一體化經(jīng)營(yíng)管控平臺(tái)清單

一體化經(jīng)營(yíng)管控平臺(tái)清單序號(hào)業(yè)務(wù)模塊信息系統(tǒng)崗位名稱崗位類型不相容崗位崗位描述1人力資源S4組織管理業(yè)務(wù)行政組織架構(gòu)和黨組織架構(gòu)的創(chuàng)建、維護(hù)和查詢；職位和崗位的創(chuàng)建、維護(hù)和查詢。2人力資源S4人事管理業(yè)務(wù)員工的招聘、入職、調(diào)動(dòng)、晉升、離職等人事操作；人員基本信息、勞動(dòng)合同信息、兼職信息、職稱信息、專業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任等相關(guān)信息的維護(hù)。3人力資源S4薪酬管理業(yè)務(wù)考勤、薪酬的主數(shù)據(jù)維護(hù)；薪酬、獎(jiǎng)金的計(jì)算、計(jì)提過(guò)賬等操作。4人力資源S4人資通用查詢查詢組織及人事信息查詢。5財(cái)務(wù)管理S4成本管理業(yè)務(wù)成本月結(jié)操作；共享報(bào)賬單完成情況查詢；本單位生產(chǎn)訂單、銷售訂單、采購(gòu)訂單數(shù)據(jù)查詢與未清數(shù)據(jù)跟蹤；本單位單體報(bào)表報(bào)表查詢。6財(cái)務(wù)管理S4資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)無(wú)形資產(chǎn)、在建工程主數(shù)據(jù)創(chuàng)建；資產(chǎn)其他信息維護(hù)；資產(chǎn)新增、后續(xù)處理及處置報(bào)賬與業(yè)務(wù)查詢。7財(cái)務(wù)管理S4預(yù)算編制業(yè)務(wù)調(diào)整和追加部門間預(yù)算以及預(yù)算查詢8財(cái)務(wù)管理S4單體報(bào)表編制業(yè)務(wù)執(zhí)行報(bào)表相關(guān)月結(jié)業(yè)務(wù)：受限資金處理（按需）；現(xiàn)金流量稽核（按需）；.收入成本與報(bào)表項(xiàng)的匹配檢查；報(bào)表重分類月末處理；往來(lái)月結(jié)平臺(tái)。執(zhí)行單體報(bào)表，一鍵生成報(bào)表。9財(cái)務(wù)管理S4成本查詢查詢成本及成本相關(guān)報(bào)表查詢10財(cái)務(wù)管理S4財(cái)務(wù)通用查詢查詢資產(chǎn)、會(huì)計(jì)憑證、賬務(wù)、報(bào)表等查詢11財(cái)務(wù)管理BPC預(yù)算編制業(yè)務(wù)預(yù)算審核編制全面預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算以及預(yù)算查詢12財(cái)務(wù)管理BPC預(yù)算審核審核預(yù)算編制審核全面預(yù)算以及預(yù)算查詢13財(cái)務(wù)管理BPC關(guān)聯(lián)交易協(xié)同業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)交易協(xié)同發(fā)起方和接收方操作14財(cái)務(wù)管理BPC關(guān)聯(lián)方信息管理業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)方信息修改操作15財(cái)務(wù)管理BPC關(guān)聯(lián)交易限額管理業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)交易限額查詢、維護(hù)16財(cái)務(wù)管理BPC關(guān)聯(lián)交易對(duì)賬業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)交易對(duì)賬查詢、維護(hù)17財(cái)務(wù)管理BPC單體報(bào)表編制業(yè)務(wù)單體報(bào)表審核檢查核對(duì)BPC單體報(bào)表與S4報(bào)表一致

錄入無(wú)法取數(shù)的報(bào)表項(xiàng)目18財(cái)務(wù)管理BPC單體報(bào)表審核審核單體報(bào)表編制審核BPC單體報(bào)表是否準(zhǔn)確19財(cái)務(wù)管理BPC合并報(bào)表業(yè)務(wù)執(zhí)行報(bào)表合并，出具本合并組合并報(bào)表20財(cái)務(wù)共享SSF中心管理業(yè)務(wù)共享中心管理人員（總部及分中心）21財(cái)務(wù)共享SSF業(yè)務(wù)管理業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)國(guó)家和能源集團(tuán)會(huì)計(jì)政策、制度及標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行；負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算與資金結(jié)算業(yè)務(wù)規(guī)范與制度制定；負(fù)責(zé)組織開展會(huì)計(jì)核算、資金結(jié)算、稅務(wù)政策等業(yè)務(wù)指導(dǎo)與咨詢工作。（總部）22財(cái)務(wù)共享SSF數(shù)據(jù)管理業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)共享中心主數(shù)據(jù)管理、數(shù)據(jù)治理、數(shù)據(jù)應(yīng)用與分析等。（總部）23財(cái)務(wù)共享SSF質(zhì)量管理業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)控體系建設(shè)與評(píng)價(jià)、財(cái)務(wù)共享質(zhì)量體系建設(shè)與運(yùn)行等。（總部）24財(cái)務(wù)共享SSF運(yùn)營(yíng)管理業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)共享中心運(yùn)營(yíng)體系建設(shè)與考核，負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)分析、看板管理、流程管理、培訓(xùn)管理、知識(shí)管理、派工管理、信用管理、智能應(yīng)用等工作。（總部）25財(cái)務(wù)共享SSF績(jī)效管理業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)共享中心運(yùn)營(yíng)分析、分中心績(jī)效考核管理。（總部）26財(cái)務(wù)共享SSF系統(tǒng)管理業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)一體化平臺(tái)系統(tǒng)運(yùn)行管理、運(yùn)維監(jiān)控、系統(tǒng)優(yōu)化等工作。（總部）27財(cái)務(wù)共享SSF總賬核算審核資金組長(zhǎng)、資金結(jié)算負(fù)責(zé)總賬類業(yè)務(wù)核算（分中心）28財(cái)務(wù)共享SSF成本資產(chǎn)審核資金組長(zhǎng)、資金結(jié)算負(fù)責(zé)成本資產(chǎn)類業(yè)務(wù)核算（分中心）29財(cái)務(wù)共享SSF采購(gòu)核算審核資金組長(zhǎng)、資金結(jié)算負(fù)責(zé)采購(gòu)類業(yè)務(wù)核算（分中心）30財(cái)務(wù)共享SSF銷售核算審核資金組長(zhǎng)、資金結(jié)算負(fù)責(zé)銷售類業(yè)務(wù)核算（分中心）31財(cái)務(wù)共享SSF費(fèi)用核算審核資金組長(zhǎng)、資金結(jié)算負(fù)責(zé)費(fèi)用類業(yè)務(wù)核算（分中心）32財(cái)務(wù)共享TR資金結(jié)算審核總賬核算、成本資產(chǎn)、采購(gòu)核算、銷售核算、費(fèi)用核算、總賬組長(zhǎng)、成本資產(chǎn)組長(zhǎng)、采購(gòu)組長(zhǎng)、銷售組長(zhǎng)、費(fèi)用組長(zhǎng)負(fù)責(zé)資金收付款結(jié)算、銀行賬戶管理、銀行及票據(jù)臺(tái)賬管理及盤點(diǎn)等工作（分中心）33財(cái)務(wù)共享SSF總賬組長(zhǎng)審核資金組長(zhǎng)、資金結(jié)算負(fù)責(zé)總賬類業(yè)務(wù)管理與核算，負(fù)責(zé)賬期開關(guān)管理（分中心）34財(cái)務(wù)共享SSF成本資產(chǎn)組長(zhǎng)審核資金組長(zhǎng)、資金結(jié)算負(fù)責(zé)成本資產(chǎn)類業(yè)務(wù)管理與核算（分中心）35財(cái)務(wù)共享SSF采購(gòu)組長(zhǎng)審核資金組長(zhǎng)、資金結(jié)算負(fù)責(zé)采購(gòu)類業(yè)務(wù)管理與核算（分中心）36財(cái)務(wù)共享SSF銷售組長(zhǎng)審核資金組長(zhǎng)、資金結(jié)算負(fù)責(zé)銷售類業(yè)務(wù)管理與核算（分中心）37財(cái)務(wù)共享SSF費(fèi)用組長(zhǎng)審核資金組長(zhǎng)、資金結(jié)算負(fù)責(zé)費(fèi)用類業(yè)務(wù)管理與核算（分中心）38財(cái)務(wù)共享TR資金組長(zhǎng)審核總賬核算、成本資產(chǎn)、采購(gòu)核算、銷售核算、費(fèi)用核算、總賬組長(zhǎng)、成本資產(chǎn)組長(zhǎng)、采購(gòu)組長(zhǎng)、銷售組長(zhǎng)、費(fèi)用組長(zhǎng)負(fù)責(zé)分中心資金業(yè)務(wù)管理與結(jié)算工作（分中心）39財(cái)務(wù)共享SSF分中心運(yùn)營(yíng)組長(zhǎng)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)分中心責(zé)運(yùn)營(yíng)分析、看板管理、培訓(xùn)管理、知識(shí)管理、派工管理、信用管理等工作。（分中心）40財(cái)務(wù)共享SSF分中心運(yùn)營(yíng)管理業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)分中心責(zé)運(yùn)營(yíng)分析、看板管理、培訓(xùn)管理、知識(shí)管理、派工管理、信用管理等工作。（分中心）41財(cái)務(wù)共享SSF分中心運(yùn)營(yíng)績(jī)效業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)分中心運(yùn)營(yíng)分析、績(jī)效考核管理等工作。（分中心）42財(cái)務(wù)共享SSF通用報(bào)賬（默認(rèn)）業(yè)務(wù)正式員工默認(rèn)的財(cái)務(wù)報(bào)賬權(quán)限（業(yè)務(wù)單位）43財(cái)務(wù)共享SSF費(fèi)控專員業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)單位人員費(fèi)控標(biāo)準(zhǔn)變更申請(qǐng)與審核（業(yè)務(wù)單位）44財(cái)務(wù)共享稅票稅務(wù)管理業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)單位稅務(wù)發(fā)票相關(guān)業(yè)務(wù)處理（業(yè)務(wù)單位）45財(cái)務(wù)共享TR資金管理業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)單位資金相關(guān)業(yè)務(wù)處理，包括資金預(yù)算、信貸、投融資管理等（業(yè)務(wù)單位）46財(cái)務(wù)共享電子檔案會(huì)計(jì)檔案管理員業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)單位會(huì)計(jì)檔案管理工作，包括會(huì)計(jì)檔案整理、匹配、裝訂成冊(cè)、歸檔等（業(yè)務(wù)單位）47財(cái)務(wù)共享商旅商旅專員業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)單位商旅業(yè)務(wù)辦理，包括商旅平臺(tái)訂票、對(duì)公結(jié)算等（業(yè)務(wù)單位）48財(cái)務(wù)共享SSF財(cái)務(wù)管理人員業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)審批（業(yè)務(wù)單位）49財(cái)務(wù)共享SSF報(bào)賬審批管理員業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)單位財(cái)務(wù)共享報(bào)銷流程及審批人員配置（業(yè)務(wù)單位）50物資管理S4數(shù)據(jù)維護(hù)業(yè)務(wù)主要負(fù)責(zé)物資公司集采目錄、寄售物資儲(chǔ)備量維護(hù)、計(jì)劃容差、價(jià)格加成率、批次計(jì)價(jià)配置表等內(nèi)容的維護(hù)工作，一般由物資公司的管理部門承擔(dān)。每個(gè)礦級(jí)單位可與計(jì)劃員或采購(gòu)員共同使用一個(gè)ERP帳號(hào)。51物資管理S4計(jì)劃采購(gòu)員業(yè)務(wù)質(zhì)檢員、保管員、采購(gòu)審批收集處理提報(bào)的需求計(jì)劃，以及對(duì)物資進(jìn)行調(diào)撥移庫(kù)創(chuàng)建預(yù)留。負(fù)責(zé)確定尋源方式，對(duì)于物供部門的計(jì)劃員需要審批需求工廠的材料計(jì)劃。負(fù)責(zé)采購(gòu)尋源，簽訂合同、與供應(yīng)商交互落實(shí)收發(fā)貨情況等工作。各級(jí)物資公司要根據(jù)業(yè)務(wù)需要設(shè)置帳號(hào)（每種業(yè)務(wù)至少1個(gè)帳號(hào)）；每個(gè)礦級(jí)單位至少需要1個(gè)ERP帳號(hào)，主要完成三級(jí)自采業(yè)務(wù)。52物資管理S4保管員業(yè)務(wù)計(jì)劃采購(gòu)員、生產(chǎn)管理保管員執(zhí)行收發(fā)貨管理，負(fù)責(zé)到貨驗(yàn)收合格物資的收貨入庫(kù)，工廠內(nèi)庫(kù)存地的調(diào)撥，以及對(duì)需求單位領(lǐng)料單和出入庫(kù)單的發(fā)貨。各級(jí)物資公司要根據(jù)業(yè)務(wù)需要設(shè)置帳號(hào)（每種業(yè)務(wù)每個(gè)庫(kù)存地點(diǎn)至少1個(gè)帳號(hào)）；每個(gè)礦級(jí)單位至少需要1個(gè)ERP帳號(hào)，主要完成三級(jí)自采業(yè)務(wù)。53物資管理S4采購(gòu)審批審核計(jì)劃采購(gòu)員負(fù)責(zé)采購(gòu)訂單的審批，每個(gè)礦級(jí)單位至少需要1個(gè)ERP帳號(hào)54物資管理S4物資通用查詢查詢各單位根據(jù)需要設(shè)置55物資管理SRM材料員業(yè)務(wù)需求計(jì)劃審批每個(gè)成本中心（科室、區(qū)隊(duì)、車間）需要設(shè)置一名材料員（需求計(jì)劃提交人），負(fù)責(zé)提報(bào)需求計(jì)劃56物資管理SRM計(jì)劃采購(gòu)員業(yè)務(wù)采購(gòu)計(jì)劃審批計(jì)劃采購(gòu)員包括執(zhí)行合同并與供應(yīng)商交互的采購(gòu)人員和需求計(jì)劃管理人員，系統(tǒng)內(nèi)主要工作是梳理采購(gòu)申請(qǐng)、確定尋源方式、寄售物資的最高最低儲(chǔ)備維護(hù)等57物資管理SRM質(zhì)檢員業(yè)務(wù)計(jì)劃采購(gòu)員質(zhì)檢員對(duì)供應(yīng)商送貨物資進(jìn)行質(zhì)檢驗(yàn)收，一般在SRM系統(tǒng)操作，負(fù)責(zé)質(zhì)檢驗(yàn)收工作，不需要ERP帳號(hào)。58物資管理SRM保管員業(yè)務(wù)計(jì)劃采購(gòu)員、生產(chǎn)管理保管員執(zhí)行收發(fā)貨管理，負(fù)責(zé)到貨驗(yàn)收合格物資的收貨入庫(kù)，工廠內(nèi)庫(kù)存地的調(diào)撥，以及對(duì)需求單位領(lǐng)料單和出入庫(kù)單的發(fā)貨。59物資管理SRM結(jié)算業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)結(jié)算業(yè)務(wù)審批在系統(tǒng)內(nèi)申請(qǐng)對(duì)外采購(gòu)的貨款和運(yùn)費(fèi)的結(jié)算60物資管理SRM需求計(jì)劃審批審核材料員本單位需求計(jì)劃管理審批人員，包含成本中心審批、經(jīng)管審批、跨工廠計(jì)劃審批等61物資管理SRM采購(gòu)計(jì)劃審批審核計(jì)劃采購(gòu)員負(fù)責(zé)本單位采購(gòu)申請(qǐng)、訂單、尋源結(jié)果審批等62物資管理SRM結(jié)算業(yè)務(wù)審批審核結(jié)算業(yè)務(wù)審批本單位的結(jié)算申請(qǐng)63生產(chǎn)管理S4生產(chǎn)主數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)生產(chǎn)主數(shù)據(jù)創(chuàng)建、修改、刪除等操作，包括工作中心、BOM、工藝路線、生產(chǎn)版本等。業(yè)務(wù)職責(zé)：1、清楚生產(chǎn)組織架構(gòu)設(shè)置；2、清楚產(chǎn)品種類及成分構(gòu)成；3、清楚生產(chǎn)工藝情況；4、清楚生產(chǎn)組合方式。64生產(chǎn)管理S4生產(chǎn)管理業(yè)務(wù)保管員、產(chǎn)品管理負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)訂單創(chuàng)建、生產(chǎn)訂單報(bào)工等。業(yè)務(wù)職責(zé)：1、清楚產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃；2、清楚生產(chǎn)的進(jìn)度，能夠提供生產(chǎn)調(diào)度報(bào)表相關(guān)數(shù)據(jù)；3、與材料管理、倉(cāng)庫(kù)管理及銷售部門有效溝通。65生產(chǎn)管理S4產(chǎn)品管理業(yè)務(wù)生產(chǎn)管理負(fù)責(zé)產(chǎn)品相關(guān)的投料、收貨、保管等66生產(chǎn)管理S4生產(chǎn)通用查詢查詢生產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)的查詢67銷售管理S4價(jià)格主數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)價(jià)格主數(shù)據(jù)維護(hù)68銷售管理S4信用主數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)客戶信用額度維護(hù)、信用凍結(jié)訂單解凍69銷售管理S4銷售業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)主管審核年度合同、月度計(jì)劃、銷售合同、銷售訂單維護(hù)；內(nèi)部采購(gòu)、轉(zhuǎn)儲(chǔ)單維護(hù)70銷售管理S4主管審核審核銷售業(yè)務(wù)月度計(jì)劃、銷售合同、銷售訂單審批71銷售管理S4銷售交貨業(yè)務(wù)銷售訂單下達(dá)（發(fā)運(yùn)通知下發(fā)矩陣）；內(nèi)部采購(gòu)、轉(zhuǎn)儲(chǔ)收發(fā)貨72銷售管理S4銷售結(jié)算業(yè)務(wù)結(jié)算審核銷售結(jié)算單創(chuàng)建（結(jié)算方式、結(jié)算價(jià)格確認(rèn)等）73銷售管理S4結(jié)算審核審核銷售結(jié)算銷售結(jié)算單審核74銷售管理S4銷售通用查詢查詢銷售模塊通用查詢75貿(mào)易管理S4風(fēng)控業(yè)務(wù)貿(mào)易、貿(mào)易審核、大宗期貨負(fù)責(zé)客戶、供應(yīng)商信用額度維護(hù)76貿(mào)易管理S4貨管業(yè)務(wù)貿(mào)易負(fù)責(zé)審核貨權(quán)憑證并負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)收貨、發(fā)貨過(guò)賬77貿(mào)易管理S4貿(mào)易業(yè)務(wù)風(fēng)控、貨管、貿(mào)易審核業(yè)務(wù)方案、貿(mào)易合同、交貨、收貨、銷售結(jié)算、采購(gòu)結(jié)算78貿(mào)易管理S4貿(mào)易審核審核貿(mào)易銷售訂單價(jià)格變更審核、子合同本地審核79貿(mào)易管理S4大宗期貨業(yè)務(wù)風(fēng)控負(fù)責(zé)期現(xiàn)業(yè)務(wù)、信用證、保函、鎖匯的系統(tǒng)相關(guān)操作80貿(mào)易管理S4貿(mào)易通用查詢查詢查詢銷售、采購(gòu)業(yè)務(wù)單據(jù)、收發(fā)貨、貿(mào)易綜合報(bào)表81設(shè)備管理S4設(shè)備主數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)設(shè)備卡片的創(chuàng)建與修改、設(shè)備日常動(dòng)態(tài)管理、設(shè)備日常管理查詢82設(shè)備管理S4設(shè)備大修業(yè)務(wù)設(shè)備大修審核設(shè)備的修理，內(nèi)部大修業(yè)務(wù)、委托外部大修理業(yè)務(wù)，委外大修業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)結(jié)算報(bào)賬83設(shè)備管理SRM設(shè)備大修審核審核設(shè)備大修設(shè)備委外大維修業(yè)務(wù)的結(jié)算單審核84設(shè)備管理S4設(shè)備通用查詢查詢?cè)O(shè)備卡片查詢、設(shè)備日常動(dòng)態(tài)查詢、維修大修業(yè)務(wù)查詢85設(shè)備管理S4房屋主數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)房屋建構(gòu)筑物卡片的創(chuàng)建與修改、房屋建構(gòu)筑物日常動(dòng)態(tài)管理、房屋建構(gòu)筑物日常管理查詢86設(shè)備管理S4房屋大修業(yè)務(wù)房屋大修審核房屋建構(gòu)筑物的修理，內(nèi)部大修業(yè)務(wù)、委托外部大修理業(yè)務(wù)，委外大修業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)結(jié)算報(bào)賬87設(shè)備管理SRM房屋大修審核審核房屋大修房屋建構(gòu)筑物委外大維修業(yè)務(wù)的結(jié)算單審核（SRM崗位）88設(shè)備管理S4房屋通用查詢查詢房屋建構(gòu)筑物卡片查詢、房屋建構(gòu)筑物日常動(dòng)態(tài)查詢、維修大修業(yè)務(wù)查詢89計(jì)劃管理S4計(jì)劃管理業(yè)務(wù)投資計(jì)劃的管理工作，主要操作包括集團(tuán)及二級(jí)公司投資計(jì)劃的投資結(jié)構(gòu)創(chuàng)建、投資預(yù)算錄入和修改、投資結(jié)構(gòu)與WBS關(guān)聯(lián)，基層單位維簡(jiǎn)、安全、技改、科技、基建、修理項(xiàng)目的WBS項(xiàng)目創(chuàng)建、WBS預(yù)算錄入、項(xiàng)目預(yù)算發(fā)生查詢。90計(jì)劃管理S4研發(fā)計(jì)劃業(yè)務(wù)研發(fā)計(jì)劃的管理工作，主要操作包括集團(tuán)及二級(jí)公司研發(fā)計(jì)劃的投資結(jié)構(gòu)創(chuàng)建、投資預(yù)算錄入和修改、投資結(jié)構(gòu)與WBS關(guān)聯(lián)，基層單位研發(fā)計(jì)劃的WBS項(xiàng)目創(chuàng)建、WBS預(yù)算錄入、項(xiàng)目預(yù)算發(fā)生查詢。91計(jì)劃管理S4計(jì)劃通用查詢查詢查詢維簡(jiǎn)、安全、技改、科技、基建、修理、研發(fā)項(xiàng)目的項(xiàng)目結(jié)構(gòu)明細(xì)、查詢項(xiàng)目發(fā)生記賬、采購(gòu)信息、結(jié)算信息92合同管理智慧法務(wù)合同承辦業(yè)務(wù)合同審批合同起草或變更合同草稿創(chuàng)建提交、合同用印、簽約、履約信息登記、合同完成93合同管理智慧法務(wù)合同審批審核合同承辦合同起草審核、用印審核、合同履約審核、合同歸檔94合同管理智慧法務(wù)合同查詢查詢合同查詢95風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)門戶風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)審核風(fēng)險(xiǎn)信息收集發(fā)布，風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估發(fā)起與填報(bào)，風(fēng)險(xiǎn)訪談，風(fēng)險(xiǎn)事故填報(bào)，重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案填報(bào)，重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案跟蹤評(píng)價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控預(yù)警指標(biāo)閾值及數(shù)據(jù)維護(hù)，風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控預(yù)警指標(biāo)報(bào)警通知、應(yīng)對(duì)，全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告96風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)門戶風(fēng)險(xiǎn)審核審核風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)控制相關(guān)流程審批97風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)門戶風(fēng)險(xiǎn)通用查詢查詢風(fēng)險(xiǎn)事件庫(kù)、風(fēng)險(xiǎn)信息庫(kù)、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案查看98風(fēng)險(xiǎn)管理GRC風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)事件風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，查看所有單位風(fēng)險(xiǎn)熱圖、重大風(fēng)險(xiǎn)管控報(bào)告、新增單位業(yè)務(wù)活動(dòng)99主數(shù)據(jù)MDM物料提報(bào)業(yè)務(wù)物料審核物料基礎(chǔ)視圖、業(yè)務(wù)視圖的新增及變更申請(qǐng)100主數(shù)據(jù)MDM物料審核審核物料提報(bào)物料基礎(chǔ)視圖、業(yè)務(wù)視圖的新增及變更審核101主數(shù)據(jù)MDM客戶提報(bào)業(yè)務(wù)客戶審核客戶新增及變更申請(qǐng)102主數(shù)據(jù)MDM客戶審核審核客戶提報(bào)客戶新增及變更審核103主數(shù)據(jù)MDM供應(yīng)商提報(bào)業(yè)務(wù)供應(yīng)商審核供應(yīng)商新增及變更申請(qǐng)104主數(shù)據(jù)MDM供應(yīng)商審核審核供應(yīng)商提報(bào)供應(yīng)商新增及變更審核105主數(shù)據(jù)MDM會(huì)計(jì)科目提報(bào)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)科目新增及變更106主數(shù)據(jù)MDM主數(shù)據(jù)通用查詢查詢主數(shù)據(jù)基礎(chǔ)視圖、業(yè)務(wù)視圖查詢107銷售管理矩陣人員權(quán)限業(yè)務(wù)人員、角色、權(quán)限創(chuàng)建、維護(hù)、分配和查詢功能108銷售管理矩陣基礎(chǔ)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)對(duì)系統(tǒng)配置、基礎(chǔ)字典、參數(shù)配置進(jìn)行維護(hù)、查詢109銷