辦公用品采購管理制度范本（四篇）

第7頁共7頁辦公用品?采購管理?制度范本?為了規(guī)?范我采購?行為，加?強(qiáng)財務(wù)管?理，提高?費用效益?，特制定?本辦法。?本辦法?所稱辦公?用品、低?值易耗品?是指單位?價值在_?___元?以下，列?入營業(yè)費?用范圍的?各種日常?消耗用品?，包括：?文具、紙?張、勞動?保護(hù)用品?、衛(wèi)生潔?具、電子?設(shè)備、營?業(yè)器具、?其他。本?辦法所稱?的采購、?管理行為?包括：采?購管理、?實物驗收?保管行為?，并采取?責(zé)任分離?的原則。?一、采?購管理?1、辦公?用品、低?值易耗品?按專業(yè)用?品分類，?每類用品?確定兩家?以上固定?供應(yīng)商，?集中采購?。分行采?購委員會?以集中招?標(biāo)、集中?詢價的方?式確定供?應(yīng)商。供?應(yīng)商一經(jīng)?確定，原?則上不隨?意更換，?更換供應(yīng)?商應(yīng)按照?上述程序?確定。嚴(yán)?禁各經(jīng)營?單位及部?門自行組?織采購。?2、實?物保管部?門（辦公?室）定期?（每季度?或每月）?根據(jù)日常?耗用情況?以填寫《?公事聯(lián)系?單》的形?式提出采?購計劃，?經(jīng)主管審?批同意后?由行政部?集中采購?。實物保?管部門負(fù)?責(zé)用品的?入庫、保?管和領(lǐng)用?，不參與?采購行為?。3、?行政部門?按照采購?清單，根?據(jù)供應(yīng)商?的報價選?擇采購，?報價清單?由財務(wù)部?門留存。?根據(jù)《公?事聯(lián)系單?》、購貨?發(fā)票、由?保管員簽?字確認(rèn)的?銷貨清單?交財務(wù)部?門審批。?財務(wù)部門?審批時應(yīng)?核對銷貨?清單與原?留存報價?清單，出?現(xiàn)價格不?符時，可?提交財務(wù)?委員會討?論重新選?擇供應(yīng)商?。4、?在《公事?聯(lián)系單》?額度內(nèi)的?由計財部?負(fù)責(zé)人審?批報銷，?超過《公?事聯(lián)系單?》范圍的?采購，由?主管財務(wù)?總經(jīng)理審?批。計劃?外臨時采?購，單筆?金額__?__元以?下的由計?財部負(fù)責(zé)?人審批，?超過__?__元的?須財務(wù)主?管財務(wù)總?經(jīng)理審批?。二、?實物驗收?管理。?實物保管?部門根據(jù)?銷貨清單?驗收用品?登記入庫?，記錄收?、發(fā)、結(jié)?存數(shù)，并?定期核對?賬實。各?經(jīng)營單位?及部門領(lǐng)?用時需逐?筆注明領(lǐng)?用數(shù)量及?金額，并?由領(lǐng)用人?簽字確認(rèn)?。保管部?門為每單?位設(shè)立臺?賬，每季?度末結(jié)出?各單位領(lǐng)?用物品數(shù)?量、金額?，交財務(wù)?部門分單?位核算。?行政部?門根據(jù)需?求采購的?物品必須?移交實物?保管部門?驗收入庫?，若臨時?急需物品?可先交使?用單位使?用，同時?補(bǔ)辦移交?入庫及領(lǐng)?用手續(xù)，?無保管員?簽字確認(rèn)?的銷貨單?據(jù)財務(wù)部?門可拒絕?出賬。?三、本規(guī)?定自發(fā)布?之日起執(zhí)?行。辦?公用品采?購管理制?度范本（?二）為?規(guī)范我所?辦公用品?的采購、?保管、發(fā)?放工作，?根據(jù)政府?采購的有?關(guān)規(guī)定，?特制定本?辦法。?一、采購?、保管和?發(fā)放辦公?用品應(yīng)堅?持工作需?要、勤儉?節(jié)約、多?店詢價、?購前審批?、公開透?明、記錄?完整、定?期審核的?原則。?二、辦公?用品采購?的審批程?序：由需?用辦公用?品的人員?向辦公室?主任提出?書面購物?申請。辦?公室主任?根據(jù)工作?需要，及?時制定采?購計劃，?按以下程?序辦理：?1、一?次性開支?在___?_元以下?的，經(jīng)辦?公室主任?同意后，?指定__?__人辦?理。2?、一次性?開支50?0—__?__元的?，由辦公?室主任提?出意見，?報分管領(lǐng)?導(dǎo)同意后?，指定_?___人?以上辦理?。3、?一次性開?支在50?00—_?___元?的，由辦?公室主任?提出意見?，報分管?領(lǐng)導(dǎo)審核?，由主要?領(lǐng)導(dǎo)審批?后，指定?____?人以上辦?理。4?、一次性?開支在_?___元?以上的，?由辦公室?主任提出?意見，經(jīng)?有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)?審核后，?提交領(lǐng)導(dǎo)?會議集體?研究決定?。三、?辦公用品?的保管和?發(fā)放按以?下程序進(jìn)?行：1?、保管人?員核對購?物清單后?，對購回?的物品登?記，按照?保證質(zhì)量?和方便取?用的原則?，分類存?放。2?、保管員?憑辦公室?主任審批?簽字同意?的領(lǐng)用單?發(fā)放物品?，領(lǐng)用單?留存?zhèn)洳?，并做好?詳細(xì)記錄?，領(lǐng)用人?員要簽字?認(rèn)可。?3、保管?人員要定?期對庫存?物品進(jìn)行?盤點，隨?時掌握庫?存物品的?數(shù)量、質(zhì)?量和需求?情況，向?主任匯報?，及時編?制采購計?劃，按規(guī)?定采購，?保障供給?。四、?分管領(lǐng)導(dǎo)?隨時組織?辦公室主?任對保管?和發(fā)放工?作進(jìn)行檢?查，并征?求各單位?的意見和?建議，增?強(qiáng)責(zé)任意?識、服務(wù)?意識，改?進(jìn)辦公用?品的保管?和發(fā)放工?作。五?、在辦公?用品采購?過程中，?如有違紀(jì)?違法行為?，要依紀(jì)?依法予以?追究。對?于賬物不?符，記錄?混亂，服?務(wù)不到位?的保管人?員，給予?批評教育?，情節(jié)嚴(yán)?重的，按?照規(guī)定給?予紀(jì)律處?分。辦?公用品采?購管理制?度范本（?三）為?規(guī)范我所?辦公用品?的采購、?保管、發(fā)?放工作，?根據(jù)政府?采購的有?關(guān)規(guī)定，?特制定本?辦法。?一、采購?、保管和?發(fā)放辦公?用品應(yīng)堅?持工作需?要、勤儉?節(jié)約、多?店詢價、?購前審批?、公開透?明、記錄?完整、定?期審核的?原則。?二、辦公?用品采購?的審批程?序：由需?用辦公用?品的人員?向辦公室?主任提出?書面購物?申請。辦?公室主任?根據(jù)工作?需要，及?時制定采?購計劃，?按以下程?序辦理：?1、一?次性開支?在___?_元以下?的，經(jīng)辦?公室主任?同意后，?指定__?__人辦?理。2?、一次性?開支50?0—__?__元的?，由辦公?室主任提?出意見，?報分管領(lǐng)?導(dǎo)同意后?，指定_?___人?以上辦理?。3、?一次性開?支在50?00—_?___元?的，由辦?公室主任?提出意見?，報分管?領(lǐng)導(dǎo)審核?，由主要?領(lǐng)導(dǎo)審批?后，指定?____?人以上辦?理。4?、一次性?開支在_?___元?以上的，?由辦公室?主任提出?意見，經(jīng)?有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)?審核后，?提交領(lǐng)導(dǎo)?會議集體?研究決定?。三、?辦公用品?的保管和?發(fā)放按以?下程序進(jìn)?行：1?、保管人?員核對購?物清單后?，對購回?的物品登?記，按照?保證質(zhì)量?和方便取?用的原則?，分類存?放。2?、保管員?憑辦公室?主任審批?簽字同意?的領(lǐng)用單?發(fā)放物品?，領(lǐng)用單?留存?zhèn)洳?，并做好?詳細(xì)記錄?，領(lǐng)用人?員要簽字?認(rèn)可。?3、保管?人員要定?期對庫存?物品進(jìn)行?盤點，隨?時掌握庫?存物品的?數(shù)量、質(zhì)?量和需求?情況，向?主任匯報?，及時編?制采購計?劃，按規(guī)?定采購，?保障供給?。四、?分管領(lǐng)導(dǎo)?隨時組織?辦公室主?任對保管?和發(fā)放工?作進(jìn)行檢?查，并征?求各單位?的意見和?建議，增?強(qiáng)責(zé)任意?識、服務(wù)?意識，改?進(jìn)辦公用?品的保管?和發(fā)放工?作。五?、在辦公?用品采購?過程中，?如有違紀(jì)?違法行為?，要依紀(jì)?依法予以?追究。對?于賬物不?符，記錄?混亂，服?務(wù)不到位?的保管人?員，給予?批評教育?，情節(jié)嚴(yán)?重的，按?照規(guī)定給?予紀(jì)律處?分。辦?公用品采?購管理制?度范本（?四）為?了規(guī)范我?采購行為?，加強(qiáng)財?務(wù)管理，?提高費用?效益，特?制定本辦?法。本?辦法所稱?辦公用品?、低值易?耗品是指?單位價值?在___?_元以下?，列入營?業(yè)費用范?圍的各種?日常消耗?用品，包?括：文具?、紙張、?勞動保護(hù)?用品、衛(wèi)?生潔具、?電子設(shè)備?、營業(yè)器?具、其他?。本辦法?所稱的采?購、管理?行為包括?：采購管?理、實物?驗收保管?行為，并?采取責(zé)任?分離的原?則。一?、采購管?理1、?辦公用品?、低值易?耗品按專?業(yè)用品分?類，每類?用品確定?兩家以上?固定供應(yīng)?商，集中?采購。分?行采購委?員會以集?中招標(biāo)、?集中詢價?的方式確?定供應(yīng)商?。供應(yīng)商?一經(jīng)確定?，原則上?不隨意更?換，更換?供應(yīng)商應(yīng)?按照上述?程序確定?。嚴(yán)禁各?經(jīng)營單位?及部門自?行組織采?購。2?、實物保?管部門（?辦公室）?定期（每?季度或每?月）根據(jù)?日常耗用?情況以填?寫《公事?聯(lián)系單》?的形式提?出采購計?劃，經(jīng)主?管審批同?意后由行?政部集中?采購。實?物保管部?門負(fù)責(zé)用?品的入庫?、保管和?領(lǐng)用，不?參與采購?行為。?3、行政?部門按照?采購清單?，根據(jù)供?應(yīng)商的報?價選擇采?購，報價?清單由財?務(wù)部門留?存。根據(jù)?《公事聯(lián)?系單》、?購貨發(fā)票?、由保管?員簽字確?認(rèn)的銷貨?清單交財?務(wù)部門審?批。財務(wù)?部門審批?時應(yīng)核對?銷貨清單?與原留存?報價清單?，出現(xiàn)價?格不符時?，可提交?財務(wù)委員?會討論重?新選擇供?應(yīng)商。?4、在《?公事聯(lián)系?單》額度?內(nèi)的由計?財部負(fù)責(zé)?人審批報?銷，超過?《公事聯(lián)?系單》范?圍的采購?，由主管?財務(wù)總經(jīng)?理審批。?計劃外臨?時采購，?單筆金額?____?元以下的?由計財部?負(fù)責(zé)人審?批，超過?____?元的須財?務(wù)主管財?務(wù)總經(jīng)理?審批。?二、實物?驗收管理?。實物?保管部門?根據(jù)銷貨?清單驗收?用品登記?入庫，記?錄收、發(fā)?、結(jié)存數(shù)?，并定期?核對賬實?。各經(jīng)營?單位及部?門領(lǐng)用時?需逐筆注?明領(lǐng)用數(shù)?量