三原縣種子管理站2023年單位預(yù)算

三原縣種子管理站2023年單位預(yù)算目錄第一部分單位概況一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置二、工作任務(wù)三、人員情況說明第二部分收支情況四、收支說明第三部分其他情況五、“三公”經(jīng)費及會議費、培訓(xùn)費情況說明六、國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明七、政府采購情況說明八、績效目標(biāo)說明九、公用經(jīng)費情況說明十、專業(yè)名詞解釋第四部分公開報表（具體預(yù)算公開報表）

第一部分單位概況 一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置（一）主要職責(zé)負(fù)責(zé)宣傳貫徹種子政策和法規(guī)；種子生產(chǎn)及經(jīng)營許可證的審核、審批；種子生產(chǎn)及市場質(zhì)量監(jiān)管；種子質(zhì)量技術(shù)鑒定；組織落實備荒種子儲備；農(nóng)作物新品種引進(jìn)、試驗、示范和實用技術(shù)推廣；負(fù)責(zé)種子管理、檢驗、加工、儲藏人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核；負(fù)責(zé)農(nóng)作物種子生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)；農(nóng)業(yè)種質(zhì)資源管理；收集交流并發(fā)布種子信息等。（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)三原縣種子管理站（三原縣良種技術(shù)推廣中心）所屬2級預(yù)算單位，單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，決算編報類型為

單戶表，按照事業(yè)單位會計制度填報決算數(shù)據(jù)，納入本套決算編制范圍的獨立核算單位共1個單位內(nèi)設(shè)辦公室、業(yè)務(wù)科，試驗站等。二、工作任務(wù)業(yè)務(wù)工作全面開展，為我縣糧食生產(chǎn)提供有力保障。1、圓滿完成國家、省、市各級安排的試驗示范任務(wù)（1）陜西省關(guān)中灌區(qū)小麥高水肥組區(qū)域試驗10組，品種121個；陜西省關(guān)中灌區(qū)小麥生產(chǎn)試驗三組，品種34個；畝播量每畝18萬株。（2）陜西省小麥新品種展示示范，面積5畝，品種20個；分別為小偃22，致勝5號，大唐66，西農(nóng)511，金麥1號，陜道198、谷道0366、西農(nóng)5715、福高2號、溫裕3號、武農(nóng)981、喜麥199、喜麥203、咸麥519、豫農(nóng)908、偃亳369、華育198、西農(nóng)286、鄭育11等；畝播量：10公斤。（3）西北農(nóng)林科技大學(xué)小麥新品種比較試驗1組，品種20個，每個種植1分地。（4）小麥新品種示范，面積90畝，品種豫農(nóng)908、西農(nóng)511、鄭育11，偃亳369、武農(nóng)981等，全部采取土壤秸稈還田，統(tǒng)一施肥，實施精量播種，統(tǒng)一灌水，統(tǒng)一防治病蟲害。（5）中國農(nóng)科院等聯(lián)合體試驗25組，品種585個。（6）油菜新品種展示，面積2畝，品種8個，分別為金油雜2009、秦優(yōu)12號、秦優(yōu)168、秦優(yōu)188、秦優(yōu)198；油菜新品種比較試驗一組，品種16個；油菜新品種網(wǎng)室制種大棚8個。2、2022年夏播共完成試驗示范展示項目：安排2022年陜西省玉米區(qū)域試驗5組，品種79個，機(jī)收組玉米區(qū)域試驗2組，品種24個；陜西省生產(chǎn)試驗3組，品種29個；春播及夏播玉米抗病性鑒定試驗品種600余個。另外，各科研單位、種子企業(yè)各類試驗150組，品種1580余個。全部采用統(tǒng)一整地，統(tǒng)一施肥，統(tǒng)一灌水，統(tǒng)一防治病蟲害，統(tǒng)一播期，統(tǒng)一記載標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一收獲考種等。3、安排2022-2023年秋播小麥試驗示范展示項目：2022年秋播安排陜西省灌區(qū)小麥試驗共44組，其中陜西省區(qū)域試驗8組，品種103個，生產(chǎn)試驗3組，品種29個，西北農(nóng)林科技大學(xué)試驗1組，品種23個，聯(lián)合體企業(yè)試驗30組，品種690個，展示示范品種20個，完成油菜網(wǎng)室育種工作，積極開拓新的育種思路，在搞好普通油菜育種工作的同時，積極收集國內(nèi)外育種材料，播種彩色油菜材料8份，普通早熟材料15份，為下一步品種改良打好基礎(chǔ)。建設(shè)網(wǎng)式育種大棚8個，小材料100余個。按照市種子工作站的安排，在試驗站種植對比試驗1組，品種：19個，分別為：致勝5號、西農(nóng)511、西農(nóng)100、金麥1號、陜道198、鄭麥1860、徐麥33、喜麥199、百農(nóng)307、冠麥1號、泰麥733、泛麥8號、豫農(nóng)908、谷神麥19、金地8931、偉隆169、大唐66、西農(nóng)857、咸麥519、對照品種為小偃22，每個品種種植0.1畝，12行，畝播量：10公斤，目前出苗良好。安排展示試驗1組，品種共12個，分別為福高2號、鄭育11、華育198、周麥40、偃亳307、鄭麥1860、孟麥101、安科1401、稷黑1號、秦藍(lán)3號、稷黑11、楊黑1號，每個品種種植1畝，畝播量：10公斤。（二）加強(qiáng)我縣種子市場監(jiān)督管理工作1、加強(qiáng)市場監(jiān)督巡查管理，確保用種安全。及時制定2022年春季種子市場專項整治活動方案，2022年農(nóng)作物種子轉(zhuǎn)基因安全監(jiān)管工作實施方案。根據(jù)方案制定的要求，共組織工作人員開展市場巡查45次，累計出動人員180人次，檢查品種及二維碼情況238人次。2、完成玉米品種備案89個，小麥品種備案71個，種子經(jīng)營網(wǎng)點備案134家。配合市種子工作站來我縣在博興農(nóng)資、金種子種業(yè)、兩家經(jīng)營門店及興民種業(yè)玉米品種、小麥品種的抽檢工作。3、根據(jù)時間節(jié)點要求，完成咸陽市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局及咸陽市種子工作站的信息報送工作，其中包括2022年度秋播作物生產(chǎn)形勢分析、2022年種子生產(chǎn)供需形勢夏季調(diào)度匯總、2022年制種基地基本情況夏季調(diào)度表、小麥主要品種條銹病的抗性田間調(diào)查及“三田”品種的抗性調(diào)查等；完成玉米價格信息的采集工作；“農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因監(jiān)管”月報、“農(nóng)資打假”情況月報、市種子站“種子應(yīng)急調(diào)度保供”周報統(tǒng)計表、“農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項整治”等。4、種質(zhì)資源普查與收集行動工作有序開展，種質(zhì)資源的普查與收集行動是國家的中長期規(guī)劃，2022年按照省廳及市站的要求進(jìn)一步完善后續(xù)資料。5、組織人員通過微信群、快手等多媒體平臺、到戶到田等多種方式，及時發(fā)布疫情、農(nóng)情信息，指導(dǎo)農(nóng)民群眾生產(chǎn)生活，完成產(chǎn)業(yè)脫貧、技術(shù)指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)貧困戶、種子經(jīng)營從業(yè)人員共計215戶，350人；開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全及農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因知識宣傳活動2次，接待來訪咨詢?nèi)罕?30余人，發(fā)放致農(nóng)民朋友一封信（購種須知）、《種子法》讀本共計1000余份。三、人員情況說明截至2022年底，事業(yè)編制58人；實有人員67人。單位退休人員58人。第二部分收支情況四、收支說明（一）收支預(yù)算總體情況按照綜合預(yù)算的原則，本單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。本單位當(dāng)年預(yù)算收入520.45萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入520.45萬元，政府性基金撥款收入0萬元，較上年減少89.17萬元，主要原因是項目調(diào)整減少造成預(yù)算減少。（二）財政撥款收支情況本單位當(dāng)年財政撥款收入520.45萬元，其中一般共預(yù)算撥款收入520.45萬元，政府性基金撥款收入0萬元，較上年減少89.17萬元，主要原因是項目調(diào)整減少造成預(yù)算減少。（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況本單位當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款支出520.45萬元，較上年減少89.17萬元，主要原因是項目調(diào)整減少造成預(yù)算減少。2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況當(dāng)年一般公共預(yù)算支出520.45萬元，其中：事業(yè)運行（2130104）484.45萬元，其中人員經(jīng)費483.73萬元，，較上年減少63.72萬元，原因是退休人員增加；公用經(jīng)費0.7萬元，與上年相同。3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況當(dāng)年一般公共預(yù)算支出520.45萬元，其中：工資福利支出（301）483.73萬元，較上年減少8.19萬元，原因是退休人員增加；商品和服務(wù)支出（302）0.72萬元，較上年無變化對個人和家庭的補助支出3.06萬元，較上年增加（減少）0萬元。（四）政府性基金預(yù)算支出情況2023年無當(dāng)年政府性基金預(yù)算收支。（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況2023年無當(dāng)年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支第三部分其他情況六、“三公”經(jīng)費及會議費、培訓(xùn)費情況說明上年本單位“三公”經(jīng)費及會議費、培訓(xùn)費經(jīng)費預(yù)算會議費培訓(xùn)費明細(xì)單位：萬元序號會議/培訓(xùn)名稱時間人數(shù)金額備注1小麥品種觀摩培訓(xùn)會2022.5.2661人0.362玉米良種推廣培訓(xùn)會2022.9.2365人0.4…………七、國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明本單位不涉及此項。八、政府采購情況說明當(dāng)年無政府采購支出九、績效目標(biāo)情況說明本單位績效目標(biāo)管理全覆蓋，涉及當(dāng)年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款520.45萬元,支出520.45萬元.十、公用經(jīng)費情況說明本單位當(dāng)年公用經(jīng)費預(yù)算安排0.7萬元，與上年相同。1.公用經(jīng)費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取