2022年長(zhǎng)春市二道區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心

2022年長(zhǎng)春市二道區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心部門預(yù)算2022年1月4日

目錄第一部分部門概況一、主要職能二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分2022年度部門預(yù)算表一、財(cái)政撥款收支總表二、一般公共預(yù)算支出表三、一般公共預(yù)算基本支出表四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表五、政府性基金預(yù)算支出表六、部門收支總表七、部門收入總表八、部門支出總表第三部分2022年度部門預(yù)算情況說(shuō)明一、2022年財(cái)政撥款收支情況二、2022年一般公共預(yù)算支出情況三、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況四、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表情況五、2022年政府性基金預(yù)算支出表情況六、2022年部門收支總表情況七、2022年部門收入總表情況八、2022年部門支出總表情況九、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況十、政府采購(gòu)支出情況十一、國(guó)有資產(chǎn)占用情況十二、預(yù)算績(jī)效情況第四部分名詞解釋2022年度長(zhǎng)春市二道區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心部門預(yù)算第一部分部門概述一、主要職責(zé)(一)貫徹落實(shí)國(guó)家和省、市有關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作的方針政策,組織實(shí)施全區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)工作的政策規(guī)定和制度標(biāo)準(zhǔn);研究落實(shí)機(jī)關(guān)后勤體制改革的政策、規(guī)劃、辦法并組織實(shí)施;推動(dòng)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)改革和發(fā)展。(二)負(fù)責(zé)本單位管理的公務(wù)用車保養(yǎng)、管理、運(yùn)行維修、調(diào)配工作。(三)負(fù)責(zé)區(qū)直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位辦公用房盤點(diǎn)、數(shù)據(jù)上報(bào)、匯總工作;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)辦公樓及院落的美化、綠化、硬化及附屬建筑的維修維護(hù)管理工作。(四)負(fù)責(zé)本級(jí)機(jī)關(guān)辦公樓的安全保衛(wèi)和消防工作；協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)駐地的社會(huì)綜合治理、綠化、愛國(guó)衛(wèi)生、交通安全、環(huán)境綜合整治等社會(huì)事務(wù)工作。(五)負(fù)責(zé)組織機(jī)關(guān)后勤人員崗位培訓(xùn)。(六)負(fù)責(zé)本單位管理的國(guó)有資產(chǎn)管理,承擔(dān)相關(guān)產(chǎn)權(quán)界定、清查登記、資產(chǎn)處置工作,接受區(qū)財(cái)政部門的指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。(七)負(fù)責(zé)區(qū)機(jī)關(guān)食堂的管理工作。(八)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)1.辦公室（1）綜合協(xié)調(diào)中心機(jī)關(guān)日常工作，編制工作計(jì)劃并組織實(shí)施。（2）負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)系、綜合協(xié)調(diào)、文秘、檔案、機(jī)要、通信、保密和辦公自動(dòng)化等工作。（3）負(fù)責(zé)中心印信管理和機(jī)關(guān)事務(wù)、接待工作。（4）負(fù)責(zé)黨建、紀(jì)檢、監(jiān)察工作。（5）負(fù)責(zé)人事、機(jī)構(gòu)編制等工作。（6）完成中心領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。2.食堂管理服務(wù)科（1）負(fù)責(zé)食堂的全面工作。在食堂科長(zhǎng)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，各崗位認(rèn)真履行職責(zé)，遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，帶領(lǐng)全體人員認(rèn)真完成工作任務(wù)。（2）加強(qiáng)衛(wèi)生管理。嚴(yán)格執(zhí)行《食品衛(wèi)生法》，組織好每天、每周的食堂清潔工作，嚴(yán)把原料質(zhì)量關(guān)，杜絕霉變、劣質(zhì)物品進(jìn)入，改進(jìn)操作方式、方法，杜絕各種浪費(fèi)。保持餐廳整體環(huán)境干凈整潔，衛(wèi)生合格。定時(shí)對(duì)食堂職工進(jìn)行職業(yè)道德和法制教育，并安排一定時(shí)間進(jìn)行食品衛(wèi)生知識(shí)的培訓(xùn)。（3）制定周食譜。根據(jù)季節(jié)變化和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，有計(jì)劃的制定或調(diào)整食譜。做到色、香、味俱佳。（4）提供暖心服務(wù)。應(yīng)對(duì)就餐人員不同的飲食習(xí)慣，滿足特殊人群的需要。（5）收集就餐人員意見建議。廣泛聽取就餐人員的意見，對(duì)提出的合理意見及時(shí)組織整改，綜合分析改進(jìn)工作，提高服務(wù)質(zhì)量。（6）做好安全檢查排查工作。按照《食品衛(wèi)生法》、《消防法》的要求，加強(qiáng)對(duì)水、電、煤氣、廚房用具等各種設(shè)備的管理，做好每日的巡查，提高安全意識(shí)，

將食品衛(wèi)生工作和防火、防盜、防毒工作落到實(shí)處。（7）完成好上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性任務(wù)。3.財(cái)務(wù)科（1）負(fù)責(zé)區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)中心經(jīng)費(fèi)預(yù)算、決算的編制；（2）負(fù)責(zé)區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)中心預(yù)算資金的財(cái)務(wù)管理、預(yù)算監(jiān)督執(zhí)行工作；（3）根據(jù)實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表。（4）加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，防止國(guó)有資產(chǎn)流失，對(duì)增加或減少的固定資產(chǎn)及時(shí)登記；定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)。（5）妥善保管會(huì)計(jì)檔案。4.安全保衛(wèi)科（1）負(fù)責(zé)區(qū)政府機(jī)關(guān)的治安綜合治理工作。（2）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)信訪部門的群眾上訪工作。（3）負(fù)責(zé)區(qū)政府的消防安全管理與巡查和日常安全保衛(wèi)工作。（4）負(fù)責(zé)維護(hù)區(qū)政府院內(nèi)的交通安全秩序工作。（5）參與協(xié)調(diào)區(qū)政府組織的重要會(huì)議及大型重要活動(dòng)的保衛(wèi)工作。（6）負(fù)責(zé)區(qū)政府監(jiān)控室的值守、管理及監(jiān)控設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)工作。（7）負(fù)責(zé)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他安保工作。（8）負(fù)責(zé)節(jié)假日機(jī)關(guān)單位的值守工作及疫情期間的應(yīng)急值守工作。5.綜合保障科（1）后勤保障物資采購(gòu)管理1）負(fù)責(zé)提報(bào)中心的辦公用品、微機(jī)耗材、低值易耗品、保潔用品、房屋設(shè)施維修，并組織實(shí)施。2）負(fù)責(zé)根據(jù)計(jì)劃和實(shí)際需求市場(chǎng)詢價(jià)和比價(jià)采購(gòu)。3）負(fù)責(zé)各食堂及各部門日常物資用品的采購(gòu)和發(fā)放。4）嚴(yán)格按計(jì)劃控制辦公費(fèi)、低值易耗品等費(fèi)用支出。（2）物資管理1）建立出入庫(kù)登記臺(tái)帳及采購(gòu)申請(qǐng)單，并及時(shí)辦理出入庫(kù)手續(xù)，錄入收、發(fā)、存的相關(guān)數(shù)據(jù)。2）負(fù)責(zé)庫(kù)存辦公用品、保潔用品等低值易耗品的配備、調(diào)劑、保管。（3）設(shè)施維護(hù)管理1）負(fù)責(zé)管理好為政府提供能源的設(shè)備，如供電、供暖等負(fù)責(zé)控制和運(yùn)行這些設(shè)備，保證政府的需要。2）負(fù)責(zé)中心動(dòng)力系統(tǒng)的運(yùn)行和管理、負(fù)責(zé)配電室配電柜及附屬設(shè)施的保養(yǎng)及故障維修、設(shè)備更新、負(fù)責(zé)本辦公樓內(nèi)所有電源的正常供應(yīng)，做好各運(yùn)行設(shè)備的維修、檢修。3）負(fù)責(zé)辦公樓內(nèi)水暖設(shè)備、廚房設(shè)備日常檢修工作。（4）消防綜合治理與消防管理負(fù)責(zé)消防器具的定期檢查、更換、維修與日常管理。6.房管中心（1）辦公用房按照吉林省黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理辦法，按季度統(tǒng)計(jì)全區(qū)各部門上報(bào)辦公用房數(shù)據(jù)，其中包括用房面積、用房數(shù)量以及用房的人數(shù)，要求各單位一把手簽字。按照黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理辦法要求，區(qū)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)30㎡、正處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)24㎡、副處級(jí)18㎡、科級(jí)及以下9㎡。通過(guò)各單位上報(bào)數(shù)據(jù)及時(shí)檢查走訪，留存資料?？船F(xiàn)狀，及時(shí)更新辦公用房平面圖。（2）汽車租賃工作區(qū)級(jí)黨政機(jī)關(guān)開展活動(dòng)，在公務(wù)車輛不能保障的情況下，按照用車部門方案要求，由我科室負(fù)責(zé)租用社會(huì)車輛，保障活動(dòng)安排的正常運(yùn)行。（3）節(jié)能減排要求區(qū)直機(jī)關(guān)、各街道每個(gè)季度報(bào)送一次公共機(jī)構(gòu)資源消費(fèi)情況表，從而達(dá)到及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)處理、及時(shí)監(jiān)督的工作態(tài)度。根據(jù)《長(zhǎng)春市節(jié)約型機(jī)關(guān)創(chuàng)建行動(dòng)實(shí)施方案》要求，在2020年底實(shí)現(xiàn)全區(qū)黨政機(jī)關(guān)50%以上達(dá)到創(chuàng)建要求。（4）吉林街政務(wù)中心、同心港、嶺東路綜合辦公樓負(fù)責(zé)吉林街政務(wù)中心、同心港及嶺東路綜合辦公樓關(guān)于后勤工作的有關(guān)事務(wù)，其中物業(yè)方面包含中心日常維護(hù)、維修、改造，工作環(huán)境的保潔、維護(hù)；保衛(wèi)方面負(fù)責(zé)維持治安秩序，做好防火、防盜工作；食堂方面負(fù)責(zé)職工食堂的早、午餐就餐情況及衛(wèi)生監(jiān)管。三、預(yù)算基本情況（一）部門預(yù)算單位構(gòu)成長(zhǎng)春市二道區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心共計(jì)1個(gè)預(yù)算單位。納入長(zhǎng)春市二道區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年度部門預(yù)算編制范圍的單位包括：1.二道區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心本級(jí)2.機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心辦公室3.機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心食堂管理服務(wù)科4.機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心財(cái)務(wù)科5.機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心安全保衛(wèi)科6.機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心綜合保障科7.機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心房管中心(二)預(yù)算單位人員構(gòu)成情況長(zhǎng)春市二道區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心核定全額撥款事業(yè)編制19名。2021年實(shí)有人員28人，其中：在職人員16人，退休人員12人。第二部分2022年度部門預(yù)算表附件：1.2022年財(cái)政撥款收支總表2.2022年一般公共預(yù)算預(yù)算支出表3.2022年一般公共預(yù)算部門基本支出表4.2022年預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出表5.2022年預(yù)算基金支出表6.2022年預(yù)算部門收支總表7.2022年部門收入總表表8.2022部門支出總表表第三部分2022年度部門預(yù)算情況說(shuō)明一、2022年財(cái)政撥款收支說(shuō)明2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2868.21萬(wàn)元,收入合計(jì)2868.21萬(wàn)元。2022年財(cái)政預(yù)算支出2868.21萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出2340.48萬(wàn)元。二、一般公共預(yù)算支出表說(shuō)明政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出2868.21萬(wàn)元，其中行政運(yùn)行支出941.79萬(wàn)元，一般行政管理事務(wù)支出1926.42萬(wàn)元。三、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明1.工資福利支出566.42萬(wàn)元2.商品和服務(wù)支出373.67萬(wàn)元3.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1.70萬(wàn)元共計(jì)基本支出941.79萬(wàn)元。四、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)13.15萬(wàn)元，2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為17.46萬(wàn)元，同比降低24.68%。其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.15萬(wàn)元，同比下降24.68%。下降原因主要是:按照中央及和地方關(guān)于厲行節(jié)約、改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾“八項(xiàng)規(guī)定”等有關(guān)要求，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，2022年縮減公務(wù)用車運(yùn)行預(yù)算費(fèi)用。五、政府性基金預(yù)算說(shuō)明區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心無(wú)政府性基金預(yù)算支出。六、部門收支表說(shuō)明區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022總預(yù)算收入為2868.21萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政預(yù)算撥款2340.48萬(wàn)元。2022年總支出預(yù)算數(shù)為2868.21。其中一般公共服務(wù)支出2340.48萬(wàn)元。七、部門收入總表情況區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年總收入2868.21萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2868.21萬(wàn)元。按功能科目分類：行政運(yùn)行預(yù)算收入941.79萬(wàn)元，一般行政管理事務(wù)預(yù)算收入1926.42萬(wàn)元。八、部門支出總表情況按功能分類：一般公共服務(wù)支出2868.21萬(wàn)元，其中行政運(yùn)行預(yù)算支出941.79萬(wàn)元，一般行政管理事務(wù)預(yù)算支出1942.42萬(wàn)元?？颇糠诸悾夯局С?41.79萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1942.42萬(wàn)元。九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況2022年長(zhǎng)春市二道區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出941.79萬(wàn)元，工資福利支出566.42萬(wàn)元，其中基本工資70.21萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼75.59萬(wàn)元，獎(jiǎng)金6.09萬(wàn)元，伙食補(bǔ)助費(fèi)380.00萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)21.60萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)12.5411.15萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.78萬(wàn)元。商品和服務(wù)支出373.67萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)6.73萬(wàn)元，車輛運(yùn)行維修費(fèi)13.15萬(wàn)元，其他交通費(fèi)12.59萬(wàn)元，水費(fèi)29萬(wàn)元，電費(fèi)160萬(wàn)元，郵電費(fèi)15.50萬(wàn)元，取暖費(fèi)97.70萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)39萬(wàn)元。對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助1.70萬(wàn)元，其中退休職工采暖補(bǔ)貼1.70萬(wàn)元。十、政府采購(gòu)支出情況2022年長(zhǎng)春市二道區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算1461.62萬(wàn)元，主要是包括政府辦公樓后勤管理服務(wù)外包費(fèi)用683.25萬(wàn)元、政府后二樓辦公樓加固修繕工程381萬(wàn)元、聘用處突保安費(fèi)用88.67萬(wàn)元、政府保安服務(wù)費(fèi)208.70萬(wàn)元、人武部機(jī)關(guān)樓四個(gè)秩序建設(shè)100萬(wàn)元。計(jì)劃2022年安排5個(gè)項(xiàng)目，實(shí)行政府采購(gòu)。十一、國(guó)有資產(chǎn)占用情況2022年長(zhǎng)春市二道區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心共有車輛15臺(tái)，其中：本級(jí)在用5臺(tái)，待報(bào)廢處理10臺(tái)。十二、預(yù)算績(jī)效情況2022年長(zhǎng)春市二道區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心預(yù)算項(xiàng)目主要是政府辦公場(chǎng)所日常維修165.20萬(wàn)元。主要對(duì)區(qū)政府機(jī)關(guān)辦公樓、外設(shè)的各個(gè)辦公場(chǎng)所及附屬建筑物維護(hù)維修，績(jī)效目標(biāo)是確保區(qū)政府機(jī)關(guān)正常運(yùn)行。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金（預(yù)算中為預(yù)計(jì)數(shù)）。七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金（預(yù)算中為預(yù)計(jì)數(shù)）。八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。十一、住房公積金（科目代碼2210201）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國(guó)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5％，最高不超過(guò)12％，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施近20年時(shí)間。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。十二、提租補(bǔ)貼（科目代碼2210202）：指經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，于2000年開始針對(duì)在京中央單位公有住房租金標(biāo)準(zhǔn)提高發(fā)放的補(bǔ)貼，中央在京單位按照在職在編職工人數(shù)和離退休人數(shù)以及相應(yīng)職級(jí)的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)確定，人均月補(bǔ)貼90元。十三、購(gòu)房補(bǔ)貼（科目代碼2210203）：是指根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化城