2023年度如皋市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站單位預(yù)算公開

如皋市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站2023年度單位預(yù)算公開2023年度

如皋市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站

單位預(yù)算公開-29-公開13表政府采購支出表單位：如皋市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站單位：萬元采購品目大類專項名稱經(jīng)濟科目采購品目名稱采購組織形式資金來源總計一般公共預(yù)算資金政府性基金其他資金上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金合計注：本單位無政府采購支出，故本表無數(shù)據(jù)。第三部分2023年度單位預(yù)算情況說明一、收支預(yù)算總體情況說明如皋市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站2023年度收入、支出預(yù)算總計140.33萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計各減少33.51萬元，減少19.28%。其中：（一）收入預(yù)算總計140.33萬元。包括：1．本年收入合計140.33萬元。（1）一般公共預(yù)算撥款收入140.33萬元，與上年相比減少33.51萬元，減少19.28%。主要原因是本年退休1人，工資福利減少。（2）政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。（4）財政專戶管理資金收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。（5）事業(yè)收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。（7）上級補助收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。（8）附屬單位上繳收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。（9）其他收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0萬元。與上年預(yù)算數(shù)相同。（二）支出預(yù)算總計140.33萬元。包括：1．本年支出合計140.33萬元。（1）社會保障和就業(yè)支出（類）支出9.47萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險及職業(yè)年金。與上年相比減少2.47萬元，減少20.69%。主要原因是本年退休1人，工資福利減少。（2）衛(wèi)生健康支出（類）支出4.84萬元，主要用于職工基本醫(yī)療保險。與上年相比減少0.64萬元，減少11.68%。主要原因是本年退休1人，工資福利減少。（3）農(nóng)林水支出（類）支出92.86萬元，主要用于人員工資福利支出、商品服務(wù)支出、項目支出等。與上年相比減少30.47萬元，減少24.71%。主要原因是本年退休1人，工資福利減少。（4）住房保障支出（類）支出33.16萬元，主要用于住房公積金、提租補貼、購房補貼。與上年相比增加0.07萬元，增長0.21%。主要原因是工資基數(shù)調(diào)整。2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0萬元。二、收入預(yù)算情況說明如皋市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站2023年收入預(yù)算合計140.33萬元，包括本年收入140.33萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。其中：本年一般公共預(yù)算收入140.33萬元，占100%；本年政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；本年財政專戶管理資金0萬元，占0%；本年事業(yè)收入0萬元，占0%；本年事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；本年上級補助收入0萬元，占0%；本年附屬單位上繳收入0萬元，占0%；本年其他收入0萬元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入0萬元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財政專戶管理資金0萬元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬元，占0%。三、支出預(yù)算情況說明如皋市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站2023年支出預(yù)算合計140.33萬元，其中：基本支出134.48萬元，占95.83%；項目支出5.85萬元，占4.17%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明如皋市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站2023年度財政撥款收、支總預(yù)算140.33萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各減少33.51萬元，減少19.28%。主要原因是本年退休1人，工資福利減少。五、財政撥款支出預(yù)算情況說明如皋市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站2023年財政撥款預(yù)算支出140.33萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出減少33.51萬元，減少19.28%。主要原因是本年退休1人，工資福利減少。其中：（一）社會保障和就業(yè)支出（類）1.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）支出6.45萬元，與上年相比減少1.51萬元，減少18.97%。主要原因是本年退休1人，工資福利減少。2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）支出3.02萬元，與上年相比減少0.96萬元，減少24.12%。主要原因是本年退休1人，工資福利減少。（二）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）支出4.84萬元，與上年相比減少0.64萬元，減少11.68%。主要原因是本年退休1人，工資福利減少。（三）農(nóng)林水支出（類）1.農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項）支出92.86萬元，與上年相比減少28.97萬元，減少23.78%。主要原因是本年退休1人，工資福利減少。2.水利（款）水利工程運行與維護(hù)（項）支出0萬元，與上年相比減少1.5萬元，減少100%。主要原因是去年該項目費用功能科目錯誤，今年重新調(diào)整為科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項）。（四）住房保障支出（類）1.住房改革支出（款）住房公積金（項）支出10.47萬元，與上年相比增加0.02萬元，增長0.19%。主要原因是工資基數(shù)調(diào)整。2.住房改革支出（款）提租補貼（項）支出12.58萬元，與上年相比減少2.15萬元，減少14.6%。主要原因是退休1人。3.住房改革支出（款）購房補貼（項）支出10.11萬元，與上年相比增加2.2萬元，增長27.81%。主要原因是工資基數(shù)調(diào)整。六、財政撥款基本支出預(yù)算情況說明如皋市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站2023年度財政撥款基本支出預(yù)算134.48萬元，其中：（一）人員經(jīng)費127.04萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助。（二）公用經(jīng)費7.44萬元。主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用。七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明如皋市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站2023年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算140.33萬元，與上年相比減少33.51萬元，減少19.28%。主要原因是本年退休1人，工資福利減少。八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明如皋市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算134.48萬元，其中：（一）人員經(jīng)費127.04萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助。（二）公用經(jīng)費7.44萬元。主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用。九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算情況說明如皋市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站2023年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出中，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%；公務(wù)接待費支出0.5萬元，占“三公”經(jīng)費的100%。具體情況如下：1．因公出國（境）費預(yù)算支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。2．公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算支出0萬元。其中：（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。（2）公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。3．公務(wù)接待費預(yù)算支出0.5萬元，比上年預(yù)算減少0.4萬元，主要原因是根據(jù)要求減少“三公”經(jīng)費支出預(yù)算。如皋市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站2023年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費預(yù)算支出0.3萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。如皋市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站2023年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費預(yù)算支出0.2萬元，比上年預(yù)算減少0.05萬元，主要原因是退休1人。十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明如皋市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站2023年政府性基金支出預(yù)算支出0萬元。與上年預(yù)算數(shù)相同。十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明如皋市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。與上年預(yù)算數(shù)相同。十二、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算情況說明2023年本單位一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出0萬元。與上年預(yù)算數(shù)相同。十三、政府采購支出預(yù)算情況說明2023年度政府采購支出預(yù)算總額0萬元，其中：擬采購貨物支出0萬元、擬采購工程支出0萬元、擬采購服務(wù)支出0萬元。十四、國有資產(chǎn)占用情況說明本單位共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0臺（套）。十五、預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況說明2023年度，本單位整體支出納入績效目標(biāo)管理，涉及財政性資金140.33萬元；本單位共2個項目納入績效目標(biāo)管理，涉及財政性資金合計5.85萬元，占財政性資金(基本支出除外)總額的比例為100%。第四部分名詞解釋一、財政撥款：單位從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。二、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。三、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。六、“三公”經(jīng)費：指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。七、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用等。八、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。九、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。十、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。十一、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)(項)：反映用于農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化，農(nóng)業(yè)科技人才獎勵，農(nóng)業(yè)新品種、新機具、新技術(shù)引進(jìn)、試驗、示范、推廣及服務(wù)，農(nóng)村人居環(huán)境整治等方面