庫(kù)管管理制度

新疆金鵬建材有限公司庫(kù)管管理制度PAGEPAGE10庫(kù)管管理制度總則為了使本公司倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無(wú)損，根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司具體情況，制定本制度。公司各部門所購(gòu)一切物資材料，嚴(yán)格實(shí)行先入庫(kù)、后領(lǐng)用的制度。公司各部門所領(lǐng)用一切非原材料性質(zhì)的物資，必須實(shí)行以舊（殘）換新制度。細(xì)則一、入庫(kù)流程（一）原材料及配件入庫(kù) 根據(jù)供應(yīng)商到貨通知在貨物到達(dá)后，庫(kù)管不需親自同交貨人辦理交接手續(xù)，根據(jù)司機(jī)的隨貨箱單清點(diǎn)物資名稱、數(shù)量是否一致，按要求簽字收貨，認(rèn)識(shí)到簽收是經(jīng)濟(jì)責(zé)任的轉(zhuǎn)移。卸貨時(shí)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位。庫(kù)管必須嚴(yán)格監(jiān)督貨物的裝卸狀況（小心裝卸），確認(rèn)產(chǎn)品的數(shù)量，包裝及保質(zhì)期與箱單嚴(yán)格相符。任何破損，短缺必須在收貨單上嚴(yán)格注明，并保留一份由送貨人簽字確認(rèn)的文件，如事故記錄單，運(yùn)輸質(zhì)量跟蹤表，送貨單等。破損，短缺的情況須及時(shí)上報(bào)主管。卸貨時(shí)如遇到惡劣天氣（下雨，大風(fēng)，冰雹等），必須采取各種辦法確保產(chǎn)品不會(huì)受損。卸貨人員須監(jiān)督每堆碼放的數(shù)量嚴(yán)格按照產(chǎn)品碼放整齊。庫(kù)管簽收送貨箱單，并與送貨人共同在入庫(kù)登記簿上共同簽字確認(rèn)，將有關(guān)的收貨資料產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期（保質(zhì)期或批號(hào)）、貨物狀態(tài)等記入臺(tái)帳，并將財(cái)務(wù)聯(lián)交財(cái)務(wù)室記賬。接單后必須在當(dāng)天完成將相關(guān)資料通知記入臺(tái)帳。破損產(chǎn)品須與正常產(chǎn)品分開單獨(dú)存放，等候處理辦法。并存入相關(guān)記錄。五金和勞保用品入庫(kù)參照以上條款施行。（二）產(chǎn)成品入庫(kù)根據(jù)車間班組日生產(chǎn)報(bào)表清點(diǎn)，將成品（半成品）和廢料按照指定位置分別入庫(kù)，并與該班組長(zhǎng)共同在入庫(kù)登記簿上簽字確認(rèn)。成品（半成品）堆放原則是：在合理、安全的原則下，推行五五或十十堆放，做到過目見數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊。入庫(kù)后必須及時(shí)完成產(chǎn)成品（半成品）進(jìn)出庫(kù)日?qǐng)?bào)表的入庫(kù)部分和廢料入庫(kù)記錄。（三）退貨或換殘產(chǎn)品入庫(kù)各種退貨及換殘產(chǎn)品入庫(kù)都須有相應(yīng)單據(jù)，如運(yùn)輸公司或司機(jī)不能提供相應(yīng)單據(jù)，庫(kù)管有權(quán)拒收貨物。退貨產(chǎn)品有良品及不良品的區(qū)別，如良品退貨，貨物必須保持完好狀態(tài)，否則庫(kù)管拒絕收貨；不良品則嚴(yán)格拒絕入庫(kù)。換殘產(chǎn)品則須與通知單上的型號(hào)、編號(hào)相符，否則庫(kù)管拒絕收貨。庫(kù)管依據(jù)單據(jù)驗(yàn)收貨物后，將不同狀態(tài)的貨物分開單獨(dú)存放，將退貨或換殘單據(jù)及收貨入庫(kù)單，記錄產(chǎn)品名稱、數(shù)量、狀態(tài)等交主管備案。依據(jù)單據(jù)記入臺(tái)賬。二、出庫(kù)流程(一)產(chǎn)成品發(fā)貨所有的出庫(kù)必須有公司授權(quán)的單據(jù)（授權(quán)簽字，印章）作為發(fā)貨依據(jù)。接到公司出庫(kù)通知時(shí)，庫(kù)管進(jìn)行單據(jù)審核（檢查單據(jù)的正確性，是否有充足的庫(kù)存），審核完畢后，通知運(yùn)輸部門安排車輛。庫(kù)管嚴(yán)格依據(jù)發(fā)貨單發(fā)貨，無(wú)單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫不準(zhǔn)確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，發(fā)生上述問題應(yīng)及時(shí)的上報(bào)主管，并在發(fā)貨單上清楚注明問題情況，以便及時(shí)解決，保證發(fā)貨的正確性，及時(shí)解決，及時(shí)供貨。庫(kù)管依據(jù)發(fā)貨單核對(duì)備貨數(shù)量，并檢查承運(yùn)車輛的狀況后方可將貨物裝車。庫(kù)管按照順序?qū)⒚繂呜浧芬来纬鰩?kù)，并與司機(jī)共同核對(duì)出庫(kù)產(chǎn)品編號(hào)、數(shù)量、狀態(tài)等。裝車后，司機(jī)應(yīng)在出庫(kù)單上寫明車號(hào)、同時(shí)庫(kù)管、司機(jī)簽字后在辦公室領(lǐng)取出門證。（二）原材料及配件出庫(kù)原材料出庫(kù)每天以車間主任下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃單為始，庫(kù)管照單備料，由轉(zhuǎn)移人（或叉車）按時(shí)按指定地點(diǎn)置料。記錄以配料員的大料記錄表和小料日?qǐng)?bào)表作為憑證，于每周一做一次盤點(diǎn)，核實(shí)并記錄，周盤點(diǎn)必須有當(dāng)班庫(kù)管主管協(xié)同盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)。庫(kù)管于當(dāng)日交接班時(shí)接收當(dāng)班配料員混料記錄表，填寫原材料出庫(kù)記錄表的大料部分。于每班結(jié)束前接收當(dāng)班配料員小料日?qǐng)?bào)表，填寫原材料出庫(kù)記錄表的小料部分。配件出庫(kù)，原則上以舊換新，并填寫損壞記錄，庫(kù)管核實(shí)后，由當(dāng)班車間主任和生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)共同簽字出庫(kù)，并做出庫(kù)記錄。對(duì)于易耗品和確不能易換的配件，庫(kù)管須報(bào)請(qǐng)當(dāng)班主管共同核查，方可出庫(kù)，否則，庫(kù)管無(wú)權(quán)做出庫(kù)行為。產(chǎn)品附件或包裝附件（如膠帶等）出庫(kù)，庫(kù)管有責(zé)任要求領(lǐng)料人員以所耗物品之殘件換取，殘件的處理可以蓋章或者作相應(yīng)記號(hào)。車間各生產(chǎn)線一次性配備常用工具，每次交接班必須記錄在交接班記錄當(dāng)中。庫(kù)管留存車間工具配備明細(xì)表，每月盤點(diǎn)一次；損毀、損毀必須以舊換新，丟失則由當(dāng)班成員集體承擔(dān)賠償責(zé)任。勞保用品出庫(kù)以車間負(fù)責(zé)人和辦公室核定的數(shù)量每月3日以前一次性由車間負(fù)責(zé)人發(fā)放到個(gè)人，遇特殊情況可補(bǔ)發(fā)，但必須由車間班組長(zhǎng)統(tǒng)一領(lǐng)取，勞保用品不對(duì)個(gè)人出庫(kù)。其它五金出庫(kù)參照以上條款施行。三、庫(kù)存管理（一）貨品存放入庫(kù)產(chǎn)品需掛好庫(kù)存卡后入位，貨物的存放不能超過產(chǎn)品的堆碼層數(shù)極限。所有貨物必須按照貨位標(biāo)準(zhǔn)整齊的碼放。貨物必須保持清潔，長(zhǎng)期存放的貨物須定期打掃塵土，貨物上不許放置任何與貨物無(wú)關(guān)的物品，如廢紙，廢代，膠帶等。破損及不良品單獨(dú)放置在擱置區(qū)，并保持清潔的狀態(tài)，準(zhǔn)確的記錄。成品庫(kù)負(fù)責(zé)樣品的包裝、發(fā)放。樣品包裝上應(yīng)有標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括：品名、型號(hào)等。（二）盤點(diǎn)流程所有的貨物每月必須大盤一次，每次大盤必須有會(huì)計(jì)協(xié)同。針對(duì)每天出庫(kù)的產(chǎn)品進(jìn)行盤點(diǎn)，并對(duì)其他貨物的一部分進(jìn)行循環(huán)盤點(diǎn)，以保證貨物數(shù)量的準(zhǔn)確性。盲盤：針對(duì)每次盤點(diǎn)，接單人員打印盤點(diǎn)表，不包括產(chǎn)品數(shù)量，交給盤點(diǎn)人員。至少兩名盤點(diǎn)人員進(jìn)行盤點(diǎn)，將盤點(diǎn)數(shù)量填寫在空白處，盤點(diǎn)后由二人共同簽字確認(rèn)數(shù)量。將盤點(diǎn)表交于報(bào)表人員，報(bào)表人員將盤點(diǎn)數(shù)量輸入盤點(diǎn)表，進(jìn)行數(shù)量的匹配，如有數(shù)量的差異，需進(jìn)行二次盤點(diǎn)，二次盤點(diǎn)后無(wú)差異存檔。如有差異，需進(jìn)行核查，如發(fā)現(xiàn)有收發(fā)貨錯(cuò)誤的，需及時(shí)聯(lián)系客戶，確認(rèn)是否能挽回?fù)p失，無(wú)法挽回的損失，按照事故處理程序辦理。允許范圍內(nèi)的磋商、合理的自然耗損所引起的盤盈盤虧，每月都上報(bào)，以便做到帳、卡、物、資金四一致。四、倉(cāng)庫(kù)日常管理庫(kù)區(qū)和庫(kù)內(nèi)地面是否無(wú)淤泥、雜物等。作業(yè)工具在不用時(shí)，停放在指定區(qū)域。門、窗及其它開口在不用時(shí)保持關(guān)閉，狀況良好。倉(cāng)庫(kù)照明設(shè)備是否完好、安全。庫(kù)管辦公室和倉(cāng)庫(kù)辦單處是否整潔。（要求：a、所有單據(jù)擺放整齊；b、有清晰的分類）倉(cāng)庫(kù)地面是否清楚標(biāo)明堆碼區(qū)和理貨區(qū)。貨物堆碼無(wú)超高現(xiàn)象。貨物堆放整齊、無(wú)破損、或變形貨物。（破損、擱置區(qū)存放的貨物除外）倉(cāng)庫(kù)的活動(dòng)貨位連貫，沒有不必要的活動(dòng)貨位。（活動(dòng)貨位：用活動(dòng)的標(biāo)識(shí)表示的貨位，根據(jù)需要，可以在倉(cāng)庫(kù)里靈活移動(dòng)）。各類警示標(biāo)識(shí)是否有效、整潔、張貼規(guī)范。每次收貨，是否正確、清晰填寫并張貼“庫(kù)存卡”。破損、擱置貨物是否分開存放并張貼相應(yīng)標(biāo)簽?？砂l(fā)貨物中是否有破損、污染貨物未報(bào)狀態(tài)及位置轉(zhuǎn)移。所有退貨的處理必須在2天內(nèi)完成。倉(cāng)庫(kù)無(wú)“四害”侵襲痕跡。臺(tái)賬庫(kù)存和實(shí)際庫(kù)存是否一致？倉(cāng)庫(kù)是否完全按“發(fā)貨單”備貨發(fā)貨。收貨時(shí)，是否按規(guī)定仔細(xì)分揀貨物。五、庫(kù)管人員考核標(biāo)準(zhǔn)及辦法工作能力(75%) 工作的正確度60% 工作正確，可放心委任（41—60分）工作正確度普通，無(wú)太大的錯(cuò)誤發(fā)生（21—40分） 工作錯(cuò)誤太多，好幾次受主管糾正（0—20分） 工作正確度考核——關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)解釋。關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)解釋關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)定義考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)來源(考評(píng)部門)產(chǎn)品出入庫(kù)手續(xù)齊全性指嚴(yán)格按出入庫(kù)手續(xù)辦理產(chǎn)品出入，對(duì)手續(xù)不清的產(chǎn)品，嚴(yán)禁出入庫(kù)每發(fā)現(xiàn)一次扣2—10分（其中線條一次扣2分；扣板5分；大板8分；發(fā)泡板10分）?？鄯址?0分。主管產(chǎn)品出入庫(kù)正確性指嚴(yán)格按產(chǎn)品出入單規(guī)定的內(nèi)容出入產(chǎn)品，嚴(yán)禁亂發(fā)、亂收。每發(fā)現(xiàn)一次扣2—10分（其中線條一次扣2分；扣板5分；大板8分；發(fā)泡板10分）?？鄯址?0分。主管、客戶的反映庫(kù)存帳準(zhǔn)確性指?jìng)}庫(kù)庫(kù)存(含進(jìn)、出、存)賬需按規(guī)定建賬，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，賬卡物一致，且與財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)一致，字跡清晰。未按要求建賬扣2—5分（其中線條一次扣2分；扣板3分；大板4分；發(fā)泡板5分）；數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確每次扣25分（其中線條一次扣2分；扣板3分；大板4分；發(fā)泡板5分）；賬卡物不一致，每次扣210分（其中線條一次扣2分；扣板5分；大板8分；發(fā)泡板10分）；與財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)不一致，每次扣25分（其中線條一次扣2分；扣板3分；大板4分；發(fā)泡板5分）；字跡不清楚每次扣2分。扣分幅度20分。主管、統(tǒng)計(jì)及其它關(guān)聯(lián)部門理解力5% 善于工作的準(zhǔn)備與安排，進(jìn)行非常有效率，例行性、應(yīng)用性工作無(wú)需上司指示均可勝任。（5分）工作的準(zhǔn)備與安排能力一般，理解能力一般（3分） 不善于工作的準(zhǔn)備與安排，理解能力較差（1分） 知識(shí)與技能10% 精通職務(wù)內(nèi)有關(guān)的發(fā)票、表格、臺(tái)賬及其程序與內(nèi)容，能采取措施有關(guān)的知識(shí)應(yīng)對(duì)突發(fā)事件（8—10分）與職務(wù)內(nèi)有關(guān)的知識(shí)與技能一般，基本能完成工作（4—7分） 與職務(wù)內(nèi)有關(guān)的知識(shí)與技能較差，需要提高（0—3分） 工作態(tài)度(15%) 責(zé)任感10% 對(duì)工作非常忠實(shí)并具責(zé)任感、雖未經(jīng)指示的工作也能辦得很好，對(duì)工作結(jié)果經(jīng)常用心去注意、困難的工作也樂于接受并完成（8—10分）對(duì)工作的責(zé)任感和忠實(shí)程度一般，經(jīng)指示的工作能夠辦好（4—7分） 對(duì)工作的責(zé)任感和忠實(shí)程度較差，經(jīng)指示的工作不能夠辦得很好，困難的工作不太樂于接受（0—3分） 協(xié)調(diào)性5% 其他同事在工作上發(fā)生困難時(shí)自動(dòng)積極去協(xié)助（5分） 能與其他同事協(xié)調(diào)，完成本職工作（3分） 協(xié)調(diào)性較差，同事之間不能很好相處（1分） 出勤率10% 實(shí)際出勤天數(shù)/應(yīng)出勤天數(shù)。出勤率達(dá)到93%以上為滿分，每降低3%，評(píng)分減少分值的10%，直至低于80%為0分庫(kù)管人員考核方法主管考核50％，關(guān)聯(lián)職位人員考評(píng)30％，庫(kù)管互評(píng)20％。相關(guān)考核封閉問卷。各項(xiàng)分值由考核者在權(quán)重的范圍內(nèi)適度打分；六、考核結(jié)果的使用根據(jù)具體的崗位考核結(jié)果，選擇該職位人員需要改進(jìn)的項(xiàng)目，由主管負(fù)責(zé)其績(jī)效改進(jìn)，具體措施可以分為：主管集中時(shí)間對(duì)其指導(dǎo)培訓(xùn)或通過部門內(nèi)部集體討論進(jìn)行培訓(xùn)；主管報(bào)總經(jīng)理建議外出進(jìn)修培訓(xùn)或邀請(qǐng)外部專業(yè)人士來公司做培訓(xùn)指導(dǎo)；對(duì)于不接受培訓(xùn)或培訓(xùn)后一月內(nèi)仍不能勝任該工作崗位的員工，主管應(yīng)該報(bào)告總經(jīng)理進(jìn)行必要處理。連續(xù)三個(gè)月考核成績(jī)?cè)?0分以下的庫(kù)管，主管應(yīng)報(bào)告總經(jīng)理處理。當(dāng)月考核中有重大失誤：錯(cuò)誤發(fā)貨，損失追回。考核成績(jī)?nèi)绱笥?0分，浮動(dòng)工資級(jí)別自動(dòng)下降一級(jí)；考核成績(jī)?nèi)绻∮?0分（含70分），浮動(dòng)工資級(jí)別不變。錯(cuò)誤發(fā)貨，損失無(wú)法追回。公司指定專人進(jìn)行調(diào)查，追究相關(guān)人員責(zé)任，按照調(diào)查結(jié)果的責(zé)任分擔(dān)比例，庫(kù)管承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。實(shí)際損失以出廠價(jià)計(jì)算。錯(cuò)誤發(fā)貨，損失無(wú)法追回，經(jīng)公司專人進(jìn)行初步調(diào)查確認(rèn)，該庫(kù)管涉嫌利用崗位職能之便，為自己或他人牟取利益，公司將直接報(bào)案，以司法程序進(jìn)行解決。當(dāng)月考核結(jié)果按照《新疆金鵬建材有限公司薪酬管理制度》實(shí)施。績(jī)效考核成績(jī)與浮動(dòng)工資級(jí)別對(duì)照：優(yōu)（A+）良（A）中（B）可（C）差（D）91—100分81—90分71—80分61—70分60分以下本崗位工資表：薪資崗位固定工資浮動(dòng)工資A+ABC庫(kù)管1300400300200100七、本制度不盡之處以通知形式另行通告，效力等同于本制度。本制度由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋并監(jiān)督實(shí)施。本制度自下發(fā)之日起試行三個(gè)月，三個(gè)月內(nèi)若無(wú)修訂，自動(dòng)轉(zhuǎn)入實(shí)施。57710018030900120955790368228596330825771001803090012386576137399735760696577100180309001359457807757990251551257710018030900123875771649826018180515771001803090012138572131192158918326577100180309001235957903682236107605357710018030900123565761352861437917425771001803090012355575087869704693279170881003433552741012299443258333791708810034335527510186673293883200817088100343356107101581152501500522170881003433561081010001800598717321708810034335429510107419414268701717088100343356184101