2017年度撫順市東洲區(qū)土地儲備整理中心預(yù)算公開

PAGEPAGE22017年度撫順市東洲區(qū)土地儲備整理中心預(yù)算公開目錄第一部分概況主要職責(zé)部門預(yù)算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置第二部分2017年度部門預(yù)算報表一、《部門預(yù)算收支預(yù)算總表》二、《部門預(yù)算支出預(yù)算表》三、《納入工資統(tǒng)發(fā)部分基本支出情況明細(xì)表》四、《財政撥款支出明細(xì)表》五、《罰沒支出明細(xì)表》六、《行政事業(yè)性收費(fèi)支出明細(xì)表》七、《其他收入支出明細(xì)表》八、《國有資產(chǎn)有償使用收入支出明細(xì)表》九、《項目支出預(yù)算明細(xì)表》十、《專項收入明細(xì)表》十一《基本支出預(yù)算明細(xì)表》十二《支出預(yù)算匯總表》十三《預(yù)算收支總表》十四《部門預(yù)算基本支出明細(xì)表》十五《三公經(jīng)費(fèi)支出明細(xì)表》十六《部門項目預(yù)算支出預(yù)算表》十七《一般預(yù)算公共支出》十八《支出明細(xì)表》第三部分2017年度部門預(yù)算說明第四部分專業(yè)名詞解釋第一部分概況一、主要職責(zé)1、履行東洲區(qū)行政區(qū)域內(nèi)的土地收購、收回、置換、儲備及前期整理職能。2、負(fù)責(zé)東洲區(qū)行政區(qū)域內(nèi)擬供應(yīng)地塊的土地成本測算上報及返還。3、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。二、部門預(yù)算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置撫順市東洲區(qū)土地儲備整理中心事業(yè)單位編制3人。其中：副主任1人，科員2人。納入2017年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：無第二部分2017年度部門預(yù)算公開報表一、《部門預(yù)算收支預(yù)算總表》二、《部門預(yù)算支出預(yù)算表》三、《納入工資統(tǒng)發(fā)部分基本支出情況明細(xì)表》四、《財政撥款支出明細(xì)表》五、《罰沒支出明細(xì)表》六、《行政事業(yè)性收費(fèi)支出明細(xì)表》七、《其他收入支出明細(xì)表》八、《國有資產(chǎn)有償使用收入支出明細(xì)表》九、《項目支出預(yù)算明細(xì)表》十、《專項收入明細(xì)表》十一《基本支出預(yù)算明細(xì)表》十二《支出預(yù)算匯總表》十三《預(yù)算收支總表》十四《部門預(yù)算基本支出明細(xì)表》十五《三公經(jīng)費(fèi)支出明細(xì)表》十六《部門項目預(yù)算支出預(yù)算表》十七《一般預(yù)算公共支出》十八《支出明細(xì)表》第三部分2017年度撫順市東洲區(qū)土地儲備整理中心預(yù)算情況說明一、收入支出預(yù)算總體情況及分析（一）收入總計48.93萬元，包括：1.財政撥款收入48.93萬元，其中：公共預(yù)算財政撥款收入48.93萬元，政府性基金收入0萬元。2.上級補(bǔ)助收入0萬元。3.事業(yè)收入0萬元。4.經(jīng)營收入0萬元0。5.附屬單位上繳收入0萬元。6.其他收入0萬元。7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。（二）支出總計48.93萬元，包括：1.基本支出48.93萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出21.99萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出2.27萬元，商品和服務(wù)支出24.67萬元。2.項目支出0萬元。3.上繳上級支出0萬元。4.經(jīng)營支出0萬元。5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元二、財政撥款支出預(yù)算情況及分析（一）總體情況財政撥款支出預(yù)算反映本部門2017年度整體財政撥款支出情況。2017年度財政撥款支出48.93萬元，其中：基本支出48.93萬元，項目支出0萬元。（二）具體情況2017年度財政撥款支出48.93萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出0萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出0萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出1.38萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出0萬元，交通運(yùn)輸支出0萬元，資源勘探電力信息等事務(wù)支出0萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出0萬元，國土資源氣象等事務(wù)支出45.28萬元，住房保障支出2.27萬元，其他支出0萬元。1.一般公共服務(wù)支出0萬元，包括：（1）行政運(yùn)行0萬元。（2）一般行政管理事務(wù)0萬元。（3）預(yù)算改革業(yè)務(wù)0萬元。（4）財政國庫業(yè)務(wù)0萬元。（5）信息化建設(shè)…萬元，主要是…等支出。（6）事業(yè)運(yùn)行0萬元。（7）其他財政事務(wù)支出0萬元。（8）其他一般公共服務(wù)支出0萬元。2.科學(xué)技術(shù)支出0萬元，包括：其他科學(xué)技術(shù)支出0萬元。3.社會保障和就業(yè)支出0萬元，包括：（1）歸口管理的行政單位離退休0萬元。（2）事業(yè)單位離退休0萬元。4.醫(yī)療衛(wèi)生支出1.38萬元，包括：（1）行政單位醫(yī)療0萬元。（2）事業(yè)單位醫(yī)療1.38萬元。（3）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬元。5.農(nóng)林水事務(wù)支出0萬元，包括：其他農(nóng)業(yè)支出0萬元。6.交通運(yùn)輸支出0萬元，包括：石油價格改革補(bǔ)貼其他支出0萬元。7.資源勘探電力信息等事務(wù)支出0萬元，包括：其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出0萬元。8.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出0萬元，包括：（1）其他商業(yè)流通事務(wù)支出0萬元。（2）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出0萬元。9.國土資源氣象等事務(wù)支出45.28萬元，包括：其他其他國土資源事務(wù)支出45.28萬元，主要是國土資源事務(wù)等支出。10.住房保障支出2.27萬元，包括：住房公積金2.27萬元，主要是住房公積金等支出。11.其他支出0萬元，包括：其他支出0萬元。三、公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況2017年度公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出3萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年度增加3萬元，（增長）100%，主要是增加了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等原因。1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，2017年度參加出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，2017年度國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元。2017年度購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量1輛。四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況無本部門2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元（與部門預(yù)算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2016年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。五、政府采購支出情況本部門2017年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。六、國有資產(chǎn)占用情況截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛,單位價值50萬元以上大型設(shè)備0臺（套）,單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。第四部分名詞解釋（各部門根據(jù)本單位收支科目做相應(yīng)增減）1.財政撥款收入：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。15.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。17.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。18.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。19.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。20.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。21.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。22.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。23.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。28.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。29.交通運(yùn)輸（類）石油價格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）石油價格改革補(bǔ)貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補(bǔ)貼對其他方面的支出。30.資源勘探電力信息等事務(wù)（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。31.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項）：反映其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。32.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項）：反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。33.國土資源氣象等事務(wù)（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項）：反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。34.住房保障（類）住房改革