葡萄酒廠建設項目可行性研究報告

西北農林科技大學葡萄酒學院葡萄酒工程可行性爭論報告題目：德州市5000t/y葡萄酒廠工程可行性爭論報告葡萄酒工程可行性爭論目錄總論工程背景工程概況結論與建議需求推想和建設規(guī)模國內外需求推想建設規(guī)模資源、能源及原材料生態(tài)條件能源及原材料條件建廠條件和廠址選擇地理位置概況分析廠址選擇工藝技術方案基地生產技術方案釀酒技術方案工程方案工程設計方案設計方案涉及范圍平面布局設計環(huán)境保護勞保、安全及工業(yè)衛(wèi)生勞保安全工業(yè)衛(wèi)生生產組織、勞動定員及人員培訓生產組織勞動定員人員培訓11設施打算依據12投資估算本錢估算利潤分析社會效益財務現(xiàn)金流量估算依據銷售收入資產構造13結論建議1總論工程背景工程名稱德州市德惠葡萄酒莊。承辦單位概況本工程由山東魯泰建筑工程集團承辦。山東魯泰建筑工程集團的前身是肥城礦務局工程處，始建19592023123443309各種大型現(xiàn)代化施工設備13221.2報告編制依據《投資工程可行性爭論指南〔試用版；《建設工程經濟評價方法與參數(shù)〔第三版〕《德州市國民經濟和社會進展第十一個五年規(guī)劃》《德州市國民經濟和社會進展“十一五”規(guī)劃》相關設計標準標準等工程提出的理由與過程隨著國民經濟的進展，人民的生活水平漸漸提高，山東省作為經濟強省，人民的生活水平始終走在前列，人民越來越重視安康，對于人們生活中必不行少的酒精飲料，人們越來越傾向于低度酒，所以，葡萄酒市場也就將有很好的進展前景，作為山東西北的門戶，德州市具有進展釀酒葡萄的先天條件，但目前德州市只有一家正規(guī)規(guī)的酒莊，不能滿足人們對安康的渴望，同時，依據《德州市國民經濟和社會進展第十一個五年規(guī)劃》和《德州市國民經濟和社會進展“十一一家型的小酒莊具有重要的實際意義，同時也會對德州人民帶來更多的安康和利益。需求推想和建設規(guī)模擬建地點本工程位于山東德州德城區(qū)黃河涯，黃河涯為古黃河故道區(qū)，土壤沙質土含量高，通透性強，且養(yǎng)分豐富。國內外市場需求狀況國內外市場供給現(xiàn)狀202328220235.7%。2023235.63000盡管消費量有所增加，葡萄種植區(qū)域在漸漸縮減，其間，歐洲國家像西班牙和意大利也于同期分別砍伐了13%和11%的20品種替換了老品種。但世界葡萄酒市場供過于求的局面并未得到扭轉，202342.7中國葡萄酒目前年生產力氣為5000萬升，進口酒約為1800國內外市場供給推想2023年世界葡萄酒貿易連續(xù)呈上升趨勢，貿易總量達78.73%〔阿根廷、智利、南非、澳大利亞、西蘭和美國〕連續(xù)保持強14.82023年的25.5%。202343.4325.4%。15％20238040市場需求推想國內外市場需求現(xiàn)狀盡管國際市場的需求量每年在不斷上升，但上升空間不大。0.241/20來看，中國乃至亞洲將是今后世界葡萄酒市場的進展熱點。緣由在于，近幾年世界上一些盛產葡萄酒的國家其葡萄酒的產量均有所下降，十幾年間世界葡萄酒產量下降近20%。而亞洲地區(qū)近期葡萄酒的銷量卻普遍上升，其中以日本和我國臺灣地區(qū)上升較快。國內外市場需求推想當前國內葡萄酒市場的火爆是建立在人民生活水平的提高，進而追求生活質量根底上的。消費者對于葡萄酒的關注主要是從保健和時尚的角度，而對葡萄酒的口感、品位等特性未完全真正承受，對葡萄酒的生疏僅限于初級階段。葡萄酒還沒有擺上一般百姓的日常餐桌，僅屬于間或消費，尚未形成確定數(shù)量的固定消費人群。鑒于國人的飲食習慣和目前的消費水平，并非一朝一夕就可以轉變，故不行以西方國家的消費水平來衡量國內市場，對國內葡萄酒市場前景作出樂觀估量。這是由于我國消費者長期以來受消費習慣和收入狀況的制約，在酒類消費中傳統(tǒng)白酒始終占據主導地位。只是近年來隨著人民生活水平的提高和飲食習慣的轉變，啤酒的銷量已超過白酒，占據飲料酒的首位，但這個過程長達十幾年。雖然前段時間國內葡萄酒消費熱有所興起，那僅僅是由于葡萄酒的不尋常之處吸引了局部消費者去品嘗葡萄酒，沒有形成較成熟的消費。同時，我們還應看到，同屬東方的生活水平遠遠高于我國內地且受西方影響較大的日本和中國的香港、臺灣地區(qū)，葡萄酒熱銷也不過是近幾年才消滅的?？偟膩碚f，全球葡萄酒產量是不斷上升，國內葡萄酒需求量更是迅猛增加，需求會越來越旺盛。據有關專家估量，33.8%/年的增長速度快速進展。產品目標市場分析現(xiàn)階段葡萄酒廠商的最大利潤來自于高端酒，中檔酒成了銷量的大戶。中低端市場的利潤率長期在11%左右徘3050入高端市場。估量將來高端市場競爭將進一步加劇。當前飲料制造業(yè)行業(yè)景氣良好，從產銷形勢看，國人飲食習慣有所變化，2023202315%的速度遞增，202380將持續(xù)增長，同時進口酒價格將一路下跌，最終洋酒價格將與國產酒價格持平。目前國內葡萄酒業(yè)主要是長城、張裕、王朝三分天下，市場占有率合計已高達52%，資產合計擁有三巨頭各霸優(yōu)勢區(qū)域，在重要的葡萄酒消費市場華南地區(qū)，350%。做自己品牌。同時，著重做一局部高檔桃紅葡萄酒，前期靠這批優(yōu)質桃紅擴大品牌知名度，培育消費者。目標市場主要是北京、上海、深圳、大連等興盛城市，這些地區(qū)高端葡萄酒消費量較大，消費力量強，人們對于葡萄酒的生疏較為深刻，因此前景看好。價格現(xiàn)狀與推想在我國參與WTO65%14%20%擊開頭顯現(xiàn)。進口葡萄酒進入我國終端市場主要承受三種模生在酒店、夜總會、迪廳、卡拉OK售店、大百貨商場、購物中心、大型超市。由于國外葡萄酒企業(yè)眾多，規(guī)模不一，大局部進口國內的葡萄酒沒有國外企業(yè)的財政支持，在營銷策略、營銷方式上目前還不能與國內現(xiàn)有的大型葡萄酒企業(yè)開放全范圍競爭。70CIF100CIF×17%＝19.38＝(100+14)/90%×10%＝12.6746.05CIF10046.0514CIF15%85146.05計，今年以來我國葡萄酒進口量價總體呈現(xiàn)上升趨勢，前9個月我國葡萄酒進口量到達 1.2億升，比去年同期增長52.2%，進口價格1.5萬美元/萬升，同比增長36.3%，對國內葡萄酒市場的沖擊開頭顯現(xiàn)。國內市場銷售價格10-60紅葡萄酒價格定到了11.3元的較低價格。高端葡萄酒在100-4000產品名規(guī)格產品名規(guī)格單東百沃爾瑪和信家地位超市〔六一路〕〔福路〕北京豐收自然紅葡萄酒1500ml12%元/瓶16.5016.30豐收干紅葡萄酒750ml11.5%元/瓶29.7030紅星夜光杯干紅葡萄酒750ml12%元/瓶3330.90河北長城迎賓紅葡萄酒1000ml10%元/瓶15.2013.7013.50長城佐餐紅葡700ml元/12.8011.30萄酒10%瓶煙臺張裕精品干紅葡萄酒750ml12%元/瓶41.833.0139.90張裕干紅葡萄酒750ml12%元/瓶27.3028張裕解百納干紅葡萄酒750ml12%元/瓶52.8050張裕起泡紅葡萄酒750ml8%元/瓶3333.80威龍解百納干紅葡萄酒750ml11.5%元/瓶35.9036.30云南云南干紅葡萄酒750ml12%元/瓶4535.6038云南柔紅葡萄酒750ml4-6%元/瓶2622.3023.80市場競爭力氣分析主要競爭對手狀況60%以上的市場份額。產品市場競爭優(yōu)勢及劣勢優(yōu)勢：葡萄原料質量好，簡潔釀制出中高端葡萄酒；土地資源、勞動力資源本錢較低。劣勢：市場競爭猛烈，特別是對于還沒有市場知名度的企業(yè)。產品目標市場占有份額分析初期很難占據很大的市場份額。3、資源、能源及原材料葡萄資源狀況〔地理位置、氣候、地形、降雨量等條件〕德州市地形為典型的黃河沖擊平原。北緯36°24”-38°0”、東115°45”-117°24”之間，受黃河主流泛道、漫流沉積、靜流沉積及風力積存等因素共同影響，德州市地勢自西南向東北平緩傾斜，平原之中又有起伏，大平小不平，崗、坡、洼相間分布，地面高程在33.6～5.3微地貌類型分為：河灘高地、緩平坡地、淺平凹地、背河槽狀7德州市根本氣候特點是季風影響顯著，四季清楚、冷熱干濕界限明顯，春季干旱多風回暖快，夏季炎熱多雨，秋季涼快多晴天，冬季嚴寒少雪多枯燥，具有顯著的溫帶季風氣候特征。光照2724.861%；年輻射126.5/2。12.9℃；726.9℃；1-3.4℃；日平均氣溫≤554893日平均氣溫≥30℃347425.128.546.4%。20122317723/10，6/10，30/101/411/4。1919～198567522.31920468.41940年～1985530.75℃期間16/～16/1：平均降水量556.3毫米。氣10℃5/428/1〕平均降水量540650～800100～200氣象災難的特點是旱年多于澇年，大旱后轉澇，大澇后又轉旱；一年里旱中有澇，澇中有旱；有全年旱，無全年澇；春旱，夏澇，晚秋又旱是一般自然規(guī)律。生產企業(yè)是可行而且必需的。原材料、輔料、電力、燃料及水的用量和供給來源燃料燃料選擇煤，主要用于冬季取溫存日常生活，具體消耗量如下：241112120.5200/噸計算，則24/月×40.5/月×12=102102200/噸=20400電力工程壓榨期間電力負荷較大，為削減電能損耗和改善供電質量，廠內部用電要接近負荷高度集中的地方。用電估算：葡萄裂開時的用電估算葡萄裂開機力氣取為l0/:7000÷10=700為:700×9.5×80%=5320KWH發(fā)酵壓榨用電估算120120×10×80%=960KWH過濾階段的用電估算50004500500380kwh28400KWH包裝用電5008925KWH制冷用電量300000KWH照明用電242200W0.2×12×14×60=2023KWH200W622500.2×6×2×250=600KWH生活、辦公及其它用電2023KWH/月綜上該工程用電總量:5320＋960＋380＋28400＋8925＋300000＋2023＋600＋2023×12=349000KWH/年0.57/KWH349000×0.57=198930/年水生產用水主要用于裂開、壓榨、發(fā)酵等設備的清洗及車間地面的沖洗，已估算出噸酒耗水量為25.1噸。則該工程用水量為25.1××0.5=62750/年。建廠條件和廠址選擇地理位置山東省德州市地處平原葡萄優(yōu)生區(qū)土地利用現(xiàn)狀農業(yè)用地建設條件德州屬半干旱半潮濕氣候區(qū)，雨量適中，光熱充分，土層深厚，質地疏松，具有生產葡萄得天獨厚的自然條件。涇陽縣屬半干旱半潮濕氣候區(qū)，雨量適中，光熱充分，土層深厚，質地疏松，具有生產葡萄得天獨厚的自然條件。地處德州市城區(qū)，周邊供水、供電、通訊、交通等城市根底設施配套條件較好。交通運輸條件德州市鄰近濟南，屬三省交界處，有京杭水道穿過，省道353、314104、1055工藝技術方案爭論釀酒葡萄基地技術方案基地規(guī)模800017606240栽培品種紅色品種以赤霞珠、梅鹿輒為主，白色品種以霞多麗為主。主要栽培技術工程擬建地區(qū)釀酒葡萄的栽培承受的雙籬架，樹形修剪為單干雙臂0.5生產工藝技術方案工藝技術思想總酸〔酒石酸〕5.4-6.1g/L；霞多麗干白，酒度11-12%〔v/v，總酸〔酒石酸〕6-7g/L。產品執(zhí)行標準：GB15037-2023工藝技術路線白葡萄酒的生產生產設備的預備原料的采收與運輸分選的積存，不利于病蟲害的發(fā)生。因而葡萄原料不但含糖量高，而且衛(wèi)生狀況也很好，所以在釀造這一過程中不涉及分選這一環(huán)節(jié)。除梗裂開直接將原料倒入螺旋輸送機，經運送到除梗裂開機進展除梗裂開。壓榨取汁有篩板的接汁槽被螺桿泵泵往發(fā)酵罐。篩板的作用是過濾少量的皮籽，當自流汁快要流盡時開頭壓榨，共壓榨兩次。加SO2SO2H2SO31澄清、加果膠酶與分別一次澄清后測糖、酸含量，假設含酸量過高，則需要降酸。在分別一次澄清汁的同時添加CL1010010010中，進展二次澄清，澄清后分別，分別時使用離心泵，通過觀看視鏡中的渾濁度來確定終止分別。酒精發(fā)酵依據工藝要求，計算出加糖量后加糖。干白發(fā)酵承受VL1前需活化?；罨椒ㄈ缦拢?00137℃--40℃的熱水中，活化101030430酒精發(fā)酵的監(jiān)控18-202分別倒罐、低溫澄清發(fā)酵完成后，將葡萄酒分別倒入低溫澄清罐中進展低溫貯存。后處理穩(wěn)定性試驗及處理灌裝紅葡萄酒的生產生產設備的預備、原料的收購、分選、除梗裂開與干白一樣。釀造干紅葡萄酒時不對原料進展壓榨，而是經破隨后直接入罐。加SO2555100成分的測定主要測定含糖量，含酸量。加糖或加酸、加酵母釀造所用的是F151時之內。發(fā)酵監(jiān)控25--282430出酒、分別皮渣1010板的作用是過濾皮渣。皮渣用水平雙壓板壓榨機壓榨。蘋果酸——乳酸發(fā)酵18--20℃，通過紙層析法進展定性分析。蘋果酸——乳酸發(fā)酵完畢，添加SO2發(fā)酵完畢后，應保持游離SO220--25mg/L。穩(wěn)定性試驗及處理成分分析過濾、灌裝葡萄酒質量分析與把握干白葡萄酒的酒度為11--12v/〔以酒石酸計67g/，干浸出物大于等于16.0g/；干紅葡萄酒的酒度為18.0g/L；無2g/L，揮發(fā)酸小1.2g/L。釀酒設備的工藝布局主要釀酒設備的工藝布局如以以下圖：北螺旋輸送機螺旋輸送機除梗裂開機螺旋輸送機氣囊壓榨機儲罐冷凍機組干白發(fā)酵罐干紅發(fā)酵罐工藝流程的制定工藝流程圖干白生產工藝流程白葡萄原料

干紅葡萄酒的生產工藝紅葡萄原料分選裂開、除梗分選直接壓榨，分別皮渣

二氧化硫、果膠酶成分測定浸漬發(fā)酵〔25-28℃〕發(fā)酵啟動加糖、倒罐葡萄汁

發(fā)酵監(jiān)控

1010二氧化硫

出酒，分別皮渣乳酸菌蘋果酸乳酸發(fā)酵18-20℃澄清測成分、降酸澄清葡萄汁活性干酵母

發(fā)酵監(jiān)控發(fā)酵完畢20-25mg/L穩(wěn)定性試驗及處理穩(wěn)定、成分分析過濾灌裝酒精發(fā)酵〔18-20℃〕酒精發(fā)酵觸發(fā)后 加糖、倒灌酒精發(fā)酵的監(jiān)控測溫度、比重、含糖量酒精發(fā)酵的終止 分別倒罐成分分析澄清 密閉貯存 穩(wěn)定性試驗及處理穩(wěn)定性分析過濾灌裝工藝設備的選擇物料衡算干紅葡萄原酒：3500t葡 萄：3500÷70%=5000t葡萄漿果：5000×94%=4700t梗：5000t×6%=300t成品干紅：400t待灌裝酒：400÷98%=408t葡萄原酒：408t÷94%=434t葡 萄：434t÷70%=620t葡萄漿果：620t×94%=583t梗：620t×6%=37t〔3〕干白葡萄原酒：1000t葡萄汁：1000t÷96%=1042t葡萄：1042t÷70%=1489t皮渣：1489t×30%=447t(4)成品干白：160t待灌裝酒：160t÷98%=163t葡萄原酒：163t÷98%=166t葡萄汁：166t÷96%=173t葡萄：173t÷70%=247t皮渣：247t×30%=74.1t〔5〕需灌裝葡萄酒：408t＋163t=571t假設裝量為750ml/1t酒可裝1333.333571t可裝761333則酒瓶、軟木塞、膠帽、標簽的用量均為：761333÷95%=8014036761333÷6÷98%=129478設備的選擇除梗裂開機20207000班生產，按生產三周計。則每小時需裂開的葡萄量為:7000÷21÷24=13.9噸，考慮設備利用率為90%，則需生產力氣為:13.9÷90%=15.4≈15/小時。依據需要的生產力氣，選用河南鄉(xiāng)市圣達輕工機械的SDCP-20:15-20/小時，3kw1.1kw2340×910×1800，重量880kg100mm。壓榨機且不能過高。1736t7時需壓榨的葡萄量為：1736÷7÷24=10.3t90%。則需生產力氣為:10.3÷90%=11.4≈11/小時。假設每壓一批所需4:11×4=44t們選擇意大利DELLAPE100220-30t,具體參數(shù)見下表。鑒于考慮到紅葡萄比白葡萄的收獲期晚，且在酒精發(fā)酵完后才需壓的氣囊壓榨機。制冷機1096132/261856/小時，冷凍機的安全運轉系數(shù)為0.7261856÷0.7=374080/54/小時的制冷壓縮機，具體參數(shù)見下表。原料輸送設備承受螺旋輸送機，共兩臺，一臺為單螺旋，另一臺為雙螺旋。葡萄酒過濾機選型★硅藻土過濾機的選型葡萄酒的下膠過濾和冷凍過濾選用板框式硅藻土過濾機，型號為GLL400-2主要性能參數(shù):過濾面積20m2板框數(shù)40個流量小時，配用酒泵為自吸式飲料泵，型號為 50BYZ12.5-32，流量為★紙板過濾機的選型選用意大利產臥式紙板過濾機做為酒的精濾，其主要性能參數(shù)為:紙2-2(k540×40cm，過濾面積:11.6m2，生產力氣:8/1560×660×820mm,1★除菌過濾機選型選用意大利產立式膜過濾機作為酒的除菌過濾，其主要性能參數(shù)為:紙板型號:甲一3型，過濾力氣4噸/小時，外形尺寸φ400×1080mm,1(6)泵的選擇JL×20-36-G20m3/36m,5.5KW,860BYZ25-18,流量為25m3/36m3KW，10包裝流水線的選擇包裝流水線選用意大利設備：包括葡萄酒灌裝機、打塞機、膠帽封口機、貼標機、封箱機、輸瓶機、紙板過濾機、膜過濾機等，其生產力氣1200/小時，價值8.0566.5LZH×4200，2臺，型號為CP-321.5萬元。包裝流水線的總價格為66.5+2+1.5=7020kw，1800×2023mm。發(fā)酵罐的設計①發(fā)酵罐數(shù)量確實定735625m350m383%，則每罐實際發(fā)酵體積為:25×83%=20.8m3，50×83%=41.5m3，為既提高設備利用率，又盡量縮短總發(fā)酵時間，每年的發(fā)酵輪次取為3則需要的發(fā)酵罐個數(shù)為:50m34025m32365〔50m340罐，其余為干紅發(fā)酵罐。②發(fā)酵罐尺寸確實定。發(fā)酵罐設計為園柱斜底圓錐蓋罐，材質選用不銹鋼板，型號為304，3mm1:2.3，即H=2.3D則:25=∏/4*D2*2.3D, D3=13.85,得:D=2.4m H=5.52m同理：50=∏/4*D2*2.3D, D3=27.78,得:D=3.0m H=6.97m③發(fā)酵罐的安裝與投資發(fā)酵罐平放在與罐底一樣斜度的混凝土根底上，地下根底1.0m，深度鋼筋底座。共需不銹鋼25×1.61＋40×2.89≈156t1.8500.1525m31.61×1.8×(1＋0.5)＋0.15=4.550m32.89×1.8×(1＋0.5)＋0.15≈8.0貯酒罐的設計①貯酒罐的容積及數(shù)量擇貯酒罐的容積不宜過小或過大，本設計選擇貯罐的容積為40m3(不5m。500t2白葡萄酒貯存期按一年計，共需存酒900噸，則需貯酒罐為:900÷40=22.5≈23(個)。貯罐的個數(shù)不考慮酒體積與重量的差異，為盡量削減投資，貯罐個數(shù)確實定按滿負荷計。②貯酒罐尺寸貯酒罐設計為園柱斜底圓錐蓋罐，材質選用不銹鋼板，型號為304,厚度為3mm,罐底厚度為4mm。取直徑與罐高比為1:2.32，即D:H=1:2.32由體積公式V=0.25∏D2H(罐體積不含上蓋容積)則40=0.25∏D2×(2.32D)，D3=40÷1.812=21.96,得:D=2.8m H=6.5m③貯酒罐的安裝及投資由于貯酒罐容量大，負重大，為便于酒腳排放，故承受斜底罐，放置1.0m1.9171.8500.2的設備造價為:冷凍罐的設計①罐數(shù)量及尺寸確實定66.2m33H=1.356V=0.25∏D2H,得6.2=0.25∏D2×(1.356D),D3=5.825,D=1.80m H=2.44m120m150m。②冷凍罐的價格估算1.8/2.8/50%,0.30.20.23.142.2KW。其它設備包括風機、接汁槽、叉車等。表5-1 設備一覽表序號設備名稱及規(guī)格數(shù)量〔Kg〕動〔〕力KW〔萬圓〕總〔〕價萬備注1除 梗 破SDCP-201臺8804.1992PE1002臺35002040803制冷機組4AV101臺22002213134螺旋輸送機2臺107145硅藻土過濾機50BYZ12.5-321臺42.22.26紙板過濾機401臺42.52.5×40cm7除菌過濾機甲1臺4553型8離心泵JL×20-36-G8臺5.50.181.449螺 桿 泵1030.2260BYZ25-18臺10包裝流水線〔意1套207070大利進口〕11〔25m3〕2504.5112.5個12發(fā)酵罐〔50m3〕4008320個13貯酒罐〔40m3〕2305.38123.74個14冷凍罐〔6.2m3〕3個2.23.149.4215其它設備25合計789.8發(fā)酵車間壓榨車間生產部門 冷凍貯藏車間灌裝車間……化驗室倉庫車間組成關心部門磅房工人休息室生活部門 更衣室工程設計方案設計范圍大體分為生產區(qū)和生活區(qū)，生產區(qū)包括發(fā)酵車間、灌裝車間、壓榨-冷凍-貯藏車間、倉庫、辦公樓、試驗樓、廁所、道路、廠區(qū)綠化、圍墻等；生活區(qū)包括宿舍、餐廳、廁所、浴室、鍋爐房、廚房、綠地等。設計方案主要建筑物、構筑物一覽表尺寸建筑占地面積層數(shù)跨度長度(M)高度建-構筑物廠區(qū)〔M2〕11000(M)(M)辦公-試驗樓5003105012發(fā)酵車間1452133449灌裝車間500120256壓榨-冷凍-貯藏704116449倉庫1000120509榨臺704016441職工休息室6016103.6廁所〔2個〕18×21633.6保安室241643.6磅房〔2個〕14×21443.5廠區(qū)綠化7501550生活區(qū)90004×9×301943.6〔30個〕廚房＋餐廳14419163.6消遣區(qū)＋空600060100地綠地1001010總平面布置及運輸總平面布置職工休息室職工休息室衛(wèi)生間職工休息室保安室磅房成品酒儲藏庫磅房灌裝車間榨臺廚房餐廳宿舍壓榨、貯存、冷凍車間籃球場澡堂發(fā)酵車間倉庫公廁房宿舍室宿舍辦公樓展廳試驗樓總平面布置方案圖物料運輸物料運輸承受大路運輸，運輸車輛選用卡車或農用三輪車。環(huán)境保護與安全衛(wèi)生環(huán)境保護劑，因而將廢水集中排放，以防止對四周的河流及地下水造成污染；酒生產中機械設備所產生的噪音可以不用考慮。勞保、安全及工業(yè)衛(wèi)生安全防護另外還要制止員工在車間吸煙；某些車間內水、汽多，濕度高，所以度高，要留意發(fā)酵車間的通風措施；某些機械設備〔如螺旋輸送機〕工業(yè)衛(wèi)生工程的衛(wèi)生要求要符合GB2758生產組織、勞動定員、人員培訓企業(yè)組織機構人數(shù)所占比例〔%〕治理機構1714.5生產機構9076.9效勞機構108.6勞動定員工作制度72485300備大修和保養(yǎng)時間分插入每年生產淡季及停機時間。勞動定員①各部門根本生產人數(shù)10-1各部門根本生產人數(shù)工段每班人數(shù)(人)合計原料承受工段612壓榨工段510發(fā)酵及貯存工段1224穩(wěn)定處理工段55灌裝工段1010包裝工段66運輸55共計72②治理人員數(shù)10-2治理人員數(shù)職務人數(shù)(人)廠長1技術經理1銷售經理2出納1會計2化驗室6行政人員2選購員 2合計 17③關心生產工人數(shù)10-3關心生產工人數(shù)工種每班人數(shù)(人)合計鍋爐房22配電房22機修房22冷機房22倉庫23車間主任11輔料庫22成品庫22磅房22合計141810人定員人數(shù)合計：117人〔不包括基地工人〕④基地工人800020需工人人數(shù)：8000÷20=400人員培訓人員來源工程技術人員、治理人員、通過聘請具有高學歷且有工作閱歷的需求。工種技水平要求的種植與治理技術。10.2.3實行在職培訓實施打算依據過審批后主管部門同意列入打算進展資金籌措,依據本工程的內容繁5依據相關部門的建議,進展設計并修改施工圖紙,同時征地、設35建筑裝潢、設備的購置與安裝及調試、竣工驗收、工作人員培5工程建議進度表11-1工程建議進度表時間 設計單位 籌建單位 施工單位2023 年3 月打算處送交審資金籌措---2023年8月 批處2023 年9 月設計修改施工征地、設備材料施工安裝預---2023年12月圖紙 購置 算、施工組織2023 年2 月葡萄園、廠房施工及大型設備的建筑等---20237月2023 年10 月建筑裝潢、設備的購置與安裝等---20231月2023年2月 設備調試、竣工驗收、生產預備、人員培訓等投資估算估算依據及說明320〔包括建設期。固定資產投資估算范圍包括建筑工程、設備工程、基地工程及安裝工程。土建工程造價參考標準：700-800/m220-256％。設備固定資產折舊年限為15-20年，估量固定資產凈殘值率為5％。設備的大修理基金按設備折舊費10%計取。固定資產投資貸款及流淌資金借款利息的計息依據貸款年限按中國人民銀行規(guī)定利率執(zhí)行?？偼顿Y〔投資〕和流淌資金?？偼顿Y估算額總投資估算額為6164.95萬圓〔人民幣。工程投資構成分析表12-1總投資構成分析表 匯率：人民幣〔萬圓〕外匯〔萬美圓〕投資金占項序投資內容額目總號外匯人民幣合計投資外幣折人民幣人幣民額的%1工程總投資[〔2〕+6164.〔3〕]952固定資產投資4413.04413.71.67553流淌資金1751.41751.28.4545固定資產投資估算土建工程投資估算表11-2 土建工程投資估算表序號工程名稱〔m2〕〔圓〔萬/m2〕圓〕1辦公樓及化驗室150015002252發(fā)酵車間145260087.123灌裝車間500700354800500405車間倉庫1000400406生活區(qū)700100070合計6652497.12設備工程投資估算12-2設備工程投資估算表序設備名稱及規(guī)格數(shù)量〔萬投資額設備安裝費號圓〕〔萬圓〕〔萬圓〕1除梗破SDCP-201臺990.452氣囊壓榨機PE1002臺4080431臺13130.654螺旋輸送機2臺7140.7550BYZ12.5-321臺2.22.20.116紙板過濾機40×40cm1臺2.52.50.1257除菌過濾機甲一31臺550.25型8 離心泵20-36-G

JL ×8臺 0.18 1.44 09螺桿泵10臺0.22060BYZ25-1810包裝流水線〔意大1套70703.511利進口〕發(fā)酵罐〔25m3〕25個4.5112.55.62512發(fā)酵罐〔50m3〕40個83201613貯酒罐〔40m3〕23個5.38123.746.18714冷凍罐〔6.2m3〕3個3.149.420.47115其它設備251.25合789.839.318計葡萄基地建設費用參考寧夏御馬莊園的基地建設：園地建設費575.0元/畝，架材以357.0/111.0/1043/畝。80008000×1043=8344000=834.4萬元。其他工程費用工程治理費和預備費〔預備費一般按固定資產投資的5～8%計算，簡潔工程可取10、技術培訓費等。固定資產投資總估算12-3固定資產投資估算表〔萬圓〕序號工程費用名稱序號工程費用名稱建筑設備購設備安其他合計工程置裝費用第一局部：工程費用生產車間第一局部：工程費用生產車間190.4510.45除梗裂開車間87.12432.521.63541.25發(fā)酵車間40226.1611.308277.47貯酒、壓榨及冷35703.5108.5凍車間灌裝車間??225201246關心工程400040辦公樓化驗室70100.380.3倉庫生活區(qū)??220123公用工程2100.512.5供電工程0202供熱工程40.60.034.63供冷工程520025給排水工程10運輸工程50.50.0255.525總圖工程510.056.05環(huán)保工程1.11.21.31.41.522.12.22.32.433.13.23.33.43.5生活福利設施工程4第一局部工程費1392.67第一局部工程費1392.67用合計5其次局部：其他費用834.46征地及建園17建設單位治理費58論證設計費120預備費其次局部工程費960.4用合計第一、二局部工第一、二局部工2353.07程費用合計510不行預見工程費10用1000投資方向調整費50建設期借款利息1000鋪底流淌資金合計4413.075固定資產投資構成工程費用名稱投資額〔萬圓〕占總投資備工程費用名稱投資額〔萬圓〕占總投資備%注固定資產總4413.075投資資497.12＋834.4=1331.5230.2建園設備789.817.9購置設備39.3180.9安裝其他2252.43751費用費用流淌資金投資估算流淌資金估算依據流淌資金估算表12-5流淌資金估算表〔萬圓〕序工程周轉天投產期生產期號數(shù)次數(shù)1 23451流淌資金需要額〔1.3〕+〔1.4〕+1486.61613.71.1〔1.5〕]30120 00551.2應收款30120 00187.5298.61.2.存貨80701原材料36010 00a葡萄36010 00720800b輔料36010 00150150c包裝材料27.227.21.2.燃料、動力、水12030 002煤30120 000.670.67a電30120 001.661.66水36010000.523水36010000.5230.523備品備件5050??生產資金66000在產品606005454自制半成品66000106.9106.9成品資金103679.279.279.52929現(xiàn)金及銀行存款79.279.231.2.41.31.3.11.3.21.41.52 應付款

30 12

124.8

124.8[〔1〕-〔2〕]

79.2

79.2

1361.85

1488.95流淌資金增加額 200 150固定資產投資轉入??

112.5

112.55 流淌資金合計 1674.35

1751.45流淌資金來源自有資金7009006.2 固定資產投資轉112.5112.56.3 入8007006.4 流淌資金借款61.8538.95特種借款流淌資金借款利息47.241.37.2 流淌資金借款00特種借款流淌資金來源及籌措通過向銀行借貸、招商引資或自有資金來籌措。本錢估算估算依據2.0/Kg1.80/只；軟木塞：0.38/0.12/0.18/套；紙箱2.1元/個，消耗定額按物料衡算結果計；前邊已估算出：噸酒耗電燃料、水和電按當?shù)貎r格水平計〔水：0.5元/t，電：0.57元/kWh,煤200/t。葡萄原料按市場價格計，所以本錢估算中折舊就不再包含建園投資。建筑工程折舊年限為20-25年，建筑工程固定資產凈殘值率為615-20510%計取。1500/14％計取。本錢估算單位產品本錢估算2燃料、動力、水2.1煤噸2燃料、動力、水2.1煤噸2000.024序號本錢工程單位單價噸酒消耗定〔圓〔圓〕額/噸酒〕1原材料1.1葡萄噸20231.4729401.2〔噸3001.3果膠酶等〕1.3.1包裝材料〔紙箱〕只2.1258.96543.821.3.2酒瓶只1.81602.82885.041.3.3木塞只0.381602.8609.061.3.4膠帽0.121602.8192.341.3.5商標套0.181602.8288.502.2 電KW0.577039.92.3 水H0.525.112.55噸3 職工工資元15000.02335.14 福利基金元2100.0234.835 車間經費其中：80根本折舊及攤銷6 灌裝損耗噸26666.0.022586.6777 車間本錢〔1〕+8521.8+〔〕+6］8 企業(yè)治理費其中：流淌資金利息94.49 工廠本錢〔7〕+8616.2〔］10 銷售費及其他費用其中：10技術轉讓費20技術開發(fā)費教育附加費104.5119〕10］8760.7總本錢估算表12-7 總本錢估算表 〔萬圓〕序號工程金額1原材料及輔料16202燃料、動力、水28.233灌裝損耗29.334工資17.555福利基金2.426根本折舊及攤銷1407大修基金48其他費用10其中：土地使用費9流資利息支出47.210工廠本錢〔1〕+〔2〕+〔3〕+〔4〕+〔5〕+〔6〕+〔7〕+〔8〕+1798.73〔］11銷售及其他費用12.5112總本錢10〕1］1911.24其中：可變本錢1677.56固定本錢217.1813經營本錢[〔12〕-〔6〕-〔9〕]1724.04利潤估算估算依據主要依據是銷售價格和銷售稅金。20/瓶〔750ml〕5