內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)范文

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)范文前言內(nèi)部審計(jì)工作是企業(yè)管控風(fēng)險(xiǎn)和提高經(jīng)營效率的重要手段之一，本文將對公司2019年度內(nèi)部審計(jì)工作進(jìn)行總結(jié)和分析。工作總結(jié)工作內(nèi)容在2019年度，公司內(nèi)部審計(jì)工作主要涉及以下方面：業(yè)務(wù)流程監(jiān)督審計(jì)：對各業(yè)務(wù)流程進(jìn)行審計(jì)，以確保按照規(guī)定流程、程序和法律法規(guī)執(zhí)行，無異常情況發(fā)生；風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)：分析公司面臨的風(fēng)險(xiǎn)，確定風(fēng)險(xiǎn)管理策略并評估其執(zhí)行效果，提出風(fēng)險(xiǎn)防范和控制措施；管理制度和內(nèi)部控制審計(jì)：審查公司財(cái)務(wù)管理和內(nèi)部管理制度的合理性、適應(yīng)性和執(zhí)行情況，并提出改進(jìn)建議；資源配置效率審計(jì)：評估公司資源的分配情況，包括人力、物力和財(cái)力，提出優(yōu)化意見；安全審計(jì)：評估公司信息安全和物理安全的狀況，提出安全防范措施和改進(jìn)建議。工作成績在2019年度，公司內(nèi)部審計(jì)工作成績?nèi)缦拢簣?zhí)行審計(jì)項(xiàng)目16個(gè)，全部在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成；發(fā)現(xiàn)問題58個(gè)，其中大部分為管理制度和內(nèi)部控制方面的問題，包括制度不完善、執(zhí)行不到位等；推動(dòng)問題整改，協(xié)助部門完成整改56個(gè)，整改率達(dá)97%；提出改進(jìn)建議50條，主要包括完善管控機(jī)制、強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)和改善資源配置等方面。工作分析工作問題盡管公司內(nèi)部審計(jì)工作取得了一定成果，但仍存在以下問題：審計(jì)范圍不夠全面：內(nèi)部審計(jì)側(cè)重于管理制度和內(nèi)部控制方面，而對業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等其他方面的審計(jì)比較匱乏；審計(jì)質(zhì)效不高：對于發(fā)現(xiàn)的問題缺乏深度分析，整改的過程和效果也難以監(jiān)督和評估；審計(jì)影響力不足：公司內(nèi)部審計(jì)工作對于業(yè)務(wù)決策的支持不夠，很少涉足關(guān)鍵業(yè)務(wù)領(lǐng)域。解決辦法針對以上問題，應(yīng)采取以下措施：擴(kuò)大審計(jì)范圍：對于業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一定程度的審計(jì)，提高整個(gè)審計(jì)系統(tǒng)的全面性；加強(qiáng)審計(jì)質(zhì)效管理：加強(qiáng)與審計(jì)對象溝通，探索提高審計(jì)質(zhì)效的有效手段；同時(shí)，開展審計(jì)效果評估，以確保整個(gè)審計(jì)過程有效實(shí)現(xiàn)；提高審計(jì)輔助決策能力：加強(qiáng)與經(jīng)營管理部門的協(xié)作，提供更多決策所需的信息和建議。結(jié)語2019年度公司內(nèi)部審計(jì)工作實(shí)現(xiàn)了規(guī)定范圍內(nèi)的目標(biāo)，同時(shí)還存在著值得改進(jìn)的問題和可以改善的空間。公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)以本次總結(jié)為起點(diǎn)，全面反思過去，立足當(dāng)前，增強(qiáng)工作的責(zé)任感和主