樺南縣農(nóng)機(jī)總站

樺南縣農(nóng)機(jī)總站2019年預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明第二章部門(mén)概況一、部門(mén)主要工作職能樺南縣農(nóng)機(jī)總站屬于參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、指導(dǎo)農(nóng)業(yè)機(jī)械化生產(chǎn)，組織指導(dǎo)農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣，安全監(jiān)理和農(nóng)業(yè)機(jī)械化工程開(kāi)發(fā)；負(fù)責(zé)開(kāi)展全縣農(nóng)機(jī)化事業(yè)專項(xiàng)資金的籌集、使用和管理。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)機(jī)械化學(xué)校的培訓(xùn)；負(fù)責(zé)全縣農(nóng)機(jī)市場(chǎng)管理和質(zhì)量監(jiān)督二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和及人員情況2018年末，樺南縣農(nóng)機(jī)總站部門(mén)本級(jí)編制數(shù)12人，年末實(shí)有7人，離退休29人；（匯總報(bào)表范圍編制數(shù)12人，年末實(shí)有7人，離退休29人）下設(shè)辦公室、生產(chǎn)股、執(zhí)法監(jiān)督股、計(jì)財(cái)股。站長(zhǎng)室：1人，主導(dǎo)整個(gè)農(nóng)機(jī)系統(tǒng)的工作。副站長(zhǎng)室：1人，協(xié)助站長(zhǎng)管理個(gè)部門(mén)工作。（3）辦公室：1人，負(fù)責(zé)管理收發(fā)等日常業(yè)務(wù)。（4）生產(chǎn)股：2人，負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)化生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。（5）執(zhí)法監(jiān)督股：2人，負(fù)責(zé)銷售生產(chǎn)維修市場(chǎng)管理。與上年相比增加1人，新招聘3人，退休1人，死亡1人。第三章2019年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明一、部門(mén)收支總體情況說(shuō)明2019年度樺南縣農(nóng)機(jī)總站部門(mén)收支總預(yù)算108.08萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.08萬(wàn)元。收入包括：一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、財(cái)政專戶資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出等。按照綜合預(yù)算的原則，樺南縣農(nóng)機(jī)總站部門(mén)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。二、部門(mén)收入總體情況說(shuō)明2019年度樺南縣農(nóng)機(jī)總站部門(mén)收入預(yù)算108.08萬(wàn)元，比去年增加0.08萬(wàn)元，原因是人員增加，新招聘3人。其中：一般公共預(yù)算收入108.08萬(wàn)元，占100%；政府性基金收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；財(cái)政專戶資金收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。三、部門(mén)支出總體情況說(shuō)明2019年度樺南縣農(nóng)機(jī)總站部門(mén)支出預(yù)算108.08萬(wàn)元，比去年增加0.08萬(wàn)元，原因是人員增加，新招聘3人。其中：基本支出101.58萬(wàn)元，占93.99%；項(xiàng)目支出6.50萬(wàn)元，占6.01%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。四、財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明2019年度樺南縣農(nóng)機(jī)總站部門(mén)財(cái)政撥款收支總預(yù)算108.08萬(wàn)元，比去年增加0.08萬(wàn)元，原因是人員增加，新招聘3人。收入包括：一般公共預(yù)算收入108.08萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，教育支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出26.57萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃支出萬(wàn)元11.82，農(nóng)林水支出萬(wàn)元65.35，住房保障支出4.34萬(wàn)元。五、一般公共預(yù)算支出表（功能科目）情況說(shuō)明2019年度樺南縣農(nóng)機(jī)總站部門(mén)一般公共預(yù)算支出108.08萬(wàn)元，比去年增加0.08萬(wàn)元。其中：（1）2080504未歸口管理的行政單位離退休18.95萬(wàn)元、比上年增加2.03萬(wàn)元、增加12%；（2）2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出7.62萬(wàn)元；比上年增加0.44萬(wàn)元、增加6.13%。（3）2101102事業(yè)單位醫(yī)療11.82萬(wàn)元、比上年減少0.22萬(wàn)元、減少1.83%；（4）2130102一般行政管理事務(wù)（農(nóng)業(yè)）6.50萬(wàn)元、減少7.6萬(wàn)元、減少53.9%；（5）2130104事業(yè)運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）58.85萬(wàn)元、比去年增加8.05萬(wàn)元、增加15.85%；（６）2210201住房公積金：4.34萬(wàn)元、增加0.25萬(wàn)元、增加5.11%；六、一般公共預(yù)算基本支出表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類）情況說(shuō)明2019年度樺南縣農(nóng)機(jī)總站部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出101.56萬(wàn)元，其中：工資福利支出71.51萬(wàn)元，主要包括：基本工資23.15萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼21.57萬(wàn)元、年終一次性獎(jiǎng)金3.01萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)7.62、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)11.64萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.18萬(wàn)元、住房公積金4.34萬(wàn)元。2、按定額管理的商品服務(wù)支出6.58萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)1.00萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.80萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.07萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.10萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.05萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.55萬(wàn)元、維修護(hù)費(fèi)0.03萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.2萬(wàn)元、交通補(bǔ)貼3.78萬(wàn)元；3、離退休公用支出0萬(wàn)元，主要包括離休人員特需費(fèi)0萬(wàn)元、離休人員公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元和退休人員公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。4、職工體檢費(fèi)支出0萬(wàn)元。5、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出23.49萬(wàn)元，主要包括：離休費(fèi)支出18.95萬(wàn)元、遺屬生活費(fèi)4.54萬(wàn)元；七、一般公共預(yù)算支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類）情況說(shuō)明2019年度樺南縣農(nóng)機(jī)總站部門(mén)一般公共預(yù)算支出108.08萬(wàn)元，其中：1、機(jī)關(guān)工資福利支出71.52萬(wàn)元，主要包括：工資津補(bǔ)貼工資獎(jiǎng)金津貼補(bǔ)貼47.74萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)19.44萬(wàn)元、住房公積金4.34萬(wàn)元；2、機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出13.08萬(wàn)元、主要包括：辦公經(jīng)費(fèi)13.05萬(wàn)元、維修護(hù)費(fèi)0.03萬(wàn)元；3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出23.49萬(wàn)元、主要包括：社會(huì)福利和救助4.54萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助18.95萬(wàn)元。八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明樺南縣農(nóng)機(jī)總站部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排0萬(wàn)元，比上年減少3萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)安排；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)安排；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少3萬(wàn)元，主要原因是參公管理，享受其他交通費(fèi)用補(bǔ)貼3.78萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。九、政府性基金預(yù)算支出表（功能分類）情況說(shuō)明本部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。十、政府性基金預(yù)算支出表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目）情況說(shuō)明本部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。十一、政府性基金預(yù)算支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類）情況說(shuō)明本部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明樺南縣農(nóng)機(jī)總站部門(mén)2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排13.08萬(wàn)元，比2018年增加0.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)7%。主要原因是人員增加，新招聘3人。其中，辦公費(fèi)1.00萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.80萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.07萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.10萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.05萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.55萬(wàn)元、維修護(hù)費(fèi)0.03萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.2萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用3.78萬(wàn)元；辦公用房取暖費(fèi)6.50萬(wàn)元、十三、政府采購(gòu)情況說(shuō)明本部門(mén)沒(méi)有政府采購(gòu)的支出。十四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明截至2018年12月31日，本部門(mén)共有房屋995.55平方米，其中：辦公用房995.55平方米，業(yè)務(wù)用房0平方米，其他用房0平方米。共有車輛0臺(tái)，其中，廳級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0臺(tái)，一般公務(wù)用車0臺(tái)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0臺(tái)、特種專業(yè)技術(shù)用車0臺(tái)、其他用車0輛，其他用車無(wú)安排；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)（套），其中：?jiǎn)蝺r(jià)100萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)（套）。其他資產(chǎn)無(wú)。截止2018年末國(guó)有資產(chǎn)150.60萬(wàn)元，都在正常使用中；與上年相比增加0.79萬(wàn)元，由于工作需要購(gòu)置了專用設(shè)備。十五、行政事業(yè)性項(xiàng)目和專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明根據(jù)規(guī)定，2019年樺南縣農(nóng)機(jī)總站部門(mén)實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算金額0萬(wàn)元。第四章專業(yè)名詞解釋部門(mén)收入：部門(mén)收入預(yù)算包括預(yù)算單位取得的所有收入，即：財(cái)政撥款（補(bǔ)助）、教育資金專戶撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入、其他收入等。部門(mén)支出：部門(mén)支出預(yù)算包括基本支出、項(xiàng)目支出、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出等內(nèi)容。三公經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出無(wú)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福