利樂(lè)枕包裝生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

利樂(lè)枕包裝生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告利樂(lè)枕包裝生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告利樂(lè)枕包裝生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（此文檔為word格式，下載后您可任意修改編輯?。┠夸汿OC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"第1章總論 1.1.1項(xiàng)目背景 1..1.2項(xiàng)目概況 5.\o"CurrentDocument"第2章市場(chǎng)分析 ?7??2.1包裝行業(yè)現(xiàn)狀分析 7.2.2液態(tài)奶包裝市場(chǎng)分析 92.3市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析 12\o"CurrentDocument"第3章場(chǎng)址選擇 1.53.1場(chǎng)址所在位置 1.53.2場(chǎng)址建設(shè)條件 1.5\o"CurrentDocument"第4章建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案 174.1建設(shè)規(guī)模 1.74.2產(chǎn)品方案 1.7\o"CurrentDocument"第5章 技術(shù)方案和設(shè)備方案 195.1技術(shù)方案 1.95.2設(shè)備方案 20\o"CurrentDocument"第6章 主要原材料、燃料供應(yīng) 226.1主要原材料供應(yīng) 226.2主要燃料、動(dòng)力消耗 22\o"CurrentDocument"第7章合理用能 237.1項(xiàng)目所在地能源供應(yīng)條件 237.2合理用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范 237.3能耗分析 247.4節(jié)能措施 25\o"CurrentDocument"第8章環(huán)境影響評(píng)價(jià) 288.1環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)依據(jù) 288.2項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)對(duì)環(huán)境的影響 288.3環(huán)境保護(hù)措施 308.4環(huán)境影響評(píng)價(jià) 31\o"CurrentDocument"第9章勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 329.1勞動(dòng)安全衛(wèi)生 329.2消防 35\o"CurrentDocument"第10章組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 3710.1組織機(jī)構(gòu) 3710.2人力資源配置 3810.3經(jīng)營(yíng)管理措施 38\o"CurrentDocument"第11章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 4011.1建設(shè)工期 4011.2項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 40\o"CurrentDocument"第12章投資估算與資金籌措 4112.1投資估算依據(jù) 4112.2建設(shè)投資估算 4112.3流動(dòng)資金估算 4212.4項(xiàng)目建設(shè)總投資與資金來(lái)源 43\o"CurrentDocument"第13章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 4513.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 4513.2銷(xiāo)售收入及銷(xiāo)售稅金估算 4513.3成本費(fèi)用估算 4513.4財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 4.713.5財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 50\o"CurrentDocument"第14章效益分析 5l214.1社會(huì)效益分析 5214.2經(jīng)濟(jì)效益分析 52\o"CurrentDocument"第15章研究結(jié)論與建議 5315.1研究結(jié)論 5315.2建議 53附表 54利樂(lè)枕包裝生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告附錄附表：附表1項(xiàng)目建設(shè)總投資估算匯總表附表1-1：設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)用估算表附表1-2：流動(dòng)資金估算表附表2:分年資金投入計(jì)劃表附表3:銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售稅金及附加和增值稅估算表附表4:固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表附表5:攤銷(xiāo)費(fèi)用估算表附表6:總成本費(fèi)用估算表附表7:利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表附表8項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表利樂(lè)枕包裝生產(chǎn)線項(xiàng)目利樂(lè)枕包裝生產(chǎn)線項(xiàng)目第1章總論1.1項(xiàng)目背景1?1?1項(xiàng)目名稱(chēng)利樂(lè)枕包裝生產(chǎn)線項(xiàng)目1.1.2承辦單位概況項(xiàng)目承辦單位是某某彩印包裝有限公司某某彩印包裝有限公司始建于1986年。公司座落于風(fēng)景秀麗，景色怡人，美麗富饒，素有“北方明珠”美譽(yù)的海濱城市一一某某旅順口。公司占地總面積6萬(wàn)平方米，其中倉(cāng)儲(chǔ)面積2000平方米，生產(chǎn)區(qū)域面積為20000平方米，潔凈面積為4000平方米，潔凈度10萬(wàn)級(jí)，化驗(yàn)室達(dá)萬(wàn)級(jí)。公司現(xiàn)有員工 500多人，其中技術(shù)人員48人，管理人員80多人。通過(guò)幾年來(lái)的有效經(jīng)營(yíng)，公司經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)步增長(zhǎng)，資產(chǎn)總值不斷攀升，固定資產(chǎn)達(dá)上億元人民幣。企業(yè)已通過(guò) IS09001國(guó)際質(zhì)量、環(huán)境管理(GB/T24001-2004)、職業(yè)健康(GB/T28001-2001)三個(gè)管理體系認(rèn)證。從2007年起獲取了QS質(zhì)量安全生產(chǎn)許可。先后榮獲某某市文明企業(yè)；某某工商行政管理局免檢企業(yè)；某某市“AAA+”級(jí)企業(yè)；遼寧省重合同、守信用單位；旅順口區(qū)模范納稅大戶(hù)和旅順口區(qū)第一批重合同守信譽(yù)單位；2007?2013年連續(xù)四年榮獲某某市綜合實(shí)力百?gòu)?qiáng)民營(yíng)企業(yè)；榮獲“某某市銀行業(yè)2008?2009年度最具誠(chéng)信度客戶(hù)”榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)；榮獲某某市效益成長(zhǎng)型民營(yíng)中小企業(yè)稱(chēng)號(hào)；榮獲某某市慈善事業(yè)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)；2009?2014年連續(xù)榮獲與內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)集團(tuán)股份有限公司最佳商務(wù)合作伙伴獎(jiǎng)，企業(yè)在國(guó)內(nèi)同行業(yè)排名中也位居前列。公司生產(chǎn)以乳品包裝、藥品包裝和食品包裝為主的塑料包裝產(chǎn)品。車(chē)間備有德國(guó)進(jìn)口的WH七層吹膜機(jī)組2臺(tái)，國(guó)內(nèi)吹膜機(jī)組21臺(tái)，復(fù)合機(jī)組5臺(tái)，制袋機(jī)組22臺(tái)，印刷機(jī)組10臺(tái)，流延機(jī)組1臺(tái)。年生產(chǎn)能力達(dá)2.2萬(wàn)噸，是東北地區(qū)集吹膜、印刷、復(fù)合和制袋為一體的大型包裝企業(yè)。截止2015年末，公司擁有總資產(chǎn)25267萬(wàn)元，固定資產(chǎn)11548萬(wàn)元，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入34068萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3961萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率8.2%。1?1?3可行性研究報(bào)告編制依據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）；《固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估和審查暫行辦法》 （國(guó)家發(fā)改委2013年第6號(hào)令）；委托方提供的其他材料。1?1?4項(xiàng)目提出的理由滿(mǎn)足人們對(duì)乳制品包裝的嚴(yán)格要求隨著我國(guó)人均乳制品消費(fèi)量的逐年增加，我國(guó)乳制品市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)大，年需求增長(zhǎng)超過(guò)10%。國(guó)內(nèi)乳制品企業(yè)也緊跟市場(chǎng)節(jié)奏，紛紛擴(kuò)大產(chǎn)能。乳制品市場(chǎng)的增長(zhǎng)必然會(huì)帶動(dòng)乳制品包裝產(chǎn)品的市場(chǎng)需求。目前，我國(guó)乳制品市場(chǎng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)是呈金字塔型。從塔底到塔尖大致分為三層：一是奶粉、煉乳，屬大眾傳統(tǒng)消費(fèi)；二是塑料袋包裝的消毒奶，為目前的大眾消費(fèi)品；三是聚脂瓶包裝，如屋頂包、利樂(lè)磚，是目前少數(shù)人群消費(fèi)的中高檔乳制品。而消費(fèi)者期待有一種價(jià)格低廉，安全、可靠、便利、營(yíng)養(yǎng)的產(chǎn)品。因而對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、營(yíng)養(yǎng)、多樣性和方便性提出更高要求。利樂(lè)枕包裝形態(tài)牛奶因具有保鮮期長(zhǎng)，銷(xiāo)售半徑大，成本相對(duì)低廉，涵蓋消費(fèi)面較大等特點(diǎn)而存在無(wú)限商機(jī)和廣闊的市場(chǎng)空間。利樂(lè)枕是利樂(lè)無(wú)菌系列中的一種，內(nèi)容物經(jīng) 130C?150C超高溫瞬間滅菌處理，并且在密封無(wú)菌環(huán)境中灌裝，包材是六層的紙鋁塑復(fù)合材料，由于成型后的產(chǎn)品包裝形狀像枕頭，以及瑞典利樂(lè)公司在全球尤其是在國(guó)內(nèi)占據(jù)了大量市場(chǎng)，因而得名利樂(lè)枕。這種包裝形式的牛奶保鮮期一般為常溫條件下30?45天，產(chǎn)品的有效運(yùn)輸距離約500公里。利樂(lè)枕牛奶是近幾年發(fā)展起來(lái)的一個(gè)新品類(lèi)，目前不僅國(guó)內(nèi)幾個(gè)大型乳品企業(yè)已經(jīng)投產(chǎn)，而且不少中型企業(yè)也紛紛投資引進(jìn)利樂(lè)枕生產(chǎn)線。與其他乳制品包裝材料相比，利樂(lè)枕容積率相對(duì)較大，而且這種包裝形狀更易于裝箱、運(yùn)輸和存儲(chǔ)。如果從技術(shù)角度來(lái)看，利樂(lè)枕是由紙、鋁、塑組成的六層復(fù)合紙包裝，能夠有效阻隔空氣和光線，而這些正是容易讓牛奶和飲料變質(zhì)的殺手。 因此，利樂(lè)枕讓牛奶和飲料的消費(fèi)更加方便而安全、而且保質(zhì)期更長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)了較高的包裝效率。目前國(guó)家正在限制傳統(tǒng)和非達(dá)標(biāo)包裝材料的生產(chǎn)，以預(yù)防致病的包裝品根源；提升包裝材料的功能和衛(wèi)生達(dá)標(biāo)限制準(zhǔn)入。而我公司擬投資的利樂(lè)枕包裝項(xiàng)目迎合了乳制品包裝市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)，有利于搶占市場(chǎng)的最佳時(shí)機(jī)。響應(yīng)國(guó)家節(jié)能減排政策利樂(lè)無(wú)菌包裝是由紙、鋁箔和聚乙烯塑料復(fù)合而成，可有效阻擋外界的污染與氧化，從而保證包裝內(nèi)的產(chǎn)品無(wú)需冷藏和防腐劑即可擁有較長(zhǎng)的保質(zhì)期。同時(shí)，由于生產(chǎn)、運(yùn)輸、零售、存儲(chǔ)、消費(fèi)的整個(gè)過(guò)程中不需要冷藏車(chē)、冷藏銷(xiāo)售柜、冰箱等冷鏈設(shè)備，有利于節(jié)能減排，無(wú)論對(duì)保護(hù)社會(huì)的大環(huán)境，還是減少個(gè)人生活的“碳足跡” ，都具有積極意義。此外，方磚型的無(wú)菌包裝設(shè)計(jì)可以最大限度地利用空間，提高了物流效率，更進(jìn)一步降低了能耗。消費(fèi)后的利樂(lè)包裝是一種可以百分之百回收再利用的資源， 通過(guò)水力碎漿和鋁塑分離技術(shù)，能將復(fù)合紙包裝中的紙、塑料和鋁箔徹底分離，實(shí)現(xiàn)從資源回到資源的綠色循環(huán)模式；或者通過(guò)塑木技術(shù)、彩樂(lè)板技術(shù)等，變身為公園護(hù)欄、垃圾桶、課桌椅、室外地板、紙張和衣架等豐富實(shí)用的環(huán)保產(chǎn)品，并且擁有較好的市場(chǎng)前景。環(huán)保已是包裝行業(yè)發(fā)展的大趨勢(shì)，綠色包裝是整個(gè)工業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，乳制品包裝由于其使用的廣泛度更是首當(dāng)其沖的要求， 乳制品包裝不斷朝著低消耗、低數(shù)量、再利用、再循環(huán)和可降解的方向發(fā)展，從原料制造到回收利用，每一個(gè)環(huán)節(jié)都體現(xiàn)了節(jié)能、省料、高效、無(wú)害的特點(diǎn)。綜上所述，某某彩印包裝有限公司通過(guò)新建利樂(lè)枕包裝生產(chǎn)線，既提高了產(chǎn)品質(zhì)量，滿(mǎn)足了人們對(duì)包裝材料的嚴(yán)格要求； 又?jǐn)U大了產(chǎn)能，滿(mǎn)足日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求；而且產(chǎn)品又具有低碳環(huán)保的特點(diǎn)，符合國(guó)家節(jié)能減排的政策要求。因此，項(xiàng)目建設(shè)具有十分重要的意義。該項(xiàng)目就是在以上背景下提出的。1.2項(xiàng)目概況1.2.1建設(shè)地點(diǎn)某某市旅順經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)52號(hào)路北側(cè)、40號(hào)路以西1.2.2建設(shè)性質(zhì)新建1.2.3建設(shè)內(nèi)容及目標(biāo)項(xiàng)目主要購(gòu)置流延復(fù)合機(jī)、柔版印刷機(jī)、分切機(jī)、檢品機(jī)等配套設(shè)備8臺(tái)/套，設(shè)備投資11000萬(wàn)元。本項(xiàng)目生產(chǎn)的產(chǎn)品有利樂(lè)枕、利樂(lè)磚和康美包，預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)后每年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入50000萬(wàn)元。1.2.4項(xiàng)目總投資與資金來(lái)源項(xiàng)目總投資16300萬(wàn)元，其中建設(shè)投資為12624萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金為3676萬(wàn)元；資金來(lái)源為銀行貸款11000萬(wàn)元，企業(yè)自籌資金5300萬(wàn)元。1.2.5項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度本項(xiàng)目建設(shè)工期1年，即2016年6月?2017年5月。

1.2.6主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表1-1主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)指標(biāo)單位指標(biāo)值備注「1投資類(lèi)1.1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元163001.1.1建設(shè)投資萬(wàn)元12624r1.1.2鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元P36761.2資金來(lái)源1.2.1自有資金萬(wàn)元53001.2.2銀行貸款萬(wàn)元P110002財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)類(lèi)r2.1年銷(xiāo)售收入萬(wàn)元50000達(dá)產(chǎn)年2.2年均銷(xiāo)售稅金萬(wàn)元2462.3年均增值稅萬(wàn)元2461「2.4年均利潤(rùn)萬(wàn)元P89752.5年均凈利潤(rùn)萬(wàn)元62662.6年均所得稅萬(wàn)元2244「2.7年均上繳稅金萬(wàn)元P49513經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)類(lèi)3.1財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅前）%44.0%「3.2投資回收期（稅前）年—3.963.3財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（稅前）萬(wàn)元30610r3.4財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）%:34.0%3.5投資回收期（稅后）年4.603.6財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（稅后）萬(wàn)元20541「3.7投資利潤(rùn)率%:51.3%3.8投資凈利潤(rùn)率%38.4%4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)類(lèi)4.1盈虧平衡點(diǎn)%36.9%4.2盈虧平衡點(diǎn)收入萬(wàn)元18465第2章市場(chǎng)分析2.1包裝行業(yè)現(xiàn)狀分析包裝行業(yè)是一個(gè)同國(guó)民經(jīng)濟(jì)各個(gè)產(chǎn)業(yè)有著密切聯(lián)系， 在生產(chǎn)、流通、消費(fèi)活動(dòng)中發(fā)揮著不可或缺作用的行業(yè)。一個(gè)國(guó)家包裝工業(yè)的發(fā)展水平及其包裝設(shè)計(jì)研發(fā)理念，是該國(guó)經(jīng)濟(jì)生活中文明程度的重要標(biāo)志。包裝產(chǎn)業(yè)不僅涵蓋了包裝產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)，包裝印刷，包裝原輔材料供應(yīng)，包裝機(jī)械以及包裝設(shè)備制造等多個(gè)生產(chǎn)領(lǐng)域，其包裝制品還參與到第一至第三產(chǎn)業(yè)，貨物流通的每一個(gè)環(huán)節(jié)。對(duì)使用后的包裝產(chǎn)品進(jìn)行處置、回收和再生利用是包裝工業(yè)永久性的社會(huì)責(zé)任。 因此，包裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與全球經(jīng)濟(jì)一體化和人類(lèi)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展息息相關(guān)。包裝產(chǎn)業(yè)作為朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)”必將對(duì)全球制造業(yè)發(fā)展及其產(chǎn)品的國(guó)際間流通產(chǎn)生不可低估的作用。由此可見(jiàn)，包裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展影響深遠(yuǎn)。2.1.1國(guó)際包裝行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀近十年來(lái)，來(lái)自于消費(fèi)方式的急劇變化、包裝成本和物流成本的激烈競(jìng)爭(zhēng)、環(huán)境保護(hù)的壓力、工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家制訂新的包裝法規(guī)等四大方面的動(dòng)力，使全球包裝工業(yè)得到了迅速發(fā)展。據(jù)世界包裝組織WPO的調(diào)查結(jié)果，不同生活標(biāo)準(zhǔn)、文化背景和工業(yè)結(jié)構(gòu)的國(guó)家，人均包裝的制造和消費(fèi)水平差別很大。美國(guó)、德國(guó)、日本、意大利是包裝機(jī)械制造大國(guó)，意大利和德國(guó)則是包裝機(jī)械的出口大國(guó)；10家世界著名的包裝公司，其中6家公司總部在歐洲；德國(guó)、法國(guó)、英國(guó)和意大利是歐盟最大的包裝市場(chǎng)。歐盟、北美和日本

的包裝消費(fèi)占全球包裝消費(fèi)的百分比分別是32%、25%和23%,達(dá)到全球包裝總消費(fèi)的80%，其它國(guó)家和地區(qū)僅有20%。圖2-1全球包裝市場(chǎng)分布圖圖2-1全球包裝市場(chǎng)分布圖H其他地區(qū)2.1.2國(guó)內(nèi)包裝行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀我國(guó)包裝工業(yè)體系的建立和發(fā)展是我國(guó)改革開(kāi)放的產(chǎn)物和見(jiàn)證。1980年以來(lái)，我國(guó)包裝工業(yè)經(jīng)歷了從無(wú)到有，從小到大的發(fā)展歷程，一直以高于18%的年均增長(zhǎng)率迅速發(fā)展壯大，一舉從80年代初國(guó)民經(jīng)濟(jì)40個(gè)主要行業(yè)的最后一位躍升到現(xiàn)在的第14位，包裝工業(yè)總產(chǎn)值在全社會(huì)總產(chǎn)值中的比例已由 80年代初的0.4%上升到現(xiàn)在的約2.4%。2014年我國(guó)包裝工業(yè)產(chǎn)值突破1.3萬(wàn)億元，位居全球第二，占當(dāng)年全球GDP的2.67%，其中紙包裝工業(yè)產(chǎn)值占40%，塑料包裝工業(yè)產(chǎn)值占30%，金屬、玻璃、包裝機(jī)械等其他包裝工業(yè)產(chǎn)值占30%?，F(xiàn)在，中國(guó)生產(chǎn)的瓦楞紙包裝制品、復(fù)合軟包裝、金屬桶、集裝箱、塑料編織袋等主要包裝制品的產(chǎn)量已居世界前列。 我國(guó)包裝工業(yè)已基本形成了一個(gè)以紙、塑料、金屬、玻璃、印刷、機(jī)械為主要構(gòu)成，擁有一定現(xiàn)代化的技術(shù)裝備，門(mén)類(lèi)比較齊全的工業(yè)體系，基本能夠滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)消費(fèi)和商品出口的需求，為保護(hù)商品、方便物流、促進(jìn)銷(xiāo)售、服務(wù)消費(fèi)發(fā)揮了重要作用。日紙包裝工業(yè)產(chǎn)值H日紙包裝工業(yè)產(chǎn)值H金屬、玻璃、包裝機(jī)械等其他包裝工業(yè)產(chǎn)值U塑料包裝工業(yè)咅值圖2-2國(guó)內(nèi)包裝工業(yè)產(chǎn)值分布在全國(guó)區(qū)域布局方面，珠三角、長(zhǎng)三角和環(huán)渤海是行業(yè)重點(diǎn)區(qū)域，占到行業(yè)比重的近90%。三大區(qū)域鼎立的產(chǎn)業(yè)格局在相當(dāng)長(zhǎng)一個(gè)時(shí)期內(nèi)不會(huì)改變，但隨著西部大開(kāi)發(fā)和東北老工業(yè)基地振興，加之沿海產(chǎn)業(yè)向中西部梯度轉(zhuǎn)移步伐加快，東北、西南和西北等三大區(qū)域的包裝工業(yè)增幅較快。2.2液態(tài)奶包裝市場(chǎng)分析近年來(lái)，乳品行業(yè)中液態(tài)奶的發(fā)展特別引人注目，并已成為較大和增長(zhǎng)較快的品種。當(dāng)然液態(tài)奶的發(fā)展是離不開(kāi)包裝技術(shù)的進(jìn)步和創(chuàng)新的。液態(tài)奶制品包括純鮮奶、超咼溫殺菌奶和果味奶等。液態(tài)奶包裝主要包括用于超高溫滅菌奶包裝的利樂(lè)包和康美盒、超高溫瞬時(shí)滅菌奶包裝的利樂(lè)枕、微菌奶包裝的屋頂包、以及無(wú)菌復(fù)合膜制成的百利包等塑料袋；玻璃瓶主要用于巴氏殺菌奶、調(diào)味奶和酸奶包裝；PP及PS杯則是酸奶的主要包裝容器。

圖2-3利樂(lè)枕 百利包屋頂盒圖2-3利樂(lè)枕 百利包屋頂盒2.2.1百利包在我國(guó)的乳品包裝中，塑料軟包裝憑著本身成本低、生產(chǎn)效率高、印刷精美等特點(diǎn)，在液態(tài)奶包裝市場(chǎng)中占有相當(dāng)大的比例。是長(zhǎng)江以北地區(qū)銷(xiāo)售液態(tài)奶的主要包裝形式，也是一種經(jīng)濟(jì)實(shí)用的包裝。復(fù)合包裝膜所用的薄膜材料主要為聚乙烯 （PE）共擠膜，其層數(shù)不同、原料配比不同，應(yīng)用領(lǐng)域也不同。如目前流行的 百利包”就是一種可用于包裝超高溫瞬間滅菌奶的包裝膜。由于這種灌裝方式使用的主要是法國(guó)百利公司的設(shè)備，因此將這種包裝稱(chēng)為 百利包”2.2.2屋頂盒屋頂盒是由美國(guó)國(guó)際紙業(yè)引入我國(guó)的一種包裝概念，目前除國(guó)際紙業(yè)以外，一些國(guó)內(nèi)包裝企業(yè)也開(kāi)發(fā)出了不同材料的屋頂形包裝，包括紙塑復(fù)合材料和紙鋁塑復(fù)合材料的包裝。國(guó)內(nèi)使用的屋頂包中較為典型的一種結(jié)構(gòu)為印刷層 /紙/PE，其中，PE層主要通過(guò)擠出涂布方式進(jìn)行復(fù)合；復(fù)合用紙是經(jīng)過(guò)特殊處理的專(zhuān)用紙；印刷采用高氏或施密特公司的醇溶性油墨。屋頂盒乳品的保質(zhì)期因材料結(jié)構(gòu)不同，差別較大。一般保質(zhì)期為 45天左右的屋頂盒主要用于乳品生產(chǎn)基地周邊的鮮奶銷(xiāo)售包裝。由于這種包裝的阻隔性能較差，因此在運(yùn)輸和銷(xiāo)售過(guò)程需要利用冷鏈儲(chǔ)運(yùn)，其消費(fèi)群主要集中在長(zhǎng)江以南地區(qū)。2.2.3利樂(lè)枕利樂(lè)枕包裝的鮮奶采用超高溫瞬間滅菌復(fù)合包裝技術(shù)， 目前發(fā)達(dá)國(guó)家已普遍采用該項(xiàng)技術(shù)進(jìn)行鮮奶包裝，鮮奶的常溫保質(zhì)期可達(dá) 45天。該技術(shù)將優(yōu)質(zhì)鮮奶經(jīng)過(guò)高達(dá)135C的超高溫瞬間滅菌，然后在密圭寸無(wú)菌條件下，用六層紙鋁塑符合無(wú)菌包裝材料灌裝、圭寸合而成。所有影響牛奶變質(zhì)的病菌、微生物都不會(huì)與其接觸，牛奶在不需加入防腐劑情況下能在常溫下保存一個(gè)多月。利樂(lè)枕包裝對(duì)牛奶的突出貢獻(xiàn)就是產(chǎn)品的安全性， 典型的利樂(lè)無(wú)菌復(fù)合包裝都要經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的食品加工消毒處理過(guò)程，包括去除雜質(zhì)，殺滅對(duì)人體有害的病原微生物，除去流通和儲(chǔ)存過(guò)程中會(huì)導(dǎo)致食品變質(zhì)的細(xì)菌和酵母等，這也正是學(xué)生奶選用利樂(lè)無(wú)菌包裝的真正動(dòng)機(jī)。同時(shí)使用方便的利樂(lè)包通過(guò)新穎的造型設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及精美印刷，能激起消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)欲望，也可以最充分利用空間制成大小不同、形狀各異的各類(lèi)容器，能灌裝多種液態(tài)食品（奶、茶、油、酒、水、果汁等），堆積存放方便，易于裝箱運(yùn)輸，提高了商品的銷(xiāo)售效果和流通效果，滿(mǎn)足了商品制造者的需求。再者利樂(lè)枕包裝具有可再生利用、綠色環(huán)保的特點(diǎn)，所有利樂(lè)包裝都可以回收再利用，做成文具、桌椅、建筑材料等，使他們?cè)谕瓿砂b的功能后，能夠“廢而不棄”，也符合循環(huán)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展方向。表2-1液態(tài)奶包裝形式優(yōu)劣性比較包裝形式優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn)百利包經(jīng)濟(jì)實(shí)惠、價(jià)格適中飲用攜帶不方便，外觀陳舊，塑料材質(zhì)不夠環(huán)保屋頂盒印刷精美，適合灌裝營(yíng)養(yǎng)價(jià)值高及口味新鮮的鮮奶、花色奶、酸奶及乳酸菌飲料等咼檔產(chǎn)品和利樂(lè)包相比，保質(zhì)期比較短限制了它的遠(yuǎn)距離運(yùn)輸利樂(lè)枕米用超高溫瞬間滅菌復(fù)合包裝技術(shù)，鮮奶常溫保質(zhì)期可達(dá)45天2.3市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析2.3.1信譽(yù)優(yōu)勢(shì)某某彩印包裝有限公司嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)， 產(chǎn)品得到公司客戶(hù)的認(rèn)可，擁有良好的信譽(yù)。公司同內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司建立了長(zhǎng)期的合作關(guān)系，每月為蒙牛生產(chǎn)奶膜達(dá)400余噸，占其用量的50%。2.3.2管理優(yōu)勢(shì)公司擁有一支技術(shù)好、素質(zhì)高的員工隊(duì)伍，企業(yè)工人技術(shù)熟練、先進(jìn)、可靠，可為該項(xiàng)目投產(chǎn)提供可靠的人員保證；配備精良的設(shè)備及先進(jìn)通訊和辦公設(shè)施，采用先進(jìn)的技術(shù)生產(chǎn)工藝，公司成立后逐步建立了完整的質(zhì)量保證和企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理體系。2.3.3產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目采用先進(jìn)節(jié)能設(shè)備與先進(jìn)技術(shù)確保生產(chǎn)的產(chǎn)品各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到甚至優(yōu)于相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)公司產(chǎn)品緊跟國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策發(fā)展方向， 產(chǎn)品更新速度快，適應(yīng)市場(chǎng)需求。2.3.4客戶(hù)優(yōu)勢(shì)目前，利樂(lè)公司的客戶(hù)包括伊利、光明、三元、蒙牛、銀橋、輝山等國(guó)內(nèi)幾大乳業(yè)及果汁飲料行業(yè)巨頭，并在全國(guó)建立800多條生產(chǎn)線，只要這些生產(chǎn)線能保持穩(wěn)定的生產(chǎn)，利樂(lè)公司就能源源不斷地向它們提供利樂(lè)包裝紙。而目前在這個(gè)行業(yè)里，盈利幾乎都來(lái)自于賣(mài)包裝紙。當(dāng)前，某某彩印包裝有限公司的液態(tài)奶百利包產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)覆蓋了全國(guó)80%以上的地區(qū)。并且與蒙牛、伊利、三元、銀橋和完達(dá)山等全國(guó)知名乳業(yè)企業(yè)建立了長(zhǎng)期的合作關(guān)系。 而這些公司又都有自己的利樂(lè)枕包裝生產(chǎn)線，因此我公司可以利用現(xiàn)有的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)， 直接將利樂(lè)枕包裝項(xiàng)目產(chǎn)品提供給客戶(hù)，實(shí)現(xiàn)雙贏。2.3.5目標(biāo)市場(chǎng)本項(xiàng)目主要為內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司和伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司等國(guó)內(nèi)知名乳品企業(yè)加工生產(chǎn)利樂(lè)枕包裝。乳制品行業(yè)的發(fā)展必然會(huì)促進(jìn)項(xiàng)目產(chǎn)品需求的增長(zhǎng)。據(jù)農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)城鎮(zhèn)居民人均乳制品每日消費(fèi)量不足80克，而農(nóng)村居民的人均乳制品消費(fèi)量還不及城鎮(zhèn)居民的 1/10。同年相比，發(fā)展中國(guó)家和發(fā)達(dá)國(guó)家人均乳制品每日消費(fèi)量已分別達(dá)到139克、735克。由此可見(jiàn)，我國(guó)人均乳制品每日消費(fèi)量和發(fā)達(dá)國(guó)家、發(fā)展中國(guó)家的平均水平相比，差距甚遠(yuǎn)，我國(guó)具有乳制品市場(chǎng)具有廣闊的發(fā)展空間。2015年全國(guó)規(guī)模以上乳品企業(yè)乳制品產(chǎn)量2563.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.49%。從產(chǎn)品市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，在當(dāng)前國(guó)內(nèi)乳制品當(dāng)中，孚L制品可分為液態(tài)奶、奶粉以及其他制品等幾大類(lèi)。其中液態(tài)奶主要包括殺菌乳、滅菌乳、酸牛乳、配方乳等，是目前乳制品市場(chǎng)的主要品種種類(lèi)，接近整個(gè)市場(chǎng)的85%;奶粉類(lèi)產(chǎn)品有全脂奶粉、脫脂奶粉、全脂加糖奶粉、調(diào)味奶粉、嬰幼兒奶粉以及其他配方奶粉等，品種較多，也是乳制品市場(chǎng)的重要品種；其他制品主要有煉乳、孚L脂肪類(lèi)、干酪、孚L冰激凌等。目前國(guó)內(nèi)乳制品消費(fèi)市場(chǎng)已經(jīng)相對(duì)成熟，各類(lèi)產(chǎn)品生產(chǎn)和消費(fèi)發(fā)展都已經(jīng)步入軌道，預(yù)計(jì)今后幾年，國(guó)內(nèi)乳制品市場(chǎng)結(jié)構(gòu)不會(huì)出現(xiàn)明顯調(diào)整，仍將保持以液態(tài)奶為主的市場(chǎng)格局。利樂(lè)枕包裝作為液態(tài)奶主要的包裝材料，具有廣闊的市場(chǎng)前景。表2-22008?2015年我國(guó)乳制品產(chǎn)量情況年份乳制品產(chǎn)量（萬(wàn)噸）同比增長(zhǎng)率2008年1714.32——2009年1935.1212.88%2013年2159.611.6%2014年2341.58.42%2015年2563.79.49%7.40%巳液態(tài)奶日奶粉.其他7.40%巳液態(tài)奶日奶粉.其他圖2-420仃年我國(guó)液態(tài)奶在乳制品中結(jié)構(gòu)比例預(yù)測(cè)第3章場(chǎng)址選擇3.1場(chǎng)址所在位置某某彩印包裝有限公司利樂(lè)枕包裝生產(chǎn)線項(xiàng)目位于旅順經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)52號(hào)路北側(cè)、40號(hào)路以西，距某某市中心50公里；某某港55公里；某某周水子國(guó)際機(jī)場(chǎng)35公里；旅順新港2.7公里；旅順火車(chē)站4.5公里；大窯灣港70公里。3.2場(chǎng)址建設(shè)條件3.2.1地形、地貌旅順口區(qū)位于遼東半島南部，陸地屬于遼東半島低山丘陵以及沿海平原，整個(gè)地形為東高西低，北寬南窄。主要山脈為千山山脈的延伸部分，絕大部分為山地及久經(jīng)剝蝕而成的低緩丘陵， 平原低地分布在環(huán)海地帶。3.2.2氣候條件旅順口區(qū)氣候特征：氣候溫和，降水集中，空氣濕潤(rùn)，季風(fēng)明顯，冬無(wú)嚴(yán)寒，夏無(wú)酷暑，年季間的溫差變幅相對(duì)較小。年溫差一般在287C~288C,日溫差一般在47C~9C之間，年均無(wú)霜期為193天，年均日照時(shí)數(shù)2600小時(shí)，年均氣溫為105C，最高氣溫達(dá)354C,最低氣溫達(dá)-19C;年均降水量610.5mm,高度集中在夏季，平均比例達(dá)64%，最多年度達(dá)988mm,最少年度僅有372mm。3.2.3交通運(yùn)輸條件境內(nèi)有南、中、北三條高等級(jí)公路通往某某市區(qū)，路網(wǎng)密度居于某某第二位；某某國(guó)際航運(yùn)中心組合港建設(shè)有序推進(jìn)，煙大鐵路輪渡和蓬旅航線成為連接遼東半島和山東半島的黃金水道， 土羊高速公路與東北路網(wǎng)相連接，某某至旅順輕軌即將竣工通車(chē)，旅順口區(qū)正在成為全國(guó)為數(shù)不多的集港口、鐵路、火車(chē)輪渡、高速公路、輕軌“五位一體”交通優(yōu)勢(shì)的區(qū)域。324社會(huì)條件旅順口區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套齊全。陸域有南、北、中三條高等級(jí)公路和一條鐵路干線直通某某；水路交通則以旅順新港為中心，已建成9個(gè)千至萬(wàn)噸級(jí)泊位碼頭并投入使用，便捷的黃金水道，活躍了旅順乃至某某地區(qū)與國(guó)內(nèi)20多個(gè)城市及日、韓等國(guó)的經(jīng)貿(mào)往來(lái)。旅順口的郵電通訊設(shè)施先進(jìn)，已建成6萬(wàn)門(mén)程控電話(huà)和光纜通訊裝置。作為中國(guó)第一個(gè)具有自來(lái)水設(shè)施的城市，旅順近幾年又先后完成了三期“引碧入旅”工程，城區(qū)年供水量可達(dá)2000萬(wàn)噸。農(nóng)村電網(wǎng)改造工程全面完成，城區(qū)污染綜合治理工程接近尾聲，能源和其他服務(wù)設(shè)施一應(yīng)俱全。第4章建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案4.1建設(shè)規(guī)模本項(xiàng)目總投資16300萬(wàn)元，從德國(guó)引進(jìn)流延復(fù)合機(jī)等設(shè)備共8臺(tái)/套。本項(xiàng)目生產(chǎn)的產(chǎn)品有利樂(lè)枕、利樂(lè)轉(zhuǎn)和康美包，達(dá)產(chǎn)年后實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入50000萬(wàn)元。4.2產(chǎn)品方案4.2.1利樂(lè)枕/磚利樂(lè)包裝是密閉式灌注的，把奶灌注到紙管里，然后切割封合，所以里面沒(méi)有空氣。利樂(lè)包是由紙、鋁、塑組成的六層復(fù)合包裝，能夠有效地把牛奶與空氣、光線和細(xì)菌隔絕，因此可以在常溫下存放，而且保質(zhì)期較長(zhǎng)，利樂(lè)枕達(dá)到45天，利樂(lè)磚則達(dá)到6至9個(gè)月。與塑料瓶、玻璃瓶相比，磚型和枕型的利樂(lè)包，容積率相對(duì)較大，而且這種包裝形狀更易于裝箱、運(yùn)輸和存儲(chǔ)。如果從技術(shù)角度來(lái)看，利樂(lè)包是由紙、鋁、塑組成的六層復(fù)合紙包裝，能夠有效阻隔空氣和光線，而這些正是容易讓牛奶和飲料變質(zhì)的殺手。4.2.2康美包康美包(SIGCombibloc)是一種無(wú)菌包裝，類(lèi)似于利樂(lè)包裝?？得腊b是屬于敞開(kāi)式”包裝，他的灌注方式是直接灌注在紙盒內(nèi)，紙盒上部未封合，先把奶灌注，然后機(jī)器自動(dòng)將紙盒頂部封合，為了保證整個(gè)灌注過(guò)程無(wú)菌，設(shè)備內(nèi)部是無(wú)菌空氣，并保持正壓，所以在封合時(shí)有牛奶和盒頂一定的空隙，而空隙中的空氣是無(wú)菌的，不會(huì)影響產(chǎn)品質(zhì)量。綜上所述，利樂(lè)包適用于灌裝低酸度、易變質(zhì)產(chǎn)品，如純牛奶，他可全面保護(hù)牛奶的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值，延長(zhǎng)保質(zhì)期，為液態(tài)奶銷(xiāo)往偏遠(yuǎn)地區(qū)創(chuàng)造了條件?？得腊晒嘌b高粘度、帶果粒產(chǎn)品，可滿(mǎn)足多種果汁飲料的灌裝要求，因此在酸性飲料市場(chǎng)發(fā)揮出色。第5章技術(shù)方案和設(shè)備方案5.1技術(shù)方案本項(xiàng)目主要工藝流程如圖5-1所示圖5-1工藝流程圖主要生產(chǎn)工藝說(shuō)明如下：原奶檢驗(yàn)：主要針對(duì)酸度、脂肪、全乳固體、摻假(堿、雙氧水、鹽、硝鹽、Na2S2O3)、酒精實(shí)驗(yàn)、煮沸實(shí)驗(yàn)、蛋白質(zhì)等幾項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行檢測(cè)。收奶：收奶溫度不超過(guò)8C。過(guò)濾：利用過(guò)濾器進(jìn)行過(guò)濾。冷卻：開(kāi)啟供奶泵，當(dāng)冷板內(nèi)有奶后，打開(kāi)冰水閥門(mén)(防止漏冰水)，經(jīng)過(guò)板換將收來(lái)的新鮮牛乳降溫到4C以下。貯存：牛奶在奶倉(cāng)中暫存，在6小時(shí)內(nèi)進(jìn)行巴氏殺菌。儲(chǔ)存期間液位高于攪拌器位置，攪拌器應(yīng)處于間歇式攪拌狀態(tài)。如存儲(chǔ)時(shí)間超過(guò)6小時(shí)，生產(chǎn)每2小時(shí)取樣送化驗(yàn)室檢測(cè)一次，檢測(cè)項(xiàng)目主要為酒精實(shí)驗(yàn)、PH值及酸度。預(yù)熱：預(yù)熱溫度為50C~60C。凈乳(分離)：離心式凈乳機(jī)通過(guò)其離心力去除牛乳中的機(jī)械雜質(zhì)。閃蒸(標(biāo)準(zhǔn)化)：通過(guò)計(jì)算對(duì)其進(jìn)行閃蒸，閃蒸后全乳固體應(yīng)達(dá)到理化要求。巴氏殺菌：要求85C士5C保溫15秒。冷卻：將預(yù)殺菌后的牛奶通過(guò)換熱器冷卻溫度三6C。貯存：物料溫度保持在6C以下，12小時(shí)以?xún)?nèi)用于配料，配料前檢測(cè)。如貯存時(shí)間超過(guò)12小時(shí)，應(yīng)每2小時(shí)復(fù)檢一次，合格可配料。注：貯存期間，攪拌器應(yīng)采用間歇式攪拌，維持料液的均一性。預(yù)熱：預(yù)熱溫度為70C~75C。脫氣：液位60~80%,壓力-4~-6Mpa。均質(zhì)：要求均質(zhì)壓力為200bar,均質(zhì)溫度為70C~75C。(天巴均質(zhì)溫度為60C~65C)超高溫殺菌機(jī)參數(shù)：蛋白質(zhì)穩(wěn)定段溫度90C~100C，時(shí)間60秒；殺菌溫度：137C~139C，時(shí)間4秒；灌注溫度：三30C無(wú)菌灌裝：按無(wú)菌灌裝機(jī)的標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)執(zhí)行。5.2設(shè)備方案設(shè)備選型原則：設(shè)備選型以滿(mǎn)足設(shè)計(jì)產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)規(guī)模為目標(biāo)；設(shè)備必須先進(jìn)，能高效率地生產(chǎn)出符合要求的產(chǎn)品；盡可能降低投資；本項(xiàng)目在設(shè)備選型以自動(dòng)化、數(shù)控化為主。本項(xiàng)目主要設(shè)備為從德國(guó)引進(jìn)的流延復(fù)蘇機(jī)，詳見(jiàn)表 5-1表5-1主要設(shè)備一覽表設(shè)備名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)數(shù)量單價(jià)(萬(wàn)元/臺(tái))總價(jià)(萬(wàn)元)產(chǎn)地流延復(fù)合機(jī)1350150005000德國(guó)r柔版印刷機(jī)150005000國(guó)產(chǎn)1分切機(jī)2400800國(guó)產(chǎn):檢品機(jī)450200國(guó)產(chǎn)合計(jì)11000萬(wàn)元第6章主要原材料、燃料供應(yīng)6.1主要原材料供應(yīng)利樂(lè)包裝材料由紙板層、聚乙烯和鋁箔組成。對(duì)于每一種形式的包裝，接觸食品的唯一材料都是食品級(jí)聚乙烯。紙板為包裝提供堅(jiān)韌度，塑料起到了防止液體溢漏的作用。原材料、輔助材料根據(jù)原材料技術(shù)指標(biāo)及數(shù)量配置，與各大銷(xiāo)售公司簽訂有關(guān)協(xié)議，并根據(jù)發(fā)貨數(shù)量通過(guò)鐵路或公路方式送達(dá)。表6-1主要原材料表序號(hào)名稱(chēng)單位年耗用量單價(jià)（元）總價(jià)（萬(wàn)元）「1聚乙烯噸364315000 「5464.5 「2鋁箔噸119332270027087.93紙板PCS300000.41.2「4r油墨噸9235000322.0合計(jì)328766.2主要燃料、動(dòng)力消耗項(xiàng)目建成投入運(yùn)營(yíng)后，年用電約為184.5萬(wàn)KWh,年用水量為6600t。第7章合理用能7.1項(xiàng)目所在地能源供應(yīng)條件項(xiàng)目能源選擇符合國(guó)家、地區(qū)及行業(yè)頒布的能源政策、法規(guī)、通則、規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)。在滿(mǎn)足項(xiàng)目需求的前提下，優(yōu)先選用一次能源和低品位能源，少用二次能源和優(yōu)質(zhì)能源。能源選擇既要因地制宜，同時(shí)還要符合節(jié)能、環(huán)保的要求。本項(xiàng)目消耗的能源品種為電力，在技術(shù)成熟、經(jīng)濟(jì)可行的條件下，適當(dāng)因地制宜的采用新能源和可再生能源。本項(xiàng)目主要能源消耗電力，用電主要是設(shè)備用電，用水主要為生產(chǎn)用水和生活用水。項(xiàng)目所在地區(qū)供水、供電供應(yīng)有保障，能滿(mǎn)足項(xiàng)目需要。7.2合理用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范7.2.1原則和標(biāo)準(zhǔn)（1） 堅(jiān)持節(jié)約與開(kāi)發(fā)并舉，把節(jié)約放在首位的方針，提高能源利用率，減輕環(huán)境污染，走可持續(xù)發(fā)展道路。（2） 認(rèn)真貫徹國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行節(jié)能技術(shù)規(guī)定，努力做到合理使用能源和節(jié)約能源，充分考慮能源二次使用和資源綜合利用，以求最大限度地節(jié)約能源和資源。（3） 積極采用先進(jìn)的節(jié)能新材料、新工藝、新技術(shù)，嚴(yán)禁采用國(guó)家或行業(yè)主管部門(mén)已公布的淘汰落后工藝。722規(guī)范和依據(jù)（1） 國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部等《關(guān)于基本建設(shè)和技術(shù)改造工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增列“節(jié)能篇（章）”的暫行規(guī)定》的通知；（2） 《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能工作的決定》（國(guó)發(fā)[2006]28號(hào)）；（3） 《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》（[1997]90號(hào)主席令）；（4） 《中國(guó)節(jié)能技術(shù)政策大綱》（2006年版）；（5） 《評(píng)價(jià)企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則》（GB3485）;（6） 《評(píng)價(jià)企業(yè)合理用熱技術(shù)導(dǎo)則》（GB3486）;（7） 《評(píng)價(jià)企業(yè)合理用水技術(shù)導(dǎo)則》（GB7119）;（8） 《設(shè)備及管道保溫技術(shù)通則》（GB4272）。7.3能耗分析7.3.1耗電本項(xiàng)目的生產(chǎn)中主要耗能為電力。本項(xiàng)目配備大量的現(xiàn)代化設(shè)備，經(jīng)過(guò)估算，項(xiàng)目建成后每年消耗的電力為 184.50萬(wàn)KWh。表7-1項(xiàng)目用電量計(jì)算表設(shè)備名稱(chēng)額定功率（kw）數(shù)量（臺(tái)）裝機(jī)容量（kw）需要系數(shù)Kx功率因數(shù)cos?計(jì)算負(fù)荷有功功率Pc（kW）無(wú)功功率Qc（kvar）流延復(fù)合機(jī)5000150000.1510.7750765「柔版印刷機(jī)4000140000.10.7400408分切機(jī)10022000.20.754035.2檢品機(jī)5042000.2:0.754035.2「合計(jì)1380012301243.4（注：有功功率Pc=KxPe，無(wú)功功率Qc=Pctan?）視在功率Sc=Pc2Qc2=123021243.42=1748.98KVA年耗電量Wy=刀avPcT=(0.75X750X2000+0.75X400X2000+0.75X40X2000+0.75X40X2000=184.50萬(wàn)KWh式中aav-年平均用功負(fù)荷系數(shù)，取0.75;Tn-年實(shí)際工作小時(shí)數(shù)。7?3?2耗水本項(xiàng)目用水主要用于工作人員用水和不可預(yù)見(jiàn)用水， 工作人員用水指標(biāo)為200L/（人d）,不可預(yù)見(jiàn)用水按上述用水量的10%計(jì)算。經(jīng)過(guò)估算，每年消耗的水為6600m3。表7-3項(xiàng)目用水量計(jì)算表序號(hào)用水項(xiàng)目用水指標(biāo)用水基數(shù)年用水量（m3）1工作人員用水200L/（人d）100人60002不可預(yù)見(jiàn)水量600合計(jì)6600項(xiàng)目用能為電力，耗能工質(zhì)為水。年耗電量為 184.50萬(wàn)KWh;年用水量為6600m3。按照《綜合能耗計(jì)算通則》（GB/T2589-2008）進(jìn)行分析，項(xiàng)目總能耗折合標(biāo)煤數(shù)量為 227.32tceb詳見(jiàn)表7-4表7-4主要能源種類(lèi)及數(shù)量能源種類(lèi)計(jì)量單位年需要實(shí)物量參考折標(biāo)系數(shù)年耗能量（tce）電力萬(wàn)kW?h184.501.229tce/萬(wàn)kw-h226.75 :能源消費(fèi)總量（tce）226.75耗能工質(zhì)計(jì)量單位年需要實(shí)物量參考折標(biāo)系數(shù)1年耗能量（tce）種類(lèi)t66000.857tce萬(wàn)t0.57 :耗能工質(zhì)總量（tce）0.57項(xiàng)目年耗能總量（tce）227.327.4節(jié)能措施1）供電系統(tǒng)中的節(jié)能措施利用科學(xué)管理方法是節(jié)電的有效措施，建立長(zhǎng)效的技術(shù)管理部門(mén)，對(duì)動(dòng)力設(shè)備和配線按規(guī)程進(jìn)行定期檢查，保證設(shè)備在最佳狀態(tài)下運(yùn)行，減少電損耗；采用建設(shè)部推薦的建筑照明節(jié)能技術(shù)和材料，照明光源采用新型高效節(jié)能光源，選用效率高、配光合理的燈具及綠色照明設(shè)施等；充分利用自然光，積極采用人工照明，優(yōu)先選用高效、長(zhǎng)壽的節(jié)能光源和燈具。采用緊湊型熒光燈、細(xì)徑直管熒光燈等新型高效光源及電子直流器，合理選用照明照度，降低照明用電量。采用壽命長(zhǎng)，光效高、配光合理的新光源燈具，每個(gè)燈具自帶電容器補(bǔ)償、照明開(kāi)關(guān)控制燈數(shù)合量，樓梯、走廊采用定時(shí)開(kāi)關(guān)；嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家《建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》，按不同的功能區(qū)需要確定合理的照度標(biāo)準(zhǔn)配置照明，以達(dá)到節(jié)能目的；電氣專(zhuān)業(yè)選用節(jié)能型低損耗變壓器，使其負(fù)荷率在 0.7?0.9,采用高、低壓分散補(bǔ)償無(wú)功率方式，減少線路和變壓器損耗；制定節(jié)電管理制度。2） 回收利用生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的預(yù)余熱，余壓及可燃?xì)怏w。3） 對(duì)工藝裝置及熱力管網(wǎng)系統(tǒng)分別采取有效的保溫措施。4） 合理利用熱能，盡可能避免生產(chǎn)工藝中能量的不合理轉(zhuǎn)換。5） 建筑物朝向盡量為南北向，避免東曬與西曬。6） 借鑒傳統(tǒng)建筑設(shè)計(jì)手法，利用風(fēng)壓、熱壓作用，改善自然通風(fēng)。7） 給排水專(zhuān)業(yè)采用循環(huán)水系統(tǒng)，對(duì)生產(chǎn)中的冷卻水等盡可能重復(fù)利用8） 總圖布置根據(jù)生產(chǎn)流程進(jìn)行合理布局，力求使工藝流程通順，運(yùn)距短捷，節(jié)約能源；對(duì)加工耗能工質(zhì)的動(dòng)力站房，例如配電室、變電所等盡可能布置在接近負(fù)荷中心，縮短管線長(zhǎng)度，減少線路損耗。9） 節(jié)水措施開(kāi)發(fā)、采用先進(jìn)的節(jié)水型生產(chǎn)工藝及先進(jìn)的水處理技術(shù)；積極認(rèn)真地做好水質(zhì)穩(wěn)定工作；給排水系統(tǒng)采用新型材料和節(jié)能設(shè)備，并合理設(shè)計(jì)控制系統(tǒng)，配備沖洗閥，以達(dá)到節(jié)約水源的目的；供水系統(tǒng)采取防滲、防漏措施，降低供水損耗率；生產(chǎn)過(guò)程中的冷卻水進(jìn)行循環(huán)使用，同時(shí)針對(duì)當(dāng)?shù)赜炅砍渑娴奶攸c(diǎn)，加強(qiáng)對(duì)雨水的收集、貯存和處理；雨水再利用，人行道采用透水材料，減少地表徑流系數(shù)，使大部分雨水能就地滲透，以補(bǔ)充地下水。并在綠地與土壤之間設(shè)貯水層、透水層等辦法以減緩雨水地表徑流的速度，增加土壤的相對(duì)含水量，減少綠化的人工澆灌用水。第8章環(huán)境影響評(píng)價(jià)8.1環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)依據(jù)環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)及監(jiān)管依據(jù)以下標(biāo)準(zhǔn)：（1） 環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1） 環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（GB3095-1996）中二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；2） 城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)（GB3096-93）中工業(yè)集中區(qū)標(biāo)準(zhǔn)；3） 地表水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（GB3838-2002）;4） 中華人民共和國(guó)《環(huán)境噪聲污染防治法》。（2） 環(huán)境排放標(biāo)準(zhǔn)1） 中華人民共和國(guó)《固體廢物污染環(huán)境防治法》；2） 工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)（GB12348-90）中H類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)；3） 廢水的排放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行GB8978-1996〈污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)〉和GB3838-2002〈地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)〉。8.2項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)對(duì)環(huán)境的影響本項(xiàng)目在建設(shè)和建成運(yùn)營(yíng)后，對(duì)環(huán)境的影響主要體現(xiàn)在以下幾方面：8.2.1建設(shè)期間污染本項(xiàng)目利用已建成廠房進(jìn)行建設(shè)，施工期主要是生產(chǎn)設(shè)備和各種污染處理設(shè)施安裝調(diào)試階段，該階段產(chǎn)生的污染因子主要是噪聲， 其次是施工人員的生活污水及生活垃圾等。在此過(guò)程中建設(shè)單位應(yīng)加強(qiáng)管理，及時(shí)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行清理，保護(hù)周?chē)h(huán)境狀況，防止對(duì)周?chē)h(huán)境產(chǎn)生干擾。&2.2運(yùn)營(yíng)期間污染（1） 廢液產(chǎn)生的主要工序是印刷階段，印刷換色時(shí)，對(duì)墨輥、墨斗、膠輥進(jìn)行清洗，項(xiàng)目以環(huán)保型洗滌劑為溶劑，產(chǎn)生一定的清洗廢液。印刷前期工序?yàn)轱@影、定影以及制版顯影過(guò)程由電制版廠處理， 本廠內(nèi)不制版。廠內(nèi)無(wú)顯影廢液產(chǎn)生。（2） 噪聲本項(xiàng)目產(chǎn)生的噪聲主要為印刷機(jī)運(yùn)行噪聲、 印刷模板裝卸噪聲以及物料裝卸、搬運(yùn)、運(yùn)輸?shù)冗^(guò)程中產(chǎn)生的瞬時(shí)噪聲。（3） 水污染物本項(xiàng)目產(chǎn)生的污水為生活污水，項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)后需員工100人，廢水產(chǎn)生量按用水量的80%計(jì)算，為1985t/a。（4） 固體廢棄物生產(chǎn)垃圾：包括剪切下來(lái)的下腳料、專(zhuān)色使用后的雜色塑料粒子、少量包裝廢棄物印刷過(guò)程中產(chǎn)生的廢油墨、廢油墨罐。生活垃圾：根據(jù)某某市環(huán)境衛(wèi)生管理處對(duì)全市累年垃圾接受處理的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，生活垃圾平均每人每天產(chǎn)生量為 0.8千克，本項(xiàng)目生活垃圾產(chǎn)生量按每人每天0.4千克計(jì)算，共有職工100人，生活垃圾產(chǎn)生量為12t/a。8.3環(huán)境保護(hù)措施&3.1施工期間污染的防治在各施工環(huán)節(jié)中噪音較為突出應(yīng)采用局部吸聲、隔聲降噪技術(shù)，在隔離體上敷以吸聲材料，降低噪音。施工期間產(chǎn)生噪聲屬于短期行為，待施工結(jié)束后即可消除。&3.2項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期間污染的防治廢液全部用塑料桶收集，將油墨清洗廢液回收，經(jīng)過(guò)濾后直接用于生產(chǎn)。噪聲建設(shè)單位應(yīng)選擇地噪聲設(shè)備，提高設(shè)備裝置質(zhì)量，調(diào)整好運(yùn)轉(zhuǎn)部件的動(dòng)平衡，減少偏心振動(dòng)，同時(shí)在設(shè)備的安裝時(shí)應(yīng)對(duì)基座米取減震措施。對(duì)噪聲設(shè)備進(jìn)行減震等降噪處理，同時(shí)對(duì)車(chē)間采取隔聲等綜合治理措施，運(yùn)行時(shí)保證車(chē)間封閉，經(jīng)車(chē)間墻壁隔音后，傳播到廠界后可以達(dá)標(biāo)排放。此外對(duì)于貨物運(yùn)輸、搬運(yùn)過(guò)程中產(chǎn)生的車(chē)輛運(yùn)輸噪聲、貨物搬運(yùn)噪聲，項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期間必須加強(qiáng)管理，輕拿輕放，車(chē)輛進(jìn)出避免鳴笛。水污染物采用雨、污分流制。雨水采用有組織排水，排入市政雨水管網(wǎng)；生活廢水經(jīng)隔油池預(yù)處理與其他污水合流經(jīng)化糞池、 二級(jí)生物處理后排入市政污水管網(wǎng)。固體廢棄物生產(chǎn)垃圾：廢塑料等下腳料回收利用，或降級(jí)銷(xiāo)售。廢油墨桶、廢棉紗、廢抹布等危險(xiǎn)固廢交由有危險(xiǎn)廢物處理資格的公司進(jìn)行處理，不能混入其他一般固體廢棄物。生活垃圾：全部實(shí)行袋裝化，且有專(zhuān)人負(fù)責(zé)收集，送市政指定的垃圾點(diǎn)堆放，再由垃圾清運(yùn)車(chē)及時(shí)運(yùn)至垃圾場(chǎng)進(jìn)行處理，垃圾在存儲(chǔ)過(guò)程中須注意密閉，及時(shí)清理。8.4環(huán)境影響評(píng)價(jià)設(shè)備安裝期間的污染屬于短期行為，待結(jié)束后即可消除。該項(xiàng)目在設(shè)備安裝階段將采取有效措施，采用局部吸聲、隔聲降噪技術(shù)，在隔離體上敷以吸聲材料，降低噪音。項(xiàng)目建成運(yùn)營(yíng)期間對(duì)環(huán)境的污染主要有廢液、水污染物和固體廢棄物等，各項(xiàng)污染經(jīng)采取適當(dāng)措施治理后，均可達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)項(xiàng)目周?chē)h(huán)境不會(huì)產(chǎn)生明顯危害，在最大程度上避免了對(duì)周邊自然生態(tài)環(huán)境的負(fù)面影響。因此，只要落實(shí)各項(xiàng)污染防治措施，從社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境等方面綜合衡量，該項(xiàng)目可行。第9章勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防9.1勞動(dòng)安全衛(wèi)生9.1.1防護(hù)原則為確保安全生產(chǎn)和保護(hù)職工健康，本工程根據(jù)“安全為了生產(chǎn)，生產(chǎn)必須安全”的原則，遵照“安全第一、預(yù)防為主”的方針，認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家和地方有關(guān)安全衛(wèi)生的規(guī)范、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)，采取必要的安全衛(wèi)生防護(hù)措施，提高自動(dòng)化水平，改善操作條件，減少有害介質(zhì)對(duì)人體和環(huán)境的危害，以確保安全生產(chǎn)和保護(hù)職工身體健康。9.1.2自然災(zāi)害危害因素分析及防范措施（1） 抗震擬建場(chǎng)地抗震設(shè)防烈度為7度，設(shè)計(jì)基本地震加速度值為0.05g,建筑設(shè)計(jì)特征周期0.35s。建筑場(chǎng)地類(lèi)別為II類(lèi)。（2） 防雷及防雷接地根據(jù)《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50057-2013）要求，全廠防爆區(qū)域內(nèi)的建筑物按第二類(lèi)防雷建筑設(shè)計(jì)，設(shè)置避雷帶或避雷針，其余建筑物按三類(lèi)工業(yè)防雷建筑設(shè)計(jì)。電氣設(shè)備的接地與防雷共用同一接地裝置，其接地電阻小于 1歐，爆炸性氣體環(huán)境內(nèi)除照明燈具以外的其它電氣設(shè)備， 采用專(zhuān)門(mén)接地線，接地干線在爆炸危險(xiǎn)區(qū)域不同方向不少于兩處與接地體連接。9.1.3生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的危害因素分析及防范措施（1）生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的危害因素分析在生產(chǎn)過(guò)程中主要產(chǎn)生下列的危害因素；1） 車(chē)輛傷害：運(yùn)輸原料、材料和成品的車(chē)輛在行駛中造成人員的傷亡；2） 噪聲的危害：水泵動(dòng)力設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)噪聲若超過(guò)國(guó)家規(guī)定超標(biāo)準(zhǔn)而不采取必要的防護(hù)措施，將危害工人的健康；3） 觸電傷害：各種電氣設(shè)備在運(yùn)行、安裝、檢修和試驗(yàn)發(fā)生造成人員觸電傷害，包括雷擊傷害；（2）主要防護(hù)措施1） 總圖建筑防范措施：總圖布置應(yīng)使工藝流程合理，運(yùn)輸路線短，功能區(qū)明確，最大限度地保證職工人身安全；道路設(shè)置相應(yīng)的照明設(shè)施、指向標(biāo)志和排水設(shè)施，各種地溝，窨井設(shè)置蓋板或圍欄；建筑設(shè)計(jì)對(duì)廠房的長(zhǎng)度、跨度、高度、通道、門(mén)窗的開(kāi)設(shè)，除滿(mǎn)足物料、設(shè)備運(yùn)輸，方便生產(chǎn)操作外，均應(yīng)符合有關(guān)安全衛(wèi)生的規(guī)范、規(guī)程要求，特別注意要留有便于人員疏散的安全通道，設(shè)置防滑地板和防護(hù)欄桿；生產(chǎn)場(chǎng)所的梯子、平臺(tái)及高處通道均按規(guī)范設(shè)置安全欄桿和擋腳板； 各吊裝口、安裝孔處設(shè)置防護(hù)欄桿，并加強(qiáng)夜間照明；在有危險(xiǎn)性的生產(chǎn)場(chǎng)所設(shè)置相應(yīng)的安全標(biāo)志及事故照明設(shè)施、設(shè)備。2） 生產(chǎn)設(shè)施主要防范措施：廠房?jī)?nèi)的設(shè)備配置給操作人員留有足夠的操作檢修場(chǎng)地， 有足夠的避免傷害的安全區(qū)和通道；設(shè)備選型要選擇安全防護(hù)裝置完善可靠、密封完好、操作控制方便的設(shè)備；所有傳動(dòng)設(shè)備的傳動(dòng)部位，均應(yīng)安裝防護(hù)罩，防止人員接觸；對(duì)產(chǎn)生噪音的設(shè)備，設(shè)計(jì)中選用低噪音設(shè)備、設(shè)置消聲裝置、加裝減振裝置、人員在隔音室操作臺(tái)、巡查人員戴耳塞，減少噪聲的危害。3） 電氣設(shè)備防范措施：供電系統(tǒng)的電氣設(shè)備設(shè)置安全接地、連鎖保護(hù)；防觸電：所有間構(gòu)筑物均符合防火、防毒、防雷擊等安全措施；高低壓電器設(shè)備及外露金屬設(shè)施均設(shè)有接地保護(hù)；高低壓電器設(shè)備在正常條件下的帶電部分，絕緣的金屬外露部分及安裝的金屬支架均應(yīng)進(jìn)行保護(hù)接地。 車(chē)間內(nèi)移動(dòng)的用電設(shè)備和生活間的插座采用TN-C-S制，危險(xiǎn)及潮濕場(chǎng)所的電氣線路設(shè)置漏電保護(hù)開(kāi)關(guān)。4） 規(guī)章制度：認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)保護(hù)的規(guī)章制度， 保證安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)。制定車(chē)間管理制度，要求職工遵守操作規(guī)程，嚴(yán)禁違章操作。操作人員上崗前必須接受專(zhuān)門(mén)的安全技術(shù)教育，進(jìn)入車(chē)間要更換工作服。9.1.4職業(yè)衛(wèi)生（1） 認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)衛(wèi)生法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度，建立衛(wèi)生監(jiān)督體系，嚴(yán)格衛(wèi)生管理，經(jīng)常組織培訓(xùn)生產(chǎn)操作人員，強(qiáng)化衛(wèi)生意識(shí)。（2） 制定標(biāo)準(zhǔn)的職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)范，要求生產(chǎn)操作人員認(rèn)真遵守，嚴(yán)禁違規(guī)操作。（3） 生產(chǎn)操作人員必須定期進(jìn)行健康檢查，新參加工作和臨時(shí)參加工作的操作人員必須進(jìn)行健康檢查，取得健康證后方可上崗，保證上崗人員的身體健康。（4）生產(chǎn)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，上班前應(yīng)更換工作服、帽（5） 定時(shí)對(duì)生產(chǎn)工器具、生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行清洗、消毒；定期檢修設(shè)備，防止污染，影響工作人員身體健康。（6）經(jīng)常清掃衛(wèi)生，不準(zhǔn)堆放雜物，減少活媒介（鼠、昆蟲(chóng)）藏匿孽生，生產(chǎn)車(chē)間窗戶(hù)均設(shè)置紗窗，門(mén)設(shè)置空氣幕，以防小動(dòng)物。車(chē)間內(nèi)不準(zhǔn)堆放與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的物品。9.2消防9.2.1設(shè)計(jì)依據(jù)嚴(yán)格按照《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范GBJ16-87》（2001年修訂版）、《火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》、《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》以及《建筑工程施工現(xiàn)場(chǎng)供用電安全規(guī)范》以及各專(zhuān)業(yè)提供的有關(guān)設(shè)計(jì)資料要求進(jìn)行設(shè)計(jì)。9.2.2消防設(shè)計(jì)工廠總平面布置嚴(yán)格按照現(xiàn)行防火規(guī)范設(shè)計(jì)，以滿(mǎn)足安全、防火和消防要求。建筑物之間留有足夠防火距離，并設(shè)有消防通道或場(chǎng)地以供消防車(chē)通行，廠房等建筑工程按二級(jí)耐火等級(jí)設(shè)計(jì)。磚墻耐火極限均大于或等于3小時(shí)，生產(chǎn)車(chē)間均設(shè)有手提式干粉滅火器。本工程采用生活、消防聯(lián)合給水系統(tǒng)，按《建筑設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定，室外消防用水量按20L/S供給，室內(nèi)消防用水量按10L/S供給。923控制措施（1） 項(xiàng)目在設(shè)計(jì)過(guò)程中，必須經(jīng)過(guò)消防部門(mén)的批準(zhǔn)，提出消防設(shè)計(jì)方案。（2） 按消防設(shè)計(jì)規(guī)范，建立火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)火災(zāi)的早期發(fā)現(xiàn)，早報(bào)警，早滅火，減少火災(zāi)損失。（3） 建立健全各種類(lèi)型的滅火設(shè)施，配備足夠的消火栓、泡沫滅火器等。（4） 建立消防后備水源?？紤]到消防用水量及水壓，建立適當(dāng)?shù)南浪?，保證30min用水量。第10早組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置10.1組織機(jī)構(gòu)10.1.1項(xiàng)目法人組建方案本項(xiàng)目實(shí)施后，在經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中實(shí)行嚴(yán)格的法人管理體系， 將實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。10.1.2管理機(jī)構(gòu)組織方案和體系圖該項(xiàng)目實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，管理機(jī)構(gòu)由最高決策層一一董事會(huì)、決策實(shí)施層一一總經(jīng)理、執(zhí)行管理目標(biāo)層一一各職能部門(mén)組成。組織機(jī)構(gòu)圖如下：總經(jīng)理111F11辦公室技術(shù)副總生產(chǎn)副總經(jīng)營(yíng)副總財(cái)務(wù)總監(jiān)圖10-1項(xiàng)目組織架構(gòu)圖10.2人力資源配置10.2.1勞動(dòng)定員項(xiàng)目完成后定員將達(dá)100人，其中，管理人員10名，技術(shù)人員10名，普通工人80人。10.2.2員工來(lái)源及人員培訓(xùn)工廠職工主要在當(dāng)?shù)卣衅?，關(guān)鍵工種與重要崗位的工人必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)上崗。電力操作工人經(jīng)有關(guān)部門(mén)指定的地方培訓(xùn)合格后方可上崗。技術(shù)人員與重要崗位工人在國(guó)內(nèi)同類(lèi)型設(shè)備使用單位培訓(xùn)、 學(xué)習(xí)并經(jīng)考核合格上崗。工程技術(shù)人員外出學(xué)習(xí)新設(shè)備，新技術(shù)，并通過(guò)參與設(shè)備安裝調(diào)試，盡快掌握專(zhuān)業(yè)技術(shù)，不斷提高技術(shù)水平和工作能力。10.3經(jīng)營(yíng)管理措施10.3.1工程管理工程管理包括設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、竣工驗(yàn)收等工作，關(guān)系到整個(gè)項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量和投資效益的發(fā)揮，必須嚴(yán)格對(duì)待。首先選擇具有專(zhuān)業(yè)資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位和具有豐富經(jīng)驗(yàn)的專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)師進(jìn)行工程設(shè)計(jì)； 其次在具備相應(yīng)施工資質(zhì)的施工單位中進(jìn)行工程招標(biāo)； 同時(shí)嚴(yán)格實(shí)施工程監(jiān)理制度。嚴(yán)格工程材料管理，控制材料損耗，獲取最佳效益。工程竣工后，組織有關(guān)專(zhuān)家和負(fù)責(zé)人認(rèn)真進(jìn)行工程驗(yàn)收， 對(duì)于不符合質(zhì)量要求的工程責(zé)令返工，直至完全達(dá)到工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目通過(guò)驗(yàn)收后才能交付使用。項(xiàng)目建設(shè)的各種工程和設(shè)備資料及時(shí)收集， 并進(jìn)行分類(lèi)整理，統(tǒng)一建檔、保管。10.3.2財(cái)務(wù)管理根據(jù)財(cái)務(wù)管理制度，結(jié)合本項(xiàng)目的實(shí)際情況，制定項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理辦法如下：（1） 設(shè)置項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)，配備專(zhuān)人負(fù)責(zé)。（2） 根據(jù)最終項(xiàng)目評(píng)審確定的總投資額、資金籌措渠道、投資計(jì)劃及建設(shè)內(nèi)容編制項(xiàng)目財(cái)務(wù)計(jì)劃。（3） 嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度使用資金，確保專(zhuān)款專(zhuān)用。（4） 建立項(xiàng)目審計(jì)制度，定期檢查財(cái)務(wù)狀況。10.3.3經(jīng)營(yíng)管理本項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)方式采取靈活多樣的形式，在以提高經(jīng)濟(jì)效益為前提的條件下，最大程度地發(fā)揮勞動(dòng)者的積極性和主動(dòng)性，為企業(yè)、社會(huì)創(chuàng)造更多的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。公司內(nèi)部管理崗位責(zé)任制和特定生產(chǎn)環(huán)節(jié)承包責(zé)任制度， 簽訂合同，如供水、供電、消防等工作，年終考核，兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲；實(shí)行崗位工資成本與質(zhì)量安全相結(jié)合的效益考核工資制度， 管理人員、供銷(xiāo)人員和生產(chǎn)人員的工資待遇和工作成績(jī)掛鉤。10.3.4設(shè)備物資管理配備專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員專(zhuān)職負(fù)責(zé)管理根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃采購(gòu)的物資和設(shè)備，做到貨物進(jìn)場(chǎng)有手續(xù)和驗(yàn)收，并分類(lèi)按要求進(jìn)行貯存；貨物領(lǐng)用和運(yùn)出有計(jì)劃和記錄，嚴(yán)格把好貨物數(shù)量、質(zhì)量及保管關(guān)，杜絕貨物的損壞、丟失和浪費(fèi)。第11章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度11.1建設(shè)工期根據(jù)本項(xiàng)目的工程量大小、建設(shè)特點(diǎn)及建設(shè)資金到位情況，項(xiàng)目建設(shè)工期為12個(gè)月，包括項(xiàng)目前期工作、土建工程、設(shè)備安裝調(diào)試、試運(yùn)行生產(chǎn)等。11.2項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排2016年6月?2016年7月，項(xiàng)目前期工作（備案、環(huán)評(píng)、安評(píng)、工商、稅務(wù)、掛牌、摘牌等）；2016年8月?2016年12月，土建工程，設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)；2017年1月?2017年4月，進(jìn)行項(xiàng)目試生產(chǎn)，設(shè)備引進(jìn)，試運(yùn)行，完善工程建設(shè)查漏，補(bǔ)缺。2017年5月，竣工驗(yàn)收，投入使用。表11-1項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表序號(hào)工作內(nèi)容2016年20仃年6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月1項(xiàng)目前期工作2土建工程、設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)3試生產(chǎn)、試運(yùn)行4竣工驗(yàn)收第12章投資估算與資金籌措12.1投資估算依據(jù)《全國(guó)統(tǒng)一建筑工程預(yù)算工程量計(jì)算規(guī)則》2008年《遼寧省建筑工程預(yù)算實(shí)物量定額》2008年《遼寧省建筑工程預(yù)算實(shí)物量定額單位估價(jià)表》2014年機(jī)電設(shè)備報(bào)價(jià)手冊(cè)其他相關(guān)資料12.2建設(shè)投資估算建設(shè)投資估算包括建設(shè)投資靜態(tài)部分和建設(shè)投資動(dòng)態(tài)部分， 其中建設(shè)投資靜態(tài)部分由設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)、 安裝工程費(fèi)、工程建設(shè)其他費(fèi)用、基本預(yù)備費(fèi)組成；建設(shè)投資動(dòng)態(tài)部分由漲價(jià)預(yù)備費(fèi)和建設(shè)期利息組成。12.2.1建設(shè)投資估算（1） 設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)項(xiàng)目的設(shè)備購(gòu)置包括流延復(fù)合機(jī)、柔版印刷機(jī)、分切機(jī)、檢品機(jī)等，經(jīng)估算，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)估算為11000萬(wàn)元，詳見(jiàn)附表1-1。設(shè)備的安裝費(fèi)按設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的5%估算，需投資550萬(wàn)元。（2） 工程建設(shè)其他費(fèi)用本項(xiàng)目工程建設(shè)其他費(fèi)用包括生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)等，生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)以設(shè)備購(gòu)置費(fèi)為基數(shù)，按0.05%計(jì)算，工程建設(shè)其他費(fèi)用合計(jì)為110萬(wàn)元。基本預(yù)備費(fèi)在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，考慮項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中可能發(fā)生難以預(yù)料的支出和價(jià)格上漲等因素影響，需估算一定的基本預(yù)備費(fèi)；工程基本預(yù)備費(fèi)以建筑工程費(fèi)、設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)、安裝工程費(fèi)及工程建設(shè)其他費(fèi)用之和的5%估算，需583萬(wàn)元。以上建設(shè)投資靜態(tài)部分合計(jì)為12243萬(wàn)元。1222建設(shè)投資動(dòng)態(tài)部分建設(shè)期利息建設(shè)期利息屬于建設(shè)投資動(dòng)態(tài)部分，本項(xiàng)目在建設(shè)期內(nèi)銀行貸款11000萬(wàn)元，建設(shè)期利息為381萬(wàn)元。建設(shè)投資建設(shè)投資=建設(shè)投資靜態(tài)部分+建設(shè)投資動(dòng)態(tài)部分=12243萬(wàn)元+381萬(wàn)元=12624萬(wàn)元12.3流動(dòng)資金估算流動(dòng)資金用于生產(chǎn)啟動(dòng)時(shí)原、輔材料購(gòu)置及燃料動(dòng)力等支出，以及人員工資和其他經(jīng)營(yíng)費(fèi)用等。本項(xiàng)目流動(dòng)資金估算采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法，對(duì)構(gòu)成流動(dòng)資金的各項(xiàng)流動(dòng)資產(chǎn)和流動(dòng)負(fù)債分別估算， 為簡(jiǎn)化計(jì)算，僅對(duì)存貨、現(xiàn)金、應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款四項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行估算。周轉(zhuǎn)次數(shù)計(jì)算周轉(zhuǎn)次數(shù)等于360天除以最低周轉(zhuǎn)天數(shù)應(yīng)收帳款應(yīng)收帳款二年?duì)I業(yè)收入/應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)次數(shù)（3） 存貨存貨二外購(gòu)原材料+外購(gòu)燃料外購(gòu)原材料二年外購(gòu)原材料/按種類(lèi)分項(xiàng)周轉(zhuǎn)次數(shù)外購(gòu)燃料二年外購(gòu)燃料/按種類(lèi)分項(xiàng)周轉(zhuǎn)次數(shù)（4） 現(xiàn)金現(xiàn)金二（年工資及福利費(fèi)+年其他費(fèi)用）/現(xiàn)金周轉(zhuǎn)次數(shù)（5） 應(yīng)付帳款應(yīng)付帳款二（年外購(gòu)原材料+年外購(gòu)燃料）/應(yīng)付帳款周轉(zhuǎn)次數(shù)。經(jīng)估算，項(xiàng)目需要流動(dòng)資金12253萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金按流動(dòng)資金的30%估算，估算鋪底流動(dòng)資金為3676萬(wàn)元。（具體估算結(jié)果詳見(jiàn)附表1-2）。12.4項(xiàng)目建設(shè)總投資與資金來(lái)源項(xiàng)目建設(shè)總投資二建設(shè)投資+鋪底流動(dòng)資金=12624萬(wàn)元+3676萬(wàn)元=16300萬(wàn)元項(xiàng)目建設(shè)總投資估算匯總表詳見(jiàn)附表1。項(xiàng)目建設(shè)期1年，全部建設(shè)投資在建設(shè)期內(nèi)投入使用，鋪底流動(dòng)資金在啟動(dòng)生產(chǎn)時(shí)投入。年度投資計(jì)劃詳見(jiàn)附表2。本項(xiàng)目總投資16300萬(wàn)元，資金籌措方式為企業(yè)自籌和銀行貸款，其中企業(yè)自籌5300萬(wàn)元，銀行貸款11000萬(wàn)元。目前項(xiàng)目單位已經(jīng)落實(shí)了部分資金，但為了確保項(xiàng)目建設(shè)順利進(jìn)行，必須保證籌措的資金及投入的時(shí)序與項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度和投資使用計(jì)劃的相匹配。第13章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)13.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取13.1.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）的有關(guān)規(guī)定，以及項(xiàng)目單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料。13.1.2財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取項(xiàng)目計(jì)算期設(shè)定11年，其中建設(shè)期1年，經(jīng)營(yíng)期10年。項(xiàng)目第2年（含建設(shè)期）即達(dá)到設(shè)計(jì)經(jīng)營(yíng)負(fù)荷的 100%。財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率為12%。基準(zhǔn)投資回收期設(shè)定10年，行業(yè)平均投資利潤(rùn)率設(shè)定12%。13.2銷(xiāo)售收入及銷(xiāo)售稅金估算13.2.1產(chǎn)品銷(xiāo)售收入項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入50000萬(wàn)元。13.2.2增值稅、銷(xiāo)售稅金及附加增值稅稅率按17%計(jì)算，城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)為增值稅的7%,教育費(fèi)附加為增值稅的3%。本項(xiàng)目年均增值稅為2338萬(wàn)元，年銷(xiāo)售稅金及附加為234萬(wàn)元。產(chǎn)品銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售稅金及附加和增值稅估算詳見(jiàn)附表 3。13.3成本費(fèi)用估算13.3.1原輔材料費(fèi)用本項(xiàng)目主要原材料為線材，經(jīng)過(guò)測(cè)算，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年原材料的費(fèi)用約為32876萬(wàn)元，詳見(jiàn)表6-1。13.3.2燃料動(dòng)力費(fèi)本項(xiàng)目主要燃料動(dòng)力為電力和水消耗， 其中，水是取自市政自來(lái)水管網(wǎng)，經(jīng)估算，年消耗燃料及動(dòng)力費(fèi)187.1萬(wàn)元，具體數(shù)值詳見(jiàn)下表：表13-3主要燃料及動(dòng)力需求表序號(hào)名稱(chēng)單位數(shù)量單價(jià)（元）總價(jià)（萬(wàn)元）1電力萬(wàn)KWh184.51.0184.52水t660042.6合計(jì)187.113.3.3工資與福利本項(xiàng)目需要職工數(shù)為100人，經(jīng)估算，年人員工資及福利費(fèi)為378萬(wàn)元。表13-4人員工資與福利表序號(hào)名稱(chēng)人數(shù)月工資（元）總價(jià)（萬(wàn)元）1管理人員104000482技術(shù)人員103500423普通工人803000288合計(jì)10037813.3.4折舊費(fèi)該新建項(xiàng)目固定資產(chǎn)原值12514萬(wàn)元（含預(yù)備費(fèi)、建設(shè)期利息），其中建（構(gòu)）筑物原值964萬(wàn)元，設(shè)備原值（含設(shè)備安裝費(fèi)）11550萬(wàn)元。固定資產(chǎn)折舊年限：建（構(gòu)）筑物平均20年，設(shè)備平均10年。固定資產(chǎn)凈殘值率取5%。采取直線法計(jì)提折舊，經(jīng)估算，年折舊費(fèi)為 1143萬(wàn)元，固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算見(jiàn)附表4。13.3.5攤銷(xiāo)費(fèi)本項(xiàng)目攤銷(xiāo)費(fèi)主要為遞延資產(chǎn)攤銷(xiāo)， 遞延資產(chǎn)為110萬(wàn)元，攤銷(xiāo)期為5年，年攤銷(xiāo)費(fèi)22萬(wàn)元。攤銷(xiāo)費(fèi)用見(jiàn)附表5。13.3.6修理費(fèi)根據(jù)本項(xiàng)目的特點(diǎn)，年修理費(fèi)按折舊費(fèi)的 20%提取，計(jì)為228.6萬(wàn)元。13.3.7財(cái)務(wù)費(fèi)用該項(xiàng)目在建設(shè)期借款11000萬(wàn)元，在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期產(chǎn)生利息形成財(cái)務(wù)費(fèi)用789萬(wàn)元，貸款年利率6.93%。13.3.8其他費(fèi)用其他費(fèi)用是指在制造費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用和銷(xiāo)售費(fèi)用中扣除工資及福利、折舊費(fèi)、修理費(fèi)、攤銷(xiāo)費(fèi)、利息支出后的費(fèi)用，根據(jù)本項(xiàng)目的特點(diǎn)，其他費(fèi)用按上述費(fèi)用的10%計(jì)取，達(dá)產(chǎn)年其他費(fèi)用為3483萬(wàn)元。13.3.9年總成本費(fèi)用總成本費(fèi)用為上述八項(xiàng)之和?？偝杀举M(fèi)用估算見(jiàn)附表6。13.4財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)13.4.1項(xiàng)目贏利能力分析（1）利潤(rùn)總額估算利潤(rùn)總額為營(yíng)業(yè)收入扣除總成本費(fèi)用和銷(xiāo)售稅金及附加后的余額，所得稅按利潤(rùn)總額的25%計(jì)算。通過(guò)附表7利潤(rùn)和利潤(rùn)分配表計(jì)算得出：1） 在整個(gè)經(jīng)營(yíng)期內(nèi)，平均年獲利潤(rùn)總額8354萬(wàn)元；2） 扣除所得稅（25%）后，稅后平均年獲稅后利潤(rùn)6266萬(wàn)元（2） 利潤(rùn)分配估算稅后利潤(rùn)額在按15%的比例提取盈余公積金和公益金后即為可供分配利潤(rùn)。提取盈余公積金、公益金后，在整個(gè)經(jīng)營(yíng)期內(nèi)，平均每年未分配利潤(rùn)5326萬(wàn)元。（3） 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)根據(jù)不同角度編制的財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表估算的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如表所示。指標(biāo)FIRR(%)FNPV（萬(wàn)元）Pt（投資回收期）全部投資稅后44.03%306103.96年（含建設(shè)期）人、八稅刖33.95%205414.60年（含建設(shè)期）從不同角度計(jì)算的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率均高于基準(zhǔn)折現(xiàn)率 12%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值均遠(yuǎn)大于零，包括建設(shè)期在內(nèi)的投資回收期均小于基準(zhǔn)回收期，可以看出，本項(xiàng)目具有很強(qiáng)的盈利能力，項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量詳見(jiàn)附表7。（4）投資利潤(rùn)率、投資凈利潤(rùn)率投資利潤(rùn)率：51.25%投資凈利潤(rùn)率：38.44%上述各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)表明，本項(xiàng)目具有較強(qiáng)的贏利能力。項(xiàng)目的財(cái)

務(wù)內(nèi)部收益率大于設(shè)定財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率，投資回收期小于基準(zhǔn)投資回收期，說(shuō)明本項(xiàng)目財(cái)務(wù)指標(biāo)均較好，項(xiàng)目建設(shè)在財(cái)務(wù)上是可行的。13.4.2不確定性分析(1)盈虧平衡分析BEP（c）=BEP（c）=固定成本銷(xiāo)售收入—可變成本—銷(xiāo)售稅金及附加-增值稅100%=36.9%計(jì)算結(jié)果表明，項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)較低，說(shuō)明項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力只要達(dá)到設(shè)計(jì)能力的36.9%,年銷(xiāo)售收入達(dá)到18465萬(wàn)元時(shí)，就可以盈虧衡，達(dá)到保本經(jīng)營(yíng)。圖13-1圖13-1盈虧平衡圖(2)敏感性分析財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)以基本數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，具有不確定性。對(duì)財(cái)務(wù)基本數(shù)據(jù)中的銷(xiāo)售收入(產(chǎn)量或價(jià)格)、原材料價(jià)格、建設(shè)投資三項(xiàng)因素分別作出不利于企業(yè)效益的增加或降低5%幅度的變化，以判斷其單因素變化對(duì)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)的敏感程度。敏感性分析詳見(jiàn)表和圖。

表13-5敏感性分析表序號(hào)不確定因素變化率（%）內(nèi)部收益率敏感系數(shù)基本方案33.95%:1銷(xiāo)售收入5%42.68%「1.88n-5%23.88%-1.882原材料價(jià)格5%26.48%-1.36-5%40.08%1.363建設(shè)投資5%29.03%-0.85-5%37.53%0.85內(nèi)部收益率+銷(xiāo)售收入內(nèi)部收益率-■—原材料價(jià)格T-建設(shè)投資—基本方案基準(zhǔn)方案00%mo%不確定因素變化率00%mo%圖13-2敏感性分析圖從表13-5和圖13-2中可以看出:銷(xiāo)售收入為最敏感因素，只要銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)（或減少） 1%,財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率增長(zhǎng)1.88%（或減少1.88%）。其次是原材料價(jià)格，原材料價(jià)格增長(zhǎng)（或減少） 1%，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率減少1.36%（或增加1.36%）;再次是建設(shè)投資。13.5財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論通過(guò)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)計(jì)算，本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值和投資回收期及投資利潤(rùn)率均優(yōu)于基準(zhǔn)值要求，說(shuō)明本項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析結(jié)果是可行的通過(guò)盈虧平衡分析，說(shuō)明本項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)較低（36.9%）;在敏感性分析中，當(dāng)三種不確定因素變化幅度為5%時(shí)（向不利于經(jīng)濟(jì)效益方向變化），財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率等指標(biāo)仍然優(yōu)于基準(zhǔn)值要求，說(shuō)明本項(xiàng)目具有較好的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。第14章效益分析14.1社會(huì)效益分析14.1.1有利于繁榮地方經(jīng)濟(jì)，增加政府稅收項(xiàng)目建成后，將改善旅順口區(qū)的投資環(huán)境，加快附近區(qū)域的建設(shè)和開(kāi)發(fā)，引導(dǎo)該行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和布局的調(diào)整，帶動(dòng)商業(yè)、運(yùn)輸業(yè)、加工業(yè)的迅速發(fā)展，從而促進(jìn)項(xiàng)目影響區(qū)域的經(jīng)濟(jì)繁榮。14.1.2節(jié)約能源，減少污染排放本項(xiàng)目的技術(shù)創(chuàng)新堅(jiān)持科學(xué)化、系列化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，廣泛采用新技術(shù)、新工藝、新材料，使得節(jié)能減排效率大大提高。14.1.3吸收地方剩余勞動(dòng)力，增加就業(yè)本項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)后可新增就業(yè)崗位100個(gè)，除管理人員和技術(shù)人員可能需要部分引進(jìn)外，其他均可在當(dāng)?shù)卣衅?，另外?xiàng)目建設(shè)過(guò)程中也需要大量的勞動(dòng)力。因此，項(xiàng)目的建設(shè)運(yùn)營(yíng)將增加一定的就業(yè)崗位，對(duì)緩解就業(yè)壓力有積極地意義。14.2經(jīng)濟(jì)效益分析本項(xiàng)目除了可以帶來(lái)巨大的社會(huì)效益外，還能給企業(yè)帶來(lái)較大的經(jīng)濟(jì)效益。同時(shí)，本項(xiàng)目自身也具有良好的經(jīng)濟(jì)效益，本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年可最終實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入50000萬(wàn)元，年均凈利潤(rùn)6266萬(wàn)元。本項(xiàng)目同時(shí)能夠解決當(dāng)?shù)夭糠志用窬蜆I(yè)，帶動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。項(xiàng)目建成后將會(huì)有更多的人參與其中，增加了部分居民的收入，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的和諧發(fā)展第15章研究結(jié)論與建議15.1研究結(jié)論本項(xiàng)目除了可以帶來(lái)較大的社會(huì)效益外，還能給企業(yè)帶來(lái)較好的經(jīng)濟(jì)效益，本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入50000萬(wàn)元，年均上繳稅金4951萬(wàn)元。本項(xiàng)目同時(shí)能夠解決當(dāng)?shù)夭糠志用窬蜆I(yè)，帶動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。項(xiàng)目建成后將會(huì)有更多的人參與其中，增加了部分居民的收入，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的和諧發(fā)展。15.2建議一是必須加強(qiáng)項(xiàng)目管理，積極籌措項(xiàng)目資金，在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，項(xiàng)目單位切實(shí)抓好建設(shè)管理及環(huán)評(píng)工作，按期完成建設(shè)計(jì)劃，一定要實(shí)現(xiàn)建設(shè)目標(biāo)。二是設(shè)備采購(gòu)過(guò)程中，應(yīng)通過(guò)設(shè)備招標(biāo)方式進(jìn)行，嚴(yán)把設(shè)備質(zhì)量關(guān)。三是要特別重視產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和經(jīng)營(yíng)管理，做好市場(chǎng)調(diào)研工作，制定有效的銷(xiāo)售策略，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于有利地位。四是企業(yè)應(yīng)強(qiáng)化企業(yè)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)和品牌戰(zhàn)略，不斷增強(qiáng)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，擴(kuò)大企業(yè)品牌效應(yīng)和知名度。項(xiàng)目建設(shè)總投資估算匯總表附表1 單位：萬(wàn)元序號(hào)工程或費(fèi)用名稱(chēng)投資額占項(xiàng)目投入總資金的比例（%）估算說(shuō)明合計(jì)其/、中：外匯「1建設(shè)投資1262477.4%11.1建設(shè)投資靜態(tài)部分1224375.1%[1.1.1設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)1100067.5%:詳見(jiàn)附表1-1”.1.2設(shè)備安裝費(fèi)5503.4%1按1.1.1的5%估算[1.1.3工程建設(shè)其他費(fèi)用1100.7%[[1.1.4基本預(yù)備費(fèi)5833.6%1按1.1.1?1.1.4之和的5%估算］1.2建設(shè)投資動(dòng)態(tài)部分3812.3%p.2.1漲價(jià)預(yù)備費(fèi)00.0%11.2.2建設(shè)期利息3812.3%2流動(dòng)資金1225375.2%3鋪底流動(dòng)資金367622.6%4項(xiàng)目總投資（建設(shè)投資+鋪底流動(dòng)資金）16300100.0%設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)用估算表附表1-1 單位：萬(wàn)元序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)規(guī)格/型號(hào)數(shù)量（件/套）單價(jià)（萬(wàn)元）總價(jià)（萬(wàn)元）生產(chǎn)廠家1流延復(fù)合機(jī)1350150005000德國(guó)2柔版印刷機(jī)150005000國(guó)產(chǎn)3分切機(jī)2400800國(guó)產(chǎn)4檢品機(jī)450200國(guó)產(chǎn)合計(jì)811000流動(dòng)資金估算表附表1-2 單位：萬(wàn)元序號(hào)年份項(xiàng)目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)經(jīng)營(yíng)期2345678910111流動(dòng)資產(chǎn)90051776317763177631776317763177631776317763177631.1應(yīng)收賬款60641678333833383338333833383338333833383331.2存貨45528947894789478947894789478947894789471.2.1原材料301213702740274027402740274027402740274027401.2.2燃料301281616161616161616161.2.3在產(chǎn)品301215873096309630963096309630963096309630961.2.4產(chǎn)成品301215873096309630963096309630963096309630961.3現(xiàn)金4582864834834834834824824824824822流動(dòng)負(fù)債27555510551055105510551055105510551055102.1應(yīng)付賬款60627555510551055105510551055105510551055103流動(dòng)資金（1-2）746714681624912253122531225312253122521225212252分年投資計(jì)劃表附表2 單位：萬(wàn)元序號(hào)年份項(xiàng)目建設(shè)期經(jīng)營(yíng)期合計(jì)第1年第2年第3年1項(xiàng)目投入總資金1262436768577248771.1建設(shè)投資（不含建設(shè)利息）122430122431.2建設(shè)期利息38103811.3流動(dòng)資金36768577122532資金籌措1262436768577248772.1銀行貸款1100000110002.2自籌資金16243676857713877銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售稅金及附加和增值稅估算表附表3 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目 年份234567891011經(jīng)營(yíng)負(fù)荷（%）50%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1產(chǎn)品銷(xiāo)售收入250005000050000500005000050000500005000050000500002銷(xiāo)售稅金及附加1232462462462462462462462462462.1城市維護(hù)建設(shè)稅（7%）861721721721721721721721721722.2教育費(fèi)附加（3%）377474747474747474743增值稅12302461246124612461246124612461246124613.1銷(xiāo)項(xiàng)稅額36327265726572657265726572657265726572653.2進(jìn)項(xiàng)稅額2402480448044804480448044804480448044804

固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表附表4 單位：萬(wàn)元序年份原值折舊經(jīng)營(yíng)期號(hào)項(xiàng)目年限23r4567819rio11:1房屋、建筑物20.0原值964本年折舊費(fèi)45.845.845.845.845.845.845.845.845.845.