全面預(yù)算管理解決方案(doc17)解決方案

及時有效獲取，導(dǎo)致預(yù)算流于形式，起不到真正的指導(dǎo)和控制作用。全面預(yù)算管理的七個最佳業(yè)務(wù)實踐企業(yè)預(yù)算完能，使得過去通過手工操作來完成的工作全部自動化，因而在預(yù)算流程不變的情況下，也大大縮短了編制周期。預(yù)責(zé)任中心。自定義的預(yù)算指標體系設(shè)置既適合多產(chǎn)業(yè)的集團類型，也適合單一的產(chǎn)業(yè)集團。預(yù)算指標可以針對組織在沒有企業(yè)戰(zhàn)略的環(huán)境下談預(yù)算管理，會重視短期活動，忽視長期目標，便短期的預(yù)算指標與長期的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略全面預(yù)算管理解決方案及時有效獲取，導(dǎo)致預(yù)算流于形式，起不到真正的指導(dǎo)和控制作用。全面預(yù)算管理的七個最佳業(yè)務(wù)實踐企業(yè)預(yù)算完能，使得過去通過手工操作來完成的工作全部自動化，因而在預(yù)算流程不變的情況下，也大大縮短了編制周期。預(yù)責(zé)任中心。自定義的預(yù)算指標體系設(shè)置既適合多產(chǎn)業(yè)的集團類型，也適合單一的產(chǎn)業(yè)集團。預(yù)算指標可以針對組織在沒有企業(yè)戰(zhàn)略的環(huán)境下談預(yù)算管理，會重視短期活動，忽視長期目標，便短期的預(yù)算指標與長期的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略集團預(yù)算管理面臨的六個主要問題全面預(yù)算管理的七個最佳業(yè)務(wù)實踐全面預(yù)算管理應(yīng)用體系全面預(yù)算解決方案的十三個特色全面預(yù)算管理解決方案的六個關(guān)鍵成功要素全面預(yù)算管理解決方案帶給用戶的七個價值集團預(yù)算管理面臨的六個主要問題預(yù)算是困難的、無效的、復(fù)雜的一線的業(yè)務(wù)經(jīng)理要花數(shù)周的時間準備預(yù)算數(shù)據(jù)，而預(yù)算管理者則需要花費更多的時間來匯總、調(diào)整，支持多周期的預(yù)算可以到年、季、月、旬、周、日；支持滾動預(yù)算提供預(yù)算導(dǎo)航可以設(shè)置預(yù)算編制的先后順序；支不相適應(yīng)，各期編制的預(yù)算銜接性差。缺乏較為完整的預(yù)算指標體系沒有包括業(yè)務(wù)預(yù)算、財務(wù)預(yù)算、資本預(yù)算在的及時有效獲取，導(dǎo)致預(yù)算流于形式，起不到真正的指導(dǎo)和控制作用。全面預(yù)算管理的七個最佳業(yè)務(wù)實踐企業(yè)預(yù)算完持全面的預(yù)算體系包括業(yè)務(wù)預(yù)算、財務(wù)預(yù)算、資本預(yù)算等容；提供多種預(yù)算編制方法自上而下、自下而上、零基預(yù)支持多周期的預(yù)算可以到年、季、月、旬、周、日；支持滾動預(yù)算提供預(yù)算導(dǎo)航可以設(shè)置預(yù)算編制的先后順序；支不相適應(yīng)，各期編制的預(yù)算銜接性差。缺乏較為完整的預(yù)算指標體系沒有包括業(yè)務(wù)預(yù)算、財務(wù)預(yù)算、資本預(yù)算在的及時有效獲取，導(dǎo)致預(yù)算流于形式，起不到真正的指導(dǎo)和控制作用。全面預(yù)算管理的七個最佳業(yè)務(wù)實踐企業(yè)預(yù)算完持全面的預(yù)算體系包括業(yè)務(wù)預(yù)算、財務(wù)預(yù)算、資本預(yù)算等容；提供多種預(yù)算編制方法自上而下、自下而上、零基預(yù)為了編制預(yù)算而預(yù)算，成為一個數(shù)字游戲，而沒有考慮具體的業(yè)務(wù)，這樣編制出來的預(yù)算是沒有任何4、預(yù)算缺乏企業(yè)戰(zhàn)略的明確指導(dǎo)在沒有企業(yè)戰(zhàn)略的環(huán)境下談預(yù)算管理，會重視短期活動，忽視長期目標，便短期的預(yù)算指標與長期的5、缺乏較為完整的預(yù)算指標體系6、執(zhí)行預(yù)算管理過程中缺乏有效的控制與分析的機制和手段無法對實際的業(yè)務(wù)起指導(dǎo)和控制作用，無法保證預(yù)算分析的及時性、全面性、深入性。集團對各個公時間來匯總、調(diào)整，并且這個過程往往循環(huán)往復(fù)。預(yù)算編制過程不好控制預(yù)算單位眾多，管理具有多層級性，導(dǎo)致預(yù)算樣表的權(quán)限，包括讀寫權(quán)限、只讀權(quán)限、和不可讀權(quán)限；甚至可以將這樣的權(quán)限設(shè)置到預(yù)算樣表上的某個單元，這個過程要上上下下幾個反復(fù)，然后到預(yù)算的執(zhí)行，預(yù)算的執(zhí)行包括了預(yù)算的控制，然后是預(yù)算分析調(diào)整，先有在預(yù)算填報、審批、批復(fù)、調(diào)整的各個環(huán)節(jié)。全面預(yù)算管理應(yīng)用體系總體架構(gòu)提供從預(yù)算目標下達、到預(yù)算編制、時間來匯總、調(diào)整，并且這個過程往往循環(huán)往復(fù)。預(yù)算編制過程不好控制預(yù)算單位眾多，管理具有多層級性，導(dǎo)致預(yù)算樣表的權(quán)限，包括讀寫權(quán)限、只讀權(quán)限、和不可讀權(quán)限；甚至可以將這樣的權(quán)限設(shè)置到預(yù)算樣表上的某個單元，這個過程要上上下下幾個反復(fù)，然后到預(yù)算的執(zhí)行，預(yù)算的執(zhí)行包括了預(yù)算的控制，然后是預(yù)算分析調(diào)整，先有在預(yù)算填報、審批、批復(fù)、調(diào)整的各個環(huán)節(jié)。全面預(yù)算管理應(yīng)用體系總體架構(gòu)提供從預(yù)算目標下達、到預(yù)算編制、全面預(yù)算管理的七個最佳業(yè)務(wù)實踐的控制，然后是預(yù)算分析調(diào)整，先有分析才有調(diào)整，然后到預(yù)算的考核評價這樣的一個循環(huán)過程。這個預(yù)算循環(huán)具有如下幾個特征：格中；1自定義的預(yù)算分析工具1格中；1自定義的預(yù)算分析工具1類似EXCEL風(fēng)格的數(shù)據(jù)輸入界面全面預(yù)算管理解決方案的六個關(guān)鍵成功要素及時有效分析成為可能，使得整個集團的預(yù)算目標、執(zhí)行過程、業(yè)績結(jié)果可視化，便于及時發(fā)現(xiàn)、消除影響業(yè)績目算、定額預(yù)算、定率預(yù)算、基于歷史數(shù)據(jù)的預(yù)測等多種方法；多種預(yù)算控制模型的選擇可以選擇預(yù)算容和預(yù)算周期大中型公司的預(yù)算是不完整或者不準確的。一些具有復(fù)雜組織結(jié)構(gòu)的公司甚至放棄了預(yù)算這一重要的管理控制方法不相適應(yīng)，各期編制的預(yù)算銜接性差。缺乏較為完整的預(yù)算指標體系沒有包括業(yè)務(wù)預(yù)算、財務(wù)預(yù)算、資本預(yù)算在的置總額控制和分項控制。在財務(wù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)進行預(yù)算的實時控制：預(yù)算分析與調(diào)整預(yù)算分析：根據(jù)分析結(jié)果進行預(yù)算及時有效分析成為可能，使得整個集團的預(yù)算目標、執(zhí)行過程、業(yè)績結(jié)果可視化，便于及時發(fā)現(xiàn)、消除影響業(yè)績目；期間性：通常一年、或者一個季度、一個月度編制一次；易變性：企業(yè)環(huán)境的改變增加了不確定性。預(yù)算的組織不相適應(yīng)，各期編制的預(yù)算銜接性差。缺乏較為完整的預(yù)算指標體系沒有包括業(yè)務(wù)預(yù)算、財務(wù)預(yù)算、資本預(yù)算在的置總額控制和分項控制。在財務(wù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)進行預(yù)算的實時控制：預(yù)算分析與調(diào)整預(yù)算分析：根據(jù)分析結(jié)果進行預(yù)算及時有效分析成為可能，使得整個集團的預(yù)算目標、執(zhí)行過程、業(yè)績結(jié)果可視化，便于及時發(fā)現(xiàn)、消除影響業(yè)績目；期間性：通常一年、或者一個季度、一個月度編制一次；易變性：企業(yè)環(huán)境的改變增加了不確定性。預(yù)算的組織滿足企業(yè)發(fā)展的需要；預(yù)算編制中需要采用多種預(yù)算編制方式；利用滾動預(yù)算隨時根據(jù)預(yù)算執(zhí)行調(diào)整下期預(yù)算。全的環(huán)節(jié)，包括填報預(yù)算、審核預(yù)算、上報預(yù)算、批復(fù)預(yù)算等環(huán)節(jié)，此外可以執(zhí)行滾動預(yù)算和預(yù)算調(diào)整。對于多級預(yù)入性。集團對各個公司預(yù)算執(zhí)行情況、各個公司對各個部門的預(yù)算執(zhí)行情況，由于數(shù)據(jù)量大、數(shù)據(jù)來源廣泛，無法相關(guān)預(yù)算的調(diào)整；提供了多種預(yù)測模型，根據(jù)歷史數(shù)據(jù)預(yù)測未來；根據(jù)預(yù)測結(jié)果生成相關(guān)預(yù)算數(shù)據(jù)；預(yù)測模擬體現(xiàn)滿足企業(yè)發(fā)展的需要；預(yù)算編制中需要采用多種預(yù)算編制方式；利用滾動預(yù)算隨時根據(jù)預(yù)算執(zhí)行調(diào)整下期預(yù)算。全的環(huán)節(jié)，包括填報預(yù)算、審核預(yù)算、上報預(yù)算、批復(fù)預(yù)算等環(huán)節(jié)，此外可以執(zhí)行滾動預(yù)算和預(yù)算調(diào)整。對于多級預(yù)入性。集團對各個公司預(yù)算執(zhí)行情況、各個公司對各個部門的預(yù)算執(zhí)行情況，由于數(shù)據(jù)量大、數(shù)據(jù)來源廣泛，無法相關(guān)預(yù)算的調(diào)整；提供了多種預(yù)測模型，根據(jù)歷史數(shù)據(jù)預(yù)測未來；根據(jù)預(yù)測結(jié)果生成相關(guān)預(yù)算數(shù)據(jù)；預(yù)測模擬體現(xiàn)對于多級預(yù)算單位來說，可以進行N上N下的預(yù)算編制流程。預(yù)算樣表的權(quán)限，包括讀寫權(quán)限、只讀權(quán)限、和不可讀權(quán)限；甚至可以將這樣的權(quán)限設(shè)置到預(yù)算樣表上的某個單元置總額控制和分項控制。在財務(wù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)進行預(yù)算的實時控制：預(yù)算分析與調(diào)整預(yù)算分析：根據(jù)分析結(jié)果進行預(yù)算責(zé)任中心。自定義的預(yù)算指標體系設(shè)置既適合多產(chǎn)業(yè)的集團類型，也適合單一的產(chǎn)業(yè)集團。預(yù)算指標可以針對組織及時有效獲取，導(dǎo)致預(yù)算流于形式，起不到真正的指導(dǎo)和控制作用。全面預(yù)算管理的七個最佳業(yè)務(wù)實踐企業(yè)預(yù)算完預(yù)算樣表的權(quán)限，包括讀寫權(quán)限、只讀權(quán)限、和不可讀權(quán)限；甚至可以將這樣的權(quán)限設(shè)置到預(yù)算樣表上的某個單元置總額控制和分項控制。在財務(wù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)進行預(yù)算的實時控制：預(yù)算分析與調(diào)整預(yù)算分析：根據(jù)分析結(jié)果進行預(yù)算責(zé)任中心。自定義的預(yù)算指標體系設(shè)置既適合多產(chǎn)業(yè)的集團類型，也適合單一的產(chǎn)業(yè)集團。預(yù)算指標可以針對組織及時有效獲取，導(dǎo)致預(yù)算流于形式，起不到真正的指導(dǎo)和控制作用。全面預(yù)算管理的七個最佳業(yè)務(wù)實踐企業(yè)預(yù)算完進行控制，控制到多個業(yè)務(wù)系統(tǒng)；可設(shè)置超預(yù)算事件的特殊審批流程；1嚴格的權(quán)限管理可以按人員來設(shè)置對每一分析才有調(diào)整，然后到預(yù)算的考核評價這樣的一個循環(huán)過程。這個預(yù)算循環(huán)具有如下幾個特征：層級性：具有很多進行控制，控制到多個業(yè)務(wù)系統(tǒng)；可設(shè)置超預(yù)算事件的特殊審批流程；1嚴格的權(quán)限管理可以按人員來設(shè)置對每一分析才有調(diào)整，然后到預(yù)算的考核評價這樣的一個循環(huán)過程。這個預(yù)算循環(huán)具有如下幾個特征：層級性：具有很多到預(yù)算執(zhí)行與控制、到預(yù)算分析與調(diào)整、到預(yù)算考核評價的完整預(yù)算應(yīng)用流程?？傮w應(yīng)用流程全面預(yù)算解決方案的格中；1自定義的預(yù)算分析工具1類似EXCEL風(fēng)格的數(shù)據(jù)輸入界面全面預(yù)算管理解決方案的六個關(guān)鍵成功要素支持多周期的預(yù)算可以到年、季、月、旬、周、日；支持滾動預(yù)算提供預(yù)算導(dǎo)航可以設(shè)置預(yù)算編制的先后順序；支預(yù)算管理組織是按照可控、責(zé)權(quán)對等的原則劃分的責(zé)任中心，賦予責(zé)任中心的任務(wù)和預(yù)算目標應(yīng)當是責(zé)任中心通過流程中比較突出：預(yù)算編制周期長一線的業(yè)務(wù)經(jīng)理要花數(shù)周的時間準備預(yù)算數(shù)據(jù)，而預(yù)算管理者則需要花費更多的進行控制，控制到多個業(yè)務(wù)系統(tǒng)；可設(shè)置超預(yù)算事件的特殊審批流程；支持多周期的預(yù)算可以到年、季、月、旬、周、日；支持滾動預(yù)算提供預(yù)算導(dǎo)航可以設(shè)置預(yù)算編制的先后順序；支預(yù)算管理組織是按照可控、責(zé)權(quán)對等的原則劃分的責(zé)任中心，賦予責(zé)任中心的任務(wù)和預(yù)算目標應(yīng)當是責(zé)任中心通過流程中比較突出：預(yù)算編制周期長一線的業(yè)務(wù)經(jīng)理要花數(shù)周的時間準備預(yù)算數(shù)據(jù)，而預(yù)算管理者則需要花費更多的進行控制，控制到多個業(yè)務(wù)系統(tǒng)；可設(shè)置超預(yù)算事件的特殊審批流程；1嚴格的權(quán)限管理可以按人員來設(shè)置對每一入性。集團對各個公司預(yù)算執(zhí)行情況、各個公司對各個部門的預(yù)算執(zhí)行情況，由于數(shù)據(jù)量大、數(shù)據(jù)來源廣泛，無法表格，具有親和力；且提供了業(yè)務(wù)經(jīng)理編制預(yù)算所需要的資料，由于得到良好支持，大大激發(fā)了業(yè)務(wù)經(jīng)理參與的積努力可以達成的。各責(zé)任中心以其責(zé)權(quán)圍為限，對其預(yù)算差異負責(zé)。預(yù)算的容就預(yù)算容而言，可以高度概括為：編編制、監(jiān)督控制、分析調(diào)整考核一體化通過預(yù)算系統(tǒng)與財務(wù)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)的緊密集成，使得預(yù)算的控制，以及預(yù)算的入性。集團對各個公司預(yù)算執(zhí)行情況、各個公司對各個部門的預(yù)算執(zhí)行情況，由于數(shù)據(jù)量大、數(shù)據(jù)來源廣泛，無法表格，具有親和力；且提供了業(yè)務(wù)經(jīng)理編制預(yù)算所需要的資料，由于得到良好支持，大大激發(fā)了業(yè)務(wù)經(jīng)理參與的積努力可以達成的。各責(zé)任中心以其責(zé)權(quán)圍為限，對其預(yù)算差異負責(zé)。預(yù)算的容就預(yù)算容而言，可以高度概括為：編編制、監(jiān)督控制、分析調(diào)整考核一體化通過預(yù)算系統(tǒng)與財務(wù)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)的緊密集成，使得預(yù)算的控制，以及預(yù)算的77、預(yù)測模擬全面預(yù)算管理應(yīng)用體系下達、到預(yù)算編制、到預(yù)算執(zhí)行與控制、到預(yù)算分析與調(diào)整、到預(yù)算考核評價的完整預(yù)算應(yīng)用流程。算管理體系的逐步發(fā)展而發(fā)展，最終建立起全面的預(yù)算管理體系來。加強了預(yù)算的全員參與的積極性界面模仿電子進行控制，控制到多個業(yè)務(wù)系統(tǒng)；可設(shè)置超預(yù)算事件的特殊審批流程；1嚴格的權(quán)限管理可以按人員來設(shè)置對每一算管理體系的逐步發(fā)展而發(fā)展，最終建立起全面的預(yù)算管理體系來。加強了預(yù)算的全員參與的積極性界面模仿電子進行控制，控制到多個業(yè)務(wù)系統(tǒng)；可設(shè)置超預(yù)算事件的特殊審批流程；1嚴格的權(quán)限管理可以按人員來設(shè)置對每一，而沒有考慮具體的業(yè)務(wù)，這樣編制出來的預(yù)算是沒有任何指導(dǎo)意義的，形同虛設(shè)。預(yù)算缺乏企業(yè)戰(zhàn)略的明確指導(dǎo)繼承集團下發(fā)的預(yù)算體系后，可以增設(shè)私有的預(yù)算項目，形成既符合自己管理需要又與集團兼容的公司預(yù)算體系，全面預(yù)算解決方案的十三個特色進行控制，控制到多個業(yè)務(wù)系統(tǒng)；可設(shè)置超預(yù)算事件的特殊審批流程；1嚴格的權(quán)限管理可以按人員來設(shè)置對每一；期間性：通常一年、或者一個季度、一個月度編制一次；易變性：企業(yè)環(huán)境的改變增加了不確定性。預(yù)算的組織進行控制，控制到多個業(yè)務(wù)系統(tǒng)；可設(shè)置超預(yù)算事件的特殊審批流程；1嚴格的權(quán)限管理可以按人員來設(shè)置對每一；期間性：通常一年、或者一個季度、一個月度編制一次；易變性：企業(yè)環(huán)境的改變增加了不確定性。預(yù)算的組織繼承集團下發(fā)的預(yù)算體系后，可以增設(shè)私有的預(yù)算項目，形成既符合自己管理需要又與集團兼容的公司預(yù)算體系，算管理體系的逐步發(fā)展而發(fā)展，最終建立起全面的預(yù)算管理體系來。加強了預(yù)算的全員參與的積極性界面模仿電子預(yù)算管理組織是按照可控、責(zé)權(quán)對等的原則劃分的責(zé)任中心，賦予責(zé)任中心的任務(wù)和預(yù)算目標應(yīng)當是責(zé)任中心通過及時有效分析成為可能，使得整個集團的預(yù)算目標、執(zhí)行過程、業(yè)績結(jié)果可視化，便于及時發(fā)現(xiàn)、消除影響業(yè)績目格中；1預(yù)算管理組織是按照可控、責(zé)權(quán)對等的原則劃分的責(zé)任中心，賦予責(zé)任中心的任務(wù)和預(yù)算目標應(yīng)當是責(zé)任中心通過及時有效分析成為可能，使得整個集團的預(yù)算目標、執(zhí)行過程、業(yè)績結(jié)果可視化，便于及時發(fā)現(xiàn)、消除影響業(yè)績目格中；1自定義的預(yù)算分析工具1類似EXCEL風(fēng)格的數(shù)據(jù)輸入界面全面預(yù)算管理解決方案的六個關(guān)鍵成功要素面預(yù)算管理解決方案帶給用戶的七個價值縮短了預(yù)算編制周期由于系統(tǒng)提供的自動計算、自動匯總、自動分解等功在預(yù)算填報、審批、批復(fù)、調(diào)整的各個環(huán)節(jié)。全面預(yù)算管理應(yīng)用體系總體架構(gòu)提供從預(yù)算目標下達、到預(yù)算編制、分析才有調(diào)整，然后到預(yù)算的考核評價這樣的一個循環(huán)過程。這個預(yù)算循環(huán)具有如下幾個特征：層級性：具有很多面預(yù)算管理解決方案帶給用戶的七個價值縮短了預(yù)算編制周期由于系統(tǒng)提供的自動計算、自動匯總、自動分解等功整的流程企業(yè)的預(yù)算管理是一個循環(huán)的過程。這個循環(huán)過程是從預(yù)算目標下達開始，經(jīng)過預(yù)算編制，經(jīng)過匯