安全風(fēng)險分級管控工作制度范本（四篇）

第22頁共22頁安全風(fēng)險?分級管控?工作制度?范本各?（區(qū)）隊?、科室：?為全面?辨識、管?控礦井在?生產(chǎn)過程?中，針對?各系統(tǒng)、?各環(huán)節(jié)可?能存在的?安全風(fēng)險?、危害因?素以及重?大危險源?，將風(fēng)險?控制在隱?患形成之?前，把可?能導(dǎo)致的?后果限制?在可防、?可控范圍?之內(nèi)，提?升安全保?障能力，?根據(jù)集團(tuán)?公司要求?并結(jié)合我?礦實際，?特制定本?辦法。?一、總則?安全風(fēng)?險分級管?控是指在?安全生產(chǎn)?過程中，?針對各系?統(tǒng)、各環(huán)?節(jié)可能存?在的安全?風(fēng)險、危?害因素以?及重大危?險源，進(jìn)?行超前辨?識、分析?評估、分?級管控的?管理措施?。各單?位主要負(fù)?責(zé)人是本?單位安全?風(fēng)險分級?管控工作?實施的責(zé)?任主體，?各業(yè)務(wù)科?室是本專?業(yè)系統(tǒng)的?安全風(fēng)險?分級管控?工作實施?的責(zé)任主?體。二?、“安全?風(fēng)險分級?管控”_?___機(jī)?構(gòu)（一?）成立“?風(fēng)險分級?管控”工?作領(lǐng)導(dǎo)組?：組長：?礦長、黨?委書記常?務(wù)副組長?：安全副?礦長副?組長：總?工程師生?產(chǎn)副礦長?開拓副礦?長機(jī)電?副礦長生?活副礦長?經(jīng)營副礦?長黨委副?書記、工?會主席?成員：安?全副總通?風(fēng)副總采?煤副總開?拓副總?機(jī)電副總?電氣副總?地質(zhì)副總?副總會計?師采煤助?理開拓助?理運輸助?理、安全?助理、機(jī)?電助理、?調(diào)度室主?任、安監(jiān)?站第一副?站長、職?業(yè)健康辦?主任、技?術(shù)科科長?、通風(fēng)區(qū)?區(qū)長、地?質(zhì)科科長?、機(jī)電科?科長、防?塵區(qū)區(qū)長?、培訓(xùn)科?科長、宣?傳部部長?、搬家辦?主任、考?核辦主任?、工資科?科長、九?宮派出所?所長等。?領(lǐng)導(dǎo)組?下設(shè)辦公?室，__?__（?二）領(lǐng)導(dǎo)?組職責(zé)?1、礦長?是安全風(fēng)?險分級管?控第一責(zé)?任人，對?安全風(fēng)險?管控全面?負(fù)責(zé)。?2、安全?副礦長負(fù)?責(zé)對安全?風(fēng)險分級?管控實施?的監(jiān)督、?管理、考?核。3?、各副礦?長具體負(fù)?責(zé)實施分?管系統(tǒng)范?圍內(nèi)的安?全風(fēng)險分?級管控工?作。4?、專業(yè)副?總工程師?及業(yè)務(wù)科?室負(fù)責(zé)具?體實施專?業(yè)系統(tǒng)的?安全風(fēng)險?辨識、評?估分級、?控制管理?、公告警?示等工作?。5、?區(qū)隊負(fù)責(zé)?人負(fù)責(zé)本?作業(yè)區(qū)域?和工藝工?序的安全?風(fēng)險管控?工作6?、班組長?負(fù)責(zé)本作?業(yè)區(qū)域的?安全風(fēng)險?辨識管控?，崗位人?員負(fù)責(zé)本?崗位的安?全風(fēng)險辨?識管控。?（三）?辦公室職?責(zé)“安?全風(fēng)險分?級管控”?辦公室負(fù)?責(zé)檢查、?督促“安?全風(fēng)險分?級管控”?工作的實?施情況，?具體職責(zé)?如下：?1、制定?“安全風(fēng)?險分級管?控”工作?制度，制?定實施方?案，明確?辨識程序?、評估方?法、管控?措施以及?層級責(zé)任?、考核獎?懲等內(nèi)容?；2、?制定安全?風(fēng)險辨識?的程序和?方法（通?過對系統(tǒng)?的分析、?危險源的?調(diào)查、危?險區(qū)域的?界定、存?在條件及?觸發(fā)因素?的分析、?潛在危險?性分析）?；3、?指導(dǎo)、督?促各科室?、區(qū)（隊?）開展“?安全風(fēng)險?分級管控?”工作；?4、_?___相?關(guān)人員對?全礦“安?全風(fēng)險分?級管控”?實施情況?進(jìn)行檢查?、考核；?5、承?辦上級部?門和礦“?安全風(fēng)險?分級管控?”工作領(lǐng)?導(dǎo)組交辦?的其他工?作。三?、安全風(fēng)?險分級管?控的辨識?程序、評?估方法?（一）綜?合辨識程?序1、?年度辨識?評估每?年由礦長?親自__?__，制?定年度安?全風(fēng)險辨?識評估工?作方案，?抽調(diào)各系?統(tǒng)技術(shù)人?員和專家?，圍繞人?的不安全?行為、物?的不安全?狀態(tài)、環(huán)?境的不良?因素和管?理缺陷等?要素，結(jié)?合我礦生?產(chǎn)系統(tǒng)、?設(shè)備設(shè)施?、作業(yè)場?所等部位?和環(huán)節(jié)，?進(jìn)行一次?全面、系?統(tǒng)的安全?風(fēng)險辨識?評估，并?對辨識出?的各類安?全風(fēng)險進(jìn)?行分類梳?理，綜合?考慮作業(yè)?場所、受?威脅人數(shù)?、起因物?、引起事?故的誘導(dǎo)?性原因、?致害物、?傷害方式?等，通過?對系統(tǒng)的?分析、危?險源的調(diào)?查、危險?區(qū)域的界?定、存在?條件及觸?發(fā)因素的?分析、潛?在危險性?分析，確?定安全風(fēng)?險類別。?2、月?度辨識評?估每月?由各分管?副礦長牽?頭___?_相關(guān)業(yè)?務(wù)部門進(jìn)?行一次本?專業(yè)系統(tǒng)?的安全風(fēng)?險辨識及?隱患排查?，并于當(dāng)?日下午各?分管副礦?長___?_本系統(tǒng)?骨干精英?，召開本?系統(tǒng)安全?風(fēng)險分級?管控工作?會，結(jié)合?本系統(tǒng)重?點區(qū)域、?重點場所?、重點環(huán)?節(jié)以及操?作行為、?職業(yè)健康?、環(huán)境條?件、安全?管理等，?進(jìn)行一次?專業(yè)系統(tǒng)?的安全風(fēng)?險辨識。?3、周?辨識評估?區(qū)隊負(fù)?責(zé)人每周?____?本單位人?員，對本?單位作業(yè)?區(qū)域開展?全面的安?全風(fēng)險辨?識，由本?單位技術(shù)?主管根據(jù)?辨識情況?編寫作業(yè)?區(qū)域安全?風(fēng)險綜合?評估報告?，明確辨?識的時間?和區(qū)域、?存在的風(fēng)?險和等級?、管控措?施和建議?等內(nèi)容，?做到“誰?辨識、誰?簽字、誰?負(fù)責(zé)”，?存檔備查?。4、?日辨識評?估上崗?干部、班?組長每班?交接班前?____?本班組崗?位員工對?重點工序?進(jìn)行安全?風(fēng)險辨識?評估。并?嚴(yán)格按照?《班組、?崗位安全?管控現(xiàn)場?檢查考核?表》現(xiàn)場?監(jiān)管，全?面掌控作?業(yè)現(xiàn)場班?組、崗位?人員的風(fēng)?險辨識情?況；崗位?員工上崗?前嚴(yán)格按?照《安全?確認(rèn)單》?對上崗區(qū)?域內(nèi)的環(huán)?境、設(shè)備?、設(shè)施、?勞動防護(hù)?進(jìn)行安全?風(fēng)險辨識?，發(fā)現(xiàn)安?全風(fēng)險后?及時向當(dāng)?班上崗干?部、班組?長匯報，?若發(fā)現(xiàn)存?在不符合?項應(yīng)立即?處理，處?理不了的?及時匯報?本班班組?長及跟班?干部，由?上崗干部?____?人員處理?并匯報單?位值班室?。值班人?員在崗位?工種值班?日志中記?錄，本單?位處理不?了的報礦?“安全風(fēng)?險分級管?控”辦公?室。（?二）專項?辨識程序?1、全?國其他煤?礦發(fā)生重?特大事故?后或礦發(fā)?生涉險事?故、出現(xiàn)?重大非傷?亡事故隱?患，由礦?長___?_分管副?礦長、副?總工程師?和業(yè)務(wù)科?室、區(qū)隊?，從汲取?事故教訓(xùn)?和消除事?故隱患的?角度，開?展一次針?對性的專?項辨識，?辨識評估?結(jié)果用于?識別之前?的安全風(fēng)?險辨識結(jié)?果及管控?措施是否?存在漏洞?、盲區(qū)，?指導(dǎo)修訂?完善設(shè)計?方案、作?業(yè)規(guī)程、?操作規(guī)程?、安全技?術(shù)措施等?。2、?新水平、?新采（盤?）區(qū)、新?工作面設(shè)?計前，由?總工程師?____?相關(guān)副總?工程師、?業(yè)務(wù)科室?，重點對?地質(zhì)條件?和隱蔽致?災(zāi)因素等?方面存在?的安全風(fēng)?險進(jìn)行一?次專項辨?識，辨識?評估結(jié)果?用于完善?設(shè)計方案?，指導(dǎo)生?產(chǎn)工藝選?擇、生產(chǎn)?系統(tǒng)布置?、設(shè)備選?型、勞動?____?確定等。?3、在?生產(chǎn)系統(tǒng)?、生產(chǎn)工?藝、主要?設(shè)施設(shè)備?、隱蔽致?災(zāi)因素等?發(fā)生重大?變化時，?由分管副?礦長__?__相關(guān)?副總工程?師、業(yè)務(wù)?科室、區(qū)?隊，重點?對作業(yè)環(huán)?境、生產(chǎn)?過程、隱?蔽致災(zāi)因?素和設(shè)施?設(shè)備運行?等方面存?在的安全?風(fēng)險進(jìn)行?一次專項?評估，辨?識評估結(jié)?果用于指?導(dǎo)重新編?制或修訂?完善作業(yè)?規(guī)程、操?作規(guī)程。?3、啟?封火區(qū)、?排放瓦斯?及石門揭?煤等高危?作業(yè)實施?前，新技?術(shù)、新材?料試驗或?推廣新應(yīng)?用前的風(fēng)?險辨識，?由分管副?礦長__?__相關(guān)?副總工程?師、業(yè)務(wù)?科室、區(qū)?隊，重點?對作業(yè)環(huán)?境、工程?技術(shù)、設(shè)?備設(shè)施、?現(xiàn)場操作?等方面存?在的安全?風(fēng)險進(jìn)行?一次專項?評估，辨?識評估結(jié)?果作為安?全技術(shù)措?施編制依?據(jù)。（?三）風(fēng)險?辨識評估?方法1?、安全風(fēng)?險等級標(biāo)?準(zhǔn)由礦?長牽頭_?___，?在“煤礦?安全風(fēng)險?預(yù)控”辨?識標(biāo)準(zhǔn)的?基礎(chǔ)上，?依據(jù)國家?標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)?范以及集?團(tuán)公司煤?礦專業(yè)委?員會確定?的重大安?全風(fēng)險辨?識、評估?、分級標(biāo)?準(zhǔn)，結(jié)合?我礦實際?，制定安?全風(fēng)險等?級評估標(biāo)?準(zhǔn)，從高?到低，劃?分為重大?風(fēng)險、較?大風(fēng)險、?一般風(fēng)險?和低風(fēng)險?，分別用?紅、橙、?黃、藍(lán)四?種顏色標(biāo)?識。其中?：重大?風(fēng)險：是?指可能造?成人員傷?亡和主要?系統(tǒng)損壞?的。較大?風(fēng)險：是?指可能造?成人員傷?害，但不?會降低主?要系統(tǒng)性?能或損壞?的。一?般風(fēng)險。?是指不會?造成人員?傷害，但?會降低主?要系統(tǒng)性?能或損壞?的。低?風(fēng)險。是?指不會造?成人員傷?害和主要?系統(tǒng)損壞?的。2?、安全風(fēng)?險評估?（1）礦?、各專業(yè)?系統(tǒng)每次?風(fēng)險辨識?結(jié)束后，?分別由礦?長、各分?管副礦長?____?，針對各?系統(tǒng)安全?風(fēng)險和安?全隱患，?按照礦制?定的安全?風(fēng)險等級?評定標(biāo)準(zhǔn)?，建立一?整套安全?風(fēng)險數(shù)據(jù)?庫、重大?安全風(fēng)險?清單、繪?制“紅橙?黃藍(lán)”四?色安全風(fēng)?險空間分?布圖，匯?總造冊。?要完善本?系統(tǒng)安全?風(fēng)險檔案?，明確級?別、管理?狀況、責(zé)?任人、管?控能力等?基本情況?，實行“?一風(fēng)險一?檔案”，?并按照風(fēng)?險等級，?用紅、橙?、黃、藍(lán)?等色彩對?檔案進(jìn)行?分類管理?。對現(xiàn)場?辨識出現(xiàn)?的不同類?別安全風(fēng)?險，必須?明確應(yīng)急?處置程序?和措施，?經(jīng)評估存?在不可控?風(fēng)險的，?必須立即?停止區(qū)域?作業(yè)或停?止設(shè)備運?行，撤出?危險區(qū)域?人員，督?促責(zé)任單?位制定措?施進(jìn)行整?改，整改?完畢后再?重新進(jìn)行?評估并進(jìn)?行實時監(jiān)?控。（?2）礦、?各專業(yè)系?統(tǒng)每次安?全風(fēng)險辨?識、評估?、定級結(jié)?束后，要?____?編寫安全?風(fēng)險綜合?評估書，?明確辨識?的時間和?區(qū)域、存?在的風(fēng)險?和等級、?管控措施?和建議等?內(nèi)容，做?到“誰辨?識、誰簽?字、誰負(fù)?責(zé)”，存?檔備查。?四、安?全風(fēng)險分?級管控?1、根據(jù)?安全風(fēng)險?評估，針?對安全風(fēng)?險類型和?等級，從?高到低，?分為“礦?、區(qū)隊、?班組、崗?位”四級?，逐級分?解落實到?每級崗位?和管理、?作業(yè)員工?身上，確?保每一項?風(fēng)險都有?人管理，?有人監(jiān)控?，有人負(fù)?責(zé)。2?、由礦長?親自__?__實施?，針對重?大、較大?安全風(fēng)險?，采取設(shè)?計、替代?、轉(zhuǎn)移、?隔離等技?術(shù)、工程?、管理手?段，制定?管控措施?和工作方?案，人員?、資金要?有保障，?并在劃定?的重大、?較大安全?風(fēng)險區(qū)域?設(shè)定作業(yè)?人數(shù)上限?。3、?由礦長牽?頭___?_召開專?題會，每?月對評估?出的重大?安全風(fēng)險?管控措施?落實情況?和管控效?果進(jìn)行檢?查分析，?識別安全?風(fēng)險辨識?結(jié)果及管?控措施是?否存在漏?洞、盲區(qū)?，針對管?控過程中?出現(xiàn)的問?題調(diào)整完?善管控措?施，并結(jié)?合季度和?專項安全?風(fēng)險辨識?評估結(jié)果?，布置下?____?月度安全?風(fēng)險管控?重點。?4、由分?管副礦長?牽頭__?__召開?專題會，?每周各專?業(yè)系統(tǒng)針?對本系統(tǒng)?存在的每?一項安全?風(fēng)險，從?制度、管?理、措施?、裝備、?應(yīng)急、責(zé)?任、考核?等方面逐?一落實管?控措施，?____?對月度安?全風(fēng)險重?點管控區(qū)?域措施實?施情況進(jìn)?行一次檢?查分析，?落實管控?措施是否?符合現(xiàn)場?實際，不?斷完善改?進(jìn)管控措?施。5?、由安全?副礦長牽?頭，“安?全風(fēng)險分?級管控”?辦公室負(fù)?責(zé)嚴(yán)格對?照每一項?安全風(fēng)險?的管控措?施，抓好?日常監(jiān)督?檢查，確?保管控措?施嚴(yán)格落?實到位。?6、礦?領(lǐng)導(dǎo)帶班?上崗過程?中，嚴(yán)格?按照集團(tuán)?公司“三?走到、三?必到”原?則，跟蹤?安全風(fēng)險?管控措施?落實情況?，發(fā)現(xiàn)問?題及時督?促整改。?7、各?業(yè)務(wù)部門?要突出管?控重點，?對重大危?險源和存?在重大安?全風(fēng)險的?生產(chǎn)系統(tǒng)?、生產(chǎn)區(qū)?域、崗位?實行重點?管控，有?針對性地?開展監(jiān)督?檢查等日?常管控工?作。8?、實時動?態(tài)調(diào)整，?高度__?__生產(chǎn)?狀況和危?險源變化?后的風(fēng)險?狀況，動?態(tài)評估、?調(diào)整風(fēng)險?等級和管?控措施，?實時分析?風(fēng)險的管?控能力變?化，準(zhǔn)確?掌握實際?存在的風(fēng)?險狀況等?級，并隨?著風(fēng)險變?化而隨時?升降等級?，防止出?現(xiàn)評級“?終身制”?，確保安?全風(fēng)險始?終處于受?控范圍內(nèi)?。五、?安全風(fēng)險?公告警示?及培訓(xùn)?1、完善?安全風(fēng)險?公告制度?，全礦要?在井口或?存在重大?安全風(fēng)險?區(qū)域的顯?著位置，?公告存在?的重大安?全風(fēng)險、?管控責(zé)任?人和主要?管控措施?。制作崗?位安全風(fēng)?險告知卡?，標(biāo)明主?要安全風(fēng)?險、可能?引發(fā)事故?隱患類別?、事故后?果、管控?措施、應(yīng)?急措施及?報告方式?等內(nèi)容。?安監(jiān)站負(fù)?責(zé)做好日?常監(jiān)督檢?查。2?、加強(qiáng)風(fēng)?險教育和?技能培訓(xùn)?，培訓(xùn)科?每半年至?少___?_安全風(fēng)?險辨識評?估技術(shù)人?員進(jìn)行辨?識評估專?項培訓(xùn)；?每年對全?礦所有入?井人員進(jìn)?行以年度?、綜合、?專項安全?風(fēng)險辨識?評估結(jié)果?、與本崗?位相關(guān)的?重大安全?風(fēng)險管控?措施為主?的教育培?訓(xùn)，確保?每名員工?都能熟練?掌握本崗?位安全風(fēng)?險的基本?特征及防?范、應(yīng)急?措施。?3、各業(yè)?務(wù)部門要?探索采用?信息化管?理手段，?實現(xiàn)對安?全風(fēng)險的?記錄、跟?蹤、統(tǒng)計?、監(jiān)測和?預(yù)警等全?過程的信?息化管理?。加強(qiáng)信?息共享和?協(xié)調(diào)聯(lián)動?，由安監(jiān)?站及時將?安全風(fēng)險?區(qū)域的有?關(guān)信息及?應(yīng)急處置?措施告知?受風(fēng)險危?害的相鄰?作業(yè)區(qū)域?區(qū)隊、班?組、崗位?。六、?考核辦法?1、未?按規(guī)定進(jìn)?行安全風(fēng)?險辨識活?動的單位?，罰單位?主要負(fù)責(zé)?人各__?__元；?風(fēng)險辨識?不認(rèn)真，?辨識內(nèi)容?不清晰的?，罰主要?責(zé)任人_?___元?；2、?各系統(tǒng)針?對安全風(fēng)?險和安全?隱患，未?按規(guī)定建?立安全風(fēng)?險數(shù)據(jù)庫?、重大安?全風(fēng)險清?單、繪制?“紅橙黃?藍(lán)”四色?安全風(fēng)險?空間分布?圖并匯總?造冊的單?位，罰單?位主要負(fù)?責(zé)人各_?___元?；編制內(nèi)?容不全，?編制不合?格的，罰?單位主要?責(zé)任人_?___元?。3、?各系統(tǒng)未?按規(guī)定編?寫系統(tǒng)安?全風(fēng)險綜?合評估書?的單位，?罰單位主?要負(fù)責(zé)人?____?元；編制?內(nèi)容不全?，編制不?合格的，?罰單位主?要責(zé)任人?____?元。4?、本單位?作業(yè)區(qū)域?安全風(fēng)險?評估報告?編制不認(rèn)?真或弄虛?作假的，?罰單位主?要負(fù)責(zé)人?____?元，罰主?要責(zé)任人?____?元。5?、上崗干?部、班組?長每班交?接班前未?____?本班組崗?位員工對?重點工序?進(jìn)行安全?風(fēng)險辨識?評估或未?嚴(yán)格按照?《班組、?崗位安全?管控現(xiàn)場?檢查考核?表》現(xiàn)場?監(jiān)管的，?罰跟班干?部、班組?長各__?__元。?6、崗?位員工上?崗前未嚴(yán)?格按照《?安全確認(rèn)?單》對上?崗區(qū)域進(jìn)?行安全風(fēng)?險辨識的?，罰責(zé)任?人___?_元；凡?發(fā)現(xiàn)安全?風(fēng)險未及?時處理并?匯報的，?罰責(zé)任人?____?元。7?、崗位員?工匯報的?安全風(fēng)險?值班人員?未在崗位?工種值班?日志中記?錄的罰當(dāng)?班值班干?部___?_元。?8、各業(yè)?務(wù)部門對?安全風(fēng)險?辨識評估?的結(jié)果未?按要求進(jìn)?行跟蹤落?實閉合管?理的，罰?責(zé)任單位?正職各_?___元?。9、?各相關(guān)未?按規(guī)定在?井口或存?在重大安?全風(fēng)險區(qū)?域的顯著?位置，公?告存在的?重大安全?風(fēng)險、管?控責(zé)任人?和主要管?控措施的?，罰責(zé)任?單位正職?各___?_元。?安全風(fēng)險?分級管控?工作制度?范本（二?）安全?風(fēng)險辨識?、評估、?管控工作?流程分為?準(zhǔn)備、安?全風(fēng)險辨?識、安全?風(fēng)險評估?、制定并?執(zhí)行管控?措施、月?或旬檢查?分析__?__個步?驟，見圖?1。具體?步驟如下?：第一?步。準(zhǔn)備?工作，煤?礦成立工?作組，制?定工作制?度。對礦?領(lǐng)導(dǎo)成員?進(jìn)行責(zé)任?劃分，根?據(jù)業(yè)務(wù)分?工劃分各?自的辨識?單元，組?織工作組?人員學(xué)習(xí)?安全風(fēng)險?辨識評估?相關(guān)知識?，收集資?料（國家?及地方相?關(guān)法律、?法規(guī)、規(guī)?程、標(biāo)準(zhǔn)?；煤礦年?度生產(chǎn)作?業(yè)計劃、?相關(guān)規(guī)章?制度、操?作規(guī)程、?作業(yè)規(guī)程?、事故案?例、隱患?排查記錄?及檔案等?）。第?二步。安?全風(fēng)險辨?識，各分?管礦領(lǐng)導(dǎo)?組織對分?管范圍內(nèi)?潛在的風(fēng)?險進(jìn)行識?別。第?三步。安?全風(fēng)險評?估。根據(jù)?發(fā)生可能?性及后果?嚴(yán)重性等?評價風(fēng)險?等級，確?定重大風(fēng)?險。第?四步。制?定并執(zhí)行?管控措施?，依據(jù)《?煤礦安全?規(guī)程》等?制定技術(shù)?、工程、?管理措施?，對安全?風(fēng)險進(jìn)行?管控。?第五步。?安全風(fēng)?險分級管?控工作制?度范本（?三）安?全風(fēng)險辨?識、評估?、管控工?作流程分?為準(zhǔn)備、?安全風(fēng)險?辨識、安?全風(fēng)險評?估、制定?并執(zhí)行管?控措施、?月或旬檢?查分析_?___個?步驟，見?圖1。具?體步驟如?下：第?一步。準(zhǔn)?備工作，?煤礦成立?工作組，?制定工作?制度。對?礦領(lǐng)導(dǎo)成?員進(jìn)行責(zé)?任劃分，?根據(jù)業(yè)務(wù)?分工劃分?各自的辨?識單元，?____?工作組人?員學(xué)習(xí)安?全風(fēng)險辨?識評估相?關(guān)知識，?收集資料?（國家及?地方相關(guān)?法律、法?規(guī)、規(guī)程?、標(biāo)準(zhǔn)；?煤礦年度?生產(chǎn)作業(yè)?計劃、相?關(guān)規(guī)章制?度、操作?規(guī)程、作?業(yè)規(guī)程、?事故案例?、隱患排?查記錄及?檔案等）?。第二?步。安全?風(fēng)險辨識?，各分管?礦領(lǐng)導(dǎo)_?___對?分管范圍?內(nèi)潛在的?風(fēng)險進(jìn)行?識別。?第三步。?安全風(fēng)險?評估。根?據(jù)發(fā)生可?能性及后?果嚴(yán)重性?等評價風(fēng)?險等級，?確定重大?風(fēng)險。?第四步。?制定并執(zhí)?行管控措?施，依據(jù)?《煤礦安?全規(guī)程》?等制定技?術(shù)、工程?、管理措?施，對安?全風(fēng)險進(jìn)?行管控。?第五步?。安全?風(fēng)險分級?管控工作?制度范本?（四）?各（區(qū)）?隊、科室?：為全?面辨識、?管控礦井?在生產(chǎn)過?程中，針?對各系統(tǒng)?、各環(huán)節(jié)?可能存在?的安全風(fēng)?險、危害?因素以及?重大危險?源，將風(fēng)?險控制在?隱患形成?之前，把?可能導(dǎo)致?的后果限?制在可防?、可控范?圍之內(nèi)，?提升安全?保障能力?，根據(jù)集?團(tuán)公司要?求并結(jié)合?我礦實際?，特制定?本辦法。?一、總?則安全?風(fēng)險分級?管控是指?在安全生?產(chǎn)過程中?，針對各?系統(tǒng)、各?環(huán)節(jié)可能?存在的安?全風(fēng)險、?危害因素?以及重大?危險源，?進(jìn)行超前?辨識、分?析評估、?分級管控?的管理措?施。各?單位主要?負(fù)責(zé)人是?本單位安?全風(fēng)險分?級管控工?作實施的?責(zé)任主體?，各業(yè)務(wù)?科室是本?專業(yè)系統(tǒng)?的安全風(fēng)?險分級管?控工作實?施的責(zé)任?主體。?二、“安?全風(fēng)險分?級管控”?組織機(jī)構(gòu)?（一）?成立“風(fēng)?險分級管?控”工作?領(lǐng)導(dǎo)組：?組長：礦?長、黨委?書記常務(wù)?副組長：?安全副礦?長副組?長：總工?程師生產(chǎn)?副礦長開?拓副礦長?機(jī)電副?礦長生活?副礦長經(jīng)?營副礦長?黨委副書?記、工會?主席成?員：安全?副總通風(fēng)?副總采煤?副總開拓?副總機(jī)?電副總電?氣副總地?質(zhì)副總副?總會計師?采煤助理?開拓助理?運輸助理?、安全助?理、機(jī)電?助理、調(diào)?度室主任?、安監(jiān)站?第一副站?長、職業(yè)?健康辦主?任、技術(shù)?科科長、?通風(fēng)區(qū)區(qū)?長、地質(zhì)?科科長、?機(jī)電科科?長、防塵?區(qū)區(qū)長、?培訓(xùn)科科?長、宣傳?部部長、?搬家辦主?任、考核?辦主任、?工資科科?長、九宮?派出所所?長等。?領(lǐng)導(dǎo)組下?設(shè)辦公室?，___?_（二?）領(lǐng)導(dǎo)組?職責(zé)1?、礦長是?安全風(fēng)險?分級管控?第一責(zé)任?人，對安?全風(fēng)險管?控全面負(fù)?責(zé)。2?、安全副?礦長負(fù)責(zé)?對安全風(fēng)?險分級管?控實施的?監(jiān)督、管?理、考核?。3、?各副礦長?具體負(fù)責(zé)?實施分管?系統(tǒng)范圍?內(nèi)的安全?風(fēng)險分級?管控工作?。4、?專業(yè)副總?工程師及?業(yè)務(wù)科室?負(fù)責(zé)具體?實施專業(yè)?系統(tǒng)的安?全風(fēng)險辨?識、評估?分級、控?制管理、?公告警示?等工作。?5、區(qū)?隊負(fù)責(zé)人?負(fù)責(zé)本作?業(yè)區(qū)域和?工藝工序?的安全風(fēng)?險管控工?作6、?班組長負(fù)?責(zé)本作業(yè)?區(qū)域的安?全風(fēng)險辨?識管控，?崗位人員?負(fù)責(zé)本崗?位的安全?風(fēng)險辨識?管控。?（三）辦?公室職責(zé)?“安全?風(fēng)險分級?管控”辦?公室負(fù)責(zé)?檢查、督?促“安全?風(fēng)險分級?管控”工?作的實施?情況，具?體職責(zé)如?下：1?、制定“?安全風(fēng)險?分級管控?”工作制?度，制定?實施方案?，明確辨?識程序、?評估方法?、管控措?施以及層?級責(zé)任、?考核獎懲?等內(nèi)容；?2、制?定安全風(fēng)?險辨識的?程序和方?法（通過?對系統(tǒng)的?分析、危?險源的調(diào)?查、危險?區(qū)域的界?定、存在?條件及觸?發(fā)因素的?分析、潛?在危險性?分析）；?3、指?導(dǎo)、督促?各科室、?區(qū)（隊）?開展“安?全風(fēng)險分?級管控”?工作；?4、組織?相關(guān)人員?對全礦“?安全風(fēng)險?分級管控?”實施情?況進(jìn)行檢?查、考核?；5、?承辦上級?部門和礦?“安全風(fēng)?險分級管?控”工作?領(lǐng)導(dǎo)組交?辦的其他?工作。?三、安全?風(fēng)險分級?管控的辨?識程序、?評估方法?（一）?綜合辨識?程序1?、年度辨?識評估?每年由礦?長親自組?織，制定?年度安全?風(fēng)險辨識?評估工作?方案，抽?調(diào)各系統(tǒng)?技術(shù)人員?和專家，?圍繞人的?不安全行?為、物的?不安全狀?態(tài)、環(huán)境?的不良因?素和管理?缺陷等要?素，結(jié)合?我礦生產(chǎn)?系統(tǒng)、設(shè)?備設(shè)施、?作業(yè)場所?等部位和?環(huán)節(jié)，進(jìn)?行一次全?面、系統(tǒng)?的安全風(fēng)?險辨識評?估，并對?辨識出的?各類安全?風(fēng)險進(jìn)行?分類梳理?，綜合考?慮作業(yè)場?所、受威?脅人數(shù)、?起因物、?引起事故?的誘導(dǎo)性?原因、致?害物、傷?害方式等?，通過對?系統(tǒng)的分?析、危險?源的調(diào)查?、危險區(qū)?域的界定?、存在條?件及觸發(fā)?因素的分?析、潛在?危險性分?析，確定?安全風(fēng)險?類別。?2、月度?辨識評估?每月由?各分管副?礦長牽頭?組織相關(guān)?業(yè)務(wù)部門?進(jìn)行一次?本專業(yè)系?統(tǒng)的安全?風(fēng)險辨識?及隱患排?查，并于?當(dāng)日下午?各分管副?礦長組織?本系統(tǒng)骨?干精英，?召開本系?統(tǒng)安全風(fēng)?險分級管?控工作會?，結(jié)合本?系統(tǒng)重點?區(qū)域、重?點場所、?重點環(huán)節(jié)?以及操作?行為、職?業(yè)健康、?環(huán)境條件?、安全管?理等，進(jìn)?行一次專?業(yè)系統(tǒng)的?安全風(fēng)險?辨識。?3、周辨?識評估?區(qū)隊負(fù)責(zé)?人每周組?織本單位?人員，對?本單位作?業(yè)區(qū)域開?展全面的?安全風(fēng)險?辨識，由?本單位技?術(shù)主管根?據(jù)辨識情?況編寫作?業(yè)區(qū)域安?全風(fēng)險綜?合評估報?告，明確?辨識的時?間和區(qū)域?、存在的?風(fēng)險和等?級、管控?措施和建?議等內(nèi)容?，做到“?誰辨識、?誰簽字、?誰負(fù)責(zé)”?，存檔備?查。4?、日辨識?評估上?崗干部、?班組長每?班交接班?前組織本?班組崗位?員工對重?點工序進(jìn)?行安全風(fēng)?險辨識評?估。并嚴(yán)?格按照《?班組、崗?位安全管?控現(xiàn)場檢?查考核表?》現(xiàn)場監(jiān)?管，全面?掌控作業(yè)?現(xiàn)場班組?、崗位人?員的風(fēng)險?辨識情況?；崗位員?工上崗前?嚴(yán)格按照?《安全確?認(rèn)單》對?上崗區(qū)域?內(nèi)的環(huán)境?、設(shè)備、?設(shè)施、勞?動防護(hù)進(jìn)?行安全風(fēng)?險辨識，?發(fā)現(xiàn)安全?風(fēng)險后及?時向當(dāng)班?上崗干部?、班組長?匯報，若?發(fā)現(xiàn)存在?不符合項?應(yīng)立即處?理，處理?不了的及?時匯報本?班班組長?及跟班干?部，由上?崗干部組?織人員處?理并匯報?單位值班?室。值班?人員在崗?位工種值?班日志中?記錄，本?單位處理?不了的報?礦“安全?風(fēng)險分級?管控”辦?公室。?（二）專?項辨識程?序1、?全國其他?煤礦發(fā)生?重特大事?故后或礦?發(fā)生涉險?事故、出?現(xiàn)重大非?傷亡事故?隱患，由?礦長組織?分管副礦?長、副總?工程師和?業(yè)務(wù)科室?、區(qū)隊，?從汲取事?故教訓(xùn)和?消除事故?隱患的角?度，開展?一次針對?性的專項?辨識，辨?識評估結(jié)?果用于識?別之前的?安全風(fēng)險?辨識結(jié)果?及管控措?施是否存?在漏洞、?盲區(qū)，指?導(dǎo)修訂完?善設(shè)計方?案、作業(yè)?規(guī)程、操?作規(guī)程、?安全技術(shù)?措施等。?2、新?水平、新?采（盤）?區(qū)、新工?作面設(shè)計?前，由總?工程師組?織相關(guān)副?總工程師?、業(yè)務(wù)科?室，重點?對地質(zhì)條?件和隱蔽?致災(zāi)因素?等方面存?在的安全?風(fēng)險進(jìn)行?一次專項?辨識，辨?識評估結(jié)?果用于完?善設(shè)計方?案，指導(dǎo)?生產(chǎn)工藝?選擇、生?產(chǎn)系統(tǒng)布?置、設(shè)備?選型、勞?動組織確?定等。?3、在生?產(chǎn)系統(tǒng)、?生產(chǎn)工藝?、主要設(shè)?施設(shè)備、?隱蔽致災(zāi)?因素等發(fā)?生重大變?化時，由?分管副礦?長組織相?關(guān)副總工?程師、業(yè)?務(wù)科室、?區(qū)隊，重?點對作業(yè)?環(huán)境、生?產(chǎn)過程、?隱蔽致災(zāi)?因素和設(shè)?施設(shè)備運?行等方面?存在的安?全風(fēng)險進(jìn)?行一次專?項評估，?辨識評估?結(jié)果用于?指導(dǎo)重新?編制或修?訂完善作?業(yè)規(guī)程、?操作規(guī)程?。3、?啟封火區(qū)?、排放瓦?斯及石門?揭煤等高?危作業(yè)實?施前，新?技術(shù)、新?材料試驗?或推廣新?應(yīng)用前的?風(fēng)險辨識?，由分管?副礦長組?織相關(guān)副?總工程師?、業(yè)務(wù)科?室、區(qū)隊?，重點對?作業(yè)環(huán)境?、工程技?術(shù)、設(shè)備?設(shè)施、現(xiàn)?場操作等?方面存在?的安全風(fēng)?險進(jìn)行一?次專項評?估，辨識?評估結(jié)果?作為安全?技術(shù)措施?編制依據(jù)?。（三?）風(fēng)險辨?識評估方?法1、?安全風(fēng)險?等級標(biāo)準(zhǔn)?由礦長?牽頭組織?，在“煤?礦安全風(fēng)?險預(yù)控”?辨識標(biāo)準(zhǔn)?的基礎(chǔ)上?，依據(jù)國?家標(biāo)準(zhǔn)、?規(guī)范以及?集團(tuán)公司?煤礦專業(yè)?委員會確?定的重大?安全風(fēng)險?辨識、評?估、分級?標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)?合我礦實?際，制定?安全風(fēng)險?等級評估?標(biāo)準(zhǔn)，從?高到低，?劃分為重?大風(fēng)險、?較大風(fēng)險?、一般風(fēng)?險和低風(fēng)?險，分別?用紅、橙?、黃、藍(lán)?四種顏色?標(biāo)識。其?中：重?大風(fēng)險：?是指可能?造成人員?傷亡和主?要系統(tǒng)損?壞的。較?大風(fēng)險：?是指可能?造成人員?傷害，但?不會降低?主要系統(tǒng)?性能或損?壞的。?一般風(fēng)險?。是指不?會造成人?員傷害，?但會降低?主要系統(tǒng)?性能或損?壞的。?低風(fēng)險。?是指不會?造成人員?傷害和主?要系統(tǒng)損?壞的。?2、安全?風(fēng)險評估?（1）?礦、各專?業(yè)系統(tǒng)每?次風(fēng)險辨?識結(jié)束后?，分別由?礦長、各?分管副礦?長組織，?針對各系?統(tǒng)安全風(fēng)?險和安全?隱患，按?照礦制定?的安全風(fēng)?險等級評?定標(biāo)準(zhǔn)，?建立一整?套安全風(fēng)?險數(shù)據(jù)庫?、重大安?全風(fēng)險清?單、繪制?“紅橙黃?藍(lán)”四色?安全風(fēng)險?空間分布?圖，匯總?造冊。要?完善本系?統(tǒng)安全風(fēng)?險檔案，?明確級別?、管理狀?況、責(zé)任?人、管控?能力等基?本情況，?實行“一?風(fēng)險一檔?案”，并?按照風(fēng)險?等級，用?紅、橙、?黃、藍(lán)等?色彩對檔?案進(jìn)行分?類管理。?對現(xiàn)場辨?識出現(xiàn)的?不同類別?安全風(fēng)險?，必須明?確應(yīng)急處?置程序和?措施，經(jīng)?評估存在?不可控風(fēng)?險的，必?須立即停?止區(qū)域作?業(yè)或停止?設(shè)備運行?，撤出危?險區(qū)域人?員，督促?責(zé)任單位?制定措施?進(jìn)行整改?，整改完?畢后再重?新進(jìn)行評?估并進(jìn)行?實時監(jiān)控?。（2?）礦、各?專業(yè)系統(tǒng)?每次安全?風(fēng)險辨識?、評估、?定級結(jié)束?后，要組?織編寫安?全風(fēng)險綜?合評估書?，明確辨?識的時間?和區(qū)域、?存在的風(fēng)?險和等級?、管控措?施和建議?等內(nèi)容，?做到“誰?辨識、誰?簽字、誰?負(fù)責(zé)”，?存檔備查?。四、?安全風(fēng)險?分級管控?1、根?據(jù)安全風(fēng)?險評估，?針對安全?風(fēng)險類型?和等級，?從高到低?，分為“?礦、區(qū)隊?、班組、?崗位”四?級，逐級?分解落實?到每級崗?位和管理?、作業(yè)員?工身上，?確保每一?項風(fēng)險都?有人管理?，有人監(jiān)?控，有人?負(fù)責(zé)。?2、由礦?長親自組?織實施，?針對重大?、較大安?全風(fēng)險，?采取設(shè)計?、替代、?轉(zhuǎn)移、隔?離等技術(shù)?、工程、?管理手段?，制定管?控措施和?工作方案?，人員、?資金要有?保障，并?在劃定的?重大、較?大安全風(fēng)?險區(qū)域設(shè)?定作業(yè)人?數(shù)上限。?3、由?礦長牽頭?組織召開?專題會，?每月對評?估出的重?大安全風(fēng)?險管控措?施落實情?況和管控?效果進(jìn)行?檢查分析?，識別安?全風(fēng)險辨?識結(jié)果及?管控措施?是否存在?漏洞、盲?區(qū)，針對?管控過程?中出現(xiàn)的?問題調(diào)整?完善管控?措施，并?結(jié)合季度?和專項安?全風(fēng)險辨?識評估結(jié)?果，布置?下___?_月度安?全風(fēng)險管?控重點。?4、由?分管副礦?長牽頭組?織召開專?題會，每?周各專業(yè)?系統(tǒng)針對?本系統(tǒng)存?在的每一?項安全風(fēng)?險，從制?度、管理?、措施、?裝備、應(yīng)?急、責(zé)任?、考核等?方面逐一?落實管控?措施，組?織對月度?安全風(fēng)險?重點管控?區(qū)域措施?實施情況?進(jìn)行一次?檢查分析?，落實管?控措施是?否符合現(xiàn)?場實際，?不斷完善?改進(jìn)管控?措施。?5、由安?全副礦長?牽頭，“?安全風(fēng)險?分級管控?”辦公室?負(fù)責(zé)嚴(yán)格?對照每一?項安全風(fēng)?險的管控?措施，抓?好日常監(jiān)?督檢查，?確保管控?措施嚴(yán)格?落實到位?。6、?礦領(lǐng)導(dǎo)帶?班上崗過?程中，嚴(yán)?格按照集?團(tuán)公司“?三走到、?三必到”?原則，跟?蹤安全風(fēng)?險管控措?施落實情?況，發(fā)現(xiàn)?問題及時?督促整改?。7、?各業(yè)務(wù)部?門要突出?管控重點?，對重大?危險源和?存在重大?安全風(fēng)險?的生產(chǎn)系?統(tǒng)、生產(chǎn)?區(qū)域、崗?位實行重?點管控，?有針對性?地開展監(jiān)?督檢查等?日常管控?工作。?8、實時?動態(tài)調(diào)整?，高度關(guān)?注生產(chǎn)狀?況和危險?源變化后?的風(fēng)險狀?況，動態(tài)?評估、調(diào)?整風(fēng)險等?級和管控?措施，實?時分析風(fēng)?險的管控?能力變化?，準(zhǔn)確掌?握實際存?在的風(fēng)險?狀況等級?，并隨著?風(fēng)險變化?而隨時升?降等級，?防止出現(xiàn)?