程序文件流程圖

目 錄8.2.3.4a.質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)........................................28.2.3.4b.程序文獻(xiàn)編號(hào)........................................28.2.3.4d.質(zhì)量統(tǒng)計(jì)編號(hào)........................................28.2附圖1：組織（及所屬部門）制訂、發(fā)放的文獻(xiàn)受控流程圖....38.2附圖2：外來受控文獻(xiàn)受控流程圖..........................48.3.2質(zhì)量統(tǒng)計(jì)控制流程圖.....................................58.4.2內(nèi)部質(zhì)量審核工作流程圖.................................68.5.26.10進(jìn)貨檢查的不合格品控制程序........................78.5.26.10產(chǎn)品已交付和使用時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品控制程序..........88.5.2產(chǎn)品最后檢查的不合格品控制程序流程圖...................98.5.2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中不合格品控制程序流程圖..................108.6.2A類糾正方法流程圖....................................118.6.2B類糾正方法..........................................128.6.2C類糾正方法..........................................138.7.2《質(zhì)量狀況通報(bào)》的編制、發(fā)放、回收、解決..............148.7.2財(cái)務(wù)狀況預(yù)警系統(tǒng)......................................158.7.2防止方法的制訂、實(shí)施和評(píng)價(jià)............................168.8.2管理評(píng)審控制程序流程圖................................178.9.2人員招聘錄用程序流程圖................................188.9.2培訓(xùn)程序流程圖........................................198.9.2考核程序流程圖........................................208.11.2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃程序流程圖............................218.11.2策劃根據(jù)..............................................228.12.2產(chǎn)品規(guī)定的識(shí)別與評(píng)審過程..............................238.12.2產(chǎn)品合同修改正程......................................248.12.2市場(chǎng)信息控制過程......................................258.13.2設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序....................................268.14.2采購控制程序流程圖....................................278.15.2生產(chǎn)運(yùn)作程序流程圖....................................288.17.2測(cè)量和監(jiān)控策劃程序....................................298.18.2體系業(yè)績(jī)的測(cè)量和監(jiān)控過程程序..........................308.19.2過程的測(cè)量、監(jiān)控和分析程序流程圖......................318.20.2產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控程序流程圖..............................328.21.2持續(xù)改善過程控制程序..................................338.2.3.4a.質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)×× /××—××年號(hào)文獻(xiàn)代號(hào)組織代號(hào)質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)8.2.3.4b.程序文獻(xiàn)編號(hào)×× /××（××） ×序號(hào)要素號(hào)文獻(xiàn)代號(hào)組織代號(hào)程序文獻(xiàn)編號(hào)8.2.3.4c.質(zhì)量統(tǒng)計(jì)編號(hào)×× /××（××）—××—×××序號(hào)年號(hào)部門代號(hào)文獻(xiàn)代號(hào)組織代號(hào)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)編號(hào)8.2附圖1：組織（及所屬部門）制訂、發(fā)放的文獻(xiàn)受控流程圖文獻(xiàn)草擬（編制）文獻(xiàn)制訂提出文獻(xiàn)審核文獻(xiàn)修訂提出文獻(xiàn)同意文獻(xiàn)發(fā)放 文獻(xiàn)作廢提出文獻(xiàn)簽收、使用文獻(xiàn)管理文獻(xiàn)回收文獻(xiàn)歸檔18.2附圖2：外來受控文獻(xiàn)受控流程圖文獻(xiàn)收錄文獻(xiàn)同意（領(lǐng)導(dǎo)審視）文獻(xiàn)發(fā)放簽收、使用文獻(xiàn)管理文獻(xiàn)歸檔圖28.3.2質(zhì)量統(tǒng)計(jì)控制流程圖質(zhì)量統(tǒng)計(jì)格式編號(hào)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)領(lǐng)用質(zhì)量統(tǒng)計(jì)流轉(zhuǎn)查詢質(zhì)量統(tǒng)計(jì)存檔非長(zhǎng)久保存 整頓過期質(zhì)量統(tǒng)計(jì)保存銷毀8.4.2內(nèi)部質(zhì)量審核工作流程圖根據(jù)計(jì)劃及需求組織內(nèi)審組制訂審核算施計(jì)劃審查閱文獻(xiàn)資料核準(zhǔn)編寫檢查表備審初次會(huì)議核實(shí)現(xiàn)場(chǎng)審核施開具不合格報(bào)告末次會(huì)議編制內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告分發(fā)內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告責(zé)任部門制訂并實(shí)施糾正方法提交管理跟蹤驗(yàn)證評(píng)審糾正方法修訂文獻(xiàn)統(tǒng)計(jì)存檔8.5.26.10進(jìn)貨檢查的不合格品控制程序進(jìn)貨檢查不合格品審 理退 貨8.5.26.10產(chǎn)品已交付和使用時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品控制程序已交付和使用時(shí)同時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品調(diào) 查鑒別與否產(chǎn)品質(zhì)量因素根據(jù)合同規(guī)定賠償、退、換產(chǎn)品 向顧客闡明因素向顧客道歉 協(xié)商或提供服務(wù)獲得顧客承認(rèn) 顧客承認(rèn)提出解決成果報(bào)告制訂糾正、防止方法8.5.2產(chǎn)品最后檢查的不合格品控制程序流程圖最后檢查不合格品審 理返工返修 減少產(chǎn)品質(zhì)量等級(jí) 報(bào)廢標(biāo)記 標(biāo)記糾正防止方法糾正 糾正檢查 檢查交 付糾正防止方法8.5.2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中不合格品控制程序流程圖返工返修標(biāo)記糾正檢查糾正防止方法

工序之間轉(zhuǎn)序、車間之間轉(zhuǎn)序中發(fā)現(xiàn)不合格品審 理減少產(chǎn)品質(zhì)量等級(jí)）標(biāo)記糾正檢查下一工序最后檢查

報(bào)廢糾正防止方法8.6.2 A類糾正方法流程圖不合格信息收集內(nèi) 部 外 部 過程中不合格因素分析軟件因素硬件因素采購因素制訂改善軟件方法制訂改善硬件方法制訂改善采購方法軟件調(diào)整重置供方對(duì)的不對(duì)的滿足不滿足修理改造培訓(xùn)、修訂調(diào)節(jié)關(guān)系更換供方評(píng)審和決定糾正方法實(shí)施糾正方法驗(yàn)證和評(píng)價(jià)糾正方法8.6.2 B類糾正方法不合格信息收集體系統(tǒng)計(jì)評(píng)審審核外部信息不合格因素分析文獻(xiàn)因素 操作因素修改文獻(xiàn) 紀(jì)律、培訓(xùn)評(píng)審和決定糾正方法實(shí)施糾正方法驗(yàn)證和評(píng)價(jià)糾正方法8.6.2 C類糾正方法不合格信息收集不合格報(bào)告 體系統(tǒng)計(jì) 過程信息 技術(shù)資料不合格因素分析、方法制訂實(shí)施糾正方法驗(yàn)證、評(píng)價(jià)8.7.2《質(zhì)量狀況通報(bào)》的編制、發(fā)放、回收、解決收集、編寫通報(bào)簽發(fā)、發(fā)放班組學(xué)習(xí)填報(bào)附頁 企管辦匯總

管理者代表審視8.7.2財(cái)務(wù)狀況預(yù)警系統(tǒng)財(cái)務(wù)測(cè)算正常 異常異常財(cái)務(wù)分析預(yù)警報(bào)告總經(jīng)理裁決有關(guān)部門 協(xié)同解決綜合分析8.7.2防止方法的制訂、實(shí)施和評(píng)價(jià)不合格事項(xiàng)全局 局部影響當(dāng)天全公司討論 有關(guān)部門討論制訂防止方法 制訂防止方法審查、認(rèn)定防止方法實(shí)施防止方法評(píng)審成果防止方法制訂、實(shí)施和評(píng)價(jià)8.8.2管理評(píng)審控制程序流程圖制訂管理評(píng)審計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理同意計(jì)劃下達(dá)各部門各部門總結(jié)各部門上報(bào)總結(jié)起草評(píng)審報(bào)告評(píng)審報(bào)告同意召開評(píng)審會(huì)議通過管理評(píng)審報(bào)告貫徹管理評(píng)審決策8.9.2人員招聘錄用程序流程圖原有崗位空缺能同意培訓(xùn)上崗

同意補(bǔ)充員工制訂聘任原則審核同意能否在公司內(nèi)部調(diào)劑

需建立新崗位否招聘審核應(yīng)聘條件筆試口試初審合格培訓(xùn)上崗試用 辭退或另行安排正式錄用8.9.2培訓(xùn)程序流程圖擬定各類人員培訓(xùn)項(xiàng)目擬定培訓(xùn)目的審核制訂培訓(xùn)和培訓(xùn)預(yù)算培訓(xùn)課程 培訓(xùn)辦法 培訓(xùn)規(guī)定 培訓(xùn)參加人員批 準(zhǔn)制訂培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃批 準(zhǔn)實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃分析、評(píng)定培訓(xùn)效果改善建議8.9.2考核程序流程圖擬定考核目的批 準(zhǔn)制訂考核計(jì)劃績(jī)效評(píng)定指標(biāo) 能力評(píng)定指標(biāo) 工作態(tài)度指標(biāo)審 核實(shí)施考核 員工績(jī)效自我評(píng)定 觀察與考核自我評(píng)定 考核人員與員工溝通員工績(jī)效評(píng)定能力評(píng)定考核 工作態(tài)度評(píng)價(jià)考核擬定員工考核成果與員工溝通根據(jù)規(guī)定獎(jiǎng)懲8.11.2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃程序流程圖顧客或合同對(duì)產(chǎn)品規(guī)定規(guī)定識(shí)別產(chǎn)品質(zhì)量目的評(píng) 審擬定策劃大綱公司資源配備市場(chǎng)信息目的值質(zhì)量規(guī)定約束國(guó)標(biāo)條件工藝原則編制產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃書制訂實(shí)現(xiàn)過程制訂工藝擬定產(chǎn)品檢查所必需文獻(xiàn)擬定工藝原則配備資源流程原則方式審核策劃書8.11.2策劃根據(jù)策劃輸入顧客或合同規(guī)定產(chǎn)品質(zhì)量目的法律、法規(guī)產(chǎn)品有關(guān)國(guó)家行業(yè)原則公司設(shè)備資源能力人員能力適應(yīng)狀況市場(chǎng)信息

策劃

策劃輸出產(chǎn)品質(zhì)量目的值過程控制有關(guān)文獻(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中各項(xiàng)原則工藝流程設(shè)備配備人力資源配備產(chǎn)品過程檢查及最后檢驗(yàn)的核算原則及方式進(jìn)度計(jì)劃8.12.2產(chǎn)品規(guī)定的識(shí)別與評(píng)審過程與顧客協(xié)商溝通顧客規(guī)定技術(shù)產(chǎn)品建議書大樓設(shè)計(jì)規(guī)定質(zhì)量產(chǎn)品規(guī)定評(píng)審環(huán)境規(guī)定生產(chǎn)合同評(píng)審政策法規(guī)成本8.12.2產(chǎn)品合同修改正程顧客規(guī)定 公司規(guī)定合同修改建議合同修改評(píng)審雙方確認(rèn)合同修改8.12.2市場(chǎng)信息控制過程信息收集計(jì)劃市場(chǎng)信息 公司內(nèi)部信息 產(chǎn)品公布會(huì)信息分析分報(bào)告綜合報(bào)告 管理評(píng)審8.13.2設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃市 場(chǎng) 調(diào) 研N項(xiàng)目建議書審 查批 準(zhǔn)設(shè)計(jì)計(jì)劃書（方案設(shè)計(jì)）評(píng)審設(shè)計(jì)任務(wù)書（技術(shù)設(shè)計(jì)）N評(píng) 審設(shè) 計(jì) 圖 紙外協(xié)外構(gòu)件清單 輸出設(shè)計(jì)初稿（工作圖設(shè)計(jì)）產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范產(chǎn)品檢查原則評(píng)審Y樣 品 試 制設(shè)計(jì)驗(yàn)證試制 總結(jié)設(shè)計(jì) 確 認(rèn)產(chǎn) 品 定 型

指令性項(xiàng)目Y更改評(píng)審N設(shè)計(jì) 更 改NN8.14.2采購控制程序流程圖編制采購文獻(xiàn)文獻(xiàn)審批對(duì)供方能力評(píng)價(jià)不合格合格采購實(shí)施不合格采購產(chǎn)品驗(yàn)證合 格采購產(chǎn)品入庫8.15.2生產(chǎn)運(yùn)作程序流程圖計(jì)劃 倉料 加工 檢查. 安裝 總檢 入庫 出廠報(bào)廢. 返修8.17.2測(cè)量和監(jiān)控策劃程序策劃需求公司業(yè)績(jī)測(cè)檢 過程測(cè)檢 產(chǎn)品測(cè)檢 有關(guān)方滿意度測(cè)量策劃目的辦法方法工具策劃案

實(shí)施計(jì)劃評(píng)價(jià)指標(biāo)策劃評(píng)價(jià)策劃同意 管理評(píng)審8.18.2體系業(yè)績(jī)的測(cè)量和監(jiān)控過程程序測(cè)量和監(jiān)控策劃書A地區(qū)內(nèi)財(cái)B地區(qū)市場(chǎng)信息匯總部務(wù)審管核理C地區(qū)投訴征詢顧客綜合評(píng)價(jià)

自我評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)提綱評(píng)價(jià)評(píng)議評(píng)價(jià)實(shí)施評(píng)價(jià)總結(jié)管理評(píng)審8.19.2過程的測(cè)量、監(jiān)控和分析程序流程圖求屋征詢過程

咨詢時(shí)間回復(fù)內(nèi)容檢查回復(fù)時(shí)間

房屋成交過程

合同制訂監(jiān)控合同回復(fù)及監(jiān)控付款日期合同終止審核財(cái)務(wù)決算與求屋者咨詢意見過程 成本核算供