青羊區(qū)新華少城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

青羊區(qū)新華少城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年部門預(yù)算說明一、基本職能及主要工作（一）基本職能

1、成都市青羊區(qū)新華少城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心是我省首家社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)示范中心、成都市中醫(yī)藥特色社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)示范中心、四川省全科醫(yī)學(xué)社區(qū)培訓(xùn)基地、四川省中醫(yī)藥社區(qū)培訓(xùn)基地、成都中醫(yī)藥大學(xué)全科醫(yī)學(xué)專業(yè)實習(xí)基地和成都市“高血壓、糖尿病”綜合防治項目基地。中心覆蓋新華、少城兩個辦事處，9個居委會，轄2.93平方公里，服務(wù)人口8.2萬人，其中：60歲以上老人1.2萬人，育齡婦女30813人，0—7歲兒童2033人，低保802人，殘疾人529人。（二）2021年重點工作“851理念”推動業(yè)務(wù)發(fā)展，推行2021-2022兩年行動計劃。在醫(yī)院八大功能服務(wù)區(qū)，按照五個結(jié)合思維理念，開展一站式“醫(yī)療、公衛(wèi)、簽約”三位一體健康管理，推動基本醫(yī)療與基本公衛(wèi)協(xié)同發(fā)展，以二乙綜合醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)和要求持續(xù)推動精細(xì)化管理。建設(shè)“豐富內(nèi)涵的基本公共衛(wèi)生，技術(shù)強大的基本醫(yī)療”，滿足居民健康服務(wù)需求的新型社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心。家庭醫(yī)生團(tuán)隊為核心，擴大重點人群管理基數(shù)，有序推進(jìn)“中西醫(yī)結(jié)合健康管理”服務(wù)模式。強化專業(yè)服務(wù)能力提升，扎實做好家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作，豐富“基本醫(yī)療和公共衛(wèi)生”服務(wù)內(nèi)涵，加強培訓(xùn)基地團(tuán)隊建設(shè)，提升培訓(xùn)質(zhì)量?！皩W(xué)科建設(shè)”為載體，提升醫(yī)療專業(yè)技術(shù)。住院部建立呼吸、心血管和老年病3個?？茖W(xué)組，全科建立家庭醫(yī)生?？崎T診，與醫(yī)聯(lián)體龍頭醫(yī)院的相應(yīng)科室緊密合作，培養(yǎng)專業(yè)醫(yī)護(hù)團(tuán)隊，提升學(xué)組專業(yè)能力。加強質(zhì)量控制，保障醫(yī)療安全，防范醫(yī)療風(fēng)險?！耙M(jìn)+培養(yǎng)”優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)。通過公招、引進(jìn)等方式解決口腔、超聲等緊缺崗位醫(yī)師問題，采取外送培養(yǎng)、內(nèi)部培訓(xùn)、崗位調(diào)整等多種方式提升現(xiàn)有人員專業(yè)水平、掌握多項技能。

“一院一品”助推機構(gòu)活力。以“黨建引領(lǐng)、健康護(hù)航”為品牌開展醫(yī)院文化建設(shè)，開展黨史學(xué)習(xí)教育慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年，激發(fā)全院職工的凝聚力、戰(zhàn)斗力和創(chuàng)造力，推進(jìn)黨建和業(yè)務(wù)深度融合，持續(xù)向“群眾滿意、職工滿意、機構(gòu)發(fā)展”三個需要努力。持續(xù)開展黨風(fēng)廉政建設(shè)，加強作風(fēng)建設(shè)，防控廉政風(fēng)險。深入推進(jìn)信息化建設(shè)，利用數(shù)據(jù)分析為管理決策服務(wù)，提高工作效率和精細(xì)化管理水平。加強安全生產(chǎn)管理，保障生產(chǎn)安全，提高應(yīng)急處置能力，為中心業(yè)務(wù)發(fā)展做好后勤保障。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成從預(yù)算單位構(gòu)成看，新華少城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心部門屬于事業(yè)單位二級預(yù)算單位。三、2021年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明2021年財政撥款收支總預(yù)算809.26萬元。收入包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入808.69萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0.57萬元;支出包括：社會保障和就業(yè)65.91萬元、醫(yī)療健康支出743.36萬元。四、2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況新華少城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心部門2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款808.69萬元，比2020年預(yù)算數(shù)787.07萬元增加21.62萬元，增長2.67%，變動的主要原因是2021人員基本工資和社會保險繳費的增長。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況社會保障和就業(yè)（類）支出65.91萬元，占8.15%；醫(yī)療健康支出743.36萬元，占91.85%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）預(yù)算數(shù)為65.91萬元，比2020年預(yù)算數(shù)57.08萬元增加8.83萬元，增長13.39%，變動的主要原因是繳費基數(shù)的增加。主要用于機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費。2、醫(yī)療健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款））城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)（民生）（項）預(yù)算數(shù)為732.41萬元，比2020年預(yù)算數(shù)719.39萬元增加13.02萬元，增長1.77%，變動的主要原因是2021年人員基本工資和社會保險繳費的增長。主要用于基本工資和社會保險繳費。3、醫(yī)療健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款））公務(wù)員醫(yī)療補助（項）預(yù)算數(shù)為10.37萬元，比2020年預(yù)算數(shù)10.6萬元減少0.23萬元，下降2.16%，變動的主要原因是退休人員在編人員的去世和在職人員的減少。主要用于在編職工醫(yī)療保障。4、醫(yī)療健康支出（類）公共衛(wèi)生（款））重大公共衛(wèi)生服務(wù)（民生）（項）預(yù)算數(shù)為0.57萬元，比2020年預(yù)算數(shù)0萬元增加0.57萬元，增長100%，變動的主要原因是受疫情防控影響的結(jié)轉(zhuǎn)資金。主要用于醫(yī)療服務(wù)能力提升。五、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明新華少城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心部門2021年一般公共預(yù)算基本支出809.26萬元，其中：人員經(jīng)費809.26萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、其他工資福利等支出；六、財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明（一）因公出國（境）經(jīng)費2021年預(yù)算未安排。（二）公務(wù)接待費2021年預(yù)算未安排。（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費2021年預(yù)算未安排公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2021未安排公務(wù)用車購置經(jīng)費。2021年未安排公務(wù)用車運行維護(hù)費。七、2021年政府性基金預(yù)算收支及變化情況的說明新華少城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心部門2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。八、2021年預(yù)算收支及變化情況的總體說明按照綜合預(yù)算的原則，新華少城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算財政撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)。支出包括：社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療健康支出。新華少城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心部門2021年收支總預(yù)算809.26萬元，比2020年預(yù)算數(shù)787.07萬元增加21.62萬元，增長2.67%，變動的主要原因是2021人員基本工資和社會保險繳費的增長。九、2021年收入預(yù)算情況說明新華少城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心部門2021年收入預(yù)算809.26萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入808.69萬元，占99.93%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0.57萬元，占0.07%。十、2021年支出預(yù)算情況說明2021年部門預(yù)算本年支出總計809.26萬元，其中：基本支出預(yù)算748.37萬元，占92.48%；部門項目支出預(yù)算60.9萬元，占7.52%。十一、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費新華少城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心部門2021年預(yù)算未安排機關(guān)運行經(jīng)費。（二）政府采購情況2021年新華少城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心部門未安排政府采購預(yù)算。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況2021年新華少城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況2021年新華少城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心部門實行績效目標(biāo)管理的項目1個，涉及預(yù)算60.33萬元，其中，一般公共預(yù)算60.33萬元。名稱解釋1、一般公共預(yù)算撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。2、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如門急診收入、住院收入等。3、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是銀行利息收入等。4、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。5、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。6、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。7、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。8、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。9、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。10、“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。11、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。十三、空表