70mm。********2********作業(yè)場所無施工斷面圖和臨時支護圖。********驗收記錄缺少驗收員簽字。（17）********17001240mm。（18）********16501230mm。（19）********順槽1600m處1根錨桿外露超長。（20）********1620m處1根錨桿扭矩不足。（21）********移變硐室內開關上有浮塵，衛(wèi)生差。（*******）*******輔回撤通道錨桿機減速器螺栓松動。********輔回撤通道錨桿機后尾燈遮擋。作業(yè)場所無施工斷面圖和臨時支護圖。********50mm。********230mm。********1符合要求。********1合要求。****************輔回撤通道破碎機前浮煤清理不干凈。********輔回撤通道材料名稱牌板未按標準吊掛。********輔回撤通道物料碼放不整齊。*******主運順槽連采機照明被煤泥遮擋。*******主運順槽三部膠帶機機尾固定不牢固。*******主運順槽運輸機尾防跑偏保護不起作用。*******主運順槽作業(yè)場所無施工斷面圖和臨時支護圖。*******920簽字。*******501*******201*******4223、原因分析各區(qū)隊對工器具設備管理不夠重視。小皮帶未明確安裝防撕裂保護裝置?，F(xiàn)場作業(yè)執(zhí)行不到位?，F(xiàn)場日常檢查不到位。對施工斷面圖理解不全面，只繪制支護斷面圖。增加了錨桿機臨時支護圖，連采機增加執(zhí)行困難。區(qū)隊日常檢查不到位。內部驗收制度。4、改進措施資料不全的，嚴格按照標準建立資料清單、檢查記錄。制并下達，保證規(guī)程編制、貫徹執(zhí)行標準?？己肆Χ取?、評分結果100煤礦持續(xù)改進安全生產標準化得分為******分。五、機電1、整體情況設備與指標設備入井前進行嚴格檢查，井下在用機電設備均有“三證95%1%5%90%以上。煤礦機械智能化建設。煤礦電氣地面供電系統(tǒng)、井下供電系統(tǒng)運行穩(wěn)定可靠，定期對井下設備防爆合格率、電氣保護、防雷接地、信號照明系統(tǒng)、纜線敷設及接線工藝進行檢查考核，防爆電氣設備無失爆?；A管理機電科負責全礦機電管理工作，各生產區(qū)隊配有機電副隊長和機電技術員，責任分工明確，相應機電管理制度齊全，設備技術檔33案按規(guī)定存檔；圖紙定期更新修訂，定期對主排水泵、主通風機等設備進行性能測定，持續(xù)開展監(jiān)督檢查工作。職工素質及崗位規(guī)范掘進管理、作業(yè)人員有明確的崗位責任體系和崗位規(guī)范標準，并嚴格執(zhí)行、考核。文明生產對井下各區(qū)隊設備安裝、標志牌、合格證，管路標識、巷道積水雜物、機房硐室、物料碼放、消防器材、絕緣用具等進行檢查，并納入考核。2、存在的主要問題機電管理方面問題主要集中在設備不完好、低壓開關部分區(qū)隊未能嚴格執(zhí)行每天漏電試驗、供電設備開關整定值調整不及時、設置不合理，配電點圖紙更新不及時、圖紙與實際不對應，接地極加工安裝不規(guī)范等方面。具體如下：（1）31煤膠帶機煙霧保護未按照設置延時時間。********24未使用低耗、先進的電控裝置。"井下使用的獨立型高壓隔爆開關未實現(xiàn)遠程控制及通訊。部分電動機未實現(xiàn)遠程控制。例如綜采順槽尾巷風機以及PAGEPAGE34連掘隊局部通風機。部分在用的局部接地極的焊接長度不滿足大于等于要求。）****************回風順槽開口管路漏水。3、原因分析不掌握標準和制度要求：設備包機責任人、機電管理人員對相關安全質量標準化標準和相關制度掌握得不夠全面，現(xiàn)場未能按照標準和制度要求進行作業(yè)和監(jiān)督檢查。人責任心不強，現(xiàn)場執(zhí)行力較差、施工作業(yè)和監(jiān)督檢查標準較低，導致未能及時發(fā)現(xiàn)問題。機電技術員責任心差，未能根據(jù)現(xiàn)場實際情況及時更新供電圖紙，同時供電圖紙繪制、計算過程不細心，導度不完善，責任劃分不明確，缺少具體的獎罰機制，可執(zhí)行性差。未能嚴格按照頻次和要求進行機電自查，且未進行落實相應的責任處罰。設備包機責任人存在應付、僥幸心理未執(zhí)行制度標準要求；機電管理人員現(xiàn)場管理要求不嚴，對安全生產標準化管理體系機電運輸專業(yè)制度標準要求重視不夠，日常監(jiān)督檢查、問題閉環(huán)管理執(zhí)行的較差。運輸系統(tǒng)、輔助運輸系統(tǒng)以及重點機電設備未能有計劃性進行日常檢修維護，部分設備帶病運行不及時處理，導致問題隱患。場監(jiān)督檢查頻次不夠，同時針對檢查典型問題未能嚴格按照制度進行落實追責。現(xiàn)場客觀因素，電氣設備包機責任人因所承包的設備完好任務量較大，不能嚴格按照每月要求對責任范圍內的防爆電氣設備進行一次檢查。以及其他因現(xiàn)場客觀因素導致管線吊掛的問題。4、改進措施整改，具體整改措施如下：1、設備包機責任人、機電管理人員加強對相關安全質量標準化標準和相關制度學習，并定期組織培訓、考試。2執(zhí)行力、提高施工作業(yè)和監(jiān)督檢查標準。3具體的責任劃分，制定具體的獎罰機制。4、要求設備包機責任人堅決杜絕應付、僥幸心理，現(xiàn)場嚴格執(zhí)5以及重點機電設備應有計劃性進行日常檢修維護，機電設備嚴禁帶病運行。加強設備維修檢查和運行狀況的動態(tài)管理，規(guī)范和完善現(xiàn)場各項專項技術措施。充分利用預防性檢修時間合理組織對主通風機、局部通風機、主排水泵等主要設備、線路、開關柜等關鍵設備進行定期檢修和試驗。6、機電技術員要加強設備三大保護、供電圖紙標準的學習，根據(jù)現(xiàn)場實際情況及時更新供電圖紙，同時供電圖紙繪制、計算過程要嚴謹。區(qū)隊機電副隊長必須加強設備三大保護、供電圖紙管理，監(jiān)督檢查、審核把關。業(yè)務科室對檢查出的設備三大保護、供電圖紙問題要對機電技術員、機電副隊長進行追究責任處罰，以增強機電技術員、機電副隊長的責任心。業(yè)務科室管理人員加強現(xiàn)場監(jiān)督檢查、機電隱患排查工作，同時要加大對檢查出來的機電隱患問題的責任處罰落實力度。機電科做好日常檢修過程中的現(xiàn)場檢查，利用互檢或者跟班時間集中抽查死角死面的電氣設備完好檢查，形成嚴打、重治的高壓勢態(tài)。對于機電科查出問題較多的單位，將追究區(qū)隊管理人員的管理責任。5、評分結果100機電安全生產標準化得分為******分。六、運輸1、整體情況巷道硐室井下巷道、硐室設計合理，符合《煤礦安全規(guī)程》及有關規(guī)定要求。運輸線路求。運輸設備井下運輸設備選型、安裝、調試、運行符合要求，可以滿足生產需求。運輸安全設施輔助運輸線路按規(guī)定設置指向標識牌，上下坡路段安設防撞裝置。運輸管理機電科負責輔助運輸管理，建立了相關管理制度和技術資料，定期對運輸設備進行檢測檢驗。職工素質及崗位規(guī)范輔助運輸管理人員有明確的崗位職責和規(guī)范，并嚴格執(zhí)行。文明生產輔助運輸線路的雜物、淤泥和積水等按照責任區(qū)劃分進行管理。2、存在的主要問題運輸管理方面問題主要集中在運輸車輛不完好、膠帶機安全設施不完好，運輸物料固定不可靠、人員操作不規(guī)范、保護裝置不可靠、記錄不規(guī)范等方面，具體如下：C01088#R0137#（4）2020年事故案例學習不到位，員工現(xiàn)場回答不清。（5）*******煤洗車點，巷道淤泥、積水未及時處理。3、原因分析現(xiàn)場管理人員要求不嚴，沒有嚴格執(zhí)行各類機電管理規(guī)范和制度。夠扎實同時對檢查出來的隱患問題的責任處罰落實力度不夠。4、改進措施1、車輛完好問題，要車隊管理人員應加強管理，按周期做好車輛的檢修保養(yǎng)。機電科加大抽查力度，開展專項整治活動，提高輔助運輸管理水平。2、加強日常檢查，地腳螺栓緊固件防銹，提高基礎管理作為重點工作。3、對照標準修訂相關制度，加大事故案例學習及考核。5、評分結果100運輸安全生產標準化得分為***分。七、調度和應急管理1、整體情況調度基礎工作24h2020423預案管理的相關法規(guī)、標準實施及時修訂。調度管理日調度會內容符合要求；組織協(xié)調相關工作記錄齊全；值班調度員均能按規(guī)定做好應急處置；每天安排調度員下井了解安全生產情況；除星期日外調度室調度會議外，其余調度記錄均符合相關要求；調度匯報符合規(guī)定；雨季“三防”相關記錄齊全。調度信息化4G機無法實現(xiàn)全呼、強插等功能；調度室配備監(jiān)測調度員24安全監(jiān)控系統(tǒng)，掌握礦井安全生產狀態(tài)且能及時核實、處置系統(tǒng)預（報）警情況并做好記錄；礦調度室裝備井下人員位置監(jiān)測系統(tǒng)且功能符合要求，運行日志填寫正常；圖像監(jiān)視系統(tǒng)的終端顯示裝置運行正常，功能完好；調度室使用公司統(tǒng)一配備的數(shù)字化礦山系統(tǒng)對各類數(shù)據(jù)進行處理。職工素質及崗位規(guī)范10息且人員均持證上崗；調度室所有人員均能嚴格執(zhí)行崗位安全生產責任制且無“三違”行為。應急管理應急保障各項工作符合規(guī)定；避災設施和指示標識符合規(guī)定；應急廣播系統(tǒng)語音傳遞清晰；個體防護裝備配備齊全；緊急處置權限授權資料齊全；相關技術資料均已在調度指揮中心備份紙質版和電子煤礦已與神東救護消防大隊布爾臺中隊簽訂30min急救援預案與公司應急救援預案相銜接，公司與地方政府相銜接；2020*******煤礦應急預案上報備案并在3完整，并按要求歸檔保存。2、存在的主要問題本季度共查出隱患或問題8條，具體問題如下：礦井災害預防和處理計劃未按照年度編制并保持最新。調度會記錄本未寫明具體人員。調度值班日志內生產調度員潘建文字跡潦草。內安排通風隊人員去現(xiàn)場盯防記錄。正確使用方法。兼職救護隊隊員培訓計劃已制定，培訓資料不齊全3、原因分析調度會記錄未嚴格要求寫具體人員，材料管理重視程度不夠，未明確規(guī)范管理。值班期間工作記錄較多；記錄不認真、不負責。已按照培訓計劃要求開展培訓，未整理培訓資料。*******收。4、改進措施10定做好記錄。單。已按要求整改，要求值班調度員按規(guī)定做好記錄。全。5、評分結果100礦調度和應急管理標準化得分為*******.4分。八、職業(yè)病危害防治和地面設施1、整體情況職業(yè)病危害防治管理職業(yè)病危害防治相關管理制度健全；職業(yè)病危害防治專項費用的提取滿足工作需要；有職業(yè)病危害防治計劃及實施方案；定期組織開展職業(yè)病危害防治相關培訓；合同中危害告知符合規(guī)定；工傷保險正常足額繳納；檢測評價符合規(guī)定；監(jiān)督檢查區(qū)隊職業(yè)衛(wèi)生防護設施使用情況、人員防護用品佩戴情況、工作場所職業(yè)危害告知牌板設置情況。職業(yè)病危害職業(yè)病防治主要分為主動防治和被動防護，主動防治以消除、控制職業(yè)病危害因數(shù)為目的，從培訓、宣傳、警示告知為引導，設備更換、改造升級，降塵設施齊全、安裝標準、有效投用為基礎，危害因素檢測設備日常效驗、維護為手段，并崗減員為創(chuàng)新。被動防護提高個體勞動防護用品，日常監(jiān)督檢查，專項檢查。職業(yè)病防治工作考核評比，調崗換崗，增設降塵設施。提倡創(chuàng)新、改造獎勵優(yōu)惠政策。職業(yè)健康監(jiān)護改造、提升井下降塵、降噪設施，積極落實自動化化采煤、膠帶機無人值守等措施。噪音超限崗