沈北新區(qū)法院

PAGEPAGE21沈北新區(qū)法院2018年部門預算（含“三公”經費預算）目錄第一部分沈北新區(qū)法院概況主要職責部門預算單位構成第二部分沈北新區(qū)法院2018年部門預算公開表表1.財政撥款收支總表表2.一般公共預算支出表表3.一般公共預算基本支出表表4.政府性基金預算支出表表5.部門收支總表表6.部門收入總表表7.部門支出總表表8.項目支出預算表表9.收入預算按單位分類匯總表表10.支出預算按單位分類匯總表表11.“三公”經費支出表第三部分沈北新區(qū)法院2018年部門預算情況說明第四部分名詞解釋第一部分沈北新區(qū)法院基本概況一、主要職責1、依法審判法律規(guī)定由本級人民法院管轄的第一審刑事、民事、行政案件。

2、受理不服本院已經發(fā)生法律效力的判決、裁定的申訴和申請再審案件以及本院審判委員會討論決定的再審案件。

3、接受上級法院指令再審和交辦的案件。

4、依法行使司法執(zhí)行權和司法決定權。

5、結合審判業(yè)務，開展法制宣傳，教育公民自覺遵守憲法、法律。二、部門預算單位構成沈陽市沈北新區(qū)法院第二部分沈北新區(qū)法院2018年部門預算公開表部門公開表1財政撥款收支總表單位：萬元收入支出項目預算數(shù)項目合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款一、本年收入一、本年支出5530.85530.8（一）一般公共預算撥款5530.8（一）一般公共服務支出（二）政府性基金預算撥款（二）外交支出（三）國防支出二、上年結轉（四）公共安全支出51165116（五）教育支出（六）科學技術支出（七）文化體育與傳媒支出（八）社會保障和就業(yè)支出154.5154.5（九）社會保險基金支出（十）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出65.765.7（十一）節(jié)能環(huán)保支出（十二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（十三）農林水支出（十四）交通運輸支出（十五）資源勘探信息等支出（十六）商業(yè)服務業(yè)等支出（十七）金融支出（十八）援助其他地區(qū)支出（十九）國土海洋氣象等支出（二十）住房保障支出194.6194.6（二十一）糧油物資儲備支出（二十二）國有資本經營預算支出（二十三）預備費（二十四）其他支出（二十五）轉移性支出（二十六）債務還本支出（二十七）債務付息支出（二十八）債務發(fā)行費用支出二、結轉下年收入總計5530.8支出總計5530.85530.8部門公開表2一般公共預算支出表單位：萬元功能分類科目2018年預算數(shù)科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出合計5530.85530.8204公共安全支出20405法院511651162040501行政運行51165116208社會保障和就業(yè)支出154.5154.520805行政事業(yè)單位離退休154.5154.52080505機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出154.5154.5210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出65.765.721011行政事業(yè)單位醫(yī)療65.765.72101101行政單位醫(yī)療65.765.72101102事業(yè)單位醫(yī)療221住房保障支出194.6194.622102住房改革支出2210201住房公積金194.6194.62210203購房補貼部門公開表3一般公共預算基本支出表單位：萬元經濟分類科目2018年基本支出科目編碼科目名稱合計人員經費公用經費合計5530.8301（一）工資福利支出4659.54659.530101基本工資804.5804.530102津貼補貼493.24493.2430103獎金30104社會保障繳費476.6476.630106伙食補助費69.769.730107績效工資2779.52779.530108晉級工資30199其他工資福利支出35.9635.96302（二）商品和服務支出649.5649.530201辦公費252.430202印刷費13.3730203咨詢費5.930204手續(xù)費0.130205水費17.1430206電費28.730207郵電費89.430208取暖費40.330209物業(yè)管理費30211差旅費33.4933.4930212因公出國（境）費用30213維修（護）費27.7427.7430214租賃費20.3320.3330215會議費30216培訓費29.4229.4230217公務接待費30218零星用品購置費30224被裝購置費12.0212.0230225專用燃料費30226勞務費30227委托業(yè)務費30228工會經費5.35.330229福利費30231公務用車運行維護費73.8973.8930239其他交通費用30299其他商品和服務支出303（三）對個人和家庭補助支出221.8221.830301離休費209.9209.930302退休費30303退職（役）費30304撫恤金30305生活補助3.23.230306救濟費30307醫(yī)療費30308助學金30309獎勵金30310生產補貼30311住房公積金30312提租補貼30313購房補貼30314采暖補貼30399其他對個人和家庭的補助支出8.78.7部門公開表4政府性基金預算支出表單位：萬元功能分類科目本年政府性基金預算財政撥款支出科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出000注：沈陽市財政局沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。部門公開表5部門收支總表單位：萬元收入支出項目預算數(shù)項目預算數(shù)一、一般公共預算撥款收入5530.8一、一般公共服務支出二、政府性基金預算撥款收入二、外交支出三、納入專戶管理的預算外資金安排的撥款收入三、國防支出四、上級補助、附屬單位上繳收入四、公共安全支出5116五、財政結轉資金五、教育支出六、單位上年凈結余六、科學技術支出七、單位事業(yè)收入七、文化體育與傳媒支出八、單位其他收入八、社會保障和就業(yè)支出154.5九、社會保險基金支出十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出65.7十一、節(jié)能環(huán)保支出十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十三、農林水支出十四、交通運輸支出十五、資源勘探信息等支出十六、商業(yè)服務業(yè)等支出十七、金融支出十八、援助其他地區(qū)支出十九、國土海洋氣象等支出二十、住房保障支出194.6二十一、糧油物資儲備支出二十二、國有資本經營預算支出二十三、預備費二十四、其他支出二十五、轉移性支出二十六、債務還本支出二十七、債務付息支出二十八、債務發(fā)行費用支出收入總計5530.8支出總計5530.8部門公開表6部門收入總表單位：萬元功能分類科目合計一般公共預算撥款收入政府性基金預算撥款收入納入專戶管理的預算外資金安排的撥款收入上級補助、

附屬單位上繳收入財政結轉資金單位上年凈結余事業(yè)收入單位其他收入科目編碼科目名稱合計5530.85530.8204公共安全支出5116511620405法院511651162040501行政運行51165116210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出65.765.721011行政事業(yè)單位醫(yī)療65.765.72101101行政單位醫(yī)療65.765.72101102事業(yè)單位醫(yī)療221住房保障支出194.6194.622102住房改革支出2210201住房公積金194.6194.62210203購房補貼部門公開表7部門支出總表單位：萬元功能分類科目合計基本支出項目支出科目編碼科目名稱小計工資福利支出商品和服務支出對個人和家庭的補助小計工資福利支出商品和服務支出對個人和家庭的補助對企事業(yè)單位的補貼債務利息支出轉移性支出基本建設支出其他資本性支出其他支出合計5530.82844204公共安全支出20406法院51162040501行政運行511651164659.5649.5221.8210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出65.765.721011行政事業(yè)單位醫(yī)療65.765.72101101行政單位醫(yī)療65.765.72101102事業(yè)單位醫(yī)療221住房保障支出194.6194.6194.622102住房改革支出194.6194.6194.62210201住房公積金194.6194.6194.62210203購房補貼部門公開表8項目支出預算表單位：萬元部門/單位名稱項目名稱項目內容摘要項目明細績效目標合計財政部門安排的預算撥款財政預算外專戶撥款其他資金合計………………………………………………………………………………部門公開表9收入預算按單位分類匯總表單位：萬元單位名稱資金來源合計一般公共預算撥款收入政府性基金預算撥款收入納入專戶管理的預算外資金安排的撥款收入上級補助、附屬單位上繳收入財政結轉資金單位上年凈結余事業(yè)收入單位其他收入合計法院5530.85530.8部門公開表10支出預算按單位分類匯總表單位：萬元單位名稱合計基本支出項目支出小計工資福利支出商品和服務支出對個人和家庭的補助小計工資福利支出商品和服務支出對個人和家庭的補助對企事業(yè)單位的補貼債務利息支出轉移性支出基本建設支出其他資本性支出其他支出合計沈北新區(qū)法院5530.851164659.5649.5221.8

部門公開表11“三公”經費支出表單位：萬元2017預算數(shù)2018預算數(shù)合計因公出國（境）費公務接待費公務用車購置及運行費合計因公出國（境）費公務接待費公務用車購置及運行費小計公務用車購置費公務用車運行費小計公務用車購置費公務用車運行費89.5700089.5769.570069.5769.57第三部分沈北新區(qū)法院2018年部門預算情況說明一、法院人員構成編制人數(shù)122人。在職人數(shù)113人，離退休人數(shù)38人，臨時人員101人。二、關于沈北新區(qū)法院2018年收支預算的總體說明按照綜合預算的原則，法院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：財政撥款收入、上級補助等；支出包括：公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與住房保障支出、住房保障支出等。2018年收支總預算5530.8萬元，比2017年收支總預算3144萬元增加2386.8萬元，主要是案件數(shù)量增多、人員增加等。三、“三公經費”增減變化原因2018年“三公”經費預算數(shù)69.57萬元，其中：因公出國（境）費0萬元；公務接待費0萬元；公務用車購置及運行費69.57萬元。2018年預算數(shù)比2017年預算數(shù)增加15.72萬元，其中：因公出國（境）費比2017年預算數(shù)減少0萬元；公務接待費比2018年預算數(shù)減少0萬元；公務用車購置及運行費比2017年減少20萬元，原因是公務用車改革，合理化用車。三、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經費安排情況。2018年單位的機關運行經費財政撥款預算5530.8萬元，比2017年預算增加2386萬元，增加75%，主要原因是案件數(shù)量增加，經費增加。（二）政府采購預算安排情況。2018年沈北法院政府采購支出總額預算0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（三）國有資產占有使用情況。區(qū)法院共有車輛17臺，省部級領導干部用車0輛、一般公務用車15輛、，其他用車2輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。2018年部門預算安排購置車輛17臺，安排單位價值200萬元以上大型設備0臺。（四）績效目標設置情況。2018年區(qū)法院未實現(xiàn)績效目標管理。第四部分名詞解釋1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。2.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。3.附屬單位上繳收入：指已納入部門預算管理的獨立核算的附屬單位按照有關規(guī)定上繳的收入。4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“納入專戶管理的預算外資金撥款”、“上級補助、附屬單位上繳收入”以外的收入。5.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。6.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。7.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業(yè)務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。8.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。9.一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。10.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理