生產過程及其監(jiān)視和測量的控制(需要生產、質檢配等配合完成)

1生產過程及其監(jiān)視和測量的把握8版0次修改范圍本程序規(guī)定了生產過程及其監(jiān)視和測量把握的職責、內容、要求以及所需的文件和記錄。本程序適用于公司產品實現(xiàn)的全部生產過程及監(jiān)視和測量的把握。引用標準及文件依據危急化學品從業(yè)單位安全標準化通用標準AQ3013-2023要求GB/T24001-2023《環(huán)境治理體系標準及使用指南》GB/T45001-2023《職業(yè)安康安全治理體系要求及使用指南》GB/T19001-2023《質量治理體系要求》金光博集合團化工事業(yè)部山東基地質量安康安全環(huán)境治理手冊3生產、技術部是生產過程及其監(jiān)視和測量把握的歸口治理部門，負責組織工藝技術文件的制訂狀態(tài)，依據生產經營打算組織生產，負責確定和籌劃直接影響產品質量的生產過程，解決生產過程中消滅的影響產品質量的問題，保證生產過程處于受控狀態(tài)，實施生產過程中的日常治理，在滿足安全及環(huán)保的前提下，生產出符合要求的合格產品。運營調度部處負責月、季、年生產經營打算的編制、下達、調整和監(jiān)視等工作。工務部負責設備的綜合治理。負責對計量器具進展把握及物料計量治理。3.4EHS〔海力安全、環(huán)保處〕負責安全環(huán)保監(jiān)視治理。質檢部負責不合格品把握程序，并對各部門執(zhí)行狀況進展監(jiān)視、檢查和考核；負責不合格產品及局部不合格化工原材料的評審處置?；と速YHR負責有關人員的培訓、生產過程人員的配備及資格的認可。物資選購部負責選購物資的質量把握。銷售部負責交付和交付后活動的實施。質檢部負責實施監(jiān)視和測量，并對成品包裝、儲運所用的槽車、罐、桶等容器進展監(jiān)視檢查。生產單位負責生產過程及監(jiān)視和測量的具體實施。4生產過程把握生產經營打算的把握運營調度部負責制訂下達年、季、月生產經營打算。生產、技術部負責打算的實施和生產過程的把握，并依據《工藝治理方法》對生產過程進展日常治理。依據生產經營打算組織生產；平衡各生產裝置物料；負責自然氣、水、電、蒸汽、氮氣、風等公用工程系統(tǒng)的平衡與治理。依據質檢局部析結果，安排成品、半成品和中間產品的流向；生產設備及工作環(huán)境的把握生產所用設備要與過程要求相適應，并進展適當修理，需要時進展認可，以保證過程產品質量和過程力氣。具體執(zhí)行《設備治理規(guī)定現(xiàn)場環(huán)境的把握關制度要求進展把握?；瘜W原材料的質量把握化學原材料的選購依據《***》進展把握。全部化學原材料均應符合相應標準或質量標準,并應考慮到對本錢的影響及不合格物資對生產的影響?；瘜W原材料在投入使用之前必需經檢驗合格，不合格品按《***》執(zhí)行。化學原材料必需按有關規(guī)定進展保管，超過規(guī)定有效期的要重進展檢驗，合格前方能投入使用。對于首次加工的品種原材料，生產、技術部應托付質檢部進展評價。對于常規(guī)品種的原材料，質檢部每半年應進展一次評價，并將結果傳遞到生產、技術部、運營調度部、銷售部及有關生產單位。生產過程質量的把握中間產品的質量把握中間產品在生產和儲運過程中，因裝置波動等緣由造成油品質量不合格時，依據《***》的規(guī)定執(zhí)行。成品的質量把握成品的交庫、儲存和輸出依據《不合格品把握》進展把握。標識和可追溯性的把握**》進展把握。產品防護產品在搬運、貯存、包裝過程中應當進展防護，并依據《**》進展把握。裝置檢修的把握生產裝置應依據打算進展定期檢修。裝置檢修以后，依據《公司裝置開停工治理方法《公司投用前安全檢查治理方法》等治理方法要求做好界面交接后，方能交付生產使用。開工預備見《公司**裝置開停工方案》見《公司**裝置開停工方案》開工條件確實認見《公司裝置開停工治理方法》見《公司裝置開停工治理方法》過程人員培訓及資格認可化工人資HR要對上崗操作人員依據《人力資源》的要求進展崗位技能培訓，并對崗位操作人員進展資格認可。生產過程及設備確實認需要對生產過程及設備進展確認時，由生產、技術部和工務部組織有關單位，承受工藝標定或其它方式對生產過程和設備進展確認。生產過程工藝的把握見《公司工藝卡片治理方法》工藝卡片見《公司工藝卡片治理方法》操作規(guī)程見《公司操作規(guī)程治理方法》見《公司操作規(guī)程治理方法》裝置開、停工方案見《公司操作規(guī)程治理方法》見《公司操作規(guī)程治理方法》裝置標定裝置標定由生產、技術部組織生產單位及有關部門進展。標定時間置局部進展工藝標定。標定方案裝置標定前，生產單位必需編寫標定方案。標定方案由車間技術人員編寫。直屬車間的標定方案必需經過車間技術負責人〔無技術負責人的為生產主任〕審核，所屬區(qū)域主管批準；標定報告的編寫及審核標定完畢后，各生產單位在一個月內寫出標定報告。直屬車間的標定報告由車間技術人員編寫，技術負責人〔無技術負責人的為生產主任〕審核，所屬區(qū)域主管批準；標定報告標定報告的內容a)標定目的；標定經過；原始數(shù)據匯總〔和設計條件比照d)主要的計算結果〔和設計條件比照；標定分析〔包括能耗、物耗、物料平衡、產品質量、運行狀態(tài)、經濟效益、存在的問題、改進的措施、在同類裝置中所處的水公正。結論標定報告由生產車間、生生產、技術部存檔，必需長期保存。標定方案和標定報告格式〔生產廠比照執(zhí)行〕如下：**裝置標定方案〔2#宋體加粗〕編寫：****年*月*日**裝置標定報告〔2#宋體加粗〕〔4#宋體〕編寫：**年**月**日4.2.54.2.5見《工藝記錄治理方法》生產大事記必需長期保存。生產專題總結生產專題總結是生產過程中裝置承受“四”技術或某些條件變動時以及專業(yè)達標、技術攻關等方面的總結，應當全面具體地記錄和分析。生產專題總結由車間技術人員編寫，技術負責人〔無技術負責人的為生產主任〕審核，所屬區(qū)域主管批準。存檔單位為生產車間、生產、技術部，必需長期保存。大修總結審核，主任批準。裝置大修總結包括：停工的目的、停工期間對設備、管線、儀表等的檢查結果、緣由分析、實行的措施；停工期間的改造工程、改造目的、遺留的問題、下一步的打算；停、開工過程中的閱歷教訓等。大修總結應當在裝置正常開車后一個月之內編寫完畢，存檔單位為生產車間、生產廠和生產、技術部，必需長期保存。格式如下〔生產廠比照執(zhí)行〕：**裝置大修總結〔2#宋體加粗〕〔4#宋體〕編寫：技術負責人：〔無技術負責人的為生產主任**年**月**日儀表記錄紙對于重要的儀表記錄紙，操作人員接班后應在其上注明接班日期和班次，保存期限為3個月，存檔單位為生產車間。調研報告各單位人員外出調研后，必需在15日之內編寫出調研報告。內容包括：調研目的、調研內容、調研結果。調研報告存檔單位為生產車間、生產、技術部，必需長期保存。技術溝通資料車間或生產廠，必需長期保存。培訓資料生產車間或生產廠，必需長期保存。會議紀要會議紀要是對所召開會議的重要記錄，各單位必需保存相應的會議紀要。裝置檔案資料各生產單位必需有健全的裝置檔案資料。內容包括：裝置建設和改造時的可行性爭論報告、初步設計資料、施工圖資料〔包括臨時變更資料、大修或臨時停工時的改造資料、裝置進展規(guī)劃等相關技術資料。裝置檔案資料存檔單位為生產車間，必需長期保存。工藝技術資料的治理各單位應當依據生產、技術部的要求建立工藝技術資料清單，在資料盒上標明資料的具體名稱，將資料放置在資料盒中，不得任憑放置。工藝技術資料清單見附錄2。各單位指派專人負責該項工作，統(tǒng)一保管資料。假設負責該項工作的人員工作發(fā)生變動時，應當進展交接，并履行簽字手續(xù)。工藝紀律的檢查見《工藝紀律檢查治理方法》見《工藝紀律檢查治理方法》生產過程的監(jiān)視與測量生產單位依據工藝文件的規(guī)定對過程參數(shù)進展監(jiān)測，監(jiān)測結果記錄在操作記錄上。對于屢次反復消滅的參數(shù)偏離，并且導致達不到籌劃結果時，應由主管處室組織有關單位實行訂正措施。交付和交付后活動的實施產品的交付成品最終檢驗合格后,由質檢部開產品出廠合格證，進展交付。4.4.2.2成品車間的計量員開出產品出庫交接單，由計量部人員確認后，雙方分別在出庫交接單上蓋章或簽字。4.4.2.2成品車間的計量員開出產品出庫交接單，由計量部人員確認后，雙方分別在出庫交接單上蓋章或簽字。顧客自提產品的交付成品和油品車間的發(fā)貨員依據顧客提貨單組織產品交付。產品裝車完畢后，在出門票一頁上，加蓋出門章，并做好記錄。發(fā)貨員核對提貨單，確認已經交款后，依據提貨單上的品種和數(shù)量進展裝車。4.4.4.3產品裝車完畢后，在出門票一頁上，加蓋出門章，并做好記錄。汽車槽車產品的交付檢員核對顧客裝車通知單，符合要求后，依據操作規(guī)程，檢查加油車輛,一切合格前方可允許車輛進入站內。電子衡計量員為空車稱重，并記錄。依據裝車通知單上的品種和數(shù)量進展充裝并做好記錄。電子衡計量員稱出毛重，計算出裝車重量，開出磅碼單。5形成的文件和記錄后面附件依據實際完成并制定5形成的文件和記錄后面附件依據實際完成并制定1**質量治理要求領導小組和秘書組軍用油領導小組：組長：副組長：組員：由生產、技術部、質檢部、質檢部、**車間、**有關人員組成。秘書組：組長：由生產、技術部主管副處長擔當副組長：由軍代表室主要負責人擔當成員：由領導小組成員單位的有關人員組成職責主要：2**檢驗打算車間〔裝置〕****

原料：******過程檢查：****產品：******重點分析：**產品：

分析工程 頻次1/周1/周1/周按需按需1/周1/周1/班1/天1/天1/周按需序號工藝技術資料名稱保存時間1*，包括：裝置建設和改造時的可行〔包括臨長期時變更資料、大修或臨時停工時的改造資料。2工藝卡片1年車間3工藝卡片變動卡1年車間4操作規(guī)程5年車間5開、停工方案、臨時搶修方案一個生產周期車間6生產大事記長期7技術月〔季、年〕報1年車間8標定方案長期車間9標定報告長期車間10生產專題總結長期車間11開停工總結長期車間12調研報告長期車間13交接班日記1年141年物耗和能耗數(shù)據等。15達標方案1年車間16達標總結1年車間17技術攻關開題報告1年車間18技術攻關總結1年車間19工作打算1年車間20工作總結1年車間21操作規(guī)程評審記錄5年車間22裝置日常生產盲板治理臺帳1年923裝置開停工及檢修盲板確認明細表23裝置開停工及檢修盲板確認明細表一個生產周期24裝置操作平穩(wěn)率記錄統(tǒng)計表1年25**裝置操作平穩(wěn)率檢查表1年26裝置操作平穩(wěn)率臺賬1年車間