2016年度婦幼保健院決算公開情況說明

2016年度婦幼保健院決算公開情況說明目錄第一部分婦幼保健院概況一、 主要職能二、 部門決算單位構(gòu)成第二部分婦幼保健院年度部門決算表一、 收入支出決算總表二、 收入決算表三、 支出決算表四、 財(cái)政撥款收入支出決算總表五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表八、 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表九、 其他重要事項(xiàng)的情況說明第三部分婦幼保健院部門決算情況說明第四部分名詞解釋第一部分概況、主要職責(zé)為婦女兒童身體健康提供保健服務(wù)。婦女保健、兒童保健、婦女病普查、遺傳病篩查、產(chǎn)前診斷與接生、高危孕產(chǎn)婦篩查、監(jiān)測(cè)與監(jiān)護(hù)髙危新生兒篩查、治療與監(jiān)護(hù)兒童疾病防治、婦幼衛(wèi)生監(jiān)測(cè)與信息管理、婦幼衛(wèi)生保健人員培訓(xùn)、婦幼保健科學(xué)研究、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)、婦幼保健咨詢。二、單位基本情況及構(gòu)成我院為財(cái)政全供事業(yè)單位，正股級(jí)規(guī)格，屬衛(wèi)計(jì)委二級(jí)單位，編制35人，現(xiàn)有在職在編31人。內(nèi)設(shè)辦公室、門診婦產(chǎn)科、門診兒科、不孕不育科、婦女保健科、兒童保健科、超聲科、化驗(yàn)室、藥房、藥庫(kù)、婦產(chǎn)科病房、兒科病房、婚檢中心等15個(gè)科室。第二部分婦幼保健院2016年度部門決算表、收入支出決算總表—1——1—收入支出決算總表公開01表部門：河南省南陽(yáng)市西峽縣婦幼保健院金額單位：元收入支出項(xiàng)日行次金額項(xiàng)目行次金額欄次1欄次2一、財(cái)政撥款收入14,477,315.12一、一般公共服務(wù)支出30二.上級(jí)補(bǔ)助收入2二、夕卜交支出31三、事業(yè)收入31,769,736.97三.國(guó)防支出32四、經(jīng)營(yíng)收入4四、公共安全支出33五、附屬單位上繳收入5B教育支出34六、其他收入6六.科學(xué)技術(shù)支出357七.文化體育與傳媒支出368八.社會(huì)保障和就業(yè)支出37603,166.809九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出384,074,148.3210|?、節(jié)能環(huán)保支出3911?一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出40121?二農(nóng)林水支出41131?三、交通運(yùn)輸支出42141?四、資源勘探信息等支出43151?五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支岀4416卜六、金融支出45171?七、援助其他地區(qū)支出46181?八、國(guó)土海洋氣象等支出4719十九、住房保障支出4820二十、糧油物資儲(chǔ)備支出4921二一一.其他支岀5022二…二.債務(wù)還本支出5123二?三、債務(wù)付息支出522453本年收入合計(jì)256,247,052.09本年支出合計(jì)544,677,315.12用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額26結(jié)余分配551,569,736.97年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余562857總計(jì)296,247,052.09總計(jì)586,247,052.09注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。二、收入決算表收入決算表公開02表部門：河南省南陽(yáng)市西峽縣婦幼保健院 金額單位：元項(xiàng)目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入丄級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上繳收入功能分類科目編碼科目名稱欄次1234567合計(jì)6,247,052.094,477,315.121,769,736.97208社會(huì)保障和就業(yè)支出603,166.80603,166.8020805行政事業(yè)單位離退休603,166.80603,166.8020S0501歸口管理的行政浪位離退休603,166.80603,166.80210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5,643,885.293,874,148.321,769,736.9721002公立醫(yī)院200,000.00200,000.002100206婦產(chǎn)醫(yī)院200,000.00200,000.0021004公共衛(wèi)生5,443,885.293,674,148.321,769.736.972100403婦幼保健機(jī)構(gòu)4,339,585.292,569,848.321,769,736.972100409重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)1,104,300.001,104,300.00注：本表反映部門本年度取得的齊項(xiàng)收入情況?！??%d—三、支出決算表

支出決算表公開03表部門：河南省南陽(yáng)市西峽縣婦幼保健院金額單位：元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營(yíng)支出附單補(bǔ)支對(duì)屬位助出功能分類科目編碼科目名稱欄次123456合計(jì)4,677,315.123,573,015.121,104,300.00208社會(huì)保障和就業(yè)支出603,166.80603,166.8020805行政事業(yè)單位離退休603,166.80603,166.802080501歸口管理的行政單位離退休603,166.80603,166.80210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4,074,148.322,969,84&321,104,300.0021002公立醫(yī)院200,000.00200,000.002100206婦產(chǎn)醫(yī)院200,000.00200,000.0021004公共衛(wèi)生3,874,148.322,769,848.321,104,300.002100403婦幼保健機(jī)構(gòu)2,769,84&322,769,84&322100409重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)1,104,300.001,104,300.00注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。—3.%d—四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

財(cái)政撥款收入支出決算表公開04表部門：河南省南陽(yáng)市西峽縣婦幼保健院金額單位：元收入支出項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款欄次1■ 欄次234一、一般公共預(yù)算財(cái)14,477,315.12一、一般公共服務(wù)支出31二、政府性基金預(yù)算2二、外交支出323三、國(guó)防支出334四、公共安全支出345五、教育支出356六、科學(xué)技術(shù)支出36丫七、文化體育與傳媒支出37S八.社會(huì)保障和就業(yè)支出3S603,166.80603,166.S09九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出393,874,148.323,874,148.3210十.節(jié)能環(huán)保支出1011十一.城鄉(xiāng)社區(qū)支出1112十二.農(nóng)林水支出4213十三.交通運(yùn)輸支出1314十四、資源勘探信息等支出1115十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支岀1516十/=、金融支出1617十七.援助其他地區(qū)支出林18十八.國(guó)上海洋氣毀等支出1S19十九、住房保障支出1920二十.糧油物資儲(chǔ)備支岀5021.1…、其他支出5122二十二.債務(wù)還木支出5223二十三、債務(wù)付息支出532451本年收入合計(jì)254,477,315.12本年支出合計(jì)554,477,315.124,477,315.12年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)26年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)氽56一般公共偵算財(cái)2757政府性基金預(yù)算285S2959總計(jì)304,477,315.12總計(jì)604,477,315.124,477,315.12注：木表反映部門木年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況C?4?五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表公開05表部門：河南省南陽(yáng)市西峽縣婦幼保健院金額單位：元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出功能分類科目科目名稱欄次123合計(jì)4,477,315.123,373,015.121,104,300.00208社會(huì)保障和就業(yè)支出603,166.80603,166.8020805行政事業(yè)單位離退休603,166.80603,166.802080501歸口管理的行政單位離退休603,166.80603,166.80210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3,874,148.322,769,84&321,104,300.0021002公立醫(yī)院200,000.00200,000.002100206婦產(chǎn)醫(yī)院200,000.00200,000.0021004公共衛(wèi)生3,674,148.322,569,848.321,104,300.002100103婦幼保健機(jī)構(gòu)2,569,848.322,569,84&322100109重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)1,104,300.001,104,300.00注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出悄況?！?.%d—六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

-?般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表公開06表部門：河南省南陽(yáng)市西峽縣婦幼保健院金額單位：元人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類科目名稱金額經(jīng)濟(jì)分類科口科目名稱金額301工資福利支出2,569,848.32302商品和服務(wù)支出200,000.0030101基本工資1,062,490.1230201辦公費(fèi)46,312.0030102津貼補(bǔ)貼864,393.0030202印刷費(fèi)11,385.0030103獎(jiǎng)金30203咨詢費(fèi)&800.0030104其他社會(huì)保障繳費(fèi)94,958.0030204手續(xù)費(fèi)1,809.7530106伙食補(bǔ)助費(fèi)450.0030205水費(fèi)9.282.8730107績(jī)效工資547,557.2030206電費(fèi)38,660.5830108機(jī)關(guān)事業(yè)収位基木養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)30207郵電費(fèi)4,659.0030109職業(yè)年金繳費(fèi)30208取暖費(fèi)30199其他工資福利支出30209物業(yè)管理費(fèi)303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助603,166.8030211差旅費(fèi)16,018.4030301離休費(fèi)30212因公出國(guó)（境）費(fèi)用30302退休費(fèi)573.692.8030213維修（護(hù)）費(fèi)63,072.4030303退職（役）費(fèi)30214租賃費(fèi)30304撫恤金30215會(huì)議費(fèi)30305生活補(bǔ)助29,474.0030216培訓(xùn)費(fèi)30306救濟(jì)費(fèi)30217公務(wù)接待費(fèi)30307醫(yī)療費(fèi)30218專用材料費(fèi)30308助學(xué)金30224被裝購(gòu)直費(fèi)30309獎(jiǎng)勵(lì)金30225專用燃料費(fèi)30310生產(chǎn)補(bǔ)貼30226勞務(wù)費(fèi)30311住房公積金30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)30312提租木卜貼30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)30313購(gòu)房木卜貼30229福利費(fèi)30314采曖補(bǔ)貼30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30315物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼30239其他交通費(fèi)用30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出30240稅金及附加費(fèi)用30299其他商品和服務(wù)支出310其他誑本性支出31001房屋建筑物購(gòu)建31002辦公設(shè)備購(gòu)置31003專用設(shè)備購(gòu)置31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)31006大型修繕31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新31008物資儲(chǔ)備31009土地補(bǔ)償31010安置補(bǔ)助31011地上附著物和青苗補(bǔ)償31012拆遷補(bǔ)償31013公務(wù)用車購(gòu)置31019其他交通工具購(gòu)置31020產(chǎn)權(quán)參股31099其他資本性支岀304對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼30401企業(yè)政策性補(bǔ)貼30402事業(yè)車位補(bǔ)貼30403財(cái)政貼息30499其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼307債務(wù)利息支出30701國(guó)內(nèi)債務(wù)付息30707國(guó)外債務(wù)付息399其他支出39906贈(zèng)與人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)3,173,015.12公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)200,000.00注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)悄況°

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算叢元?合T1S!藥國(guó)境公f八公田汁、，葉㈱IX2356789101A12OOOOO注：木表反映部門木年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中.2016年度偵算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初偵算數(shù)，決算數(shù)舟八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表公開08表部門：河南省南陽(yáng)市西峽縣婦幼保健院金額單位：元項(xiàng)目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余功能分類科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出欄次123456合計(jì)注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余悄況。說明：我單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)?！?.%d——第三部分婦幼保健院2016年度決算情況說明一、 收入支出決算總體情況說明保健院2016年收入總計(jì)624.7萬元，支出總計(jì)624.7萬元，與2015年相比，收、支總計(jì)各減少211.08萬元，下降25%。主要原因?yàn)?015年度撥入基礎(chǔ)建設(shè)款項(xiàng)，造成收支總額上升幅度較大。二、 收入決算情況說明保健院本年收入合計(jì)624.7萬元，其中：財(cái)政撥款收入447.73萬元，占71.67%；事業(yè)收入176.97萬元，占2&33%。三、 支出決算情況說明保健院本年支出合計(jì)467.73萬元，其中：基本支出357.3萬元，占76.39%；項(xiàng)目支出110.43萬元，占23.61%o四、 財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明保健院2016年財(cái)政撥款收支總決算447.73萬元。與2015年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少388.05萬元，下降46%。主要原因?yàn)闇p少基建項(xiàng)目款項(xiàng)收支。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明保健院2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為461萬元，支出決算為447.73萬元，完成年初預(yù)算的97%o主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出387.41萬元，占86%；社會(huì)保障和就業(yè)支出60.32萬元，占14%。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明保健院2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出337.3萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)317.3萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)20萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明保健院2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為9.37萬元，支出決算為9.13萬元，完成預(yù)算的97%,2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少1.23萬元，下降11%,主要原因?yàn)槲以杭哟蠊?jié)約開支力度。（一） 因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，我院2016年沒有因公出國(guó)（境）人員，沒有此項(xiàng)開支。（二） 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3.85萬元，完成預(yù)算的97%,其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.85萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。決算數(shù)比2015年減少0.41萬元，下降10%。（三）公務(wù)接待費(fèi)5.28萬元，完成預(yù)算的97%,主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。決算數(shù)比2015年減少0.58萬元，下降11%,原因：嚴(yán)格用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。接待56批次，1056人次。決算數(shù)略小于預(yù)算數(shù)，原因：厲行節(jié)約。八、 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明保健院2016年沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。九、 其他重要事項(xiàng)的情況說明（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。保健院2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出20萬元，比2015年減少8%,主要原因?yàn)槲以杭哟髩嚎s各項(xiàng)支出力度。（二） 政府釆購(gòu)情況。保健院2016年無政府采購(gòu)。（三） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2016年12月310,保健院共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛，單位沒有價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。（四） 關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明。2016年，我院對(duì)公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款70萬元。工作績(jī)效考核分配制度建立“按崗取酬，按量取酬，按質(zhì)取酬,按績(jī)?nèi)〕辍钡姆峙錂C(jī)制，主要體現(xiàn)以下原則：效益優(yōu)先、兼顧平衡,切實(shí)實(shí)行“多勞多獎(jiǎng)，少勞少獎(jiǎng)”。因需設(shè)崗、以崗定人、職責(zé)明確、動(dòng)態(tài)調(diào)控，定崗定人定任務(wù)定獎(jiǎng)懲。婚前醫(yī)學(xué)檢查要開展文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)，依法開展婚前保健工作，必須做到堅(jiān)守崗位，對(duì)進(jìn)行婚前醫(yī)學(xué)檢查的服務(wù)對(duì)象，一律認(rèn)真做好各項(xiàng)檢查和衛(wèi)生指導(dǎo)，按婚檢程序要求進(jìn)行咨詢，在婚前醫(yī)學(xué)檢查中發(fā)現(xiàn)有指定傳染病，要按傳染病防治法的規(guī)定做好疫情報(bào)告。按時(shí)統(tǒng)計(jì)月、季、半年、全年工作量，做好報(bào)表工作，每季度進(jìn)行一次質(zhì)量分析，提高婚前保健工作質(zhì)量。保健科負(fù)責(zé)指導(dǎo)和開展本轄區(qū)的婦幼保健健康教育與健康促進(jìn)工作，開展婦女保健服務(wù)，包括婚前和孕前保健、孕產(chǎn)期保??；兒童保健服務(wù)，包括胎兒期、新生兒期、嬰幼兒期、學(xué)齡前期及學(xué)齡期保健，負(fù)責(zé)本轄區(qū)孕產(chǎn)婦死亡、嬰兒及5歲以下兒童死亡、出生缺陷檢測(cè)、婦幼衛(wèi)生服務(wù)及技術(shù)管理等全縣婦幼衛(wèi)生常規(guī)報(bào)告等統(tǒng)計(jì)信息的收集、整理、分析評(píng)價(jià)工作。第四部分名詞解釋一、 財(cái)政撥款收入：是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、 事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。三、 其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。四、 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度