質量環(huán)境管理手冊2015版

深圳市德信誠經濟咨詢有限公司質量環(huán)境手冊2016/3/30版頁次：次：Rev2.51/36制/修訂者1/本文件屬DXC深圳市德信誠經濟咨詢有限公司質量環(huán)境手冊2016/3/30版頁次：次：Rev2.52/36錄7.1.1總則本文件屬DXC深圳市德信誠經濟咨詢有限公司質量環(huán)境手冊2016/3/30版頁次：次：Rev2.53/36本文件屬DXC深圳市德信誠經濟咨詢有限公司質量環(huán)境手冊2016/3/30版頁次：次：Rev2.54/3610.2不合格與糾正措施10.3持續(xù)改進本文件屬DXC深圳市德信誠經濟咨詢有限公司質量環(huán)境手冊2016/3/30版頁次：次：Rev2.55/36為提高公司質量環(huán)境環(huán)境管理水平，完善質量環(huán)境環(huán)境管理制度，規(guī)范質量環(huán)境環(huán)境管理活動，提高產品質量環(huán)境，促進企業(yè)節(jié)能降耗、清潔生產、降低成本，滿足國、內外顧客及相ISO9001:2015標準、ISO14001:2015標準及其他法律法規(guī)和要求，結合公司實際情況，編制了【質量環(huán)境手冊】。質量環(huán)境環(huán)境手冊描述了公司的質量環(huán)境環(huán)境管理體系，是公司在質量環(huán)境環(huán)境管理體系運行中應長期遵循的綱領性文件，是各有關職能部門進行質量環(huán)境環(huán)境管理的基本要求和運行準則，也是第三方對我公司進行認證時的依據?，F予以發(fā)布，全體員工必須嚴格遵照執(zhí)行。本文件屬DXC深圳市德信誠經濟咨詢有限公司質量環(huán)境手冊2016/3/30版頁次：次：Rev2.56/36依公司實際情況介紹本文件屬DXC深圳市德信誠經濟咨詢有限公司質量環(huán)境手冊2016/3/30版頁次：次：Rev2.57/36本公司依據ISO9001:2015標準及ISO14001:2015劃，制定公司的組織結構，具體可參見附件1。公司建立和保持【公司環(huán)境分析控制程序】，最高管理者應確定與本公司質量環(huán)境目標和戰(zhàn)略方向相關并影響實現質量環(huán)境管理體系預期結果的各種內部因素（公司的價值觀、文化、知識、績效等相關因素）和外部因素（國際、國家、地區(qū)和當地的各種法律法規(guī)、技術、競爭、文化和社會因素等）。這些因素可以包括需要考慮的正面和負面因素或條件。本公司定期對這些內部和外部因素的相關信息進行監(jiān)視和評審，以確保其充分和適宜。4.2理解相關方的需求和期望公司建立和保持【相關方需求和期望控制程序】，以理解相關方的需求和期望以便幫助本公司更好的建立清晰的方針和目標，做到目的明確；由于相關方對組織持續(xù)提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產品和服務的能力產生影響或潛在影響，因此，公司應確定：4.2.1與質量環(huán)境管理體系有關的相關方；公司的相關方包括：顧客、股東、員工、銀行、外部供應商、雇員及其他為組織工作者、法律法規(guī)及監(jiān)管機關、非政府組織等。4.2.2這些相關方的要求：公司應對這些相關方及其要求的相關信息進行監(jiān)視和評審，以便于理解和持續(xù)滿足相關方的需求和期望。4.3確定質量環(huán)境管理體系的范圍本文件屬DXC深圳市德信誠經濟咨詢有限公司質量環(huán)境手冊2016/3/30版頁次：次：Rev2.58/36在確定質量環(huán)境管理體系范圍時，公司依據以下考慮：4.3.1各種內部和外部因素，見4.1；4.3.2相關方的要求，見4.2；根據本公司產品和服務特點，標準的所有條款均適用于本公司并決定全部予以實施。本公司質量環(huán)境管理體系的范圍為：XXXXX。本公司依據ISO9001:2015標準及ISO14001:2015標準的要求，建立了質量/環(huán)境管理體系、過程及其相互作用，并形成文件，本公司全體員工將有效地貫徹執(zhí)行并持續(xù)改進其有效性。4.4.2過程方法本公司按照ISO9001：2015標準及ISO14001：2015的要求，運用過程方法對本公司的質量/環(huán)境管理活動進行控制，確保質量/環(huán)境管理體系的有效實施，并實現本公司的質量/環(huán)境方針和質量/環(huán)境目標。本公司對管理體系所需要的過程進行確定，主要過程的識別詳見以下附錄A&附錄B，對公司主要過程的識別及與COP10),[客戶導向過程與支持過程和管理過程相互關系矩陣表](附錄C)；確定每個過程所需的輸入和期望的輸出，確定這些過程的順序和相互作用；本文件屬DXCRev2.59/36本文件屬DXCRev2.510/36S3S4S5C.]4.4.4制定文件確定過程實施所需的準則、方法、測量及相關的績效指標，以確保這些過程的有效運行和控制；4.4.5確定和提供每個過程實施所需的資源；4.4.7依照規(guī)定實施各個流程,以實現策劃的結果；4.4.8對過程進行監(jiān)測和分析,定期進行體系評審,必要時變更過程,以確保過程持續(xù)產生公司本文件屬DXC深圳市德信誠經濟咨詢有限公司質量環(huán)境手冊2016/3/30版頁次：次：Rev2.511/365.1.1.2方向相一致；5.1.1.10支持其他管理者履行其相關領域的職責。5.1.2以顧客為關注焦點最高管理者應證實其以顧客為關注焦點的領導作用和承諾，通過：5.1.2.1確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；5.1.2.2確定和應對能夠影響產品、服務符合性以及增強顧客滿意能力的風險和機遇；5.1.2.3始終致力于增強顧客滿意。5.2.1制定質量環(huán)境方針本公司總經理負責組織制定質量/環(huán)境方針，體現滿足顧客要求、法律法規(guī)要求及持續(xù)改進5.2.1.1與本公司的宗旨相適應；本文件屬DXC深圳市德信誠經濟咨詢有限公司質量環(huán)境手冊2016/3/30版頁次：次：Rev2.512/365.2.1.2考慮本公司活動、產品和服務的特點；5.2.1.3包括對滿足要求和持續(xù)改進的承諾；5.2.1.4提供制定和評審質量目標/環(huán)境目標的框架；5.2.1.5滿足相關法律法規(guī)的要求；5.2.1.6相關方的要求與期望；經充分考慮本組織特點，及落實環(huán)境管理、預防污染、遵守國家法規(guī)及善盡社會責任，永續(xù)經營企業(yè)，特制定本組織方針如下：客戶滿意：即以客戶為導向，以顧客為中心，達成客戶的要求為最先目標。共創(chuàng)雙贏：與客戶建立長期合作關系，共同發(fā)展，互惠互利。卓越品質：強化品質管理，推進持續(xù)改善，追求零缺失，達成客戶滿意。技術領先：產品是設計出來的，產品是制造出來的，強化資源人才設備，研發(fā)團隊，達成技術創(chuàng)新。質量環(huán)境方針應通過以下方式進行溝通：5.2.2.1管理層通過各種宣傳方式，將質量/環(huán)境方針宣傳到本公司各層次，確保質量/環(huán)境方針得到正確的理解和實施。5.2.2.2在每次管理評審會議上，總經理須組織對質量/環(huán)境方針的持續(xù)適宜性和有效性進行評審，并根據評審結果對其做出必要的調整。5.2.2.3當有相關方需要公司提供質量/環(huán)境方針時，可通過公司網站進行獲取。5.3組織的角色、職責和權限況的公司組織架構（見附件【組織架構和崗位職責管理控制程序】關系予以規(guī)定并得到溝通和互相理解；以：本文件屬DXC深圳市德信誠經濟咨詢有限公司質量環(huán)境手冊2016/3/30版頁次：次：Rev2.513/365.3.1確保質量環(huán)境管理體系符合本標準的要求；5.3.1.1確保各過程獲得其預期輸出；5.3.1.1報告質量環(huán)境管理體系績效及其改進機遇（見10.1），特別向最高管理者報告；5.3.1.1確保在整個組織推動以顧客為關注焦點；6.1.1，明確風險和機遇事件的識別方法/途徑、風險和機遇事件的評估方式、制定主要風險和機遇事件的應對措施的要求、評價這些措施有效性的方法。6.1.1.1各部門根據本部門的活動、產品和服務過程，分析其風險和機遇，進行風險和機遇調查。6.1.1.2品保部部按類別對各部門上報的風險和機遇進行整理后，報管理者代表審核。6.1.1.3品保部部組織各部門相關人員，考慮下述方面，對風險和機遇的事件進行評估，確定公司的主要風險和機遇的事件：6.1.1.4對主要風險和機遇采用目標、指標、風險和機遇管理方案或相應程序文件進行控制。1)活動、產品和服務的變化；2)新、改、擴建及新材料、新工藝、新設備的投入；3)法律、法規(guī)及其它要求的變化；公司制定【環(huán)境因素識別評價管理程序】，用以指導進行環(huán)境因素的識別、登記評價，以確本文件屬DXC深圳市德信誠經濟咨詢有限公司質量環(huán)境手冊2016/3/30版頁次：次：Rev2.514/361）環(huán)境因素的識別范圍覆蓋公司范圍內所有區(qū)域、原材料及生產和服務提供過程中的各個環(huán)，包括相關方活動對環(huán)境產生的影響。2）環(huán)境因素的識別同時考慮過去、現在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)，以及以下類型：a）向大氣排放的污染物：如汽車尾氣、油煙等；c）固體廢物/危險廢物：如生產中的邊角料、生活垃圾和機器廢油、廢化學清洗劑等；d）噪聲排放：如機器噪音等；6.1.2.2環(huán)境因素評價,主要從對環(huán)境影響的規(guī)模、范圍、發(fā)生的頻次、社會關注角度、法律法規(guī)的符合性及資源消耗等方面進行。6.1.2.3通過廣泛的識別和科學的評價,確定重要環(huán)境因素，編寫【重大環(huán)境因素清單】，作為確定環(huán)境目標\指針和管理方案,或主要運行控制的依據。6.1.2.4對登記在【重大環(huán)境因素清單】中的重要環(huán)境因素應在“環(huán)境目標、指針和管理方案”中作為具體實施計劃加以控制，或通過制定相應的環(huán)境管理程序的方式加以控6.1.2.5等情況，側對環(huán)境因素進行評價和更新。律法規(guī)和其他要求，確認其適用性并跟蹤其變化，以便及時更新。通過以下要求進行控制：6.1.3.1品保部及管理部負責建立與地方質量/環(huán)境部門的聯系；或通過刊物、網站；或其本文件屬DXC深圳市德信誠經濟咨詢有限公司質量環(huán)境手冊2016/3/30版頁次：次：Rev2.515/366.1.3.2建立適用的法律法規(guī)和其他要求清單，并跟蹤其變化，及時更新相應的法律法規(guī)和其他要求；6.1.3.3根據公司活動、產品或服務的變化，確定新的環(huán)境因素及法律法規(guī)要求；6.1.3.4將已確認的法律法規(guī)和其他要求適時宣傳，以能傳達到各個部門和全體員工，使其合規(guī)地做好各自的工作；6.1.3.5法律、法規(guī)、標準和其他要求及其評價的發(fā)放、使用和保管按【文件控制程序】執(zhí)行。公司應保存上述定期評價結果的記錄。6.2.1公司制定【】&【品質/環(huán)境目標管理程序】&【環(huán)境目標的管理程序】績效并制定下一年度的品質目標，使產品品質得到持續(xù)改善而滿足客戶的需求。質量環(huán)境目標應：a)與質量環(huán)境方針保持一致；d)與提供合格產品和服務以及增強顧客滿意相關；e)予以監(jiān)視；6.2.2質量/環(huán)境管理體系策劃6.2.2.1總經理組織本公司管理層對質量管理體系進行策劃，即對實現方針、目標所需的資源和過程進行策劃。詳見附件10：質量管理體系流程圖。6.2.2.2根據本公司的實際情況及標準、顧客的要求，本公司對質量/環(huán)境管理體系的建立進本文件屬DXC深圳市德信誠經濟咨詢有限公司質量環(huán)境手冊2016/3/30版頁次：次：Rev2.516/36行了周密的策劃，在總體上涵蓋ISO9001:2015標準及ISO14001:2015標準的所有要素，形成了質量/環(huán)境管理手冊、程序文件及工作指引，將所有影響質量及環(huán)境的過程納入了控制范疇。6.2.2.3在對質量、環(huán)境管理體系的更改進行策劃和實施時，保持質量、環(huán)境管理體系的完整性。6.3變更的策劃管理體系文件規(guī)定的其它要求一致，以保持管理體系的完整性。組織應考慮：公司最高管理層負責以適當方式確定并提供必需的資源（包括人力資源、基礎設施、工作環(huán)境等），并對其進行有效的管理，以保證本公司質量／環(huán)境管理體系的建立和保持。源及能源的利用率最大。XXXXXXXXX。公司建立了【采購管理作業(yè)程序】以確保對其實施控制。公司最高管理者根據公司生產/服務提供過程的需要，設置合理的職能部門，組織制定【人力資源管理程序】實現質量方針、質量目標提供人力資源保證。本文件屬DXC深圳市德信誠經濟咨詢有限公司質量環(huán)境手冊2016/3/30版頁次：次：Rev2.517/367.1.3.1由管理部組織建立和保持【基礎設施控制程序】，以確定、提供并維護為達到產品符合要求（符合顧客要求、法律法規(guī)要求、公司及其他相關方要求）所必需的基礎設施。這些基礎設施包括：1）建筑物、工作場所和相關的設施（如廠房、車間、倉庫、辦公室、試驗室等）。2）過程設備（硬件和軟件，如繪圖工具、生產設備、檢測設備、生產工具、軟件等）。3）運輸資源（如運輸車輛、飛機等）根據公司作業(yè)的具體需要，公司考慮工作環(huán)境中必要的人性和生理因素，確保員工的職業(yè)安全、健康和心情愉快，包括：b)心理因素（如降低壓力、倦怠預防、情感保護）；7.1.5.1公司在進行產品實現的策劃（具體見）以及進行生產和需的監(jiān)視和測量裝置，為產品符合確定的要求提供證據。應確保所提供的資源：1)適合特定類型的監(jiān)視和測量活動；2)得到適當的維護，以確保持續(xù)適合其用途。以確保監(jiān)視和測量活動可行，并以與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實施；為確保監(jiān)視與測量結果之有效性，公司對監(jiān)視與測量設備實施以下措施：1)對照能溯源到國際或國家標準的測量標準，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準或檢定。若無此等標準存在時，記錄校準或檢定的依據。本文件屬DXC深圳市德信誠經濟咨詢有限公司質量環(huán)境手冊2016/3/30版頁次：次：Rev2.518/363)對測量設備進行標識，以確定其校準狀態(tài)。4)防止可能使測量測量結果失效的調整。5)在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效。6)此外，當發(fā)現測量設備不符合要求時，公司對以往測量結果的有效性進行評價和記錄并對該設備和任何受影響的產品采取適當的措施。校準和驗證結果的記錄予以保存。公司應確定運行過程所需的知識，以獲得合格產品和服務。這些知識應予以保持，并在需要范圍內可得到?！窘M織知識控制程序】以確定如何獲取更多必要的知識，并進行更新。a)內部資源（如：知識產權、從經驗獲得的知識、從失敗和成功項目中獲得的教訓、獲取和分享未形成文件的知識和經驗、過程、產品和服務的改進結果）；b)外部資源（如：標準、學術交流、專業(yè)會議以及從顧客和外部供方收集的知識）。7.2能力公司制定并執(zhí)行【人力資源管制程序】，對從事影響產品要求符合性工作的人員、從事與環(huán)境公司員工都具備相應的的專業(yè)技能、質量/環(huán)境意識或專業(yè)能力要求。公司各工作崗位，均須明確崗位職責，并根據崗位工作需要確定任職人員的基本要求，包括文化程度、工作經歷、培訓和特殊資格要求。任職人員的能力鑒定，由管理部按【人力資源管制程序】組織進行，鑒定結果經各部門責任本程序開始執(zhí)行時的在職員工。管理部定期對各崗位員工的能力保持和實際工作表現進行考核評價，定期評價結果應全面反映各崗位員工的實際工作能力、接受的培訓、專業(yè)資格和服務意識。本文件屬DXC深圳市德信誠經濟咨詢有限公司質量環(huán)境手冊2016/3/30版頁次：次：Rev2.519/367.3.1各部門根據實際工作需求對員工培訓需求進行識別，確定不同的培訓要求，并形成相應的員工培訓計劃。培訓需求的類型包括：a)員工的入職培訓；7.3.2培訓工作必須按計劃、有組織地進行，各部均有責任配合人力資源部開展培訓工作。各項具體培訓活動都必須明確培訓的目的、內容、考核方式及負責組織的部門/人員，人力資源部負責監(jiān)督培訓的實施及控制。7.3.3人力資源部負責結合培訓考核、意見反饋和實際工作表現，定期對培訓效果進行評估，以利改進培訓活動。角色和職責；【信息交流管制程序】。7.4.2信息的來源與職責a)管理部負責公司與上級主管部門、公司附近居民及團體之間的環(huán)境信息交流，管理部負責本文件屬DXC深圳市德信誠經濟咨詢有限公司質量環(huán)境手冊2016/3/30版頁次：次：Rev2.520/36固體廢棄物處理及運輸等承包方之間的環(huán)境信息交流，負責接收及統籌處理公司內、外部門所反饋的環(huán)境信息，是公司內外環(huán)境信息的反饋、處理中樞；b)業(yè)務部負責公司與顧客之間質量、環(huán)境信息的交流，負責內部產品質量信息的交流，品保部負責質量、環(huán)境管理體系日常監(jiān)控、內、外部審核、管理評審結果的內部交流；c)采購部負責公司與供應商、承包方之間質量、環(huán)境信息的交流；d)管理部負責新、改、擴建承包方之間的環(huán)境信息交流；e)各部門負責部門內質量/環(huán)境信息的反饋、傳達，并按規(guī)定落實有關質量/環(huán)境信息的處理措施。法津、法規(guī)等對質量、環(huán)境的要求，外部相關方的質量、環(huán)境要求信息，有關化學物質的毒性、安全資料，公司的質量、環(huán)境方針、質量目標、環(huán)境目標和指針、環(huán)境管理方案，公司質量、環(huán)境體系的監(jiān)測、審核、管理評審的結果，產品質量信息，顧客相關投訴，公司的質量、環(huán)境績效及質量、環(huán)境改進情況，質量、環(huán)境事故等一切與質量管、環(huán)境管理相關的信息均可作為交流的內容。7.4.4公司內各級人員都有責任和義務對所發(fā)現的質量、環(huán)境問題逐級向上反饋，受理者對此應妥善處理，并做好必要的記錄。7.4.5公司自上而下的采用提案、會議、通知、電話、網絡、公告、發(fā)文、培訓、日常報表等各種方式向全體員工傳達質量、環(huán)境信息。7.4.6公司各部門負責與業(yè)務范圍內的相關方進行外部信息交流，交流時做好必要的確認、查詢、處理和記錄等，對涉及到重要環(huán)境因素的外部信息的處理與答復，須經管理者代表批準認可后再由相關部門實施。7.5.1總則公司根據：2015標準及：2015標準的要求，結合本公司的特點，建立和維持形成文件信息的質量/環(huán)境管理體系，并建立【形成文件信息的控制程序】明確公司文件的管理要求，以保證公司通過規(guī)范化的管理，實現公司的質量/環(huán)境目標，向顧客提供滿意的產品。本文件屬DXC深圳市德信誠經濟咨詢有限公司質量環(huán)境手冊2016/3/30版頁次：次：Rev2.521/36形成文件信息的質量/環(huán)境管理體系覆蓋公司所有影響產品質量/環(huán)境的業(yè)務過程、公司制訂書面程序，明確規(guī)定公司各類文件和資料的發(fā)放范圍和控制方法，確保質量/環(huán)境管理體系的各個場所都能得到相應文件的有效版本，防止誤用。在創(chuàng)建和更新形成文件的信息時，組織應確保適當的：a)對文件應按類別、級別、適用范圍、來源、使用和保管、版本和修訂狀態(tài)等特征進行標識和編號。每個文件的流水編號應是唯一的；c)按文件類別、級別、適用范圍等，規(guī)定制定、評審、更改和批準的權限，使文件在發(fā)布前得到批準，原則是層層授權，層層控制，確保文件是充分與適宜的。。7.5.3形成文件的信息的控制b)予以妥善保護（如防止失密、不當使用或不完整）。7.5.3.2為控制形成文件的信息，適用時，組織應關注下列活動：a)按公司的實際情況，將公司文件加以分類管制，并作相應的文件一覽表；以提供符合品質/環(huán)境管理系統要求和有效運作的證據。；c)文件必須有版本規(guī)定，以識別文件版本狀態(tài)；并在修訂時須重新經過核準,經修訂的文件必須保留修訂或更改的證據；對策劃和運行質量環(huán)境管理體系所必需的來自外部的原始的形成文件的信息，訂定外來文件的識別及管制準則。具體見【形成文件信息的控制程序】。本文件屬DXC深圳市德信誠經濟咨詢有限公司質量環(huán)境手冊2016/3/30版頁次：次：Rev2.522/36公司根據顧客需要和承諾，全面識別、策劃并實施滿足質量和環(huán)境規(guī)定要求所必需的過程、先后順序及其相互作用并對其實施控制。(詳細參見附件附件10：質量管理體系流程圖)8.1.1在策劃產品實現的過程中，本公司管理層將確定以下方面的適當內容：a)產品、項目或合同的質量目標和要求；8.1.2通過對本公司產品的實現過程進行策劃，制定【先期產品質量策劃管理程序（APQP）】及【運行的策劃和控制程序】并實施，以對顧客有關的過程、采購、生產和服務提供過程實施有效的控制。8.1.3策劃的實施結果應使各產品過程的運作處于受控狀態(tài)，過程的輸出滿足顧客的要求。為此，公司必須確定每一過程對產品質量和環(huán)境的影響，并：a)制定與過程活動有關的必要的操作方法，達到操作的一致性；b)實施過程控制所必要的規(guī)范和方法，以保證產品符合顧客要求；c)驗證過程的可操作性，以使產品符合要求；d)確定與實施測量、監(jiān)視和跟蹤措施，以確保過程持續(xù)運作并獲得計劃的結果和輸出；e)確保獲得必要的信息和資料支持有效作業(yè)并監(jiān)視過程；f)保留過程控制措施的形成文件的信息，以證明有效運作并監(jiān)視過程。公司制定以控制有策劃的更改，評審非預期變更的后果，必要時，采取措施消除不利影響。組織應確保外包過程得到控制（見8.4）。8.2產品和服務要求8.2.1顧客溝通8.2.1.1為在售前、售中、售后有效地與顧客進行溝通，由業(yè)務部組織建立和保持【顧客溝通管理作業(yè)程序】，就確定與實施顧客溝通的有效安排作出了規(guī)定8.2.1.2與顧客溝通的內容：本文件屬DXC深圳市德信誠經濟咨詢有限公司質量環(huán)境手冊2016/3/30版頁次：次：Rev2.523/361）產品和服務的信息：包括顧客的要求或潛在要求，以國際或國家的法規(guī)、行業(yè)標準為依據；2）問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改；e)關系重大時，制定有關應急措施的特定要求。8.2.1.3與顧客溝通的辦法：1）利用訂貨會、展覽會、派發(fā)各種宣傳資料、拜訪顧客等形式及時地向顧客提供公司的產品信息；2）通過走訪、電話、傳真，收集顧客質量信息反饋，解答顧客問詢，及時了解顧客的要求和期望，向顧客提供服務信息；4）認真處理并答復顧客投訴，分析原因，提出糾正措施或預防措施，滿足顧客的要求和期望；8.2.2與產品和服務有關的要求的確定8.2.2.1公司建立和保持【合同處理作業(yè)程序】和適用于法律法規(guī)要求。8.2.2.2公司通過市場調查、查閱法律法規(guī)文件、合同/訂單評審、與顧客的交流、項目評估以及銷售文件等），以證實滿足其所提供的產品和服務的要求。8.2.3.1對已識別的與產品有關的要求（含顧客要求及公司確定的附加要求等）進行評審。8.2.3.2若顧客提供的要求沒有形成文件，公司應在接受顧客要求前以“口頭訂單”等形式對顧客要求進行確認，并形成確認記錄。可采用適宜的確認方法（如書面記錄后請客戶簽字回傳），以保證“口頭要求”理解正確，沒有遺漏或不一致。8.2.3.3的梗概），并應確保：本文件屬DXC深圳市德信誠經濟咨詢有限公司質量環(huán)境手冊2016/3/30版頁次：次：Rev2.524/361）產品要求得到規(guī)定（包括規(guī)格、數量、交貨期、交貨地點、價格、結算方式等）。2）與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；包括對顧客的例外要求（如時間、費用等）特別予以評審其可實現性。3）公司有能力滿足規(guī)定的要求。這種能力是基于針對資源配置的評審來判斷的，并得到經授權的相應負責人甚至總經理的最終批準或確認。8.2.3.4評審工作應由有一定資格的人員進行，這種資格應是有相當的技術業(yè)務知識和工作經驗。8.2.3.5對合同/訂單中不清楚的方面以及評審中認為需要調整的方面由業(yè)務部出面與顧客協商。8.2.3.6在進行預期產品的合同評審時（該項活動往往與新項目的導入評審結合一并進行），公司將研究、確認該產品的制造可行性，包括風險分析，并形成報告。具體參見【先期產品質量策劃管理程序（APQP）】。變更的要求。評審后，要記錄評審的結果及評審中提出的跟蹤措施。8.2.5應急準備和響應公司應建立、實施和保持【應急準備和響應控制程序】以準備和響應潛在的緊急情況，并應：a)按照計劃活動準備響應以防止或減緩緊急情況時的負面環(huán)境影響；b)對實際的緊急情況進行響應；e)定期地評審和修訂程序。尤其在事故，緊急情況發(fā)生或演習之后；f)提供與緊急準備和響應的相關的信息和培訓，適用時，包括在組織控制下的相關方；公司應保留文件化信息以表明程序被按計劃執(zhí)行。8.3產品和服務的設計和開發(fā)/為有效執(zhí)行產品開發(fā)之工作,確保產品達成客戶指定之要求或市場需求與產品開發(fā)品質HSF本文件屬DXC深圳市德信誠經濟咨詢有限公司質量環(huán)境手冊2016/3/30版頁次：次：Rev2.525/36的產品和服務的提供。8.3.2.1多功能小組應對產品的設計和開發(fā)進行策劃和控制，依【先期產品質量策劃管理程序（APQP）】執(zhí)行，指設計及開發(fā)之信息，資料之輸入，并針對該要求進行初步可行性評估階段﹐當業(yè)務與客戶在作溝通時如遇客戶有產品開發(fā)需求時，業(yè)務應從客戶處取得基本開發(fā)輸入資料、要求等及初步的價格要求，預估的訂單需求進行初步評估,如果業(yè)務覺得有開發(fā)價值則需將所獲得的信息及輸入資料副本會同[開發(fā)評估申請單]或相關通知(如MAIL信息)遞交給研發(fā)部，與多功能小組進行初步還是系列擴充品或有類似品可借鑒,籍此提出內部成品圖初稿或概念設計草圖，功能規(guī)格要求，必要時可召集適當的人員以會議形式，采用多方認論的方法以進行內部之初步可行性評估作業(yè)。8.3.2.2案件受理：當工程部接到業(yè)務的開發(fā)通知后，研發(fā)部將填寫[新產品案件受理單]指定項目負責工程師，由其承接產品設計與開發(fā)及控制任務。人員擔任。8.3.2.4書]。8.3.2.4對特殊特性的開發(fā)、最終確定和監(jiān)視應在設計和開發(fā)過程中得到重視并得到適當的標評審并在控制計劃中得到體現。多功能小組應確定：本文件屬DXC深圳市德信誠經濟咨詢有限公司質量環(huán)境手冊2016/3/30版頁次：次：Rev2.526/368.3.3設計和開發(fā)的輸入多功能小組應確定與產品和服務要求有關的輸入，并對這些輸入進行及時的評審，以確保輸入是充分與適宜的，并確保要求的內容清楚完整。這些輸入應包括：?功能和性能要求；?由產品和服務性質所決定的、失效的潛在后果應對以上輸入的充分性和適宜性進行評審，并應解決相互沖突的設計和開發(fā)輸入；公司應保留有關設計和開發(fā)輸入的形成文件的信息。a)規(guī)定擬獲得的結果；b)在設計與開發(fā)的適宜階段，多功能小組應組織對設計和開發(fā)進行立項評審、產品設計評審、過程設計評審及量產前的評審，以評價設計和開發(fā)結果滿足要求的能力；c)在設計與開發(fā)的適宜階段，由工程部主導制樣實施驗證活動，以確保設計和開發(fā)的輸出滿足FAId)量產放行階段樣品及承認書送客戶承認確認,客戶承認書要求參閱【生產件批準程序(PPAP)】并取得確認通知或[客戶承認書]簽回后(如未取得客戶認可資料，則由產品業(yè)務主管確認后),由研發(fā)單位主導負責新產品量產說明會之召開，或可不以會議方式但應由研發(fā)部主導直至量產順利，參加新產品量產放行及移轉會簽/會議之成員包含各部門主管，產品小批量試產如無問題則也可實施量產放行。8.3.5設計和開發(fā)的輸出本文件屬DXC深圳市德信誠經濟咨詢有限公司質量環(huán)境手冊2016/3/30版頁次：次：Rev2.527/36研發(fā)部會同相關部門依設計和開發(fā)輸入資料及相關功能和要求進行設計展開，并繪制相關零件圖，成品圖，設計圖面經內部審核后送最高主管或其授權人核準后以初版發(fā)行至相當單位進行檢討與執(zhí)行后續(xù)動作，圖面內應包括基本的技術要求說明，材質說明，所需要的安規(guī)要求等。需應保留有關設計和開發(fā)輸出的形成文件的信息。8.3.6設計和開發(fā)的更改由研發(fā)部制訂【工程變更管制作業(yè)規(guī)范】，若產品開發(fā)過程中,發(fā)現有任何品質異常狀況或不符合【工程變更管制作業(yè)規(guī)范】【生產件批準程序(PPAP)】?！静少徆芾碜鳂I(yè)程序】，以規(guī)范采購作業(yè)過程及對供應商的控制管理（包括選擇、評價和重新評價供應商的準則）；及公司對外包的任何影響到產品符合性的過程,應確保對其實施控制。本公司目前外包過程有：XXXXXXXXXX對于這些活動和由評價引發(fā)的任何必要的措施，組織應保留所需的形成文件的的信息。8.4.2控制類型和程度8.4.2.1由資材部根據公司要求建立并執(zhí)行【供應商管理程序】,對材料供應商及外協加工廠商均應按其提供產品生產能力、檢驗能力、HSF管控能力等進行評鑒和選擇（已通過ISO9001、ISO14001、TS16949、QC080000與TL-9000等系統驗證之廠商優(yōu)先考慮,但至少需通過ISO9001存。8.4.2.2供應商資格。本文件屬DXC深圳市德信誠經濟咨詢有限公司質量環(huán)境手冊2016/3/30版頁次：次：Rev2.528/368.4.2.5為確保外部提