上半醫(yī)療衛(wèi)生工作情況及下步工作計劃

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上半年醫(yī)療衛(wèi)生工作情況及下一步工作計劃上半醫(yī)療衛(wèi)生工作情況及下步工作計劃(完整版）文檔資料可直接使用，可編輯，歡迎下載一、采取措施1、開展健康教育講座。不定期的邀請相關(guān)醫(yī)學專家，給當?shù)厝罕妭鬟_健康教育方面的知識，使其做到疾病的早預防。2、建立居民健康檔案。為當?shù)厝罕娊⒕用窠】禉n案，同時做好重點疾病的隨訪工作。3、新農(nóng)合報銷工作及時有序的開展。為緩解當?shù)厝罕娋歪t(yī)負擔，在就診的門診及住院病人實行現(xiàn)場報銷，當場結(jié)算。4、實行住院病人先診療后付費模式。5、提高醫(yī)院人員的服務水平和服務技能，有計劃的選派人員到上一級醫(yī)院進修學習。加強內(nèi)部管理，認真開展“三好一滿意”活動。6、實行基本藥物制度。醫(yī)院執(zhí)行藥品網(wǎng)上招標采購及零差價銷售政策。7、建立了公共衛(wèi)生工作任務完成情況與經(jīng)費獎懲兌現(xiàn)實施辦法，規(guī)范了公共衛(wèi)生工作與經(jīng)費的獎懲兌現(xiàn)，調(diào)動鄉(xiāng)村醫(yī)生從事公共衛(wèi)生服務工作的積極性。二、取得成效1、減輕了群眾就醫(yī)負擔，緩解看病時的資金壓力。2、服務水平、服務技能不斷提高。3、就醫(yī)環(huán)境得到改善。4、提高了群眾預防疾病的相關(guān)知識。三、下一步計劃1、做好xx衛(wèi)生院門診病房樓的改建工作，為當?shù)厝罕妱?chuàng)造更優(yōu)越的就醫(yī)環(huán)境。2、引進人才，提高人才隊伍建設。3、對我鎮(zhèn)65歲以上的老年人進行健康查體。4、提高醫(yī)療設備的利用率。第二篇：選派工作半年總結(jié)及下一步工作計劃選派工作半年總結(jié)及下一步工作計劃按照組織部的安排，我于2021年3月到呈坎鎮(zhèn)呈坎村掛職任第一書記，到村以來我時刻牢記組織和領(lǐng)導的重托，在區(qū)選派辦和呈坎鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導和大力支持下，按照選派工作“六句話”的要求，進一步理清工作思路，扎實工作，為呈坎村經(jīng)濟發(fā)展、社會穩(wěn)定和農(nóng)民致富做了一些工作，取得了明顯的工作成效，現(xiàn)將半年的工作情況匯報如下：一、迅速熟悉村情，明確工作任務，深入調(diào)查研究，制定任期工作思路和年度工作計劃，全面推進各項工作通過走訪、調(diào)查，詳細了解了呈坎村的基本情況及存在的問題，及時召開村級兩委班子工作會議，進行了認真研究分析，因地制宜地提出了“加強組織建設，轉(zhuǎn)變思想觀念，大力發(fā)展旅游，調(diào)整產(chǎn)業(yè)步伐，幫組農(nóng)民致富”的工作思路。二、實施“五大載體”工程，加強基層組織建設，提高支部戰(zhàn)斗能力一是制定落實年度黨建工作計劃，加強村級組織建設，按照發(fā)展能力強、奉獻精神強和公道正派理念強的“三強”要求加快村繼任書記人選的物色和培養(yǎng)工作，加快后備干部的物色和培養(yǎng)工作，培養(yǎng)后備干部2人。二是落實“三會一課”、黨員電教和遠程教育制度，加強黨員隊伍建設。深入實施“雙培雙帶”先鋒工程，不斷提高農(nóng)村黨員干部執(zhí)行政策的能力、加強發(fā)展的能力、推廣科技的能力、依法辦事的能力和維護穩(wěn)定的能力。三是推行發(fā)展黨員全程聯(lián)名推薦制，為黨輸入新的血液。今年已發(fā)展黨員2名，入黨積極分子2名。四是加強對農(nóng)村外出黨員的管理，開展了無職黨員設崗定責和為民服務全程代理工作。五是以創(chuàng)先爭優(yōu)活動為抓手全面推進村級基層組織建設。呈坎村2021年6月順利通過市級2021年度黨建先鋒村考核。三、大力發(fā)展村級經(jīng)濟，帶領(lǐng)農(nóng)民脫貧致富一是積極推進農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。引導農(nóng)民發(fā)展桂花、蔬菜、油茶、烏龍茶等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，切實增加農(nóng)民收入。二是組織開展農(nóng)技知識培訓，引導農(nóng)民外出務工。三是切實增加集體收入，壯大集體收入。利用5萬元發(fā)展集體經(jīng)濟專項資金入股，在原有蔬菜基地基礎上新發(fā)展100畝，增加村集體經(jīng)濟收入來源。三是大力服務呈坎旅游，增加村級門票分紅收入。截止目前已實現(xiàn)村集體收入105萬元。四、加強基層設施建設，建設社會主義新農(nóng)村一是完成引山溪水到村南水口民生工程。二是加快龍溪農(nóng)民新村建設，二期35幢房屋，已封頂15幢。三是做好眾川河沿河欄桿、環(huán)秀橋下攔河壩和主干道路燈建設，美化村居環(huán)境，方便百姓生活。四是大力加強招商引資和引稅工作。目前完成引稅任務8萬余元，招商引資項目也正在積極洽談中。五、保持農(nóng)村穩(wěn)定，構(gòu)建和諧社會一是推進精神文明建設，通過多種形式對農(nóng)民進行教育。利用農(nóng)家書屋建立農(nóng)民閱覽室，豐富了農(nóng)民的文化生活。大力開展科技入戶活動，已邀請有關(guān)專家到呈坎村舉辦syb創(chuàng)業(yè)培訓班一期。開展“四大整治”活動，寶綸路文明創(chuàng)建取得成效。二是在村級大力開展“四議兩公開”，實施陽光村務工程，推進農(nóng)村基層民主政治建設。三是推進村級工作的規(guī)范化建設。全面落實各項制度，理順兩委關(guān)系，形成村黨組織領(lǐng)導下的村民自治機制，確保村級工作運轉(zhuǎn)有序。四是發(fā)揚愛國主義和集體主義精神，組織黨員干部開展向西南旱區(qū)和玉樹地震災區(qū)捐款活動。五是推進平安村建設。認真排查和化解人民內(nèi)部矛盾，深入細致地做好思想政治工作，把矛盾化解在萌芽狀態(tài)，維護我村穩(wěn)定。目前已成功調(diào)解糾紛4起。為繼續(xù)做好選派工作，現(xiàn)將下一步工作做如下計劃：一、加強基層組織建設，強化工作落實力1、以學習沈浩精神和創(chuàng)先爭優(yōu)活動為契機，進一步改進村“兩委”干部作風。針對呈坎村干部多、素質(zhì)不平衡等實際情況，在村“兩委”干部中廣泛開展“學先進，促發(fā)展”活動，采取學事跡材料、看電教片、談感受等多種形式。以沈浩為標桿，樹形象、找差距，切實改變干部工作作風，提高村“兩委”干部為民服務水平。2、進一步完善干部例會、坐班和績效考核制度。實行每周一村“兩委”干部集中坐班、學習充電、討論研究村級事務。全面實行村“兩委”干部輪流坐班制，完善村“兩委”干部績效考核獎懲制度，將工資與重點中心工作進行掛鉤，進一步營造村“兩委”干部干事創(chuàng)業(yè)的氛圍。3、全力抓好村黨小組長的建設。在村民小組長的基礎上，根據(jù)各組的實際，進一步配齊黨小組長隊伍，增強村級黨組織在一線的先鋒模范作用，更好地促進各項工作的落實。4、創(chuàng)新“五大載體”建設。進一步發(fā)揮呈坎大棚蔬菜“雙培雙帶”基地作用，努力在兩年內(nèi)實現(xiàn)引領(lǐng)“雙培雙帶”戶5戶以上。結(jié)合黨組織書記走訪黨員和黨員活動證發(fā)放活動，在全村無職黨員中開展設崗定責，根據(jù)黨員特長設定切合實際的崗位，確保無職黨員設崗定責面達90%以上。5、繼續(xù)做好發(fā)展黨員工作。善于從工作優(yōu)秀的農(nóng)村青年中挑選人才。確保每年發(fā)展黨員不少于2名以上，年培養(yǎng)入黨積極分子5名以上，不斷為黨組織輸送新鮮血液。建立村內(nèi)后備干部隊伍信息庫，實行黨員和村“兩委”干部年終評議后備干部活動，不斷篩選后備干部人選，為2021年的村“兩委”換屆奠定基礎。二、發(fā)揮旅游特色村優(yōu)勢，做大做強旅游經(jīng)濟1、積極協(xié)助做好水口改造、旅游集散中心征地、古民居收儲等工作，服務景區(qū)各項基礎設施項目建設，全力推進呈坎文化一條街、龍山山莊二期、呈坎衛(wèi)生院等重點旅游項目建設，加快推進景區(qū)建設步伐，提升景區(qū)接待能力和服務水平。2、結(jié)合“百村千幢”工程加大旅游招商力度。以老虎祠文化開發(fā)挖掘為契機，發(fā)揮財政獎勵杠桿，積極引進投資商保護和利用古民居，積極開發(fā)旅游新業(yè)態(tài)，豐富景區(qū)的文化內(nèi)涵，提升景區(qū)影響力。3、加快推進旅游基礎設施項目建設。一是加大眾川河流域整治，完成長青壩除險加固工程、引溪水到南水口項目、新建仿古攔水壩等項目建設；二是配合呈坎古村落旅游保護與開發(fā)，繼續(xù)實施占地45畝龍溪新村二期工程；三是實施古村落環(huán)境整治，建立科學衛(wèi)生保潔機制，疏通水圳；四是全面啟動古村落主干道亮化工程，對村內(nèi)主道路進行亮化。4、抓好旅游軟環(huán)境建設。引導農(nóng)戶參與旅游開發(fā)，通過發(fā)放旅游倡議書，開展70歲以上老人慰問等活動，調(diào)動廣大群眾參與旅游開發(fā)的廣度與深度。三、加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加農(nóng)民收入1、積極發(fā)展苗木產(chǎn)業(yè)在現(xiàn)有苗木基地的基礎上，大力發(fā)展桂花這一主導優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，全力打造桂花之村，實現(xiàn)年增桂花基地100畝。2、充分發(fā)揮三友園藝合作社這一優(yōu)勢，推進油茶苗基地建設，實現(xiàn)年育苗500萬株，為周邊地區(qū)提供優(yōu)質(zhì)的油茶種苗。3、做好生態(tài)茶園改造工作，擴大烏龍茶基地規(guī)模，積極引導農(nóng)戶改良茶園品種，促進茶農(nóng)增收。4、做精大棚蔬菜產(chǎn)業(yè)，實現(xiàn)種植面積超100畝，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，帶動農(nóng)民致富奔小康。力爭到2021年底，農(nóng)民人均純收入突破7000元。四、壯大村級集體經(jīng)濟，服務新農(nóng)村建設1、根據(jù)村情實際，利用5萬元選派資金大力發(fā)展呈坎蔬菜基地，增加村集體經(jīng)濟收入。2、利用好“結(jié)對共建”這個活動平臺和“村級招商、財政獎勵”優(yōu)惠政策，加強與結(jié)對聯(lián)誼機關(guān)、企業(yè)的溝通聯(lián)系，多渠道廣泛開展招商引資（稅），努力發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟，增強村級組織服務群眾的能力。年內(nèi)力爭引進1-2個工業(yè)企業(yè)入住徽州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，引稅突破20萬元。3、服務呈坎旅游環(huán)境，與宏村結(jié)為友好村，做好游客的梯度轉(zhuǎn)移，積極與宏村寫生基地、酒店聯(lián)系，提升呈坎旅游人氣。力爭實現(xiàn)年門票收入增長40%以上。4、圍繞呈坎古民居保護和改善群眾居住條件，加快推進龍溪新村二期建設，積極盤活村內(nèi)集體資產(chǎn)。力爭2021年實現(xiàn)村級集體經(jīng)濟收入突破150萬元。第三篇：職責及下一步工作計劃少先隊大隊輔導員職責及下一步工作計劃少先隊工作是學校德育工作的一個重要組成部分。大隊輔導員要在上級少工委，校領(lǐng)導的指導下，依靠中隊輔導員的協(xié)作，踏實工作、努力創(chuàng)新，培養(yǎng)學生的良好習慣、優(yōu)秀品質(zhì)、創(chuàng)新精神和實踐能力。l、全面負責學校少先隊工作，加強少先隊的組織建設，組織開展少先隊活動，做好發(fā)展新隊員、少先隊干部培養(yǎng)、大隊委成員改選和少先隊獎勵等輔助工作，指導各中隊開展活動。2、根據(jù)學校工作計劃及上級有關(guān)少先隊的指標制訂學期少先隊工作計劃，期末寫出工作總結(jié)。3、定期召開大隊委員會議，研究布置少先隊工作，學習和討論有關(guān)指示、文件。虛心聽取輔導員意見，豐富少先隊生活。隊室布置要規(guī)范并保持經(jīng)常整潔。4、抓好隊日活動和節(jié)日的慶?；顒?。并以節(jié)日和紀念日為契機，開展豐富多彩的校內(nèi)外實踐活動。5、協(xié)調(diào)政教處共同做好學生的有關(guān)評比工作。全面貫徹落實《小學生守則》、《小學生日常行為規(guī)范》和《小學生一日常規(guī)》，指導各中隊做好值勤工作，加強學生的行為規(guī)范養(yǎng)成教育。6、組織、指導少先隊活動陣地的建設，出好黑板報，辦好紅領(lǐng)巾廣播站。7、組織好升降旗儀式，做好國旗下的講話和國旗下的演講安排。8、定期整理大隊部檔案，妥善保存。少先隊工作安排九月份：濃濃尊師意1、制定隊工作計劃，安排本學期主要活動2、強化隊員衛(wèi)生、紀律、學習習慣和禮儀教育3、組建大隊委成員做好執(zhí)勤工作，挑選旗手4、黑板報以慶祝教師節(jié)為主題，各中隊的同學動手設計一張感恩老師的賀卡十月份：深深愛國情1、各中隊開展以“祖國我為你驕傲”為主題的征文活動和書畫展慶祝國慶節(jié)2、黑板報以“祖國我為你驕傲”為主題3、開展重陽節(jié)敬老院獻愛心活動十一月份：切切遵法行1、各中隊開展學法、懂法、守法、用法系列教育活動。2、開展清掃街道、消除“牛皮癬”活動3、黑板報以安全教育為主題十二月份：歡歡喜喜迎新年1、組織開展“讀一本好書、明一個道理”讀書心得交流活動。2、元旦慶?；顒?，才藝展示3、黑板報以慶元旦為主題元月份：評優(yōu)樹榜樣1、匯總一學期的各項活動成績，期末總結(jié)。2、優(yōu)秀少先隊員評選、表彰活動；第四篇：工作開展情況及下一步打算非煤礦山工作情況匯報一、今年來工作：一是抓節(jié)后復工復產(chǎn)驗收工作，把好源頭關(guān)，做到合格一家，復產(chǎn)復工一家。同時深入開展復產(chǎn)復工“回頭看”，嚴防企業(yè)違規(guī)生產(chǎn)。二是抓節(jié)后員工教育培訓工作。部署全面開展節(jié)后安全教育培訓工作，羅河礦業(yè)、龍橋礦業(yè)、沙溪銅礦制訂節(jié)后培訓方案，組織人員分批分次進行培訓，我局開展將教育培訓工作列為檢查重點內(nèi)容，局負責人和聘請專家深入各企業(yè)為企業(yè)員工授課，現(xiàn)場抽查人員進行筆試和面試，目前，全縣共有4490名員工，已全部接受培訓。三是抓專項執(zhí)法檢查。4月15－20日，10月15至10月20日，委托中介機構(gòu)對全縣22家地下礦山企業(yè)，41座井口提升設備逐一開展檢查。5月20日－21日，縣委常委、副縣長王樹理帶隊對全縣范圍內(nèi)15座尾礦庫開展汛前和防排水安全專項檢查。6月2日，強降雨當日，局負責人分2組頂風冒雨深入各尾礦庫及排土場開展安全檢查，督查值班值守情況。針對臺風“蘇迪羅”侵襲，及時發(fā)出預警信息，臺風8月9日號侵襲當晚，組織人員夜查金牛、羅河礦業(yè)及其尾礦庫值班值守情況。四是抓應急救援能力建設。礦山各企業(yè)按要求編制礦山、尾礦礦、排土場防震減災預案，并上報縣局備案，縣局確定6月20日為防震減災預案演練周，要求各開展演練，進一步完善預案。加強對縣應急救援隊員管理，定期考核隊員體能，著力提高應急處置能力。7月31日，由省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局舉辦，市安監(jiān)局、縣政府和鐘山礦業(yè)共同承辦了尾礦庫潰壩險情應急處置桌面推演活動。五是持續(xù)推進攻堅克難工作。依據(jù)中介機構(gòu)出具的隱患整治意見書及各礦山企業(yè)“五化”現(xiàn)狀評估書，按“一礦一策”推進。配合省級組織專家會診工作。受省安全監(jiān)督局的委托，北京中礦基業(yè)安全防范技術(shù)7月23日至8月中旬，組織5名專家進駐廬江縣，共對境內(nèi)25家礦山、15座尾礦庫進行再“會診”，六是認真吸取天津港“8.12”事故教訓。轉(zhuǎn)發(fā)縣安會相關(guān)文件，部署企業(yè)立即全面開展隱患排查治理，組織專家深入企業(yè)持續(xù)開展安全檢查。督促企業(yè)再緊礦山及尾礦庫安全閥。七是開展采空區(qū)普查。重點普查礦區(qū)內(nèi)的有主采空區(qū)和無主采空區(qū)。全面查清全省金屬非金屬地下礦山采空區(qū)規(guī)模和分布、安全狀況、所需治理經(jīng)費等情況，加快推進采空區(qū)治理，有效遏制和防范因采空區(qū)而誘發(fā)的各類生產(chǎn)安全事故。截至目前，立案查處一般行政案件8起，受行政處罰個人達12人。已下執(zhí)法文書299份，其中現(xiàn)場檢查記錄244份、責令整改指令書17份，梳理隱患（包括企業(yè)自查）2187條，已整改2148條，整改率達98%。二、存在主要問題：1.一些企業(yè)因受經(jīng)濟效益下滑的影響，安全投入不到位，不同程度存在重生產(chǎn)、輕安全的現(xiàn)象，完成攻堅克難工作任務艱巨。2、隱患排查治理不扎實。部分企業(yè)未按要求建立健全安全隱患排查治理工作的相關(guān)制度和臺帳，隱患排查治理工作不到位。3、企業(yè)的安全教育培訓不夠扎實，存在培訓學時不足，培訓內(nèi)容和方式單一。4.小型礦山企業(yè)技術(shù)力量配備不足，企業(yè)僅配備一般管理人員，機械設備、采礦等專業(yè)技術(shù)力量缺乏。5.上訪、信訪等問題有所抬頭。三、當前及下一階段主要工作1、樹立礦山“零死亡”為最高目標，進一步落實安全生產(chǎn)主體責任。我們將追求“零死亡”為最高目標，樹立底線思維，堅守生命紅線，全面貫徹總局提出的非煤礦山安全“雙十條”、“五級五覆蓋”、“五落實五到位”、“三個必須”，強化安全生產(chǎn)責任，加大安全投入，淘汰落后生產(chǎn)設施設備，償清安全生產(chǎn)欠賬；嚴格落實落實領(lǐng)導帶班下井，外包單位管理等相關(guān)規(guī)定，規(guī)范生產(chǎn)建設行為，全面落實安全生產(chǎn)主體責任。2、倒排時間節(jié)點，進一步推進非煤礦山攻堅克難工作目標實現(xiàn)非煤礦山攻堅克難工作是國家、省、市賦與我縣一項重要職責，2021年底所有企業(yè)必須都得完成攻堅克難工作任務，時間緊、任務重，目前我縣一些礦山進展緩慢，必須提高工作認識，主要負責人親自抓，分管負責人要具體抓，制定并落實“一礦一策”?？h安監(jiān)局實行一月一調(diào)度，對未按時完成任務，對企業(yè)負責人進行約談。羅河礦業(yè)、龍橋礦業(yè)2家礦山企業(yè)率先完成攻堅克難工作。鐘山礦業(yè)、龍橋礦業(yè)2家礦山企業(yè)開展安全文化體系建設試點。示范礦山要加快工作進度，充分發(fā)揮典型帶動，示范引路作用。3、加大打非治違力度，進一步規(guī)范安全生產(chǎn)行為。堅持駐礦檢查、專項檢查、突出重點檢查、聘請專家檢查，分類分級檢查，四不兩直”檢查、委托第三方檢查。立足于查隱患、找問題，對查出的各類隱患，逐一進行登記，做到整改措施、責任、資金、時限和預案“五落實”。同時公布舉報，實行有獎舉報制度，充分發(fā)揮社會監(jiān)督作用。始終保持“打非治違”的高壓態(tài)勢，零距離執(zhí)行規(guī)定，零容忍對待隱患，零懈怠開展監(jiān)管，讓“三違”行為無生存空間。抓好礦山治本攻堅和整頓關(guān)閉工作，打好隱患患整治攻堅戰(zhàn)；抓好提升、供電、通風、爆破、頂板、防透水、采空區(qū)等重點工作，牢牢把握安全生產(chǎn)主動權(quán)。4、嚴格安全生產(chǎn)各項規(guī)定，進一步加大責任落實和責任追究。安全生產(chǎn)，重在落實，落實制度是安全生產(chǎn)的保障。我們將進一步督促企業(yè)建立完善教育培訓制度、隱患排查制度、安全生產(chǎn)例會制度、安全生產(chǎn)檢查制度，安全生產(chǎn)事故行政責任追究等制度、安全生產(chǎn)責任制及安全操作規(guī)程，全面落實縣安會出臺重大事項報告等十項舉措，縣委縣政府《關(guān)于進一步加強安全生產(chǎn)決定》中，例會、年度述職、約談、目標考核等十項制度。開展專項檢查和督查，確保各項安全生產(chǎn)措施落實到位，保障安全生產(chǎn)。對發(fā)生事故的單位，嚴肅組織開展事故調(diào)查處理工作，按照四不放過的原則，即事故原因未查清不放過，事故責任人未受到處理不放過，事故責任人和相關(guān)人員沒有受到教育不放過，未采取防范措施不放過。從嚴追究相關(guān)單位及責任人的責任，涉嫌犯罪的，移送司法機關(guān)立案查處。二〇一五年十月二十日第五篇：下一步工作打算-18年工作情況及下一步工作打算匯報下一步工作打算-2021年工作情況及下一步工作打算匯報我局緊緊圍繞“五個大變樣”發(fā)展目標，在區(qū)委打造“兩地三區(qū)”的發(fā)展戰(zhàn)略指引下，堅持以項目建設為重點，切實抓好市政管線、園林路燈、建筑市場質(zhì)量監(jiān)督管理、燃氣安全生產(chǎn)管理、保障性住房、融資平臺建設等各項工作，著力推動城市建設健康有序發(fā)展?，F(xiàn)將有關(guān)工作情況匯報如下：一、工作開展情況項目建設2021年，我局列入重點項目有三個，分別為：1、瀝青路面一期工程：概算投資5908萬元，包括濱江北路及湘泉西路部分路段、姚泉路、人民大道、河洲中大道、橋南路等主要路段。濱江北路及湘泉西路部分路段瀝青路面改造工程。中標價為2504萬元，其中會議中心門口段瀝青路面已于9月14日全線完工，完成了農(nóng)業(yè)銀行至湘東大橋段雨水、污水、弱電、水泥路面澆筑等工程，區(qū)政府廣場段透水混凝土澆筑工作，同時分兩個工作面開挖月亮廣場至昌盛橋人行道板，鋪設雨水、污水管網(wǎng)等工程，整個項目力爭12月底全線完工。姚泉路瀝青路面改造工程。中標價為827萬元，于8月份開工建設，于9月28日完成了全線的二層瀝青路面、雨水、污水、弱電、燃氣管網(wǎng)、人行道板等鋪設工程，現(xiàn)已全線通車。人民大道瀝青路面改造工程：中標價為769萬元，于9月份開工，已完成西側(cè)人行道板開挖、弱電管網(wǎng)、樹池清整、破除路面爛板等工作，正在鋪設透水混凝土、透水磚、瀝青路面等工程，預計12月份可完工。河洲中大道瀝青路面改造工程。中標價為1162萬元，于9月份開工已完成了全線部分路沿石更換、政務管理局門口人行道板開挖、污水管網(wǎng)、透水混凝土鋪設等工作，力爭12月底竣工。橋南路瀝青路面改造工程。中標價為646萬元，于9月開工建設，目前已完成東側(cè)人行道板開挖以及破處爛板等工作，接下來完成雨水、污水、人行道板、亮化、瀝青路面鋪設等工作，力爭12月份完成。2、云程公園二期。占地總面積為182393平方米，二期占地150600平方米，已聘請北京利禾景觀設計完成了設計，將云程公園列入了全市海綿城市試點項目，工程投資萬元，二期工程于2021年10月28日在區(qū)公共資源交易中心進行了公開招標，確定了施工單位。目前，湘東鎮(zhèn)已安排專人對320國道入口拆遷戶張國橋的一棟民房及一家木材加工廠進行協(xié)商，并簽訂了拆遷協(xié)議，安置款正在財政走程序，已安排施工單位進場，已制作項目公示圖，確定了項目部分辦公地點，并完成了公園內(nèi)50%清表工作以及平整游步道路基土石方工作。云程路。糧管所至湘東大橋段，全長605米，寬20米，包括路面鋪設、綠化、亮化等工程，工程投資1000萬元。目前已完成設計方案及招投標程序，已確定了施工單位及劃定了路基紅線，對境內(nèi)房屋拆遷進行摸底工作，涉及房屋有38棟，拆遷面積約20000平方米。督促湘東鎮(zhèn)盡快組織專人對境內(nèi)房屋進行拆遷工作。3、污水管網(wǎng)。概算投資1835萬元，建設五里村片區(qū)、硯田片區(qū)、新街片區(qū)、萍鄉(xiāng)電廠片區(qū)等四個片區(qū)，全長約公里，目前，已完成10公里。其他在建及完工項目五個：1、巨源鐵路專用線道口拓寬改造項目：投資84萬元，位于峽山口西路萍鋼中學門口處，現(xiàn)有路面為6米，拓寬至12米，目前已完成鐵路道板更換、道班房等工作，待新街項目啟動后，全封閉作業(yè)完成掃尾工作。2、城區(qū)路燈及一江兩岸三橋改造項目。概算投資300萬元，已完成招投標掛網(wǎng)程序，目前正在安裝布線等工作，11月底完工。3、樟太線人行道進行改造。投資1453萬元，項目全長1780米，人行道寬為2*6米，于2021年9月26日完成了全線的雨水、污水、弱電、燃氣、人行道板、亮化、綠化等工程。4、四通路、硯田路改造項目。投資1321萬元，包括四通路一期、硯田路、濱江國際小區(qū)巷道等三條路，于2021年5月全線竣工通車，已驗收，待審計。5、姚泉路進行拓寬改造項目。投資200萬元，油庫至姚家州火車站段，項目全長169米，寬13米，解決了交通擁堵及高壓電線桿的安全隱患，于2021年6月份完工，已驗收，待審計。即將開工項目二個1、新街升級改造項目。投資2783萬元，從803鐵路道口至電廠大橋，全長1790米，寬15米，人行道板2*3米，已完成方案設計，11月7日完成招投標程序，即將開工。下一步內(nèi)部控制工作計劃一）xxx業(yè)務。我部對信用卡業(yè)務開展了檢查，客戶檔案，密碼信封，庫存xxx及成品xxx的帳實相符。二）加強了內(nèi)控合規(guī)建設。對內(nèi)控合規(guī)員開展了調(diào)整和落實，根據(jù)個人金融部現(xiàn)實情況，規(guī)定==副主任牽頭，==等幾位同志為個人金融部的內(nèi)控合規(guī)員。并計劃部門內(nèi)每季度召開一次案件形勢分析會，強化全轄風險及自身風險的認識。此外規(guī)定合規(guī)員在每季度的案件形勢分析會上提出建設性意見，在會議上評估。三）強調(diào)業(yè)務學習和規(guī)章制度學習的重要性。每月至少部署2天時間開展部門全體員工集中學習業(yè)務知識，政策法規(guī)和規(guī)章制度，營造良好的學習氛圍。加強對員工的思想教育工作，培養(yǎng)員工正確的人生觀，價值觀和道德觀。四）對外圍系統(tǒng)的柜員開展全面清理。因近期全轄業(yè)務人員變動較大，為加強內(nèi)控，我部對全轄信用卡系統(tǒng)和零售信貸系統(tǒng)的操作和管理柜員及時開展了清理和更新，并將清理和更新情況登記備案。近日，工商銀行臨沂分行為進一步提升全行的內(nèi)控管理水平，保持各項業(yè)務的健康持續(xù)發(fā)展，采取三項措施，強化全行的內(nèi)控管理工作。1，加強內(nèi)控精細規(guī)范化管理。在認真總結(jié)經(jīng)驗，查找工作不足和內(nèi)控管理漏洞的基礎上，由內(nèi)控合規(guī)部牽頭制定了《臨沂分行加強內(nèi)控精細規(guī)范管理的實施方案》，并在全行進行實施。方案要求全行內(nèi)控管理工作必須從基礎工作做起，并嚴格按照上級行的內(nèi)控管理，操作規(guī)范標準，細化控制管理環(huán)節(jié)，規(guī)范監(jiān)督檢查程序，完善內(nèi)控管理中發(fā)現(xiàn)問題的整改，處罰措施，力求做好內(nèi)控管理的每一項工作，實現(xiàn)科學管理目標。依此方案各專業(yè)部室結(jié)合自身實際也制定了內(nèi)控精細規(guī)范管理的工作計劃。2，加大對市行部室內(nèi)控管理考核掛鉤的力度。為了強化市行部室落實內(nèi)控管理職責，從今年起，把上級行及外部監(jiān)管部門的各類檢查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況，以倒扣分方式計入各部室經(jīng)營績效考評得分。考核時，根據(jù)發(fā)現(xiàn)問題的性質(zhì)嚴重程度將問題分為一般問題，較嚴重問題，嚴重問題，重大違規(guī)問題四個層次及檢查發(fā)現(xiàn)問題整改率進行考核，按項目分別統(tǒng)計，累計扣分。3，加大對信貸業(yè)務，銀行卡業(yè)務，電子銀行等重點業(yè)務的檢查力度，進一步規(guī)范操作程序，特別是力求信貸業(yè)務管理工作有一個新的突破，全面扭轉(zhuǎn)管理粗放的被動局面，提高風險防控能力，并實現(xiàn)全年無案件，無事故的總體目標，確保信貸業(yè)務和其他各項業(yè)務全面，健康，穩(wěn)定，持續(xù)發(fā)展。下一步內(nèi)部控制工作計劃財政部印發(fā)的《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》（以下簡稱內(nèi)部控制規(guī)范）將于20××年1月1日起實施，為推動、指導各教育行政事業(yè)單位進一步完善內(nèi)部控制，提高內(nèi)部管理水平，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：一、充分認識實施內(nèi)部控制規(guī)范的重要意義xx年，我國實現(xiàn)了國家財政性教育經(jīng)費支出占國內(nèi)生產(chǎn)總值4%的目標，這是教育發(fā)展史上一個新的里程碑。隨著財政教育投入的大幅度增長，用好管好教育經(jīng)費的任務更加突出。實施內(nèi)部控制規(guī)范，是加強教育經(jīng)費監(jiān)管的重要舉措，是完善教育行政事業(yè)單位內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)、建立現(xiàn)代學校制度的必然要求。各單位要充分認識加強教育系統(tǒng)內(nèi)部控制制度建設的重要性和緊迫性，認真貫徹落實內(nèi)部控制規(guī)范的各項要求，不斷提高內(nèi)部管理水平。二、實施內(nèi)部控制規(guī)范的基本原則（一）注重系統(tǒng)性。各單位要認真分析當前內(nèi)部控制制度的建設情況，對照內(nèi)部控制規(guī)范的要求，加快完善單位內(nèi)部控制制度體系，實現(xiàn)對經(jīng)濟活動的全面控制，特別要做好單位重要經(jīng)濟活動和經(jīng)濟活動重大風險的控制。（二）注重有效性。機構(gòu)、崗位設置和權(quán)責分配應當科學合理，并符合內(nèi)部控制的基本要求，確保不同部門、崗位之間權(quán)責分明，有利于相互制約、相互監(jiān)督。（三）注重時效性。單位的內(nèi)部控制制度應隨著外部環(huán)境的變化、單位經(jīng)濟活動的變化和管理要求的變化及時修訂和完善。三、實施內(nèi)部控制規(guī)范的主要任務（一）梳理各類經(jīng)濟活動業(yè)務流程，明確業(yè)務環(huán)節(jié)內(nèi)容。各單位應按內(nèi)部控制規(guī)范要求，根據(jù)單位職能，對預算、收支、政府采購、資產(chǎn)、建設項目、合同等各項業(yè)務進行分析、總結(jié)和歸納，明確各項業(yè)務的目標、范圍和內(nèi)容，將各項業(yè)務中的決策機制、執(zhí)行機制和監(jiān)督機制融入到業(yè)務流程中的每個業(yè)務環(huán)節(jié)，并依此細化各個環(huán)節(jié)的部門和崗位設置，明確范圍和分工。（二）分析經(jīng)濟活動風險，確定風險點，選擇風險應對策略。風險分析要從各項業(yè)務面臨的內(nèi)外部環(huán)境入手，運用多種手段進行風險的定性和定量分析、評估，按照各項業(yè)務確定具體的風險點。風險評估的內(nèi)容既包括組織機構(gòu)設置，又包括業(yè)務層面本身的各項業(yè)務流程。（三）建立健全管理制度。各單位在制定內(nèi)部控制管理制度時，要注意與相關(guān)制度的銜接，并將制衡機制嵌入到各項管理工作，實現(xiàn)決策、執(zhí)行和監(jiān)督相互分離、相互制約。著重在四個方面形成制衡機制：一是建立重大事項議事決策機制;二是規(guī)定不相容崗位相互分離和內(nèi)部授權(quán)審批控制;三是建立預決算、政府采購、資產(chǎn)管理等部門和崗位間的溝通協(xié)調(diào)機制;四是建立關(guān)鍵崗位工作人員的培訓、輪崗和評價等機制。（四）提高內(nèi)部控制的信息化水平。各單位要不斷加強信息系統(tǒng)建設，利用信息化手段提高內(nèi)部控制的科學性、及時性和有效性。通過信息的同步集成，改變單位各項經(jīng)濟活動分塊管理、信息分割的局面，實現(xiàn)預算管理、資產(chǎn)管理、財務管理等整合集成在統(tǒng)一的平臺，減少或消除人為操縱因素，確保財務信息和其他管理信息的及時、可靠、完整。（五）建立內(nèi)部控制評價機制。各單位要將內(nèi)部控制建設和實施情況納入日常監(jiān)管范圍，并將其納入領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計內(nèi)容，切實開展內(nèi)部控制測試評價，編制內(nèi)部控制自評報告。（六）重視評價結(jié)果運用。各級教育行政部門要將內(nèi)部控制工作開展情況，納入領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任履行和考核內(nèi)容，將評價結(jié)果與財政績效考核掛鉤。內(nèi)部審計監(jiān)督部門要定期通過審計報告、審計建議書等形式將測試評價結(jié)果上報單位主要負責人，促進內(nèi)部控制規(guī)范有效執(zhí)行。四、實施內(nèi)部控制規(guī)范的工作要求（一）強化領(lǐng)導責任。各單位負責人要對本單位內(nèi)部控制的建立健全和有效實施負責。單位主要領(lǐng)導要切實負起責任，牽頭做好內(nèi)部控制規(guī)范的組織實施工作，合理確定本單位內(nèi)部財務、審計、紀檢監(jiān)察、政府采購、基建、資產(chǎn)管理等部門的職責和權(quán)限。（二）完善工作機制。各單位要根據(jù)內(nèi)部控制規(guī)范實施要求，盡快設置內(nèi)部控制職能部門或確定內(nèi)部控制牽頭部門，配備專業(yè)人員，建立領(lǐng)導負責、責任部門主抓和相關(guān)部門協(xié)調(diào)的內(nèi)部控制規(guī)范實施工作機制。（三）加強宣傳培訓。各單位要加強宣傳培訓，讓內(nèi)部控制的理念深入人心，形成重視風險防范、強化責任意識的內(nèi)控文化，形成"領(lǐng)導重視、部門協(xié)作、全員參與"的內(nèi)控制度建設環(huán)境。下一步內(nèi)部控制工作計劃為了使財務工作更好地為公司的業(yè)務發(fā)展服務，加強財務管理，完善各項財務制度，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬定以下財務工作計劃。一、指導思想財務會計工作應發(fā)揮好“企業(yè)信息系統(tǒng)”的作用，為公司內(nèi)部經(jīng)營管理者及公司外部會計信息使用者提供及時、真實、可靠的會計信息。財務部是企業(yè)財務工作的管理、核算、監(jiān)督指導部門、其管理職能是根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制和下達企業(yè)財務預算，并對預算的實施情況進行管理，其核算職能是對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、資金運行情況進行核算，其預警提示職能是對于董事長、總經(jīng)理反饋公司資金的營運預警和提示。切實做好財務預測、財務決策、財務預算、財務控制和財務分析五項工作，提高公司的經(jīng)濟效益。二、目標和任務（一）依時完成日常會計記錄和會計核算工作，提高工作效率1.嚴格遵守《會計法》、《企業(yè)會計制度》等有關(guān)會計法律法規(guī)進行會計核算和會計管理工作，完善公司內(nèi)部會計管理與控制制度、內(nèi)部審計制度和會計核算制度與方法。2.完成指標的預算及制訂工作，并做好公司有關(guān)財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。3.做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，細化成本核算，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關(guān)會計報表，及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務;及時準確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié);嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。4.做好會計檔案的管理工作。（二）加強公司的資金管理1.擬定公司的年度資金預算并提交公司董事會審批。2.擬定公司的資金籌集方案并提交公司董事會審批。3.調(diào)度公司資金，確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需資金的集中使用。4.加強公司的存貨管理、應收帳款管理。（三）制定公司年度財務預測和預算，積極參與公司決策1.制定全面預算，提供全面、準確的經(jīng)濟分析和建議，為公司領(lǐng)導決策當好參謀。2.按財務預算科學合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。（四）嚴格落實財務控制工作1.嚴格抓好采購環(huán)節(jié)的財務控制、存貨控制、現(xiàn)金控制等控制環(huán)節(jié)，確保公司及其內(nèi)部機構(gòu)和人員全面實現(xiàn)財務預算，實現(xiàn)公司總體目標。2.實施全方位財務控制機制，使財務控制工作滲透到公司組織管理的各個層次、生產(chǎn)業(yè)務的全過程、各個經(jīng)營環(huán)節(jié)，覆蓋企業(yè)所有的部門和崗位。（五）財務分析及時利用財務業(yè)務、會計、統(tǒng)計、市場等信息資料，采用科學的分析方法，對公司的財務狀況、營運能力和財務成果進行分析，全面、客觀地評價公司財務活動的業(yè)績，有效控制財務活動的運行，正確預測財務發(fā)展的未來。三、加強素質(zhì)養(yǎng)成、推進隊伍建設隨著公司的不斷壯大，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素質(zhì)日顯重要。1、認真學習會計法、財務管理制度，提高會計人員的法制觀念，加強會計人員的職業(yè)道德，樹立牢固地依法理財?shù)挠^念，做到有法必依，執(zhí)法必嚴，違法必究，貫徹執(zhí)行黨的方針政策，自覺遵守法律、法規(guī)，維護財經(jīng)紀律，抵制不正之風。2、加強業(yè)務學習，提高業(yè)務水平。定期進行業(yè)務培訓，更新業(yè)務知識，擴大知識面。在掌握基礎知識的同時，加強計算機知識的學習，以適應現(xiàn)階段財務管理的要求。與此同時，認真學些稅務、金融、等相關(guān)性知識，以拓展知識面，提高理論和實際操作水平。3、加強學術(shù)交流。學術(shù)交流是提高會計人員素質(zhì)的重要方面。通過交流可促進理論知識，有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗，提高業(yè)務水平，還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質(zhì)的培養(yǎng)，全面提高公司的財務管理水平，以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求，確保公司各部門各項工作有序運轉(zhuǎn)和各項事業(yè)的發(fā)展。下一步學校內(nèi)部控制工作計劃下一步內(nèi)部控制工作計劃【下一步內(nèi)部控制工作計劃一】為進一步提高風險防范能力，促進公司健康持續(xù)的發(fā)展，根據(jù)財政部等五部委印發(fā)的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引要求、市國資委《關(guān)于構(gòu)建市屬國有企業(yè)內(nèi)部控制體系有關(guān)事項的通知》（京國資發(fā)[xx]13號）、京城控股《關(guān)于報送企（事）單位內(nèi)部控制體系建設實施方案的通知》（京機計（通）[xx]29號）的文件要求，結(jié)合北京機電院高技術(shù)股份（以下簡稱：機電院股份）管理現(xiàn)狀，現(xiàn)制定機電院股份內(nèi)部控制體系建設工作方案，具體內(nèi)容如下：一、總體目標根據(jù)財政部、市國資委、京城控股文件的要求，結(jié)合機電院股份“十二五”發(fā)展戰(zhàn)略的要求，提高效益，回報股東，惠及員工。按照“全面啟動、分批實施、務求實效”的原則，以全面測試、梳理機電院股份內(nèi)部控制現(xiàn)狀為基礎，以防范風險和提高效率為重點，以分析企業(yè)內(nèi)部控制缺陷、補充修訂管理制度、職責分工和業(yè)務流程為手段，建立涵蓋公司的決策層、執(zhí)行層、作業(yè)層等各個層級的全員、全過程內(nèi)控體系。從而有效保證機電院股份經(jīng)營管理合法合規(guī)，資產(chǎn)安全，財務報告及相關(guān)信息真實完整，提高經(jīng)營效率和效果，促進實現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略。二、基本內(nèi)容（一）構(gòu)建以風險管控為導向的內(nèi)控管理體系對照財政部等五部委出臺的《基本規(guī)范》和《配套指引》，對機電院股份的內(nèi)部控制體系進行優(yōu)化升級，實現(xiàn)內(nèi)控體系和內(nèi)控規(guī)范的全面接軌。即基于風險管控的基本要求，對現(xiàn)有的企業(yè)內(nèi)控流程進行升級建設;建立適合公司發(fā)展的內(nèi)控管理體系。（二）構(gòu)建以內(nèi)控信息一體化為目標的實施體系以建立科學有效的業(yè)務、管理活動內(nèi)控流程為基礎，逐步實現(xiàn)主要內(nèi)控流程信息化運行。即業(yè)務流程風險控制點由“人控”到“機控”，主要管理和業(yè)務內(nèi)控流程能夠達到上線運行規(guī)劃要求。（三）構(gòu)建以內(nèi)控評價為重點的持續(xù)改進體系通過內(nèi)控流程的實際運轉(zhuǎn)，分析評價控制缺陷和薄弱環(huán)節(jié)，對內(nèi)控體系存在的不足進行跟蹤，提出切實可行的整改方案，直至內(nèi)控流程符合規(guī)范、規(guī)劃要求。三、重點任務（一）完善流程制度體系1、梳理風險控制流程。在風險評估的基礎上，要確定企業(yè)業(yè)務和管理活動所有潛在重大風險，包括風險名稱、風險類型、風險涉及的活動或流程、風險發(fā)生的可能性、風險發(fā)生后的影響、風險的責任部門等若干要素，要形成風險數(shù)據(jù)庫（風險清單），確定風險的應對策略和控制辦法，將風險數(shù)據(jù)庫各風險點的管理和控制體現(xiàn)在業(yè)務流程設計中，明確業(yè)務流程運行標準、運行授權(quán)和風險控制辦法。建立基于風險防范的、覆蓋企業(yè)主要業(yè)務和管理活動的標準化流程體系。2、完善風險控制制度。在流程梳理、流程標準建立的基礎上，對現(xiàn)有的制度體系全面整合梳理，對流程涉及單證和文擋的格式、內(nèi)容、標準進行統(tǒng)一規(guī)范。（二）建立監(jiān)督評價體系1、建立內(nèi)控標準的執(zhí)行檢查體系。包括檢查機制、檢查責任、檢查流程和檢查辦法。要圍繞內(nèi)控流程標準的關(guān)鍵控制點，根據(jù)關(guān)鍵控制點的控制措施和控制責任，設計關(guān)鍵控制點的執(zhí)行檢查辦法，配合流程標準，出具內(nèi)控檢查標準。2、建立內(nèi)控定期的自我評價體系。結(jié)合內(nèi)控執(zhí)行檢查，定期開展內(nèi)控自我評價工作，對內(nèi)部控制設計有效性和執(zhí)行有效性進行定期評估，并將評價結(jié)果與績效考核掛鉤。3、建立內(nèi)控的自我調(diào)整與完善體系。建立內(nèi)控標準的動態(tài)調(diào)整機制，包括調(diào)整分析、調(diào)整授權(quán)、調(diào)整審批、調(diào)整試運行與調(diào)整評價等，保持內(nèi)控的適應性。（三）健全內(nèi)控組織體系1、健全內(nèi)控決策組織。明確董事會、總經(jīng)理等內(nèi)控決策職責，理順內(nèi)控決策機制和決策流程，強化決策責任評價。2、健全內(nèi)控管理組織。審計部是公司內(nèi)控管理組織的常設機構(gòu)，負責組織內(nèi)控建設工作。事業(yè)部、管理部室、投資子公司是內(nèi)控建設的責任部門，負責內(nèi)控建設的具體實施工作。具體內(nèi)容如下：（1）審計部：是公司內(nèi)控體系建設工作的日常組織與協(xié)調(diào)職能管理部門。組織開展內(nèi)控評價、履行報告程序。完善公司內(nèi)部控制體系有效的監(jiān)督與評價等業(yè)務管理方面的制度體系建設及流程梳理，并落實內(nèi)控體系執(zhí)行情況。（2）財務部。完善公司財務管理，為公司管理層提供有效、真實、可靠的財務數(shù)據(jù)分析及風險防控等方面的制度體系建設及流程梳理，并落實內(nèi)控體系執(zhí)行情況。（3）總經(jīng)理辦公室。協(xié)調(diào)董事會與內(nèi)控工作機構(gòu)的信息溝通，設計適應公司發(fā)展需要的組織機構(gòu)和職能，建立規(guī)范的計劃與考核管理、制度管理、合同管理、法律事務管理、行政管理等管理體系等方面的制度體系建設及流程梳理，并落實內(nèi)控體系執(zhí)行情況。（4）人力部。完善建立與公司發(fā)展戰(zhàn)略相適應的有特色的人力開發(fā)與管理體系和開放式的用人機制，建設精干、高效、不斷進取的員工隊伍，保持公司智力資本的競爭優(yōu)勢等方面的制度體系建設及流程梳理，并落實內(nèi)控體系執(zhí)行情況。（5）總工程師辦公室。規(guī)劃、建設、完善公司技術(shù)創(chuàng)新體系，持續(xù)提高公司技術(shù)創(chuàng)新水平，保持公司技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢，提升公司核心競爭力方面的制度體系建設及流程梳理，并落實內(nèi)控體系執(zhí)行情況。（6）運營管理部。完善生產(chǎn)管理、工程管理、運營管理體系建設，促進公司生產(chǎn)管理、工程管理、運營管理水平的提高。規(guī)范并監(jiān)督投資公司經(jīng)營活動，確保投資安全，控制投資風險，提高公司投資效益等方面的制度體系建設及流程梳理，并落實內(nèi)控體系執(zhí)行情況。（7）投資管理發(fā)展部。完善環(huán)保類項目投資、環(huán)保企業(yè)并購項目和相關(guān)的資本運作等方面的制度體系建設及流程梳理，并落實內(nèi)控體系執(zhí)行情況。（8）市場部。完善營銷體系建設，提高公司市場管理運作水平和市場競爭能力;保持公司營銷體系運行的有效性和適用性，擴大市場占有率，提高公司市場知名度和影響力等方面的制度體系建設及流程梳理，并落實內(nèi)控體系執(zhí)行情況。（9）上市辦。研究與制訂公司發(fā)展戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)發(fā)展子戰(zhàn)略，對戰(zhàn)略執(zhí)行情況和戰(zhàn)略調(diào)整提出建議，組織實施公司上市工作等管理方面的制度體系建設及流程梳理，并落實內(nèi)控體系執(zhí)行情況。（10）國際部。完善國際市場的開拓，促進和保證公司國際業(yè)務快速發(fā)展，樹立公司品牌國際影響力，推動公司國際化發(fā)展等業(yè)務管理方面的制度體系建設及流程梳理，并落實內(nèi)控體系執(zhí)行情況。（11）事業(yè)部。完善事業(yè)部管理方面的制度體系建設及流程梳理，并落實內(nèi)控體系執(zhí)行情況。（12）投資子公司。完善投資公司管理方面的制度體系建設及流程梳理，并落實內(nèi)控體系執(zhí)行情況。（四）優(yōu)化內(nèi)控環(huán)境體系1、優(yōu)化內(nèi)控文化。要在原有企業(yè)文化的基礎上植入未雨綢繆、風險意識等內(nèi)部控制特征，形成“人人講內(nèi)控、人人實施內(nèi)控、人人受制內(nèi)控”的內(nèi)控文化。2、優(yōu)化人力。要通過培訓進修、招聘等手段，培養(yǎng)內(nèi)控管理人才，做好內(nèi)控人才儲備。四、工作安排（一）實施進度1、流程梳理階段。通過該階段工作，摸清企業(yè)主要業(yè)務和管理流程的實際運行狀況，為下一步的風險點排查和評級奠定基礎。【下一步內(nèi)部控制工作計劃二】為認真貫徹落實黨的十八屆三中、四中、五中全會精神及“十三五”會計規(guī)劃綱要要求，按照財政部《關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設的指導意見》（財會[xx]24號）和《財政部關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎性評價工作的通知》（財會[xx]11號）文件要求，深圳市財政委員會高度重視，積極部署、務實創(chuàng)新，采取八大工作舉措，務求通過“以評促建”的方式將深圳市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設與實施工作落到實處。一、領(lǐng)導親自掛帥，全力推進內(nèi)控評價工作深圳市財政委員會成立了由湯暑葵主任親自擔任組長，分管會計工作的黨組成員溫煥強書記任副組長，全委各處處長任組員的全市內(nèi)控評價工作領(lǐng)導小組，全力支持和加強對全市內(nèi)控評價工作的指導和監(jiān)督。領(lǐng)導小組既負責本委內(nèi)控評價工作，亦督導市級各行政事業(yè)單位內(nèi)控評價工作和各區(qū)財政局（新區(qū)發(fā)展與財政局）牽頭的區(qū)級行政事業(yè)單位內(nèi)控評價工作。領(lǐng)導全市各級財政部門上下齊心、嚴謹務實，共同做好本次內(nèi)控評價工作。二、細化評分指標，夯實內(nèi)控評價工作基礎為了將內(nèi)控評價工作做深、做細、做實，市財政委會計處處長親自主持對評分表格進行了逐項細化。表格細化工作兩次征求全委意見，五次修改評分內(nèi)容，最終形成了12項評價指標36個評價要點下的137個具體評分細項。其中，有71個評分細項與財政部填表說明保持一致，有64個評分細項是對財政部填表說明的調(diào)整和改進，還有2個評分細項是市財政委業(yè)務處室根據(jù)當下財政“預算支出進度”和“收入足額上繳”的管理需要進行的新增。補充細化后的內(nèi)控評價指標更加清晰明確、貼近實際、易于執(zhí)行，為推動本次內(nèi)控評價工作的順利實施奠定了堅實基礎。三、伴隨預算開展，加強單位工作力度為了提高各單位對內(nèi)控評價工作的重視，市財政委參考財政部要求各中央部門將內(nèi)控評價報告作為xx年決算報告的重要組成部分向財政部報告的做法，確定將我市內(nèi)控評價工作與xx年部門預算編制工作同步開展。市財政委根據(jù)xx年部門預算布置時間，于xx年8月24日同步發(fā)布開展內(nèi)控評價的通知，于9月2329日與全市部門預算編制工作共同開展培訓，于10月30日和11月20日與部門預算上報時間同步提交報告，以促使各單位內(nèi)控評價工作如期順利完成。四、運用信息化手段，提高單位內(nèi)控評價效率針對單位內(nèi)控評價中可能面臨的組織難、溝通難、時間緊、工作量大等問題，市財政委積極運用信息化手段，規(guī)范并統(tǒng)一了全市行政事業(yè)單位內(nèi)控評價的標準、方法和程序，實現(xiàn)了單位端在線評分、在線提交實施證據(jù)、自動生成評價報告，監(jiān)管端實時監(jiān)控單位工作進度、在線審核初稿、多維度圖表分析、自動匯總報告。既便于市財政委評分審查和統(tǒng)計分析工作，也極大地提高了單位內(nèi)控評價工作的效率。五、采購第三方服務，保證內(nèi)控評價完成質(zhì)量考慮內(nèi)控評價工作接近年底，與預算編報同步，各行政事業(yè)單位工作繁忙，為了保證內(nèi)控評價工作質(zhì)量，市財政委明確允許各預算單位采取購買服務的方式委托第三方專業(yè)機構(gòu)開展此項工作，以保證有充足的人力和精力完成各單位內(nèi)控評價工作。同時，市財政委也引進第三方機構(gòu)協(xié)助開展全市內(nèi)控評價組織工作，提供專業(yè)咨詢、評分系統(tǒng)和初審支持，保證全市內(nèi)控評價組織工作的效率和效果。六、開展評價初稿審查，強化內(nèi)控評價工作監(jiān)督為加強內(nèi)控評價工作監(jiān)督，提高內(nèi)控評價完成質(zhì)量和效果，市財政委特別參考部門預算編制“二上”方式增加了內(nèi)控評價報告初稿審查環(huán)節(jié)。首先，各單位在137項細化評分表指引下進行自評，提供評分依據(jù)并且標明第x頁第x行具體位置，認真細致地完成評價。然后，市財政委組織專人對全市一級預算單位上報的初稿進行逐一檢查，驗證評分是否準確、評價證據(jù)是否有效，使評分盡可能貼近實際情況。對于初稿檢查發(fā)現(xiàn)不按期完成工作、工作質(zhì)量低下甚至弄虛作假的單位予以通報并督促改正。最后，各單位按照初稿審查意見修正評分后，上報單位內(nèi)控評價結(jié)果終稿。采取初稿審查方式提高了財政部門對全市內(nèi)控評價工作的督導。七、樹立典型樣本，提升內(nèi)控質(zhì)量為了積極配合財政部內(nèi)控評價工作宣傳和案例庫建設，市財政委將選取35家內(nèi)控評價典型單位共同開展內(nèi)控評分和案例撰寫工作。一是向財政部推薦深圳案例;二是通過宣傳先進，調(diào)動和鼓勵我市各單位開展和完善內(nèi)控建設工作的積極性，形成踴躍參與的良好局面;三是將典型單位案例通報全市各單位參考，尋找差距、發(fā)現(xiàn)不足，明確下一步工作方向和目標，促進和提高全市內(nèi)控建設工作水平。通過發(fā)現(xiàn)典型，以點帶面，切實發(fā)揮內(nèi)控評價在內(nèi)控建設工作中“以評促建”的積極作用。八、編制工作簡報，做好內(nèi)控評價工作宣傳為做好內(nèi)控評價工作宣傳，宣傳先進、督促后進，不斷提高內(nèi)控建設工作的影響力，市財政委將不定期編報《內(nèi)控評價工作簡報》，密切跟蹤工作進展，及時刊發(fā)經(jīng)驗體會，總結(jié)常見問題及方法，積極宣傳內(nèi)控評價工作先進典型，督導市各單位按期完成內(nèi)控評價工作。同時，在市財政委站首頁開立“內(nèi)控評價”專欄，通過會計學會雜志、工作簡報、站、微信公眾號等開展內(nèi)控評價宣傳，積極提高各單位認可度和社會認知度。內(nèi)控工作下一步計劃、根據(jù)要求明確領(lǐng)導職責。按照黨風廉政建設責任制的要求，單位主要負責人是內(nèi)控機制建設工作的第一負責人，各部門分管領(lǐng)導對其管轄范圍內(nèi)的內(nèi)控機制建設工作直接負責。二、強化各部門責任。各部門要明確權(quán)責、規(guī)范流程、把工作風險排查、完善制度的內(nèi)控要求落實到實際工作中，并在做好自身內(nèi)控建設工作的同時，切實擔負起對業(yè)務工作內(nèi)控機制建設的責任。政策法規(guī)科要加強籌劃和指導，履行監(jiān)督職能，積極發(fā)揮組織協(xié)調(diào)和督促的作用。第三、繼續(xù)按照內(nèi)部控制實施工作方案穩(wěn)步推進，按計劃目標完成內(nèi)部控制體系建設、整改與測評、項目總結(jié)與報告等各階段內(nèi)控實施工作任務，確保內(nèi)控實施與評價工作平穩(wěn)、有序、順利進行，保證內(nèi)控管理工作機制得以長效運行。第四、深入貫徹實施單位內(nèi)部控制體系，單位將制定完善相關(guān)的內(nèi)部控制管理制度，有助于單位司進一步完善單位治理，有效防范各類風險。全面整合、補充、優(yōu)化各項監(jiān)督制約措施，著力解決現(xiàn)有各種工作規(guī)范和制度效用發(fā)揮不足，執(zhí)行力和落實度不到位等問題，定期組織廉政風險查找“回頭看”，通過風險查找、分類等手段，提高風險應對能力。第五、進一步加強全員學習、培訓，共同參與。通過加強宣傳、培訓等方式，促進單位各部門、各級干部要深刻領(lǐng)悟內(nèi)部控制規(guī)范體系要求，掌握內(nèi)控方法，在全單位形成“人人學內(nèi)控、人人講內(nèi)控、個個受約束”的良好氣氛，促進單位建立系統(tǒng)、規(guī)范、高效的內(nèi)部控制管理機制。第二篇：下一步內(nèi)控實施工作計劃****下一步內(nèi)控實施工作計劃第一、繼續(xù)按照內(nèi)部控制實施工作方案穩(wěn)步推進，按計劃目標完成內(nèi)部控制體系建設、整改與測評、項目總結(jié)與報告等各階段內(nèi)控實施工作任務，確保內(nèi)控實施與評價工作平穩(wěn)、有序、順利進行，保證內(nèi)控管理工作機制得以長效運行。第二、深入貫徹實施內(nèi)部控制體系，將制定完善的相關(guān)內(nèi)部控制管理制度，有助于單位的進一步治理，更有效的實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略，有助于進一步提升管理水平，夯實發(fā)展基礎，為可持續(xù)發(fā)展提供強有力支持。第三、進一步加強全員學習、培訓，共同參與。通過加強宣傳、培訓等方式，促進各科室及全體職工深刻領(lǐng)悟內(nèi)部控制規(guī)范體系要求，更新管理理念、掌握內(nèi)控方法，在全單位形成“人人學內(nèi)控、人人講內(nèi)控、個個受約束”的良好氣氛，促使本單位建立系統(tǒng)、規(guī)范、高效的內(nèi)部控制管理機制。第三篇：下一步內(nèi)控實施工作計劃下一步內(nèi)控實施工作計劃1.2021年完成風險評估工作，梳理工作流程和風險控制點，依據(jù)對現(xiàn)有管控現(xiàn)狀和制度的梳理評價，形成內(nèi)控業(yè)務評估報告，并建立定期進行風險評估機制（院財務科負責）。2.醫(yī)院應當積極的促進內(nèi)部控制制度在不完善之處改善工作的進行。首先，必須對醫(yī)院的業(yè)務控制的流程進行有效的優(yōu)化，使得有限的人力資源發(fā)揮最大的效用，在保證業(yè)務流程可以順利實施的基礎上增強必要崗位之間分離與制衡機制，保證內(nèi)部控制的相關(guān)制度可以確切的落實到日常的經(jīng)營中去，特別是監(jiān)督和決策兩個環(huán)節(jié)（業(yè)務院長負責）。3.醫(yī)院必須控制職位之間的分離機制的實施，不同部門之間甚至不同的業(yè)務之間都要進行特殊的授權(quán)機制，從而使得每個崗位的權(quán)利實施都在自身應有的職責范圍內(nèi)，盡可能使得不同的部門之間存在相互監(jiān)督的機制。而且，醫(yī)院在資金管理方面必須規(guī)范其操作流程，加強相關(guān)監(jiān)督機制的有效實施，從而減少資金管理漏洞出現(xiàn)的幾率和可能性（院黨支部負責）。4.2021年12月前完善內(nèi)控管理制度，有效保證制度的貫徹執(zhí)行（院財務科）。5.2021年12月前建立內(nèi)控管理信息系統(tǒng)（院辦公室）。6.醫(yī)院要注重對預算的編制以及預算執(zhí)行的推進工作，確保開支亂列明細現(xiàn)象不發(fā)生，審計部門要保證預算的嚴肅性，一旦發(fā)現(xiàn)與預算存在差異必須進行嚴密的分析，發(fā)現(xiàn)預算差異的原因并且予以糾正，從而保證醫(yī)院的整體內(nèi)部控制的有效實施（院辦公室）。對當前內(nèi)部控制工作的意見或建議內(nèi)部控制是一項龐大的系統(tǒng)工程，本院目前仍缺乏相關(guān)的專門人才從事此項工作的制度建設與具體落實，希望上級部門能多組織一些培訓，樹立幾個內(nèi)控工作示范單位，讓我們的工作更加有的放矢。領(lǐng)導的重視是內(nèi)控工作不可或缺的保障，建議上級部門能組織更高層級的領(lǐng)導宣講與培訓，讓單位負責人帶領(lǐng)相關(guān)科室的領(lǐng)導，指導我們財務人員共同參與內(nèi)部控制的建設與實施，讓內(nèi)控工作再上一個新臺階。第四篇：拓東一小下一步內(nèi)控工作計劃拓東一小下一步內(nèi)控工作計劃1、預算的內(nèi)部控制計劃2、工程基建項目的內(nèi)部控制計劃3、固定資產(chǎn)及低值易耗品等其他物資的內(nèi)部控制計劃4、票據(jù)的內(nèi)部控制計劃一、工作整體目標：完善內(nèi)控環(huán)境，不斷提高風險防范意識，增強風險應對能力，建立健全風險防控的長效機制二、主要計劃：控制的要點：1、必需由得到授權(quán)的業(yè)務經(jīng)辦人辦理現(xiàn)金的收支業(yè)務或銀行存款事項的有關(guān)業(yè)務，并在反映經(jīng)濟業(yè)務的原始憑證上簽章。2、由驗收人或證明人審核經(jīng)濟業(yè)務的原始憑證并簽章，然后由學?？倓罩魅位?qū)W校領(lǐng)導（根據(jù)權(quán)限）簽章。3、出納員復核收支原始憑證，按照憑證所列數(shù)額收付現(xiàn)金（或收付支票），并在憑證上加蓋“收訖”或“付訖”戳記。4、出納根據(jù)收付的原始憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，并按照規(guī)定的時間送交結(jié)算中心，由結(jié)算中心會計統(tǒng)一編制記賬憑證。5、出納人員對于現(xiàn)金必須做到日清月結(jié)，每日庫存現(xiàn)金不得超過開戶銀行所規(guī)定的限額，學?？筛鶕?jù)自身的情況，不定期的由總務主任（或?qū)W校領(lǐng)導）、校辦廠會計共同對出納的庫存現(xiàn)金進行抽查盤點。6、對于銀行存款，學校也可由總務主任（或?qū)W校領(lǐng)導）、校辦廠會計共同對出納所登記的銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對。7、學校當月有未達帳項的，有會計編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表8、出納人員保管支票，財務專用章由總務主任或?qū)W校校辦廠會計保管，法人章由學校領(lǐng)導保管。9、現(xiàn)金收入應于當日送存開戶銀行，學校支付現(xiàn)金，可以從學校的庫存現(xiàn)金或提取的備用金內(nèi)支付，不得從學校的現(xiàn)金收入中直接制服，即不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫，不準謊報用途套取現(xiàn)金。10、不準用銀行存款代其他單位和個人存入或支取現(xiàn)金，不準將單位收入的現(xiàn)金以個人名義存儲，不準留帳外公款，不得設置“小金庫”。（一）、預算的控制計劃1、由學校向結(jié)算中心會計提供正確的基礎資料，如：教職工人人數(shù)、學生人數(shù)、離退休人數(shù)2、由結(jié)算中心會計根據(jù)學校提供的基礎資料及教育局制定的定額編制預算，并將預算總額告知學校，學校根據(jù)預算總額統(tǒng)籌安排資金，并在行政會上討論。比如：需向局申請的專項、學校根據(jù)預算自主安排的項目等。3、學校嚴格按照教育局核定的預算數(shù)執(zhí)行，做到量入為出，合理安排教育經(jīng)費，提高資金使用效益。（二）、工程基建項目的控制計劃學校的工程基建項目一般分為：向教育局申請項目和學校自行安排的項目兩種，無論是哪種項目一般都由教育局下屬工程隊完成，但學校應做好以下的控制：1、由學校法人與工程隊簽訂合同。2、學校對工程的進度及質(zhì)量委派專人進行監(jiān)督。3、學校在付款時應注意發(fā)票上的圖章應與簽定合同的單位相一致，對于由局撥?？畹墓こ添椖?，應在局撥?？畹轿粫r給予支付。4、對于超過一定金額的工程項目（一般為5萬元以上），應送交審計科進行工程審計，待工程審價后支付尾款。（三）、固定資產(chǎn)及低值易耗品等其他物資的內(nèi)部控制計劃學校固定資產(chǎn)分為：房屋及建筑物、一般設備、專用設備、圖書、文物及陳列品、其他。入賬標準為：500元以上入一般設備、800元以上入專用設備。（一）固定資產(chǎn)購買及驗收環(huán)節(jié)的控制1、由申請部門提出申請，填寫請購單。2、由學校主管領(lǐng)導或總務主任審批（按權(quán)限而定），大批量的物資應經(jīng)過行政會議討論（留下記錄）。3、待貨物到時，將請購單附在發(fā)票后面，由財產(chǎn)管理員與實際使用人共同驗收，財產(chǎn)管理員同時開出固定資產(chǎn)驗收單，附在原始發(fā)票后面，然后交與學校主管