2021年?yáng)|固紀(jì)念館

2021年?yáng)|固紀(jì)念館預(yù)算編制說(shuō)明2021年3月30日第一部分青原區(qū)東固紀(jì)念館概況一、單位主要職責(zé)1．對(duì)東固革命根據(jù)地歷史的研究。2．對(duì)東固革命根據(jù)地歷史有關(guān)的文物的收藏和保管。3.

對(duì)東固革命根據(jù)地的宣傳和教育。二、單位基本情況本單位由機(jī)關(guān)和1個(gè)財(cái)政全額撥款的青原東固革命紀(jì)念館事業(yè)單位組成，人員和重要資產(chǎn)情況如下表：?jiǎn)挝唬喝藛挝幻Q(chēng)單位性質(zhì)經(jīng)費(fèi)管理方式編制數(shù)實(shí)有在職人數(shù)離退休人數(shù)聘用人員數(shù)辦公用房面積（平方米）實(shí)有車(chē)輛數(shù)東固紀(jì)念館事業(yè)全額330000合計(jì)330000第二部分東固紀(jì)念館2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明一、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明一）收入預(yù)算情況本部門(mén)2021年收入預(yù)算總額78.54萬(wàn)元，其中財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）78.54萬(wàn)元，非稅收入成本性補(bǔ)償0萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。較上年度收入預(yù)算總額增加2%。（二）支出預(yù)算情況本部門(mén)支出預(yù)算總額78.54萬(wàn)元，其中基本支出78.54萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。支出中“三公”經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元、公用用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。較上年支出預(yù)算總額增加2%.1、2021年部門(mén)基本支出是根據(jù)基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)，按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)及范圍據(jù)實(shí)測(cè)算，計(jì)78.54萬(wàn)元。2、2021年部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算安排情況說(shuō)明：根據(jù)部門(mén)行政事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，結(jié)合財(cái)力可能，2021年安排項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，具體項(xiàng)目情況說(shuō)明如下：①紀(jì)念館47萬(wàn)元1.館房運(yùn)行、設(shè)備維護(hù)及綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)40萬(wàn)元；2.講解員培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元；3.東固革命根據(jù)地研究會(huì)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元。（三）財(cái)政撥款支出情況本部門(mén)2021年財(cái)政撥款支出預(yù)算78.54萬(wàn)元，其中：1、人員經(jīng)費(fèi)25.81萬(wàn)元，2、公用經(jīng)費(fèi)5.73萬(wàn)元，3、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)47萬(wàn)元。較上年財(cái)政撥款支出預(yù)算增加2%。（四）政府性基金情況本部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑計(jì)算，本部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公2.73萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.15元、辦公用房水電費(fèi)6萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.6萬(wàn)元以及其他費(fèi)用16.05元，較上年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加6%。（六）政府采購(gòu)情況2021年本部門(mén)政府采購(gòu)總額2萬(wàn)元，政府采購(gòu)貨物預(yù)算2萬(wàn)元。（七）國(guó)有資產(chǎn)占有情況無(wú)（八）預(yù)算績(jī)效情況2021年本部門(mén)未開(kāi)展此項(xiàng)工作。二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明2021年?yáng)|固革命根據(jù)地紀(jì)念館“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排1萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，主要原因是：嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定，減少公務(wù)接待次數(shù)和接待標(biāo)準(zhǔn)。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，主要原因是：按國(guó)家規(guī)定執(zhí)行了事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)改革。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：沒(méi)有安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算。

第三部分

青原區(qū)東固革命根據(jù)地紀(jì)念館2021年部門(mén)預(yù)算表八張表（詳見(jiàn)附表）

第四部分

名詞解釋一般公