雙重預(yù)防體系建設(shè)手冊

雙重預(yù)防體系建設(shè)學(xué)習(xí)手冊第一部分：專業(yè)術(shù)語的掌握雙重預(yù)防體系雙重預(yù)防體系就是我們平時說的“雙體系”，（1）風(fēng)險分級管控體系；（2）隱患排查治理體系。二、雙體系建設(shè)這個名詞的來歷2016年1月6日，習(xí)近平總書記在中央政治局常委會上發(fā)表重要講話，強調(diào)“對易發(fā)生重特大事故的行業(yè)領(lǐng)域采取風(fēng)險分級管控、隱患排查治理雙重預(yù)防性工作機制，推動安全生產(chǎn)關(guān)口前移”。安全關(guān)口前移的意思是什么？就是在事故之前，把事故消除掉。三、企業(yè)如何貫徹執(zhí)行雙重預(yù)防體系？根據(jù)中央指示精神，省級文件要求，市級深化落實要吃透政府文件精神，保證實施過程目標(biāo)清晰、方向明確；緊跟政府導(dǎo)向，不斷修正和改進(jìn)，確保不走彎路、不做無用功。什么是風(fēng)險風(fēng)險(R)：是生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性的組合?？赡苄裕↙）：是指事故（事件）發(fā)生的概率。嚴(yán)重性（S）：是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟損失的嚴(yán)重程度。風(fēng)險（R）=可能性（L）×嚴(yán)重性（S）管控級別為：分四級，代表顏色：紅（公司）、橙（車間）、黃（班組）、藍(lán)（崗位），也及時我們所平時說的：1-4級風(fēng)險點分級。風(fēng)險的類別（1）固有風(fēng)險—設(shè)備、設(shè)施、場所等本身固有（賦存、帶有）的能量（電能、勢能、機械能、熱能等）；危險物質(zhì)（我公司：甲苯、二硫化碳、苯胺、液堿、硫化氫）燃燒、爆炸、腐蝕等產(chǎn)生能量或有害物質(zhì)?，F(xiàn)實風(fēng)險—人員的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全因素及安全管理缺陷。潛在風(fēng)險—管理體系不完善、不健全可能導(dǎo)致現(xiàn)實風(fēng)險發(fā)生的各類因素；違背法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程，如各類人員的安全資格培訓(xùn)、特種作業(yè)人員培訓(xùn)、特種設(shè)備檢測檢驗、職業(yè)健康安全與消防投入及驗收等。什么是危險源危險源：可能導(dǎo)致人身傷害（或）健康損害和（或）財產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或他們的組合。具有能量，或產(chǎn)生釋放能量的物理實體，如起重設(shè)備、電氣設(shè)備、壓力容器等。包括物的狀態(tài)和作業(yè)環(huán)境的狀態(tài)。決策人員，管理人員以及從業(yè)人員的決策行為、管理行為和作業(yè)行為。在雙重預(yù)防體系建設(shè)中危險源可稱為危險有害因素，分為：人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素四類。七、風(fēng)險點風(fēng)險點：是指伴隨風(fēng)險的部位、設(shè)施、場所和區(qū)域，以及在特定部位、設(shè)施、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險的作業(yè)過程，或以上兩者的組合。注：風(fēng)險點里包含有幾個或者多個危險源，風(fēng)險點的范圍大于危險源。什么是事故隱患？企業(yè)違反安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊麛U大的人的不安全行為、物的危險狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理上的缺陷。第二部分風(fēng)險分級管控體系建設(shè)風(fēng)險分級管控工作流程車間、崗位風(fēng)險分級管控措施排查表各崗位車間部室逐級評審并匯總上報至安全部對危險源現(xiàn)有管控措施的有效性進(jìn)行分析每月安全活動車間、崗位風(fēng)險分級管控措施排查表各崗位車間部室逐級評審并匯總上報至安全部對危險源現(xiàn)有管控措施的有效性進(jìn)行分析每月安全活動討論學(xué)習(xí)安全部組織全員培訓(xùn)編制雙體系建設(shè)指導(dǎo)手冊編制雙體系建設(shè)制度車間班組級雙體系工作小組公司雙體系領(lǐng)導(dǎo)組全員參與危險源識別全員學(xué)習(xí)雙體系定期修訂完善編制下發(fā)指導(dǎo)性文件危險源識別材料匯總成立雙體系建設(shè)組織機構(gòu)成立組織機構(gòu)公司雙體系領(lǐng)導(dǎo)小組；組長：總經(jīng)理，負(fù)責(zé)總體協(xié)調(diào)和推進(jìn)。?副組長，各分管副總，負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的風(fēng)險識別、評價和控制管理工作。?組員：各部室、車間負(fù)責(zé)人，工藝員、設(shè)備員、安全員、電氣儀表、員工代表等人員，負(fù)責(zé)具體工作的開展與實施。?職責(zé)分工明確任務(wù)目標(biāo)清晰。?人員構(gòu)成覆蓋面要廣、全。車間級雙體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組；編寫體系文件手冊指導(dǎo)手冊是開展雙體系建設(shè)工作的指導(dǎo)性和基礎(chǔ)性文件，在不斷深入推進(jìn)中修訂和完善，確保文件的時效性和適用性；?安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控指導(dǎo)手冊?生產(chǎn)安全事故隱患排查治理指導(dǎo)手冊制度為了解決雙體系建設(shè)工作怎么干、誰來干、干什么的問題。合理、健全、與時俱進(jìn)的制度是雙體系健康、持續(xù)、全面、深入開展的基礎(chǔ)和保障。?安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控制度?安全檢查與生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度?雙體系建設(shè)獎懲管理制度記錄、表格記錄、表格填寫統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)和要求，防止出現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)不一、填寫方式不規(guī)范。?風(fēng)險點清單?作業(yè)活動清單?設(shè)備設(shè)施清單......作業(yè)活動風(fēng)險分級作業(yè)活動風(fēng)險分級管控清單工作危害分析表作業(yè)活動清單風(fēng)風(fēng)險點清單設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級管控清單安全檢查表設(shè)備設(shè)施清單安全培訓(xùn)全員培訓(xùn)；培訓(xùn)全覆蓋：掌握雙體系基本概念及術(shù)語，運行程序等基本知識，讓員工了解雙體系的重要性（背景）、必要性（當(dāng)前緊迫的安全形式）和實用性（具體應(yīng)用），是全員了解、認(rèn)識雙體系工作的普及階段，也為工作的全面推進(jìn)打下基礎(chǔ)。有針對性的分層次開展培訓(xùn)；根據(jù)職務(wù)分工、文化層次、接受新知識的能力，分層次進(jìn)行：決策層先了解重要性，才能全力支持。管理層及學(xué)習(xí)能力強的部分員工先會先用，才能逐步開展；其他員工要逐漸學(xué)會、掌握。自上而下、以點帶面、全面普及。培訓(xùn)層次多樣化；每月安全活動都與雙體系建設(shè)相關(guān)。活動內(nèi)容豐富多樣、由簡到繁、由易到難、循序漸進(jìn)，以班組為單位開展多種形式的雙體系建設(shè)活動。班組活動、班前班后會、集體培訓(xùn)、自主學(xué)習(xí)多重手段并用；講 學(xué) 考 問 懲培訓(xùn)的目的：了解、掌握、熟悉、獨立分析。一定要經(jīng)過長期的、多種形式的培訓(xùn)教育和班組活動，崗位員工才能夠熟練掌握本崗位風(fēng)險識別的方法，通過隱患排查來保障管控措施的有效性。風(fēng)險識別評價；風(fēng)險控制措施危險源辨識風(fēng)險點劃分風(fēng)險控制措施危險源辨識風(fēng)險點劃分分級管控風(fēng)險評價 分級管控風(fēng)險評價風(fēng)險點的劃分;風(fēng)險點劃分原則：對于風(fēng)險點的劃分，在生產(chǎn)裝置、儲存罐區(qū)、裝卸站臺、作業(yè)場所等功能分區(qū)的基礎(chǔ)上，按照大小適中、便與分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰的原則進(jìn)行劃分。風(fēng)險點：1、部位風(fēng)險；2、區(qū)域風(fēng)險；3、場所風(fēng)險；4、作業(yè)活動風(fēng)險風(fēng)險點劃分：動態(tài)作業(yè)活動+靜態(tài)設(shè)備設(shè)施=風(fēng)險點臺賬操作及作業(yè)活動風(fēng)險點劃分原則：對操作及作業(yè)活動等風(fēng)險點的劃分，應(yīng)當(dāng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動。對于系統(tǒng)或大型機組開、停機，檢維修、動火、有限空間等操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動應(yīng)重點進(jìn)行管控。如：高溫熔融、金屬吊運、危險區(qū)域動火作業(yè)、受限空間作業(yè)等危險作業(yè)。作業(yè)活動清單；M車間作業(yè)活動清單序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位活動頻次1234填表人：填表日期：年月日審核人：審核日期：年月日（活動頻率：頻繁進(jìn)行、特定時間進(jìn)行、定期進(jìn)行。）設(shè)備設(shè)施清單;填表說明：1.設(shè)備十大類別:爐類、塔類、反應(yīng)器類、儲罐及容器類、冷換設(shè)備類、通用機械類、動力類、化工機械類、起重運輸類、其他設(shè)備類。2.參照設(shè)備設(shè)施臺帳，按照十大類別歸類，按照單元或裝置進(jìn)行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號相同的設(shè)備設(shè)施可合并，在備注內(nèi)寫明數(shù)量。3、廠房、管廊、手持電動工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。設(shè)備設(shè)施清單序號設(shè)備名稱類別型號位號/所在部位是否特種設(shè)備數(shù)量123危險源辨識危險源辨識范圍;——規(guī)劃、設(shè)計（重點是新、改、擴建項目）和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；——常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動；——事故及潛在的緊急情況；——所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動；——原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；——作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品；——工藝、設(shè)備、管理、人員等變更；——丟棄、廢棄、拆除與處置；——氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響等。危險源辨識;危險源辨識應(yīng)覆蓋風(fēng)險點內(nèi)全部設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動，并充分考慮不同狀態(tài)和不同環(huán)境帶來的影響。選用以下幾種常用風(fēng)險分析方法：——對于作業(yè)活動，選用工作危害分析法（簡稱JHA）進(jìn)行辨識；——對于設(shè)備設(shè)施，選用安全檢查表法（簡稱SCL）進(jìn)行辨識；——對于危險工藝應(yīng)采用危險與可操作性分析法（簡稱HAZOP）、類比法、事故樹分析法進(jìn)行辨識。風(fēng)險控制措施;風(fēng)險管控措施包括:1、工程技術(shù)措施；2、管理措施；3、培訓(xùn)教育措施；4、個體防護措施；5、應(yīng)急處置措施。可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟合理性、技術(shù)保證工程技術(shù)措施：消除、替代、封閉、隔離、移開或改變方向等。管理措施：制定實施作業(yè)程序、安全許可、安全操作規(guī)程、減少暴露時間、監(jiān)測監(jiān)控、警報和警示信號、安全互助、風(fēng)險轉(zhuǎn)移等。培訓(xùn)教育措施：員工入廠三級培訓(xùn)、每年再培訓(xùn)、安全管理人員及特種作業(yè)人員繼續(xù)教育、其他方面的培訓(xùn)等。個體防護措施：防護服、耳塞、聽力防護罩、防護眼鏡、防護手套、絕緣鞋、呼吸器等。應(yīng)急措施：緊急情況分析、應(yīng)急方案、現(xiàn)場處置方案的制定、應(yīng)急物資的準(zhǔn)備；通過應(yīng)急演練、培訓(xùn)等措施，確認(rèn)和提高相關(guān)人員的應(yīng)急能力，以防止和減少安全不良后果。風(fēng)險評價與分級管控：風(fēng)險評價的方法：采用風(fēng)險矩陣分析法（LS）風(fēng)險評價的準(zhǔn)則：在確定風(fēng)險評價準(zhǔn)則時，我們充分考慮了人、財產(chǎn)和環(huán)境三個方面存在的可能性和后果嚴(yán)重程度的影響，結(jié)合我公司的生產(chǎn)特點和實際影響，經(jīng)過多次開會探討與研究，最終明確了事故發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性和風(fēng)險度的取值標(biāo)準(zhǔn)。風(fēng)險度等級應(yīng)該采取的控制措施實施期限≤8（藍(lán)色）低風(fēng)險不需要進(jìn)一步采取措施，但需要保存記錄9-12（黃色）一般風(fēng)險可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書；人員培訓(xùn)合格后上崗；配齊勞保用品；但需要定期檢查有條件、有經(jīng)費時治理15-16（橙色）較大風(fēng)險可考慮建立目標(biāo)、操作規(guī)程；加強培訓(xùn)及溝通；從工程控制措施、管理手段、培訓(xùn)教育、個體防護方面先行控制年度大修時修理20-25（紅色）重大風(fēng)險在規(guī)定期限內(nèi)或立即整改（取值超采取緊急措施降低風(fēng)險，主要從工程措施、管理手段、培訓(xùn)教育、個體防護、應(yīng)急管理等方面考慮；建立運行控制程序，定期檢查檢測及評價；取值超過20不能繼續(xù)作業(yè)，及時盡快整改過20的）風(fēng)險分級管控原則：1、風(fēng)險分析和等級判定時，應(yīng)對每項控制措施進(jìn)行評審，確定可行性和有效性；2、存在缺失、失效的情況，應(yīng)制定落實改進(jìn)措施，降低風(fēng)險；上級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險，下級應(yīng)同時負(fù)責(zé)管控風(fēng)險等級對照表：風(fēng)險等級重大危險較大風(fēng)險一般風(fēng)險低風(fēng)險對應(yīng)顏色紅橙黃藍(lán)管控層級公司車間班組崗位風(fēng)險矩陣法（LS）（后果等級）5輕度危險（藍(lán)）顯著危險（黃）高度危險（橙）及其危險（紅）及其危險（紅）4輕度危險（藍(lán)）輕度危險（藍(lán)）顯著危險（黃）高度危險（橙）及其危險（紅）3輕度危險（藍(lán)）輕度危險（藍(lán)）顯著危險（黃）顯著危險（黃）高度危險（橙）2輕度危險（藍(lán)）輕度危險（藍(lán)）輕度危險（藍(lán)）輕度危險（藍(lán)）顯著危險（黃）1輕度危險（藍(lán)）輕度危險輕度危險輕度危險輕度危險（藍(lán)）（藍(lán)）（藍(lán)）（藍(lán)）12345*重大風(fēng)險的判定：（以下判定有三項不符合要求，為否決項）1、違反法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)中強制性條款的；2、發(fā)生過重大以上、職業(yè)病、重大財產(chǎn)損失的事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；3、根據(jù)GB18218評估為重大危險源的儲存場所；4、運行裝置區(qū)內(nèi)涉及搶修作業(yè)等作業(yè)現(xiàn)場10人以上的；5、構(gòu)成重大危險源的?；饭迏^(qū)；6、涉及重點監(jiān)管的危險化工工藝的；7、建設(shè)項目試生產(chǎn)和化工裝置開停車；8、特殊作業(yè)中的一級以上動火作業(yè)、四級高處作業(yè)、受限空間作業(yè)、一級吊裝作業(yè)等。重大風(fēng)險的判定說明：一旦有符合直接判定重大風(fēng)險規(guī)定的風(fēng)險，無論其評價級別是何種等級，一律直接確定管控級別為重大風(fēng)險，用紅色進(jìn)行標(biāo)識，管控層級是企業(yè)最高級。此類重大風(fēng)險是允許存在的，也不能因為增加了管控措施而降低管控級別，必須進(jìn)行最高層級管控。工作危害分析表（樣本）序號作業(yè)步驟危險有害因素（人/物/作業(yè)環(huán)境/管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別建議改進(jìn)措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置1連接管道管道未接牢物料泄露快接頭，現(xiàn)場可燃?xì)怏w報警儀與管道緊急切斷聯(lián)鎖緩慢打開罐車氣象緊急切斷閥，緩慢打開氣象卸車球閥，檢查確認(rèn)氣象卸車管快裝接頭連接可靠，無滲漏；打開罐車液相緊急切斷閥，緩慢打開液相卸車球閥，檢查確認(rèn)液相卸車管快裝接頭連接可靠無滲漏。工作服安全帽護目鏡耐低溫手套緊急切斷閥、消防霧狀水、現(xiàn)場應(yīng)急處置方案1443黃23456罐區(qū)識別項目：（舉例）1、基礎(chǔ)；2、靜電接地；3、進(jìn)出物料閥門；4、圍堤；5、爬梯、護欄；6、罐體、罐壁；7、罐體保溫；8、儲罐儀表；9、儲罐氮封系統(tǒng)；10、儲罐圍欄。定期的修訂與完善；企業(yè)每年至少對風(fēng)險分級管控體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評審或更新。當(dāng)下列發(fā)生變化時，及時更新：1、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險程度的改變；2、發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識，對相關(guān)危險源的再評價；3、組織機構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；4、補充新辨識出的危險源評價；5、風(fēng)險程度變化后，需要對風(fēng)險控制措施的調(diào)整公示1、經(jīng)過全面、系統(tǒng)的風(fēng)險辨識分析，廠區(qū)要確定了風(fēng)險點數(shù)量，并確定其等級。2、將風(fēng)險點分布圖，一、二級風(fēng)險點進(jìn)行公示。明確管控重點、梳理控制措施、強化責(zé)任落實，風(fēng)險分析結(jié)果得到合理應(yīng)用。每個車間公示風(fēng)險點內(nèi)的作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施（即風(fēng)險點數(shù)量）進(jìn)行統(tǒng)計并公示。3、崗位張貼風(fēng)險點（危險源）告知卡，并制作成手冊作為員工日常學(xué)習(xí)材料；車間前后制作張貼風(fēng)險點清單，典型危險源告知牌等營造雙體系建設(shè)氛圍，讓員工是耳濡目染中加深對雙體系建設(shè)的認(rèn)知。4、新員工上崗后的學(xué)習(xí)本崗位風(fēng)險分析各類材料，能非常清楚直觀的了解本崗位的危險源及存在的風(fēng)險、各類管控措施，有針對性的避免事故的發(fā)生。三、隱患排查治理體系建設(shè)1、術(shù)語與定義；（1）什么是事故隱患？違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊麛U大的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。（1）作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理等方面存在的不符合國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和相關(guān)規(guī)章制度規(guī)定的情況。（2）法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及相關(guān)制度未作明確規(guī)定，企業(yè)危害識別過程中識別出作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理等方面存在的缺陷等。作業(yè)活動類隱患——人的不安全行為：①麻痹僥幸心理，工作蠻干，在“不可能意識”的行為中，發(fā)生了安全事故。②不正確佩戴或使用安全防護用品。③機器在運轉(zhuǎn)時進(jìn)行檢修、調(diào)整，清掃等作業(yè)。④在有可能發(fā)生墜落物、吊裝物的地方下冒險通過、停留。⑤操作和作業(yè)，違反安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程、未制定相應(yīng)的安全防護措施，如動用明火進(jìn)入有限空間、上鎖掛牌、化學(xué)品使用等。⑥違規(guī)使用非專用工具、設(shè)備或用手代替工具作業(yè)。⑦精神疲憊、酒后上班、睡崗、擅自離崗、干與本質(zhì)工作無關(guān)的事，以及工作時注意力不集中，思想麻痹。⑧管理者思想上安全意識淡薄，安全法律責(zé)任觀念不強；在行動上不學(xué)習(xí)、不貫徹落實公司各種安全規(guī)章制度，尤其是安全檢查、安全教育制度，這是最大的不安全行為。設(shè)備設(shè)施類安全隱患——物的不安全狀態(tài)：①機械、電氣設(shè)備帶“病”作業(yè)。②機械、電氣等設(shè)備在設(shè)計上不科學(xué)，形成安全隱患。③防護、保險、警示等裝置缺乏或有缺陷。④物體的固有性質(zhì)和建造設(shè)計使其存在不安全狀態(tài)。環(huán)境的不安全因素①過強的噪聲、過量的振動、過強或過弱的光線。②污濁的空氣、雜亂的作業(yè)環(huán)境是影響安全生產(chǎn)的潛在殺手。③溫度影響是影響安全生產(chǎn)的重要因素。④人暴露在噪音、有毒有害的原料、生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的有毒有害物質(zhì)的環(huán)境中等。2、隱患排查公司組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員依據(jù)國家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度，制定計劃并采取一定的方式和方法，對照風(fēng)險分級管控措施的有效落實情況，對本單位的事故隱患進(jìn)行排查的工作過程。隱患排查也稱安全排查。隱患分級根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致事故后果和影響范圍為標(biāo)準(zhǔn)而進(jìn)行的級別劃分。一般分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，指危害和整改難度較大，無法立即整改排除，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。重大事故隱患應(yīng)包括以下情形：1.違反法律、法規(guī)有關(guān)規(guī)定的；2.涉及重大危險源的；3.具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險的場所，長期滯留人員在10人以上的；4.危害和整改難度較大，一定時間得不到整改的；5.因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的；6.市級以上負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)的部門認(rèn)定的。3、隱患治理重大事故隱患的判定，要把握“危害較大”和“整改難度較大”兩個要點。化工企業(yè)的現(xiàn)場有下列情形之一的，可按重大事故隱患進(jìn)行治理：1使用國家明令淘汰、禁止使用的嚴(yán)重危及生產(chǎn)安全的工藝、設(shè)備的；2.具有甲、乙類火災(zāi)危險性物質(zhì)以及二級以上（或高毒）毒性物質(zhì)的車間、倉庫與員工宿舍在同一座建筑物內(nèi)，或具有甲乙類火災(zāi)危險性物質(zhì)的車間、倉庫與員工宿舍的安全距離不符合有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定要求的；3.甲、乙類化學(xué)品的生產(chǎn)、倉儲設(shè)施與周邊居住區(qū)、人員密集區(qū)、交通要道的安全距離不符合有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定要求的。未按規(guī)定和生產(chǎn)工藝要求設(shè)置必要的自動報警和安全聯(lián)鎖裝置的；4.為兩套及以上甲、乙類化學(xué)品生產(chǎn)裝置服務(wù)的中心控制室與甲、乙類生產(chǎn)、存儲設(shè)施的安全距離不足，或未采取必要的抗爆措施的；5.易燃易爆和有毒作業(yè)場所，未按國家強制性標(biāo)準(zhǔn)及其強制性條款的要求設(shè)置可燃、有毒氣體檢測報警設(shè)施以及通風(fēng)設(shè)施，或設(shè)置數(shù)量、能力低于標(biāo)準(zhǔn)要求的1/2的；6.爆炸和火災(zāi)危險區(qū)域內(nèi)的電氣設(shè)備（電機、燈具、開關(guān)等）不防爆，或防爆等級（類別、級別、組別）及線路敷設(shè)不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求，且未采取通風(fēng)、隔離等臨時防范措施的；7.重點監(jiān)管的危險化工工藝裝置安全控制措施不完善，發(fā)生爆炸危險的可能性較大，且未采取有效防爆泄爆措施的；8.重點監(jiān)管危險化學(xué)品的生產(chǎn)、儲存裝置安全措施不完善，容易導(dǎo)致爆炸、中毒等惡性事故發(fā)生的；9.構(gòu)成一、二級重大危險源的生產(chǎn)、儲存裝置安全措施不完善，容易導(dǎo)致爆炸、中毒惡性事故發(fā)生的。10.其他危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。隱患分類：為方便事故隱患管理，將事故隱患劃分為兩大類:基礎(chǔ)管理類隱患和生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患。1、基礎(chǔ)管理類隱患生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照、安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及人員、安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)管理制度、安全操作規(guī)程、教育培訓(xùn)、安全生產(chǎn)管理檔案、安全生產(chǎn)投入、應(yīng)急救援、特種設(shè)備基礎(chǔ)管理、職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理、外來人員安全管理以及其他基礎(chǔ)管理。生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患設(shè)備設(shè)施、場所環(huán)境、從業(yè)人員操作行為、消防安全、電氣安全、職業(yè)衛(wèi)生現(xiàn)場安全、有限空間現(xiàn)場安全、輔助動力系統(tǒng)、現(xiàn)場作業(yè)、其他現(xiàn)場等。隱患排查表的編制：基礎(chǔ)管理類隱患排查表的編制生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查表的編制：對風(fēng)險點（危險源）各類管控措施的有效性進(jìn)行排查：卸車管道連接作業(yè)管控措施排查清單序號檢查標(biāo)準(zhǔn)排查等級各項措施作為各級檢查項，匯總后形成各級檢查表，規(guī)定不同的排查頻次，確保管控措施全覆蓋、無遺漏。崗位級隱患排查表1卸車管道連接可靠崗位排查表2現(xiàn)場視頻監(jiān)控清晰，角度良好專項檢查班組級隱患排查表3現(xiàn)場可燃?xì)怏w報警儀良好專項檢查4儲罐緊急切斷正常，定期試驗班組級檢查車間、專項隱患排查表5現(xiàn)場可燃?xì)怏w報警儀與管道緊急切斷聯(lián)鎖功能良好班組級檢查6勞保配備齊全，佩戴規(guī)范班組級檢查公司級隱患排查表7人員取值上崗，證件在有效期內(nèi)公司級檢查隱患排查表的編制1、隱患排查最終目的是將風(fēng)險分析的各項措施的有效性進(jìn)行排查，根據(jù)管控措施的不同確定排查級別和排查頻次：2、匯總、融合后編制隱患排查表，形成公司級隱患排查表、車間（專項）隱患排查表、班組隱患排查表、崗位隱患排查表。3、全員開展隱患排查；檢查類型負(fù)責(zé)人檢查頻次主要內(nèi)容崗位崗位員工定時巡檢重點是確保設(shè)備正常運轉(zhuǎn)、反應(yīng)過程的穩(wěn)定班組班長每班檢查保證崗位人員各項活動的規(guī)范，重點關(guān)注非常規(guī)作業(yè)活動，解決設(shè)備設(shè)施運行故障車間車間主任每周檢查重點是對車間整體性把控，對各班組人員、設(shè)備、管理等全方面的排查。專業(yè)級檢查各專業(yè)組安全部下發(fā)檢查計劃專業(yè)性、針對性強，更深入、更細(xì)致。公司級排查安全部全面系統(tǒng)的排查，各專業(yè)組都要有人參加。日常巡查公司領(lǐng)導(dǎo)重點檢查設(shè)備跑冒滴漏、人員“三違”等。年度安全計劃具體檢查內(nèi)容檢查類型頻次1季度2季度3季度4季度合計責(zé)任部門1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月公司級綜合安全檢查公司級檢查季/1次11114安全部電氣設(shè)備（專業(yè)）安全檢查專項檢查年/2次112生產(chǎn)部防火防爆及消防安全檢查年/2次112安全部壓力容器、壓力管道安全檢查年/2次112生產(chǎn)部成品、原料庫房安全檢查年/2次112生產(chǎn)部危險化學(xué)品儲罐區(qū)防火安全檢查月/1次11111111111112安全部機械設(shè)備安全檢查表年/2次112生產(chǎn)部監(jiān)測儀表安全檢查季/1次11114生產(chǎn)部廠房、建筑物安全檢查年/2次112公司組織春季安全檢查季節(jié)性檢查年/1次11安全部夏季安全檢查年/1次11安全部秋季安全檢查年/1次11安全部冬季安全檢查年/1次11安全部節(jié)假日安全檢查節(jié)假日檢查假日前1113安全部檢查次數(shù)統(tǒng)計23632512632439回執(zhí)與復(fù)回執(zhí)與復(fù)查定整改方案崗位、班組、車間檢查問題立由生產(chǎn)部組織整改；專項檢查各專業(yè)組負(fù)責(zé)整改落實，安全部負(fù)責(zé)監(jiān)督。其他檢查由安全部匯總落實定整改方案崗位、班組、