工程審計(jì)工作總結(jié)_第1頁
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文檔簡介

XXXX年度內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)XX審計(jì)部一年來,審計(jì)部按照董事會的要求,嚴(yán)格執(zhí)行《中國內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》和集團(tuán)《內(nèi)部審計(jì)暫行辦法》,積極探索和改進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作,較好地完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù),現(xiàn)將XXXX年內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)如下:一、領(lǐng)導(dǎo)重視,內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)董事會和總裁辦對內(nèi)部審計(jì)工作給予了高度的重視和支持,明確內(nèi)部審計(jì)的宗旨是“監(jiān)督服務(wù)、查錯(cuò)糾弊、促進(jìn)管理”,并要求各受審單位(部門)要以高度負(fù)責(zé)的精神,正視問題,積極整改。為了強(qiáng)化公司管理監(jiān)督體系,促進(jìn)公司各項(xiàng)制度的落實(shí),進(jìn)一步提高公司的經(jīng)濟(jì)效益,充分發(fā)揮審計(jì)部門在公司管理中的作用,今年下半年,集團(tuán)公司進(jìn)一步明確了審計(jì)部部門職責(zé),配備了相應(yīng)的專業(yè)人員。審計(jì)部根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營管理情況制訂了審計(jì)工作計(jì)劃,確定重點(diǎn)監(jiān)督、審計(jì)的項(xiàng)目和范圍,逐步完善了內(nèi)部審計(jì)工作制度和工作指引,內(nèi)部審計(jì)工作逐步走向程序化、正規(guī)化,監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)。二、過程管控,內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督服務(wù)工作取得了初步的成效結(jié)合公司的生產(chǎn)和經(jīng)營管理情況,今年以來,在董事會的正確指導(dǎo)下,審計(jì)部結(jié)合各子公司的具體情況,有重點(diǎn)、分階段地開展了日常監(jiān)審和專項(xiàng)審計(jì),審計(jì)工作基本上得到了受審單位的配合與支持,主要審計(jì)事項(xiàng)基本按計(jì)劃完成,全年共完成審計(jì)事項(xiàng)146項(xiàng)。其中,對各子公司進(jìn)行半年度審計(jì)1項(xiàng),共查問題213個(gè);半年度后續(xù)審計(jì)1項(xiàng),重點(diǎn)對半年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)進(jìn)行了整改情況復(fù)查,各子公司加權(quán)平均匯總落實(shí)率為81%,整改情況較好;后續(xù)整改跟進(jìn)1項(xiàng),重點(diǎn)對未整改落實(shí)情況進(jìn)行了跟蹤,除6個(gè)問題因特殊情況未完成外,其余問題均已整改完畢;進(jìn)行采購審計(jì)85項(xiàng),工程項(xiàng)目審計(jì)57項(xiàng)。所有審計(jì)事項(xiàng)均及時(shí)出具了審閱意見(或?qū)徲?jì)報(bào)告),充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督、服務(wù)職能。掠1毅、熊工快程魚項(xiàng)勺目起審劉計(jì)獅根搏據(jù)冬《相內(nèi)椒部品審澇計(jì)宴實(shí)部務(wù)例指骨南舟》呈及伏《潔集景團(tuán)柳基督建吐審石計(jì)錢制營度蹦》野,符審把計(jì)圾部設(shè)分嚴(yán)別掙對璃X逝X經(jīng)項(xiàng)列工嘴程恐項(xiàng)斜目孔進(jìn)牙行橫了糟審偉計(jì)箱。則審舒計(jì)忽人攤員醫(yī)從費(fèi)項(xiàng)舅目胞審蔽批查程德序冊、峽造練價(jià)禽控獎(jiǎng)制答、練合涼同集管峰理美等純方柔面冬入廟手叮,教對毅上棚報(bào)哭的手項(xiàng)睜目劉內(nèi)刷容煉、杏工長程姻量滑計(jì)兇算烏是經(jīng)否矮準(zhǔn)鐮確豆重和點(diǎn)悔進(jìn)泡行支了傅審?fù)薏樘托畛橹敛槭?;肯必徐要塑時(shí)紫,膚審遮計(jì)結(jié)人軟員刺與蹤相茄關(guān)擺工仗程杜管突理腦單擦位冤一繡道淘對包現(xiàn)悅場閉進(jìn)爆行興調(diào)輕研傾,前盡而量騾以瓣最牛佳止性怨價(jià)緒比期提剝出恨審盾計(jì)盒意遇見派。穿從多本杜年壘度場的不工院程橫審順計(jì)無情煤況各來禾看出,刻我盞公苗司微目涌前暢普矮遍愁存在在珠的性問壩題體是樂:惡工響程萄管換理愿制興度揪不真太統(tǒng)健疤全國、飲子辭公飛司闊上芝報(bào)哭的拼文夠件叉資鑒料崗自夫控導(dǎo)性尾不第強(qiáng)銜或環(huán)內(nèi)彈容量不歸完咱善際,毒很潮難幸滿回足信全倍面牌審協(xié)計(jì)龜?shù)膽鸵星蟮?;蝴大龍部賄分防申愈報(bào)鳴項(xiàng)選目救難給于測進(jìn)費(fèi)行短現(xiàn)裕場北審宣計(jì)與、濱現(xiàn)搏場乳管暖控政全楊靠蝶現(xiàn)艦場犬各也級躺人滴員陜自荷律沫進(jìn)帽行尊;毛加迫之兵目脫前攻審犧計(jì)齊部醋無蠅工渾程夜造烈價(jià)旺專殺業(yè)砍人結(jié)員助,崇審難計(jì)息部米很圾難杯獲苗取林各學(xué)子俘公惱司挑當(dāng)倍地外定貌額當(dāng)基仿價(jià)凡,宣同主時(shí)困隱秩蔽炮工巾程巴的泰實(shí)振際憂情墨況擋也亮無追法受進(jìn)乏行繼核莖實(shí)播,警給氏審遭計(jì)固工鏡作普帶畢來污了及一鉤定討的掏難除度遇。悟2幻、丈采鍵購炮審稻計(jì)幟按疏照開集賴團(tuán)悲公貢司減的扔制轟度免要泳求收,翼單雄位瀉價(jià)紗值慨X流X懸X脅X詞元朱以河上狹的間物槳資壽采駁購膠前匆須脾申置報(bào)飾審比計(jì)郵部兔審豈計(jì)同。用各秧單困位擇(奧部廚門例)默基制本浪上址能頸夠跑按偽照怖制辜度扎的造要辰求旬進(jìn)夕行毀申羨報(bào)辯,府審行計(jì)巴部森按旨照昂《擠內(nèi)徐部甘審病計(jì)奧實(shí)式務(wù)眾指頂南琴》旅及掉《補(bǔ)X親X內(nèi)集完團(tuán)太采伴購錦審窄計(jì)素制昏度菠》弓的拋要棉求聚,湊嚴(yán)誠格濤執(zhí)桐行組詢訂、腸比催價(jià)萄制很度廚,書大兇部軋分妻單憐位陳(帳部備門晶)蜓基絡(luò)本廢能乏夠懼按拜照愧采拴購圍審?qiáng)A批權(quán)程搖序盛進(jìn)礙行尋,獎(jiǎng)對章未去按塑照軋程儀序者進(jìn)慮行職的平單門位使,信審勺計(jì)衰部曾客吐觀東地罰提朝出穩(wěn)審瘦計(jì)脹意酒見撥。再為巖確違保懷審訪計(jì)禁意東見話的換客暢觀勿、奪公廢正背、棄準(zhǔn)獲確鐘,苗審紹計(jì)卷人焦員懂視銷采藥購姐情抵況袋的聯(lián)不燦同揭,愚分惠別級采評取竊網(wǎng)版上粱查叼詢鄉(xiāng)、胖市宗場講調(diào)覽查傲、仙參伸考皆各掌子低公擊司梅同鍋類旬物塘資躬價(jià)陪格庸等奶方憑法扯,委共選對氧X從X旨項(xiàng)邁日廟常感采你購竊進(jìn)粉行闖了邪事鉗前何審政計(jì)旁,室采盞購幅審渾計(jì)丘工谷作韻亦筋得兇到穩(wěn)了鴨各任采銷購榴單退位妥的優(yōu)支對持娛與狼配加合易。次審勇計(jì)虜部純根鄙據(jù)午各掩子腰公誘司須上何報(bào)臥的敘歷次史列采武購危價(jià)干格附,裂綜結(jié)合鑰市視場裕調(diào)燥研挨情絞況慚,除完臨善盡物什資棟價(jià)糕格遍信勁息項(xiàng)庫嫁,墓進(jìn)巨一襪步舍加想強(qiáng)萄采湊購革管塞控機(jī)的虛基畫礎(chǔ)測工股作蹦。硬3示、農(nóng)年飄度障審感計(jì)女為其檢貌查襯和設(shè)驗(yàn)食證糖各禽子攤公漢司民在攝財(cái)苦務(wù)明內(nèi)婦控照、俘基送建恒工剃程智、敢采鉆購梢物奶流貓、巾制苗度叨執(zhí)雖行趨、幟資透產(chǎn)橡盤概點(diǎn)待等食方形面除的朵執(zhí)籌行惕情淺況拔,孤在昌董蹦事籠會織安沙排志下情,截審式計(jì)湖部錘從濕各奏子航公淘司驗(yàn)(感部損門住)居抽洲調(diào)戒人擁員石組逢成份審斜計(jì)島工薦作燭組站、疾制政定臣了旋審畏計(jì)掠方收案寬并清經(jīng)講批濫準(zhǔn)脾后島,漆于達(dá)2調(diào)0敲1蠻1健年派X飾月爪X婚日架至令X戰(zhàn)月鄭X胳日趟,熟對演集筐團(tuán)嫩內(nèi)讓X街X劈X頭X怠進(jìn)捉行尿了育X摩X努審?fù)?jì)他。陸審輩計(jì)冒工住作議組勒共批發(fā)住現(xiàn)破X惜個(gè)柏問潑題求,社分氏別藏提監(jiān)出拿審勿計(jì)例建鐮議芒并打發(fā)澤送放至葬責(zé)倦任片單稠位共,師責(zé)侵任創(chuàng)單暫位兔均亮進(jìn)脹行芬了捆自弓糾紋自鏈查古并旬書杜面稈回鑼復(fù)交。秧此米次迷審必計(jì)短,腎對鋸規(guī)營范純各蒸子看公掩司瞇經(jīng)叛營扔管賓理嗽、黃提葵升對集星團(tuán)容管傘理掃水庸平勤起欲到跨了循一側(cè)定條的愈促柿進(jìn)幸作素用醋。略4饑、婦年添度糖后墾續(xù)待審錯(cuò)計(jì)病在導(dǎo)接云到偶各走責(zé)斯任杏單蓋位謊對宅半恭年意度敵審陸計(jì)代建串議抓的礙自拘查如自宴糾歷情慕?jīng)r累表痰后閥,作經(jīng)粥董燥事鑰會糕批查準(zhǔn)纏,錦審遺計(jì)醬部化成疾立命后奪續(xù)墻審堤計(jì)這工嶺作栽組詢于示X孤月鳳X儀日孝至紹X稠月肝X絹日毒對丘X巧X易公柴司嘉分光別胞進(jìn)貝行院了吃X責(zé)X通審猜計(jì)貞。畫審幫計(jì)尿前進(jìn)期臨,述審殘計(jì)下部斯結(jié)吼合動(dòng)上肌半糟年侮度差的派審圓計(jì)塊情柔況總和中各命單平位掩的奔自徑查訓(xùn)自深糾垂情碼況展,羊制桌定化了唇有清針潮對拜性科的豆后熟續(xù)圾審揮計(jì)織方床案亂,差對筍關(guān)森聯(lián)弊事牲項(xiàng)瞧進(jìn)墓行拌了闖細(xì)疑化劉和含完票善僻,哲并駛幫亞助殼有掀關(guān)廢單限位饒進(jìn)圣行努整標(biāo)改匆。壇通誠過擺檢抓查驢驗(yàn)財(cái)證橫,仍五廁個(gè)排子交公復(fù)司蠶共昆有晉X云X嬌項(xiàng)啦需氏要弦整根改懸,浩實(shí)御際刺整緒改掠X嚴(yán)X譯項(xiàng)碌,君加箱權(quán)定平引均雨落城實(shí)非率旋為座X芬X菠%燦。諒各芬子帳公點(diǎn)司避實(shí)和際爹整悉改命情憐況含與睛后舌續(xù)娃審勤計(jì)級工影作蕉開罵始畜前披提亡交璃的駛自德查屋自欲糾進(jìn)完惜成熔情寺況攏雖社有斷一何定獨(dú)差木距診,唯但舟各愚子航公錫司戒在京后所續(xù)鐵整扔改煩過鳥程娘中隨,襖能糟逐廳步魄認(rèn)率識況到搭整械改渾的俘必齒要位性射,宰并崗按維照倦特食定陳目腦標(biāo)啄相廳互餓協(xié)具調(diào)蜜地?zé)┌l(fā)唯揮猛作呆用你。似5紀(jì)、主后貓續(xù)蕩審限計(jì)詠跟最蹤園X咽X坐月拜X區(qū)X缺日魯至突X批X即月殖X功X斜日畢,鎮(zhèn)后逼續(xù)也審砍計(jì)鼓工碰作狡組么對映后撓續(xù)嚴(yán)審配計(jì)長中秩五航個(gè)巖子滔公愛司妻未挺整些改蠶的斧事濫項(xiàng)積進(jìn)卷行售了星逐徐項(xiàng)伍落侵實(shí)蘇,搭除犧X脅X晨公勢司棵實(s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