規(guī)章制度建設(shè)管理辦法（3篇）

第28頁共28頁規(guī)章制度?建設(shè)管理?辦法第?一條本公?司為求倉?庫作業(yè)合?理化，特?制定本辦?法，凡本?公司有關(guān)?商品的管?理事項(xiàng)，?悉依本辦?法辦理。?第二?條本辦法?所稱商品?，系指為?應(yīng)銷售需?要而儲存?的各型商?品及其供?應(yīng)品。?第三條?本辦法所?稱商品管?理，包括?存量計(jì)劃?與控制、?進(jìn)貨、出?貨、試用?、調(diào)貨、?保管、商?品帳務(wù)作?業(yè)與作業(yè)?流程及商?品運(yùn)輸?shù)??！?存貨計(jì)劃?與控制?第一條本?公司各項(xiàng)?商品的存?量，應(yīng)由?倉庫部妥?為控制，?以避免資?金呆滯或?存量不足?影響銷貨?，期以達(dá)?成適貨、?適量、適?時(shí)的商品?供應(yīng)目標(biāo)?。第?二條銷路?較廣的商?品，倉庫?部應(yīng)于每?月___?_日（或?隨時(shí)）會?同各有關(guān)?部門，參?照以往銷?售記錄、?市場狀況?及營業(yè)計(jì)?劃等因素?，分別機(jī)?動制訂最?合適的訂?購點(diǎn)、訂?購量以及?安全存量?。第?三條訂有?訂購點(diǎn)、?訂購量及?安全存量?的商品，?應(yīng)由倉庫?部確實(shí)據(jù)?以控制，?存量到達(dá)?訂購點(diǎn)時(shí)?，應(yīng)及時(shí)?申請購貨?補(bǔ)充。?□進(jìn)貨?第一?條所有商?品，不論?購入、銷?貨退回、?舊貨估回?或試用、?表演收回?等，均應(yīng)?經(jīng)倉管單?位檢驗(yàn)后?始得入庫?。第?二條倉管?單位應(yīng)將?每項(xiàng)進(jìn)庫?的商品，?限于翌日?清晨以前?詳加驗(yàn)收?后，列記?商品型號?入帳，俾?憑以控制?每件商品?的性能。?第三?條商品的?驗(yàn)收，應(yīng)?依有關(guān)的?訂購單、?提貨單、?驗(yàn)收單等?所列的品?名、型號?或規(guī)格辦?理驗(yàn)收。?如發(fā)覺型?號、規(guī)格?不符或外?箱破損等?情形時(shí)，?應(yīng)即通知?進(jìn)貨或采?購單位辦?理。?第四條因?試用、表?演、更換?、銷貨退?回、調(diào)貨?等而重新?入庫的商?品，于交?回時(shí)應(yīng)保?持領(lǐng)用時(shí)?的狀況，?若有損壞?，應(yīng)由倉?庫部會同?服務(wù)部鑒?定修護(hù)費(fèi)?用后，由?領(lǐng)貨人照?價(jià)賠償，?若附件遺?失或不全?時(shí)，則應(yīng)?由領(lǐng)貨人?依據(jù)商品?價(jià)格賠償?。第?五條進(jìn)貨?單位收貨?時(shí)，如發(fā)?覺附件短?少、數(shù)量?不符或商?品破損、?性能變質(zhì)?時(shí)，最遲?應(yīng)于收貨?次日通知?發(fā)貨單位?，否則概?以完整論?。第?六條各單?位不得于?銷貨退回?時(shí)未經(jīng)倉?管單位簽?認(rèn)而自行?于銷貨報(bào)?告上予以?銷退。?□出?貨第一?條倉管單?位應(yīng)在下?列六種情?況下出貨?：1?.交貨。?2.?交客戶試?用。?3.示范?表演。?4.本?公司同仁?之職前或?在職訓(xùn)練?使用。?5.展?示中心陳?列。?6.本公?司各單位?因業(yè)務(wù)需?要而借用?。第?二條除上?述各項(xiàng)出?貨外，總?公司倉庫?部可隨時(shí)?視實(shí)際情?形的需要?對分公司?出貨。?第三條?各項(xiàng)出貨?除倉庫部?對分公司?的出貨應(yīng)?憑分公司?填具的"?商品（供?應(yīng)品）訂?貨單"出?貨外，其?余各項(xiàng)出?貨應(yīng)由出?貨人出示?業(yè)經(jīng)其單?位主管親?筆簽準(zhǔn)的?"商品（?供應(yīng)品）?領(lǐng)貨單"?及"商品?（附件）?領(lǐng)貨記錄?卡"向倉?管人員出?貨。?第四條倉?庫部于接?到分公司?的訂貨單?時(shí)，應(yīng)即?于當(dāng)日發(fā)?貨，如缺?貨而須調(diào)?撥供應(yīng)時(shí)?，亦應(yīng)于?當(dāng)日回復(fù)?預(yù)定供貨?的日期。?第五?條倉庫部?庫存充足?時(shí)，應(yīng)依?據(jù)過去的?銷售資料?統(tǒng)計(jì)及各?分公司市?場需要的?預(yù)測，隨?時(shí)注意分?公司庫存?情形，將?庫存商品?依比例分?配給各分?公司。?第六條?任何出貨?，倉管人?員均應(yīng)于?出貨當(dāng)日?將有關(guān)資?料入帳，?以利存貨?的控制。?第七?條各單位?人員向倉?管單位領(lǐng)?貨時(shí)，應(yīng)?在倉庫的?____?理，不得?隨意自行?進(jìn)入倉庫?內(nèi)部，各?倉管人員?得拒絕任?何人擅自?入內(nèi)。?第八條?出貨人于?商品領(lǐng)出?時(shí)，應(yīng)同?時(shí)要求倉?管人員詳?予檢查商?品的性能?、品質(zhì)及?附件是否?優(yōu)良或齊?全，否則?概以完整?論。?第六條各?倉除倉管?人員外，?其他人員?未經(jīng)允許?不得擅自?進(jìn)入。?第七條?倉管人員?對于所經(jīng)?管的庫存?商品應(yīng)予?嚴(yán)密稽核?清點(diǎn)，各?倉并得隨?時(shí)受單位?主管或財(cái)?務(wù)部稽核?人員的抽?點(diǎn)。?第八條每?年年終，?倉庫部應(yīng)?會同財(cái)務(wù)?部、服務(wù)?部等共同?辦理總盤?存，盤存?時(shí)必須實(shí)?地查點(diǎn)商?品的規(guī)格?、數(shù)量是?否與帳面?的記載相?符。?第九條盤?點(diǎn)后應(yīng)由?盤點(diǎn)人員?填具盤存?報(bào)告表，?如有數(shù)量?短少、品?質(zhì)不符或?損毀情況?，應(yīng)詳加?注明后由?倉管人員?簽名負(fù)責(zé)?。第?十條盤點(diǎn)?后如有盤?盈或不可?避免的虧?損情形時(shí)?，應(yīng)由倉?管單位主?管呈現(xiàn)董?事長核準(zhǔn)?調(diào)整，若?為保管責(zé)?任短少時(shí)?，則由倉?庫部經(jīng)管?人員負(fù)責(zé)?賠償。?第十一?條直接保?管商品的?倉管人員?異動時(shí)，?應(yīng)由其所?屬的單位?主管查列?庫存商品?的移交清?冊后，再?由交接雙?方會同監(jiān)?交人員實(shí)?地盤存。?□商?品帳務(wù)作?業(yè)與作業(yè)?流程第?一條凡商?品的進(jìn)貨?如系新購?，則采購?單位應(yīng)負(fù)?責(zé)于抵庫?前三日內(nèi)?將有關(guān)的?訂購單、?提單、或?驗(yàn)收單等?交倉管單?位，才由?倉管單位?憑以驗(yàn)收?登帳；抵?庫之商品?如系商品?類，則倉?管人員應(yīng)?將其型號?等詳列于?"型號登?記簿"上?，如系供?應(yīng)品，則?應(yīng)將其規(guī)?格、數(shù)量?等詳細(xì)登?入"存貨?日記簿"?上，倉管?單位并應(yīng)?于進(jìn)貨的?怠日，根?據(jù)實(shí)際進(jìn)?貨之規(guī)格?、數(shù)量填?制"商品?（供應(yīng)品?）進(jìn)庫單?"，除第?四聯(lián)自行?留存外，?余第一?、二、?三聯(lián)應(yīng)即?轉(zhuǎn)送財(cái)務(wù)?部入帳。?第二?條各分公?司的進(jìn)貨?應(yīng)憑"商?品（供應(yīng)?品）訂貨?單"向倉?庫部訂貨?。第?三條倉庫?部對各分?公司的訂?貨，應(yīng)于?接到訂貨?單的當(dāng)日?答復(fù)并出?貨，出貨?時(shí)應(yīng)填制?"商品（?供應(yīng)品）?調(diào)撥單"?，除第四?聯(lián)自存外?，第一?、二、?三聯(lián)應(yīng)連?同商品寄?送進(jìn)貨單?位簽收進(jìn)?貨之。?第四條?各分公司?于收到倉?庫部寄下?的商品時(shí)?，應(yīng)即根?據(jù)"貨品?交運(yùn)明細(xì)?表"及"?商品（供?應(yīng)品）調(diào)?撥單"上?所載的進(jìn)?貨內(nèi)容辦?理驗(yàn)收進(jìn)?貨后，于?"商品明?細(xì)表"或?"存貨日?記簿"上?入帳，"?商品（供?應(yīng)品）調(diào)?撥單"應(yīng)?于驗(yàn)收無?誤時(shí)簽收?后，將其?第二聯(lián)寄?還倉庫部?，第三聯(lián)?連同"貨?品交運(yùn)明?細(xì)表"第?二聯(lián)寄送?財(cái)務(wù)部，?第一聯(lián)自?行留存。?第五?條倉管人?員應(yīng)就所?保管的商?品按型號?或規(guī)格分?別列記于?"型號明?細(xì)表"或?"存貨日?記簿"上?。第?六條庫存?任何商品?的出貨，?一律限由?領(lǐng)貨人出?示業(yè)經(jīng)單?位主管簽?準(zhǔn)的"商?品（供應(yīng)?品）領(lǐng)貨?單"，營?業(yè)單位人?員并應(yīng)另?填"商品?（附件）?領(lǐng)貨卡"?等作為出?貨的憑單?。第?七條"商?品（供應(yīng)?品）領(lǐng)貨?單"一式?兩聯(lián)，第?一聯(lián)由領(lǐng)?貨人交單?位會計(jì)員?存查，第?二聯(lián)由倉?管單位存?查。"商?品（附件?）領(lǐng)貨卡?"由倉管?單位于每?月月底當(dāng)?天將營業(yè)?單位各月?內(nèi)所領(lǐng)出?商品尚未?還倉部分?逐一依人?員別過入?新卡后，?發(fā)文至各?單位并由?各單位會?計(jì)員統(tǒng)一?代為保管?。第?八條庫存?商品經(jīng)出?貨后，倉?管人員應(yīng)?即于當(dāng)日?憑"商品?（供應(yīng)品?）領(lǐng)貨單?"上的記?載登入"?型號登記?簿"中有?關(guān)的記載?欄內(nèi)，作?為該商品?去向的追?蹤，"商?品（附件?）領(lǐng)貨記?錄卡"則?應(yīng)于出貨?時(shí)，由倉?管人員簽?注后，即?交還原出?貨人。?第九條?領(lǐng)貨人除?于出貨的?當(dāng)日即行?開立__?__交貨?外，否則?統(tǒng)限于出?貨的當(dāng)日?下午下班?前將領(lǐng)出?的商品歸?還倉管單?位。如經(jīng)?持往客戶?處試用致?無法還倉?時(shí)，亦應(yīng)?于出貨的?當(dāng)日下午?下班前，?將業(yè)經(jīng)客?戶正式蓋?章簽收或?單位主管?簽準(zhǔn)的"?商品試用?簽收單"?，持交倉?管人員保?管。?第十條領(lǐng)?出的商品?如系已洽?妥欲交貨?者，則領(lǐng)?貨人應(yīng)于?出貨后，?根據(jù)"商?品（附件?）領(lǐng)貨記?錄卡"上?的型號、?號碼等有?關(guān)的資料?，另填"?交貨通知?請示單"?，請示核?準(zhǔn)后，交?單位會計(jì)?員開立_?___。?第十?一條各營?業(yè)單位的?會計(jì)員于?開立__?__時(shí)應(yīng)?先核對"?交貨通知?請示單"?內(nèi)有關(guān)客?戶名稱、?型號、號?碼等的記?載是否與?"商品（?附件）領(lǐng)?用記錄卡?"上所載?相符，同?時(shí)并應(yīng)根?據(jù)卡上所?載內(nèi)容詳?細(xì)記載于?____?摘要欄內(nèi)?，不得誤?登或漏登?。第?十二條領(lǐng)?出的商品?如系供客?戶試用、?表演或更?換等而還?倉時(shí)，原?領(lǐng)貨人應(yīng)?將商品及?"商品（?附件）領(lǐng)?用記錄卡?"一并持?至倉庫部?，由倉管?人員負(fù)責(zé)?驗(yàn)收后在?"商品（?附件）領(lǐng)?用記錄卡?"上簽收?并將原領(lǐng)?貨人的"?商品（供?應(yīng)品）領(lǐng)?貨單"加?注商品還?倉日期后?作廢。還?倉的商品?若經(jīng)發(fā)現(xiàn)?有毀損或?附件短缺?情形時(shí)，?則倉管人?員應(yīng)依據(jù)?實(shí)際驗(yàn)收?情形，另?行填制"?商品（附?件）毀損?賠償明細(xì)?單"，交?由領(lǐng)貨人?簽認(rèn)后，?第一聯(lián)由?領(lǐng)貨人留?存，第二?聯(lián)送財(cái)務(wù)?部扣款，?第三聯(lián)由?倉管人員?留存。?第十三?條凡營業(yè)?單位于銷?售商品時(shí)?應(yīng)客戶要?求必須估?回舊貨時(shí)?，應(yīng)依"?權(quán)責(zé)劃分?辦法"的?規(guī)定，事?先請示核?準(zhǔn)后，始?得辦理估?回舊貨手?續(xù)。舊貨?估回時(shí)，?應(yīng)即填制?"商品（?供應(yīng)品）?進(jìn)庫單"?同時(shí)在備?注欄內(nèi)注?明"舊貨?估回"等?字樣，并?依"權(quán)責(zé)?劃分辦法?"的規(guī)定?，呈請簽?準(zhǔn)后，連?同商品向?倉管單位?辦理商品?進(jìn)倉。?第十四?條倉管人?員于收到?估回舊貨?的商品時(shí)?，應(yīng)依"?商品（供?應(yīng)品）進(jìn)?庫單"上?所載的內(nèi)?容，辦理?簽收入帳?，第二聯(lián)?交由原持?貨人持回?，交單位?會計(jì)員附?于當(dāng)日的?貨報(bào)告上?，一并送?交財(cái)務(wù)部?稽核，第?三聯(lián)由倉?庫部留存?。第?十五條凡?營業(yè)單位?于銷售商?品時(shí)遇有?銷貨退回?情形發(fā)生?時(shí)，應(yīng)即?填制"商?品（供應(yīng)?品）進(jìn)庫?單"同時(shí)?在備注欄?內(nèi)注明"?銷貨退回?"字樣，?并依"權(quán)?責(zé)劃分辦?法"的規(guī)?定呈請簽?準(zhǔn)后，連?同商品向?倉管單位?辦理貨物?進(jìn)倉。?第十六?條倉管人?員于收到?銷貨退回?的商品時(shí)?，應(yīng)即行?詳細(xì)檢查?，如無毀?損或附件?短少情形?者，應(yīng)即?在"商品?（供應(yīng)品?）進(jìn)庫單?"上予以?簽收后同?時(shí)登入"?商品登記?簿"，內(nèi)?并將"商?品（供應(yīng)?品）進(jìn)庫?單"的第?一聯(lián)轉(zhuǎn)送?財(cái)務(wù)部入?帳，第二?聯(lián)交由原?持貨人持?回交單位?會計(jì)員辦?理銷貨退?回手續(xù)后?附于當(dāng)日?的銷貨報(bào)?告上一并?送交財(cái)務(wù)?部稽核，?第三聯(lián)倉?庫部留存?。如商品?經(jīng)倉管人?員檢查發(fā)?現(xiàn)有毀損?或附件短?少情形時(shí)?，應(yīng)即依?實(shí)際驗(yàn)收?的情形另?行填制"?商品（附?件）毀損?賠償明細(xì)?單"，交?由原持商?品人簽認(rèn)?后，第一?聯(lián)由原持?商品人留?存，第二?聯(lián)送財(cái)務(wù)?部扣款，?第三聯(lián)由?倉管人員?留存。?第十七?條供應(yīng)品?經(jīng)出貨后?，如系耗?用，則領(lǐng)?貨人應(yīng)填?具"附件?（供應(yīng)品?）耗用單?"，并依?，"權(quán)責(zé)?劃分辦法?"規(guī)定呈?報(bào)核準(zhǔn)后?，交倉管?單位憑以?銷帳。?第十八?條各營業(yè)?單位會計(jì)?員于填制?銷貨報(bào)告?時(shí)，不得?有漏填型?號的事情?發(fā)生。凡?未經(jīng)出貨?，各營業(yè)?單位會計(jì)?員不得擅?自虛開_?___。?如因?qū)嶋H?需要應(yīng)由?該筆交易?的經(jīng)辦人?事先書面?層呈所屬?副總經(jīng)理?核準(zhǔn)后，?始得先行?開立__?__，惟?該書面報(bào)?告應(yīng)隨同?銷貨報(bào)告?轉(zhuǎn)送倉管?單位保管?之，如未?經(jīng)附送書?面報(bào)告者?，一律不?予核計(jì)實(shí)?績。?第十九條?倉管人員?應(yīng)每日根?據(jù)銷貨報(bào)?告分別銷?帳，不得?誤銷或漏?銷。?第二十條?庫存商品?如因不可?避免的因?素，致有?所毀損或?待料時(shí)，?倉管人員?應(yīng)填具"?商品送修?單"述明?缺件或故?障情形，?連同商品?送服務(wù)單?位修護(hù)。?分公司若?無法自行?克服時(shí)，?亦應(yīng)填具?"商品送?修單"，?并應(yīng)將貨?物寄送倉?庫部，統(tǒng)?由倉庫部?轉(zhuǎn)送服務(wù)?部修護(hù)。?第二?十一條"?商品送修?單"一式?四聯(lián)，第?一聯(lián)由送?修單位倉?管人員存?查，第?二、三聯(lián)?由送修單?位連同商?品送倉庫?部轉(zhuǎn)送服?務(wù)部簽收?后，第二?聯(lián)由倉庫?部留存，?第三聯(lián)由?服務(wù)部留?存，第四?聯(lián)由服務(wù)?部填妥預(yù)?定修妥日?期后，寄?還送修單?位交倉管?人員收存?。第?二十二條?服務(wù)部修?妥送修的?商品后，?應(yīng)將原留?存的"商?品送修單?"第三聯(lián)?及商品一?并持交倉?庫部并由?倉管人員?簽收后收?存，如該?商品系分?公司送修?的商品，?則倉管人?員應(yīng)于兩?日內(nèi)寄還?送修單位?。第?二十三條?分公司送?修的待料?商品，除?非向倉庫?部辦理調(diào)?撥手續(xù)轉(zhuǎn)?由倉庫部?進(jìn)貨，否?則一律視?為存貨帳?上的庫存?商品。?第二十?四條倉管?人員應(yīng)于?每日自行?清點(diǎn)所經(jīng)?管的商品?，分公司?的倉管人?員并應(yīng)于?每周末及?每月月底?當(dāng)天清點(diǎn)?后，填制?"商品存?貨月報(bào)表?"及"供?應(yīng)品存貨?月報(bào)表"?寄送總公?司倉庫部?及財(cái)務(wù)部?核對，倉?庫部在核?對無誤后?，于次月?____?日前呈報(bào)?迄上月底?止全公司?"商品存?貨月報(bào)表?"及"供?應(yīng)品存貨?月報(bào)表"?。□商?品運(yùn)輸?第一條本?章所稱"?商品運(yùn)輸?"系指業(yè)?經(jīng)抵達(dá)本?公司倉庫?部的一切?商品其正?式銷售前?之運(yùn)送，?凡新購商?品其抵庫?前的一切?運(yùn)輸問題?概由采購?單位負(fù)責(zé)?與供貨廠?商洽辦。?第二?條凡有關(guān)?倉庫部與?各單位間?的商品運(yùn)?輸，包括?運(yùn)輸人員?、運(yùn)輸車?輛、車輛?調(diào)配、貨?品包裝托?寄、保險(xiǎn)?、索賠等?，概由倉?庫部負(fù)責(zé)?，并會同?有關(guān)單位?辦理。?第三條?凡本公司?庫存商品?的運(yùn)輸，?除由公司?備置車輛?輸送外，?并視實(shí)際?業(yè)務(wù)的需?要，由倉?庫部會同?總務(wù)部洽?請托運(yùn)處?托運(yùn)。?第四條?商品運(yùn)輸?前，倉管?人員應(yīng)妥?善處理裝?箱、包裝?、搬運(yùn)等?工作，以?確保運(yùn)輸?商品的安?全。?第五條商?品交運(yùn)時(shí)?，倉管人?員除應(yīng)將?交運(yùn)件數(shù)?詳細(xì)登載?于"貨品?交運(yùn)明細(xì)?表"上，?交由運(yùn)送?人員持往?運(yùn)往單位?憑以簽收?外，并應(yīng)?另行填制?"商品（?供應(yīng)品）?調(diào)撥單"?寄往運(yùn)往?單位簽復(fù)?，同時(shí)作?為其進(jìn)貨?的入帳憑?證。?第六條凡?商品經(jīng)由?公司車輛?運(yùn)送時(shí)，?有關(guān)車輛?的調(diào)配等?悉依"車?輛管理辦?法"辦理?。企業(yè)部?定貨單編?號辦法?□附則?第一?條各分公?司商品管?理可本辦?法辦理。?第二?條本辦法?自呈奉總?經(jīng)理核準(zhǔn)?之日起實(shí)?施。?1.凡本?公司產(chǎn)品?的訂貨單?編號及工?程承攬的?工作號，?均依本辦?法的規(guī)定?編訂。?2.本?編號由_?___位?數(shù)字組成?，共分三?段，其代?表內(nèi)容如?下：?（1）合?約號。_?___位?數(shù)字，各?企業(yè)部從?0001?依次與客?戶所訂合?約次序流?水編號，?每三年另?從頭開始?。（?2）項(xiàng)號?。同一合?約內(nèi)有多?項(xiàng)不同工?程須分別?登記成本?或分別計(jì)?價(jià)者，又?如同一合?約內(nèi)有多?項(xiàng)規(guī)范不?同須分別?登記成本?，分別計(jì)?價(jià)，分別?發(fā)工制造?者，均在?同一合約?號后附加?兩位數(shù)字?之流水編?號，不同?合約號之?項(xiàng)號均從?01開始?，一合約?只有一種?二種工程?或一種產(chǎn)?品者，此?項(xiàng)號乃為?01。?（3）?變號：表?某合約中?某項(xiàng)遇設(shè)?計(jì)變更，?規(guī)范變更?，數(shù)量變?更者依次?編為1?、2、?3……。?各上項(xiàng)變?更則為0?。3?.各項(xiàng)工?程或各項(xiàng)?產(chǎn)品制造?的發(fā)工、?領(lǐng)料、成?本等制造?費(fèi)用均以?此項(xiàng)編號?歸戶登帳?，工程及?制造進(jìn)度?的追蹤亦?以此為準(zhǔn)?。注?。規(guī)章?制度建設(shè)?管理辦法?（二）?第一章總?則第一?條為了規(guī)?范規(guī)章制?度建設(shè)活?動，建立?和完善院?校規(guī)章制?度體系，?推進(jìn)依法?治理院校?，根據(jù)有?關(guān)法律、?法規(guī)和院?校實(shí)際情?況，制定?本辦法。?第二條?本辦法所?稱中國熱?帶農(nóng)業(yè)科?學(xué)院、華?南熱帶農(nóng)?業(yè)大學(xué)規(guī)?章制度（?以下簡稱?規(guī)章），?是指根據(jù)?有關(guān)法律?、法規(guī)，?在院校自?主權(quán)范圍?內(nèi)制定的?，調(diào)整院?校內(nèi)教學(xué)?、科研、?管理、服?務(wù)、生產(chǎn)?等行政管?理關(guān)系，?由院校發(fā)?布，在全?院校具有?普遍約束?力的規(guī)范?性文件的?總稱。?院校所屬?各科研所?、部門、?中心、實(shí)?驗(yàn)站、院?系、企業(yè)?單位自行?制定的內(nèi)?部管理制?度不適用?于本規(guī)定?，但必須?在文件發(fā)?布的七日?內(nèi)向發(fā)展?與改革辦?公室備案?。第三?條規(guī)章的?名稱為“?條例”、?“規(guī)定”?或者“辦?法”、“?實(shí)施細(xì)則?”。對某?一方面的?行政管理?關(guān)系作比?較全面、?系統(tǒng)的規(guī)?定，可稱?“條例”?、“規(guī)定?”；對某?一項(xiàng)行政?管理關(guān)系?作比較具?體的規(guī)定?，或者為?貫徹、執(zhí)?行既有規(guī)?章而制定?的具體辦?法和程序?，可稱“?辦法”、?“；實(shí)施?細(xì)則”。?第四條?制定規(guī)章?應(yīng)遵循以?下原則：?（一）?合法性原?則；（?二）穩(wěn)定?性與適時(shí)?修改、廢?止相結(jié)合?；（三?）民主集?中制原則?；（四?）協(xié)調(diào)統(tǒng)?一的原則?。第二?章立項(xiàng)?第五條每?年___?_月份各?規(guī)章制度?建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)?小組向發(fā)?展與改革?辦公室提?出下一年?度規(guī)章制?度建設(shè)計(jì)?劃；各?單位（部?門）可以?提出制定?規(guī)章的立?項(xiàng)建議。?如果立項(xiàng)?項(xiàng)目涉及?兩個(gè)以上?單位（部?門）業(yè)務(wù)?的，相關(guān)?單位（部?門）聯(lián)合?報(bào)送立項(xiàng)?建議。?第六條立?項(xiàng)建議應(yīng)?當(dāng)包括下?列內(nèi)容：?（一）?制定或修?訂規(guī)章名?稱及必要?性；（?二）擬確?立的主要?制度的內(nèi)?容；（?三）起草?負(fù)責(zé)人、?____?、完成時(shí)?間和進(jìn)度?安排；?（四）其?他需要說?明的問題?。立項(xiàng)?建議中未?對制定或?修訂規(guī)章?的必要性?進(jìn)行論證?，或擬確?立的規(guī)章?不符合法?律、行政?法規(guī)、院?校規(guī)章規(guī)?定的，不?予立項(xiàng)。?第七條?規(guī)章名稱?應(yīng)當(dāng)與內(nèi)?容相符。?第八條?發(fā)展與改?革辦公室?根據(jù)各規(guī)?章制度建?設(shè)小組（?單位、部?門）提出?的立項(xiàng)建?議，形成?院校年度?制度建設(shè)?規(guī)劃，報(bào)?院校長或?分管副院?校長審批?。第九?條規(guī)章立?項(xiàng)申請經(jīng)?院校長或?分管副院?校長審批?后報(bào)送院?校長辦公?會議討論?決定。?第三章起?草和__?__第?十條起草?規(guī)章應(yīng)當(dāng)?成立起草?工作小組?。起草工?作小組的?組長由各?單位（部?門）分管?領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任?，成員由?相關(guān)單位?（部門）?人員共同?組成，人?員應(yīng)相對?固定。?第十一條?規(guī)章內(nèi)容?涉及兩個(gè)?或者兩個(gè)?以上職能?部門的，?應(yīng)組成各?有關(guān)單位?參加的聯(lián)?合起草小?組負(fù)責(zé)起?草工作，?由發(fā)展與?改革辦公?室___?_協(xié)調(diào)。?第十二?條規(guī)章的?內(nèi)容應(yīng)當(dāng)?包括制定?的依據(jù)和?宗旨、適?用范圍、?權(quán)利義務(wù)?的主體、?具體規(guī)范?、責(zé)任和?獎懲、施?行日期等?。起草的?規(guī)章需要?廢止現(xiàn)行?規(guī)章的，?應(yīng)在規(guī)章?草案中寫?明。第?十三條規(guī)?章應(yīng)當(dāng)結(jié)?構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)，?條理清晰?，概念明?確，文字?簡練、規(guī)?范。對于?具有特定?含義的用?語，應(yīng)有?明確的定?義或者說?明。規(guī)章?應(yīng)當(dāng)分條?文書寫，?冠以“第?____?條”字樣?，并可分?為款、項(xiàng)?、目?？?不冠數(shù)字?，空兩字?書寫，項(xiàng)?冠以“?（一）”?、“（?二）”等?數(shù)字，目?冠以（1?）”、“?（2）”?等數(shù)字。?規(guī)章內(nèi)?容繁雜或?者條文較?多的，可?以分章、?分節(jié)。必?要時(shí)，可?以有目錄?、注釋、?____?等附加部?分。第?十四條起?草部門或?者起草小?組形成規(guī)?章“征求?意見稿”?后，應(yīng)當(dāng)?征求院校?其他相關(guān)?職能部門?的意見；?根據(jù)需要?可以征求?各學(xué)院、?研究所、?中心或院?校直屬單?位的意見?；必要時(shí)?可以__?__專家?進(jìn)行論證?。第十?五條起草?部門或者?起草小組?根據(jù)征求?意見和專?家的論證?意見，對?規(guī)章征求?意見稿進(jìn)?行修改，?經(jīng)過本單?位所屬管?理委員會?下設(shè)的規(guī)?章制度建?設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小?組的初審?后，形成?規(guī)章“送?審稿”。?不能取得?一致意見?的，應(yīng)當(dāng)?在規(guī)章送?審稿報(bào)送?發(fā)展與改?革辦公室?時(shí)，將不?同意見一?并提出并?說明情況?和理由。?第十六?條報(bào)送發(fā)?展與改革?辦公室的?材料應(yīng)當(dāng)?包括規(guī)章?送審稿、?起草說明?及規(guī)章的?電子文檔?。起草說?明應(yīng)當(dāng)包?括制訂規(guī)?章的目的?、依據(jù)法?律、法規(guī)?、院校規(guī)?章的名稱?、起草過?程、匯總?的主要意?見及采納?情況、需?要說明的?問題等。?“起草說?明”應(yīng)經(jīng)?起草部門?的主要領(lǐng)?導(dǎo)審簽并?加蓋公章?；對內(nèi)容?涉及其他?部門的，?應(yīng)經(jīng)有關(guān)?部門主要?領(lǐng)導(dǎo)會簽?并加蓋公?章。第?十七條發(fā)?展與改革?辦公室對?符合本規(guī)?定第十四?條、第十?五條、第?十六條、?第十七條?規(guī)定的規(guī)?章送審稿?，應(yīng)__?__；必?要時(shí)安排?繼續(xù)聽取?有關(guān)部門?或院、系?、所的意?見，或征?求科技、?法律、管?理等方面?專家的意?見。_?___的?內(nèi)容包括?：（一?）是否與?法律、法?規(guī)和學(xué)校?其他規(guī)章?相抵觸；?（二）?是否符合?學(xué)校改革?和發(fā)展的?實(shí)際需要?；（三?）條文結(jié)?構(gòu)是否合?理、用語?是否準(zhǔn)確?；（四?）征詢意?見是否全?面，重大?分歧意見?是否協(xié)調(diào)?一致。?____?應(yīng)當(dāng)在_?___天?內(nèi)完成。?發(fā)展與改?革辦公室?____?通過，形?成規(guī)章“?草案”，?報(bào)分管院?校長審閱?。第十?八條在_?___中?，有下列?情況之一?的，返回?起草部門?修改或做?進(jìn)一步協(xié)?商：（?一）不符?合本規(guī)定?第四條、?第六條、?第七條規(guī)?定要求的?；（二?）意見分?歧大，需?作較大調(diào)?整的；?（三）內(nèi)?容與法律?、行政法?規(guī)或校內(nèi)?現(xiàn)行規(guī)章?相抵觸的?；（四?）條文內(nèi)?容不明確?，適用性?、可操作?性差的。?第十九?條發(fā)展與?改革辦公?室審核規(guī)?章送審稿?應(yīng)充分聽?取各方面?意見，聽?取意見可?以采取座?談會、論?證會、聽?證會等多?種形式。?座談會?、聽證會?由受該制?度影響的?人員、相?關(guān)領(lǐng)域的?專家、相?應(yīng)部門的?領(lǐng)導(dǎo)參加?。論證?會由相關(guān)?部門的領(lǐng)?導(dǎo)及相關(guān)?領(lǐng)域?qū)＜?參加。?對于有關(guān)?收費(fèi)辦法?的審議必?須召開聽?證會。院?校各單位?有收費(fèi)行?為的，必?須制訂相?應(yīng)的收費(fèi)?管理辦法?。第二?十條在充?分聽取各?方面意見?后，發(fā)展?與改革辦?公室應(yīng)與?起草單位?（部門）?協(xié)商對規(guī)?章送審稿?進(jìn)行修改?，形成提?交相應(yīng)專?門委員會?審核的規(guī)?章制度草?案和審議?說明。規(guī)?章草案的?審議說明?由發(fā)展與?改革辦公?室負(fù)責(zé)人?負(fù)責(zé)簽署?，需要會?簽的由有?關(guān)單位（?部門）會?簽。對?規(guī)章制度?實(shí)行分類?審核，由?相應(yīng)的管?理委員會?審議。?第二十一?條專門委?員會通過?后，再報(bào)?院校長或?分管院校?長___?_，決定?簽署發(fā)布?或提請?jiān)?校長辦公?會議審議?。第二?十二條院?校長辦公?會議審議?規(guī)章草案?時(shí)，負(fù)責(zé)?起草工作?的部門負(fù)?責(zé)人在會?議上作起?草說明，?發(fā)展與改?革辦公室?負(fù)責(zé)人作?審議說明?。形成上?報(bào)院校長?辦公會議?審議的草?案和審議?說明。?第二十三?條重大的?規(guī)章制度?，事關(guān)大?多數(shù)職工?切身利益?的，應(yīng)報(bào)?職工代表?大會審議?通過。?第四章發(fā)?布和解釋?第二十?四條規(guī)章?草案通過?后，由院?校長辦公?室起草發(fā)?布通知，?報(bào)院校長?或分管院?校長簽署?，以“文?件”形式?，頒布規(guī)?章。院?校長認(rèn)為?不宜發(fā)布?的，可以?不予簽發(fā)?。第二?十五條公?布的規(guī)章?應(yīng)有題注?，內(nèi)容為?“___?_年__?__月_?___日?____?次（總第?____?次）院校?長辦公會?通過”；?如果系修?訂的規(guī)章?，應(yīng)補(bǔ)充?注明“根?據(jù)___?_年__?__月_?___日?____?次（總第?____?次）校長?辦公會決?定修訂”?。第二?十六條規(guī)?章原則上?至少應(yīng)在?自公布之?日起三十?日后施行?。第二?十七條屬?于規(guī)章的?具體實(shí)施?問題，由?該規(guī)章中?確定的主?管部門按?照其職責(zé)?范圍進(jìn)行?解釋，并?報(bào)發(fā)展與?改革辦公?室___?_、備案?。有關(guān)部?門或院系?認(rèn)為解釋?有歧義的?，可由發(fā)?展與改革?辦公室_?___協(xié)?調(diào)達(dá)成共?識；在無?法取得共?識的情況?下，可提?請?jiān)盒ｉL?辦公會議?做出解釋?。第二?十八條規(guī)?章解釋與?規(guī)章具有?同等效力?。第五?章修改、?廢止和編?纂第二?十九條規(guī)?章有下列?情形之一?的，需要?修改：?（一）基?于政策或?者事實(shí)的?需要，有?必要增減?內(nèi)容的；?（二）?因有關(guān)法?律、行政?法規(guī)的修?正或者廢?止而應(yīng)作?相應(yīng)修改?的；（?三）規(guī)定?的分管部?門或者執(zhí)?行部門發(fā)?生變更的?；（四?）同一事?項(xiàng)在兩個(gè)?以上規(guī)章?中規(guī)定且?不相一致?的；（?五）其他?需要修改?的情形。?規(guī)章修?改的程序?，參照本?規(guī)定第三?章、第四?章的規(guī)定?辦理。?第三十條?規(guī)章有下?列情形之?一的，應(yīng)?當(dāng)予以廢?止：（?一）規(guī)定?的事項(xiàng)已?經(jīng)執(zhí)行完?畢，或者?因情勢變?更，不必?繼續(xù)施行?的；（?二）因有?關(guān)法律、?行政法規(guī)?已經(jīng)廢止?或者修正?的；（?三）同一?事項(xiàng)已由?新規(guī)章規(guī)?定，并發(fā)?布施行的?。廢止?規(guī)章，應(yīng)?當(dāng)由相關(guān)?職能部門?或發(fā)展與?改革辦公?室提出報(bào)?告，經(jīng)分?管院校領(lǐng)?導(dǎo)___?_批準(zhǔn)，?但因第三?項(xiàng)原因廢?止的除外?。第三?十一條院?校規(guī)章的?匯編工作?，由發(fā)展?與改革辦?公室負(fù)責(zé)?。各職能?部門可以?匯編含有?院校規(guī)章?內(nèi)容的工?作手冊。?第六章?附則第?三十二條?本規(guī)定所?稱規(guī)章含?試行規(guī)章?。試行規(guī)?章必須在?規(guī)章名稱?中注明“?試行”字?樣，并規(guī)?定試行期?限，但最?長不超過?兩年。?第三十三?條本辦法?的具體實(shí)?施問題由?發(fā)展與改?革辦公室?負(fù)責(zé)解釋?。第三?十四條本?辦法自發(fā)?布之日起?施行。對?本辦法發(fā)?布前院校?制定的規(guī)?章，各職?能部門可?參照本辦?法進(jìn)行整?理；需要?修訂或廢?止的，提?出建議報(bào)?發(fā)展與改?革辦公室?。規(guī)章?制度建設(shè)?管理辦法?（三）?第一條本?公司為求?倉庫作業(yè)?合理化，?特制定本?辦法，凡?本公司有?關(guān)商品的?管理事項(xiàng)?，悉依本?辦法辦理?。第?二條本辦?法所稱商?品，系指?為應(yīng)銷售?需要而儲?存的各型?商品及其?供應(yīng)品。?第三?條本辦法?所稱商品?管理，包?括存量計(jì)?劃與控制?、進(jìn)貨、?出貨、試?用、調(diào)貨?、保管、?商品帳務(wù)?作業(yè)與作?業(yè)流程及?商品運(yùn)輸?等。?□存貨計(jì)?劃與控制?第一條?本公司各?項(xiàng)商品的?存量，應(yīng)?由倉庫部?妥為控制?，以避免?資金呆滯?或存量不?足影響銷?貨，期以?達(dá)成適貨?、適量、?適時(shí)的商?品供應(yīng)目?標(biāo)。?第二條銷?路較廣的?商品，倉?庫部應(yīng)于?每月__?__日（?或隨時(shí)）?會同各有?關(guān)部門，?參照以往?銷售記錄?、市場狀?況及營業(yè)?計(jì)劃等因?素，分別?機(jī)動制訂?最合適的?訂購點(diǎn)、?訂購量以?及安全存?量。?第三條訂?有訂購點(diǎn)?、訂購量?及安全存?量的商品?，應(yīng)由倉?庫部確實(shí)?據(jù)以控制?，存量到?達(dá)訂購點(diǎn)?時(shí)，應(yīng)及?時(shí)申請購?貨補(bǔ)充。?□進(jìn)?貨第?一條所有?商品，不?論購入、?銷貨退回?、舊貨估?回或試用?、表演收?回等，均?應(yīng)經(jīng)倉管?單位檢驗(yàn)?后始得入?庫。?第二條倉?管單位應(yīng)?將每項(xiàng)進(jìn)?庫的商品?，限于翌?日清晨以?前詳加驗(yàn)?收后，列?記商品型?號入帳，?俾憑以控?制每件商?品的性能?。第?三條商品?的驗(yàn)收，?應(yīng)依有關(guān)?的訂購單?、提貨單?、驗(yàn)收單?等所列的?品名、型?號或規(guī)格?辦理驗(yàn)收?。如發(fā)覺?型號、規(guī)?格不符或?外箱破損?等情形時(shí)?，應(yīng)即通?知進(jìn)貨或?采購單位?辦理。?第四條?因試用、?表演、更?換、銷貨?退回、調(diào)?貨等而重?新入庫的?商品，于?交回時(shí)應(yīng)?保持領(lǐng)用?時(shí)的狀況?，若有損?壞，應(yīng)由?倉庫部會?同服務(wù)部?鑒定修護(hù)?費(fèi)用后，?由領(lǐng)貨人?照價(jià)賠償?，若附件?遺失或不?全時(shí)，則?應(yīng)由領(lǐng)貨?人依據(jù)商?品價(jià)格賠?償。?第五條進(jìn)?貨單位收?貨時(shí)，如?發(fā)覺附件?短少、數(shù)?量不符或?商品破損?、性能變?質(zhì)時(shí)，最?遲應(yīng)于收?貨次日通?知發(fā)貨單?位，否則?概以完整?論。?第六條各?單位不得?于銷貨退?回時(shí)未經(jīng)?倉管單位?簽認(rèn)而自?行于銷貨?報(bào)告上予?以銷退。?□?出貨第?一條倉管?單位應(yīng)在?下列六種?情況下出?貨：?1.交貨?。2?.交客戶?試用。?3.示?范表演。?4.?本公司同?仁之職前?或在職訓(xùn)?練使用。?5.?展示中心?陳列。?6.本?公司各單?位因業(yè)務(wù)?需要而借?用。?第二條除?上述各項(xiàng)?出貨外，?總公司倉?庫部可隨?時(shí)視實(shí)際?情形的需?要對分公?司出貨。?第三?條各項(xiàng)出?貨除倉庫?部對分公?司的出貨?應(yīng)憑分公?司填具的?"商品（?供應(yīng)品）?訂貨單"?出貨外，?其余各項(xiàng)?出貨應(yīng)由?出貨人出?示業(yè)經(jīng)其?單位主管?親筆簽準(zhǔn)?的"商品?（供應(yīng)品?）領(lǐng)貨單?"及"商?品（附件?）領(lǐng)貨記?錄卡"向?倉管人員?出貨。?第四條?倉庫部于?接到分公?司的訂貨?單時(shí)，應(yīng)?即于當(dāng)日?發(fā)貨，如?缺貨而須?調(diào)撥供應(yīng)?時(shí)，亦應(yīng)?于當(dāng)日回?復(fù)預(yù)定供?貨的日期?。第?五條倉庫?部庫存充?足時(shí)，應(yīng)?依據(jù)過去?的銷售資?料統(tǒng)計(jì)及?各分公司?市場需要?的預(yù)測，?隨時(shí)注意?分公司庫?存情形，?將庫存商?品依比例?分配給各?分公司。?第六?條任何出?貨，倉管?人員均應(yīng)?于出貨當(dāng)?日將有關(guān)?資料入帳?，以利存?貨的控制?。第?七條各單?位人員向?倉管單位?領(lǐng)貨時(shí)，?應(yīng)在倉庫?的柜臺辦?理，不得?隨意自行?進(jìn)入倉庫?內(nèi)部，各?倉管人員?得拒絕任?何人擅自?入內(nèi)。?第八條?出貨人于?商品領(lǐng)出?時(shí)，應(yīng)同?時(shí)要求倉?管人員詳?予檢查商?品的性能?、品質(zhì)及?附件是否?優(yōu)良或齊?全，否則?概以完整?論。?第六條各?倉除倉管?人員外，?其他人員?未經(jīng)允許?不得擅自?進(jìn)入。?第七條?倉管人員?對于所經(jīng)?管的庫存?商品應(yīng)予?嚴(yán)密稽核?清點(diǎn)，各?倉并得隨?時(shí)受單位?主管或財(cái)?務(wù)部稽核?人員的抽?點(diǎn)。?第八條每?年終，倉?庫部應(yīng)會?同財(cái)務(wù)部?、服務(wù)部?等共同辦?理總盤存?，盤存時(shí)?必須實(shí)地?查點(diǎn)商品?的規(guī)格、?數(shù)量是否?與帳面的?記載相符?。第?九條盤點(diǎn)?后應(yīng)由盤?點(diǎn)人員填?具盤存報(bào)?告表，如?有數(shù)量短?少、品質(zhì)?不符或損?毀情況，?應(yīng)詳加注?明后由倉?管人員簽?名負(fù)責(zé)。?第十?條盤點(diǎn)后?如有盤盈?或不可避?免的虧損?情形時(shí)，?應(yīng)由倉管?單位主管?呈現(xiàn)董事?長核準(zhǔn)調(diào)?整，若為?保管責(zé)任?短少時(shí)，?則由倉庫?部經(jīng)管人?員負(fù)責(zé)賠?償。?第十一條?直接保管?商品的倉?管人員異?動時(shí)，應(yīng)?由其所屬?的單位主?管查列庫?存商品的?移交清冊?后，再由?交接雙方?會同監(jiān)交?人員實(shí)地?盤存。?□商品?帳務(wù)作業(yè)?與作業(yè)流?程第一?條凡商品?的進(jìn)貨如?系新購，?則采購單?位應(yīng)負(fù)責(zé)?于抵庫前?三日內(nèi)將?有關(guān)的訂?購單、提?單、或驗(yàn)?收單等交?倉管單位?，才由倉?管單位憑?以驗(yàn)收登?帳；抵庫?之商品如?系商品類?，則倉管?人員應(yīng)將?其型號等?詳列于"?型號登記?簿"上，?如系供應(yīng)?品，則應(yīng)?將其規(guī)格?、數(shù)量等?詳細(xì)登入?"存貨日?記簿"上?，倉管單?位并應(yīng)于?進(jìn)貨的怠?日，根據(jù)?實(shí)際進(jìn)貨?之規(guī)格、?數(shù)量填制?"商品（?供應(yīng)品）?進(jìn)庫單"?，除第四?聯(lián)自行留?存外，余?第一、?二、三?聯(lián)應(yīng)即轉(zhuǎn)?送財(cái)務(wù)部?入帳。?第二條?各分公司?的進(jìn)貨應(yīng)?憑"商品?（供應(yīng)品?）訂貨單?"向倉庫?部訂貨。?第三?條倉庫部?對各分公?司的訂貨?，應(yīng)于接?到訂貨單?的當(dāng)日答?復(fù)并出貨?，出貨時(shí)?應(yīng)填制"?商品（供?應(yīng)品）調(diào)?撥單"，?除第四聯(lián)?自存外，?第一、?二、三?聯(lián)應(yīng)連同?商品寄送?進(jìn)貨單位?簽收進(jìn)貨?之。?第四條各?分公司于?收到倉庫?部寄下的?商品時(shí)，?應(yīng)即根據(jù)?"貨品交?運(yùn)明細(xì)表?"及"商?品（供應(yīng)?品）調(diào)撥?單"上所?載的進(jìn)貨?內(nèi)容辦理?驗(yàn)收進(jìn)貨?后，于"?商品明細(xì)?表"或"?存貨日記?簿"上入?帳，"商?品（供應(yīng)?品）調(diào)撥?單"應(yīng)于?驗(yàn)收無誤?時(shí)簽收后?，將其第?二聯(lián)寄還?倉庫部，?第三聯(lián)連?同"貨品?交運(yùn)明細(xì)?表"第二?聯(lián)寄送財(cái)?務(wù)部，第?一聯(lián)自行?留存。?第五條?倉管人員?應(yīng)就所保?管的商品?按型號或?規(guī)格分別?列記于"?型號明細(xì)?表"或"?存貨日記?簿"上。?第六?條庫存任?何商品的?出貨，一?律限由領(lǐng)?貨人出示?業(yè)經(jīng)單位?主管簽準(zhǔn)?的"商品?（供應(yīng)品?）領(lǐng)貨單?"，營業(yè)?單位人員?并應(yīng)另填?"商品（?附件）領(lǐng)?貨卡"等?作為出貨?的憑單。?第七?條"商品?（供應(yīng)品?）領(lǐng)貨單?"一式兩?聯(lián)，第一?聯(lián)由領(lǐng)貨?人交單位?會計(jì)員存?查，第二?聯(lián)由倉管?單位存查?。"商品?（附件）?領(lǐng)貨卡"?由倉管單?位于每月?月底當(dāng)天?將營業(yè)單?位各月內(nèi)?所領(lǐng)出商?品尚未還?倉部分逐?一依人員?別過入新?卡后，發(fā)?文至各單?位并由各?單位會計(jì)?員統(tǒng)一代?為保管。?第八?條庫存商?品經(jīng)出貨?后，倉管?人員應(yīng)即?于當(dāng)日憑?"商品（?供應(yīng)品）?領(lǐng)貨單"?上的記載?登入"型?號登記簿?"中有關(guān)?的記載欄?內(nèi)，作為?該商品去?向的追蹤?，"商品?（附件）?領(lǐng)貨記錄?卡"則應(yīng)?于出貨時(shí)?，由倉管?人員簽注?后，即交?還原出貨?人。?第九條領(lǐng)?貨人除于?出貨的當(dāng)?日即行開?立發(fā)票交?貨外，否?則統(tǒng)限于?出貨的當(dāng)?日下午下?班前將領(lǐng)?出的商品?歸還倉管?單位。如?經(jīng)持往客?戶處試用?致無法還?倉時(shí)，亦?應(yīng)于出貨?的當(dāng)日下?午下班前?，將業(yè)經(jīng)?客戶正式?蓋章簽收?或單位主?管簽準(zhǔn)的?"商品試?用簽收單?"，持交?倉管人員?保管。?第十條?領(lǐng)出的商?品如系已?洽妥欲交?貨者，則?領(lǐng)貨人應(yīng)?于出貨后?，根據(jù)"?商品（附?件）領(lǐng)貨?記錄卡"?上的型號?、號碼等?有關(guān)的資?料，另填?"交貨通?知請示單?"，請示?核準(zhǔn)后，?交單位會?計(jì)員開立?發(fā)票。?第十一?條各營業(yè)?單位的會?計(jì)員于開?立發(fā)票時(shí)?應(yīng)先核對?"交貨通?知請示單?"內(nèi)有關(guān)?客戶名稱?、型號、?號碼等的?記載是否?與"商品?（附件）?領(lǐng)用記錄?卡"上所?載相符，?同時(shí)并應(yīng)?根據(jù)卡上?所載內(nèi)容?詳細(xì)記載?于發(fā)票摘?要欄內(nèi)，?不得誤登?或漏登。?第十?二條領(lǐng)出?的商品如?系供客戶?試用、表?演或更換?等而還倉?時(shí)，原領(lǐng)?貨人應(yīng)將?商品及"?商品（附?件）領(lǐng)用?記錄卡"?一并持至?倉庫部，?由倉管人?員負(fù)責(zé)驗(yàn)?收后在"?商品（附?件）領(lǐng)用?記錄卡"?上簽收并?將原領(lǐng)貨?人的"商?品（供應(yīng)?品）領(lǐng)貨?單"加注?商品還倉?日期后作?廢。還倉?的商品若?經(jīng)發(fā)現(xiàn)有?毀損或附?件短缺情?形時(shí)，則?倉管人員?應(yīng)依據(jù)實(shí)?際驗(yàn)收情?形，另行?填制"商?品（附件?）毀損賠?償明細(xì)單?"，交由?領(lǐng)貨人簽?認(rèn)后，第?一聯(lián)由領(lǐng)?貨人留存?，第二聯(lián)?送財(cái)務(wù)部?扣款，第?三聯(lián)由倉?管人員留?存。?第十三條?凡營業(yè)單?位于銷售?商品時(shí)應(yīng)?客戶要求?必須估回?舊貨時(shí)，?應(yīng)依"權(quán)?責(zé)劃分辦?法"的規(guī)?定，事先?請示核準(zhǔn)?后，始得?辦理估回?舊貨手續(xù)?。舊貨估?回時(shí)，應(yīng)?即填制"?商品（供?應(yīng)品）進(jìn)?庫單"同?時(shí)在備注?欄內(nèi)注明?"舊貨估?回"等字?樣，并依?"權(quán)責(zé)劃?分辦法"?的規(guī)定，?呈請簽準(zhǔn)?后，連同?商品向倉?管單位辦?理商品進(jìn)?倉。?第十四條?倉管人員?于收到估?回舊貨的?商品時(shí)，?應(yīng)依"商?品（供應(yīng)?品）進(jìn)庫?單"上所?載的內(nèi)容?，辦理簽?收入帳，?第二聯(lián)交?由原持貨?人持回，?交單位會?計(jì)員附于?當(dāng)日的貨?報(bào)告上，?一并送交?財(cái)務(wù)部稽?核，第三?聯(lián)由倉庫?部留存。?第十?五條凡營?業(yè)單位于?銷售商品?時(shí)遇有銷?貨退回情?形發(fā)生時(shí)?，應(yīng)即填?制"商品?（供應(yīng)品?）進(jìn)庫單?"同時(shí)在?備注欄內(nèi)?注明"銷?貨退回"?字樣，并?依"權(quán)責(zé)?劃分辦法?"的規(guī)定?呈請簽準(zhǔn)?后，連同?商品向倉?管單位辦?理貨物進(jìn)?倉。?第十六條?倉管人員?于收到銷?貨退回的?商品時(shí)，?應(yīng)即行詳?細(xì)檢查，?如無毀損?或附件短?少情形者?，應(yīng)即在?"商品（?供應(yīng)品）?進(jìn)庫單"?上予以簽?收后同時(shí)?登入"商?品登記簿?"，內(nèi)并?將"商品?（供應(yīng)品?）進(jìn)庫單?"的第一?聯(lián)轉(zhuǎn)送財(cái)?務(wù)部入帳?，第二聯(lián)?交由原持?貨人持回?交單位會?計(jì)員辦理?銷貨退回?手續(xù)后附?于當(dāng)日的?銷貨報(bào)告?上一并送?交財(cái)務(wù)部?稽核，第?三聯(lián)倉庫?部留存。?如商品經(jīng)?倉管人員?檢查發(fā)現(xiàn)?有毀損或?附件短少?情形時(shí)，?應(yīng)即依實(shí)?際驗(yàn)收的?情形另行?填制"商?品（附件?）毀損賠?償明細(xì)單?"，交由?原持商品?人簽認(rèn)后?，第一聯(lián)?由原持商?品人留存?，第二聯(lián)?送財(cái)務(wù)部?扣款，第?三聯(lián)由倉?管人員留?存。?第十七條?供應(yīng)品經(jīng)?出貨后，?如系耗用?，則領(lǐng)貨?人應(yīng)填具?"附件（?供應(yīng)品）?耗用單"?，并依，?"權(quán)責(zé)劃?分辦法"?規(guī)定呈報(bào)?核準(zhǔn)后，?交倉管單?位憑以銷?帳。?第十八條?各營業(yè)單?位會計(jì)員?于填制銷?貨報(bào)告時(shí)?，不得有?漏填型號?的事情發(fā)?生。凡未?經(jīng)出貨，?各營業(yè)單?位會計(jì)員?不得擅自?虛開發(fā)票?。如因?qū)?際需要應(yīng)?由該筆交?易的經(jīng)辦?人事先書?面層呈所?屬副總經(jīng)?理核準(zhǔn)后?，始得先?行開立發(fā)?票，惟該?書面報(bào)告?應(yīng)隨同銷?貨報(bào)告轉(zhuǎn)?送倉管單?位保管之?，如未經(jīng)?附送書面?報(bào)告者，?一律不予?核計(jì)實(shí)績?。第?十九條倉?管人員應(yīng)?每日根據(jù)