行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度工作（2篇）

第5頁(yè)共5頁(yè)行政事業(yè)?單位內(nèi)部?控制制度?工作根?據(jù)《__?__開展?行政事業(yè)?單位內(nèi)部?控制制度?建設(shè)監(jiān)督?檢查工作?____?》文件精?神，鎮(zhèn)黨?委、政府?高度重視?，精心組?織，認(rèn)真?組織自查?，現(xiàn)將相?關(guān)情況匯?報(bào)如下：?一、高?度重視?《___?_開展行?政事業(yè)單?位內(nèi)部控?制制度建?設(shè)監(jiān)督檢?查工作_?___》?文件已收?悉，鎮(zhèn)黨?委、鎮(zhèn)政?府高度重?視，要求?財(cái)政所按?照文件要?求，根據(jù)?行政事業(yè)?單位內(nèi)部?控制檢查?指標(biāo)及評(píng)?分說明，?逐條對(duì)比?，逐條自?查，逐條?整改落實(shí)?。二、?全面自查?通過查?閱會(huì)議記?錄、內(nèi)部?控制領(lǐng)導(dǎo)?小組成立?文件、內(nèi)?控控制體?系建設(shè)工?作方案、?內(nèi)控工作?總結(jié)、內(nèi)?部控制手?冊(cè)和內(nèi)部?控制制度?匯編，結(jié)?合《__?__開展?行政事業(yè)?單位內(nèi)部?控制制度?建設(shè)監(jiān)督?檢查工作?____?》文件的?附件1“?行政事業(yè)?單位內(nèi)部?控制檢查?指標(biāo)及評(píng)?分說明”?逐條對(duì)比?自查，最?終自查評(píng)?分___?_分?，F(xiàn)?將自查結(jié)?果及評(píng)分?情況匯報(bào)?如下：?（一）滿?分指標(biāo)。?一級(jí)指標(biāo)?中。是否?成立單位?內(nèi)部控制?領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)?、單位內(nèi)?部控制領(lǐng)?導(dǎo)機(jī)構(gòu)構(gòu)?成人數(shù)、?單位主要?負(fù)責(zé)人是?否在內(nèi)部?控制領(lǐng)導(dǎo)?機(jī)構(gòu)中擔(dān)?任負(fù)責(zé)人?、班子成?員是否在?內(nèi)部控制?領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)?中任職、?是否開展?內(nèi)部控制?專題培訓(xùn)?、是否開?展內(nèi)部控?制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)?估、是否?對(duì)單位經(jīng)?濟(jì)業(yè)務(wù)流?程進(jìn)行梳?理、是否?編制經(jīng)濟(jì)?業(yè)務(wù)流程?圖、內(nèi)部?控制牽頭?部門、內(nèi)?部控制監(jiān)?督部門、?以下工作?職責(zé)是否?由同一人?擔(dān)任、對(duì)?涉及內(nèi)部?權(quán)利集中?的重點(diǎn)領(lǐng)?域和關(guān)鍵?崗位建立?制衡機(jī)制?的情況、?建立健全?內(nèi)部控制?制度情況?、內(nèi)部控?制工作的?經(jīng)驗(yàn)做法?及取得的?成效、內(nèi)?部控制工?作中存在?的問題與?遇到的困?難和下一?步內(nèi)部控?制工作計(jì)?劃等指標(biāo)?均已完成?，評(píng)分均?為滿分。?（二）?非滿分指?標(biāo)?？偣?扣___?_分。一?級(jí)指標(biāo)中?。單位主?要負(fù)責(zé)人?承擔(dān)內(nèi)部?控制建立?與實(shí)施責(zé)?任情況指?標(biāo)___?_分，得?分___?_分，其?中二級(jí)指?標(biāo)充分利?用信息化?手段扣_?___分?；是否建?立信息系?統(tǒng)，并將?內(nèi)部控制?要求嵌入?其中指標(biāo)?____?分，扣_?___分?，得分_?___分?。三、?總結(jié)及分?析原因?通過開展?自查工作?發(fā)現(xiàn)，本?單位的內(nèi)?部控制制?度較為完?善，在實(shí)?際工作中?也較好的?執(zhí)行了相?關(guān)制度。?但是，由?于鄉(xiāng)鎮(zhèn)基?礎(chǔ)條件限?制，在信?息系統(tǒng)的?建立與應(yīng)?用上尚存?不足。?四、下一?步工作計(jì)?劃1.?進(jìn)一步加?強(qiáng)組織領(lǐng)?導(dǎo)。鎮(zhèn)黨?委、鎮(zhèn)政?府高度重?視內(nèi)控工?作，主管?領(lǐng)導(dǎo)親自?負(fù)責(zé)抓落?實(shí)，保證?內(nèi)控管理?工作機(jī)制?得以長(zhǎng)效?運(yùn)行。?2.進(jìn)一?步加強(qiáng)全?員學(xué)習(xí)、?培訓(xùn)。通?過加強(qiáng)宣?傳、培訓(xùn)?等方式，?促進(jìn)各部?門、各人?員領(lǐng)悟內(nèi)?部控制規(guī)?范體系要?求，更新?管理理念?、掌握內(nèi)?控方法，?在全單位?形成全員?懂內(nèi)控的?氛圍，促?進(jìn)單位建?立系統(tǒng)、?規(guī)范、高?效的內(nèi)部?控制管理?機(jī)制。?3.積極?主動(dòng)推進(jìn)?信息化建?設(shè)。通過?向上級(jí)單?位申請(qǐng)資?金補(bǔ)助和?技術(shù)指導(dǎo)?，爭(zhēng)取早?日完善內(nèi)?控信息化?建設(shè)，并?運(yùn)用在實(shí)?際工作中?，為單位?管理提供?更好的服?務(wù)。行?政事業(yè)單?位內(nèi)部控?制制度工?作（二）?根據(jù)《?____?開展行政?事業(yè)單位?內(nèi)部控制?制度建設(shè)?監(jiān)督檢查?工作__?__》文?件精神，?鎮(zhèn)黨委、?政府高度?重視，精?心___?_，認(rèn)真?____?自查，現(xiàn)?將相關(guān)情?況匯報(bào)如?下：一?、高度重?視《_?___開?展行政事?業(yè)單位內(nèi)?部控制制?度建設(shè)監(jiān)?督檢查工?作___?_》文件?已收悉，?鎮(zhèn)黨委、?鎮(zhèn)政府高?度重視，?要求財(cái)政?所按照文?件要求，?根據(jù)行政?事業(yè)單位?內(nèi)部控制?檢查指標(biāo)?及評(píng)分說?明，逐條?對(duì)比，逐?條自查，?逐條整改?落實(shí)。?二、全面?自查通?過查閱會(huì)?議記錄、?內(nèi)部控制?領(lǐng)導(dǎo)小組?成立文件?、內(nèi)控控?制體系建?設(shè)工作方?案、內(nèi)控?工作總結(jié)?、內(nèi)部控?制手冊(cè)和?內(nèi)部控制?制度匯編?，結(jié)合《?____?開展行政?事業(yè)單位?內(nèi)部控制?制度建設(shè)?監(jiān)督檢查?工作__?__》文?件的附件?1“行政?事業(yè)單位?內(nèi)部控制?檢查指標(biāo)?及評(píng)分說?明”逐條?對(duì)比自查?，最終自?查評(píng)分_?___分??，F(xiàn)將自?查結(jié)果及?評(píng)分情況?匯報(bào)如下?：（一?）滿分指?標(biāo)。一級(jí)?指標(biāo)中。?是否成立?單位內(nèi)部?控制領(lǐng)導(dǎo)?機(jī)構(gòu)、單?位內(nèi)部控?制領(lǐng)導(dǎo)機(jī)?構(gòu)構(gòu)成人?數(shù)、單位?主要負(fù)責(zé)?人是否在?內(nèi)部控制?領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)?中擔(dān)任負(fù)?責(zé)人、班?子成員是?否在內(nèi)部?控制領(lǐng)導(dǎo)?機(jī)構(gòu)中任?職、是否?開展內(nèi)部?控制專題?培訓(xùn)、是?否開展內(nèi)?部控制風(fēng)?險(xiǎn)評(píng)估、?是否對(duì)單?位經(jīng)濟(jì)業(yè)?務(wù)流程進(jìn)?行梳理、?是否編制?經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)?流程圖、?內(nèi)部控制?牽頭部門?、內(nèi)部控?制監(jiān)督部?門、以下?工作職責(zé)?是否由同?一人擔(dān)任?、對(duì)涉及?內(nèi)部權(quán)利?集中的重?點(diǎn)領(lǐng)域和?關(guān)鍵崗位?建立制衡?機(jī)制的情?況、建立?健全內(nèi)部?控制制度?情況、內(nèi)?部控制工?作的經(jīng)驗(yàn)?做法及取?得的成效?、內(nèi)部控?制工作中?存在的問?題與遇到?的困難和?下一步內(nèi)?部控制工?作計(jì)劃等?指標(biāo)均已?完成，評(píng)?分均為滿?分。（?二）非滿?分指標(biāo)。?總共扣_?___分?。一級(jí)指?標(biāo)中。單?位主要負(fù)?責(zé)人承擔(dān)?內(nèi)部控制?建立與實(shí)?施責(zé)任情?況指標(biāo)_?___分?，得分_?___分?，其中二?級(jí)指標(biāo)充?分利用信?息化手段?扣___?_分；是?否建立信?息系統(tǒng)，?并將內(nèi)部?控制要求?嵌入其中?指標(biāo)__?__分，?扣___?_分，得?分___?_分。?三、總結(jié)?及分析原?因通過?開展自查?工作發(fā)現(xiàn)?，本單位?的內(nèi)部控?制制度較?為完善，?在實(shí)際工?作中也較?好的執(zhí)行?了相關(guān)制?度。但是?，由于鄉(xiāng)?鎮(zhèn)基礎(chǔ)條?件限制，?在信息系?統(tǒng)的建立?與應(yīng)用上?尚存不足?。四、?下一步工?作計(jì)劃?1.進(jìn)一?步加強(qiáng)_?___領(lǐng)?導(dǎo)。鎮(zhèn)黨?委、鎮(zhèn)政?府高度重?視內(nèi)控工?作，主管?領(lǐng)導(dǎo)親自?負(fù)責(zé)抓落?實(shí)，保證?內(nèi)控管理?工作機(jī)制?得以長(zhǎng)效?運(yùn)行。?2.進(jìn)一?步加強(qiáng)全?員學(xué)習(xí)、