庫管管理制度

新疆金鵬建材有限公司庫管管理制度PAGEPAGE10庫管管理制度總則為了使本公司倉庫管理規(guī)范化，保證財產物資的完好無損，根據企業(yè)管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體情況，制定本制度。公司各部門所購一切物資材料，嚴格實行先入庫、后領用的制度。公司各部門所領用一切非原材料性質的物資，必須實行以舊（殘）換新制度。細則一、入庫流程（一）原材料及配件入庫 根據供應商到貨通知在貨物到達后，庫管不需親自同交貨人辦理交接手續(xù)，根據司機的隨貨箱單清點物資名稱、數量是否一致，按要求簽字收貨，認識到簽收是經濟責任的轉移。卸貨時，未經檢驗合格不準進入貨位。庫管必須嚴格監(jiān)督貨物的裝卸狀況（小心裝卸），確認產品的數量，包裝及保質期與箱單嚴格相符。任何破損，短缺必須在收貨單上嚴格注明，并保留一份由送貨人簽字確認的文件，如事故記錄單，運輸質量跟蹤表，送貨單等。破損，短缺的情況須及時上報主管。卸貨時如遇到惡劣天氣（下雨，大風，冰雹等），必須采取各種辦法確保產品不會受損。卸貨人員須監(jiān)督每堆碼放的數量嚴格按照產品碼放整齊。庫管簽收送貨箱單，并與送貨人共同在入庫登記簿上共同簽字確認，將有關的收貨資料產品名稱、規(guī)格、數量、生產日期（保質期或批號）、貨物狀態(tài)等記入臺帳，并將財務聯(lián)交財務室記賬。接單后必須在當天完成將相關資料通知記入臺帳。破損產品須與正常產品分開單獨存放，等候處理辦法。并存入相關記錄。五金和勞保用品入庫參照以上條款施行。（二）產成品入庫根據車間班組日生產報表清點，將成品（半成品）和廢料按照指定位置分別入庫，并與該班組長共同在入庫登記簿上簽字確認。成品（半成品）堆放原則是：在合理、安全的原則下，推行五五或十十堆放，做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊。入庫后必須及時完成產成品（半成品）進出庫日報表的入庫部分和廢料入庫記錄。（三）退貨或換殘產品入庫各種退貨及換殘產品入庫都須有相應單據，如運輸公司或司機不能提供相應單據，庫管有權拒收貨物。退貨產品有良品及不良品的區(qū)別，如良品退貨，貨物必須保持完好狀態(tài)，否則庫管拒絕收貨；不良品則嚴格拒絕入庫。換殘產品則須與通知單上的型號、編號相符，否則庫管拒絕收貨。庫管依據單據驗收貨物后，將不同狀態(tài)的貨物分開單獨存放，將退貨或換殘單據及收貨入庫單，記錄產品名稱、數量、狀態(tài)等交主管備案。依據單據記入臺賬。二、出庫流程(一)產成品發(fā)貨所有的出庫必須有公司授權的單據（授權簽字，印章）作為發(fā)貨依據。接到公司出庫通知時，庫管進行單據審核（檢查單據的正確性，是否有充足的庫存），審核完畢后，通知運輸部門安排車輛。庫管嚴格依據發(fā)貨單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內容填寫不準確不發(fā)貨，數目有涂改痕跡不發(fā)貨，發(fā)生上述問題應及時的上報主管，并在發(fā)貨單上清楚注明問題情況，以便及時解決，保證發(fā)貨的正確性，及時解決，及時供貨。庫管依據發(fā)貨單核對備貨數量，并檢查承運車輛的狀況后方可將貨物裝車。庫管按照順序將每單貨品依次出庫，并與司機共同核對出庫產品編號、數量、狀態(tài)等。裝車后，司機應在出庫單上寫明車號、同時庫管、司機簽字后在辦公室領取出門證。（二）原材料及配件出庫原材料出庫每天以車間主任下達生產計劃單為始，庫管照單備料，由轉移人（或叉車）按時按指定地點置料。記錄以配料員的大料記錄表和小料日報表作為憑證，于每周一做一次盤點，核實并記錄，周盤點必須有當班庫管主管協(xié)同盤點，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。庫管于當日交接班時接收當班配料員混料記錄表，填寫原材料出庫記錄表的大料部分。于每班結束前接收當班配料員小料日報表，填寫原材料出庫記錄表的小料部分。配件出庫，原則上以舊換新，并填寫損壞記錄，庫管核實后，由當班車間主任和生產領導共同簽字出庫，并做出庫記錄。對于易耗品和確不能易換的配件，庫管須報請當班主管共同核查，方可出庫，否則，庫管無權做出庫行為。產品附件或包裝附件（如膠帶等）出庫，庫管有責任要求領料人員以所耗物品之殘件換取，殘件的處理可以蓋章或者作相應記號。車間各生產線一次性配備常用工具，每次交接班必須記錄在交接班記錄當中。庫管留存車間工具配備明細表，每月盤點一次；損毀、損毀必須以舊換新，丟失則由當班成員集體承擔賠償責任。勞保用品出庫以車間負責人和辦公室核定的數量每月3日以前一次性由車間負責人發(fā)放到個人，遇特殊情況可補發(fā)，但必須由車間班組長統(tǒng)一領取，勞保用品不對個人出庫。其它五金出庫參照以上條款施行。三、庫存管理（一）貨品存放入庫產品需掛好庫存卡后入位，貨物的存放不能超過產品的堆碼層數極限。所有貨物必須按照貨位標準整齊的碼放。貨物必須保持清潔，長期存放的貨物須定期打掃塵土，貨物上不許放置任何與貨物無關的物品，如廢紙，廢代，膠帶等。破損及不良品單獨放置在擱置區(qū)，并保持清潔的狀態(tài)，準確的記錄。成品庫負責樣品的包裝、發(fā)放。樣品包裝上應有標識，標識內容包括：品名、型號等。（二）盤點流程所有的貨物每月必須大盤一次，每次大盤必須有會計協(xié)同。針對每天出庫的產品進行盤點，并對其他貨物的一部分進行循環(huán)盤點，以保證貨物數量的準確性。盲盤：針對每次盤點，接單人員打印盤點表，不包括產品數量，交給盤點人員。至少兩名盤點人員進行盤點，將盤點數量填寫在空白處，盤點后由二人共同簽字確認數量。將盤點表交于報表人員，報表人員將盤點數量輸入盤點表，進行數量的匹配，如有數量的差異，需進行二次盤點，二次盤點后無差異存檔。如有差異，需進行核查，如發(fā)現(xiàn)有收發(fā)貨錯誤的，需及時聯(lián)系客戶，確認是否能挽回損失，無法挽回的損失，按照事故處理程序辦理。允許范圍內的磋商、合理的自然耗損所引起的盤盈盤虧，每月都上報，以便做到帳、卡、物、資金四一致。四、倉庫日常管理庫區(qū)和庫內地面是否無淤泥、雜物等。作業(yè)工具在不用時，停放在指定區(qū)域。門、窗及其它開口在不用時保持關閉，狀況良好。倉庫照明設備是否完好、安全。庫管辦公室和倉庫辦單處是否整潔。（要求：a、所有單據擺放整齊；b、有清晰的分類）倉庫地面是否清楚標明堆碼區(qū)和理貨區(qū)。貨物堆碼無超高現(xiàn)象。貨物堆放整齊、無破損、或變形貨物。（破損、擱置區(qū)存放的貨物除外）倉庫的活動貨位連貫，沒有不必要的活動貨位。（活動貨位：用活動的標識表示的貨位，根據需要，可以在倉庫里靈活移動）。各類警示標識是否有效、整潔、張貼規(guī)范。每次收貨，是否正確、清晰填寫并張貼“庫存卡”。破損、擱置貨物是否分開存放并張貼相應標簽?？砂l(fā)貨物中是否有破損、污染貨物未報狀態(tài)及位置轉移。所有退貨的處理必須在2天內完成。倉庫無“四害”侵襲痕跡。臺賬庫存和實際庫存是否一致？倉庫是否完全按“發(fā)貨單”備貨發(fā)貨。收貨時，是否按規(guī)定仔細分揀貨物。五、庫管人員考核標準及辦法工作能力(75%) 工作的正確度60% 工作正確，可放心委任（41—60分）工作正確度普通，無太大的錯誤發(fā)生（21—40分） 工作錯誤太多，好幾次受主管糾正（0—20分） 工作正確度考核——關鍵績效指標解釋。關鍵績效指標解釋關鍵績效指標指標定義考評標準數據來源(考評部門)產品出入庫手續(xù)齊全性指嚴格按出入庫手續(xù)辦理產品出入，對手續(xù)不清的產品，嚴禁出入庫每發(fā)現(xiàn)一次扣2—10分（其中線條一次扣2分；扣板5分；大板8分；發(fā)泡板10分）。扣分幅度10分。主管產品出入庫正確性指嚴格按產品出入單規(guī)定的內容出入產品，嚴禁亂發(fā)、亂收。每發(fā)現(xiàn)一次扣2—10分（其中線條一次扣2分；扣板5分；大板8分；發(fā)泡板10分）?？鄯址?0分。主管、客戶的反映庫存帳準確性指倉庫庫存(含進、出、存)賬需按規(guī)定建賬，數據準確，賬卡物一致，且與財務統(tǒng)計數據一致，字跡清晰。未按要求建賬扣2—5分（其中線條一次扣2分；扣板3分；大板4分；發(fā)泡板5分）；數據不準確每次扣25分（其中線條一次扣2分；扣板3分；大板4分；發(fā)泡板5分）；賬卡物不一致，每次扣210分（其中線條一次扣2分；扣板5分；大板8分；發(fā)泡板10分）；與財務統(tǒng)計數據不一致，每次扣25分（其中線條一次扣2分；扣板3分；大板4分；發(fā)泡板5分）；字跡不清楚每次扣2分。扣分幅度20分。主管、統(tǒng)計及其它關聯(lián)部門理解力5% 善于工作的準備與安排，進行非常有效率，例行性、應用性工作無需上司指示均可勝任。（5分）工作的準備與安排能力一般，理解能力一般（3分） 不善于工作的準備與安排，理解能力較差（1分） 知識與技能10% 精通職務內有關的發(fā)票、表格、臺賬及其程序與內容，能采取措施有關的知識應對突發(fā)事件（8—10分）與職務內有關的知識與技能一般，基本能完成工作（4—7分） 與職務內有關的知識與技能較差，需要提高（0—3分） 工作態(tài)度(15%) 責任感10% 對工作非常忠實并具責任感、雖未經指示的工作也能辦得很好，對工作結果經常用心去注意、困難的工作也樂于接受并完成（8—10分）對工作的責任感和忠實程度一般，經指示的工作能夠辦好（4—7分） 對工作的責任感和忠實程度較差，經指示的工作不能夠辦得很好，困難的工作不太樂于接受（0—3分） 協(xié)調性5% 其他同事在工作上發(fā)生困難時自動積極去協(xié)助（5分） 能與其他同事協(xié)調，完成本職工作（3分） 協(xié)調性較差，同事之間不能很好相處（1分） 出勤率10% 實際出勤天數/應出勤天數。出勤率達到93%以上為滿分，每降低3%，評分減少分值的10%，直至低于80%為0分庫管人員考核方法主管考核50％，關聯(lián)職位人員考評30％，庫管互評20％。相關考核封閉問卷。各項分值由考核者在權重的范圍內適度打分；六、考核結果的使用根據具體的崗位考核結果，選擇該職位人員需要改進的項目，由主管負責其績效改進，具體措施可以分為：主管集中時間對其指導培訓或通過部門內部集體討論進行培訓；主管報總經理建議外出進修培訓或邀請外部專業(yè)人士來公司做培訓指導；對于不接受培訓或培訓后一月內仍不能勝任該工作崗位的員工，主管應該報告總經理進行必要處理。連續(xù)三個月考核成績在60分以下的庫管，主管應報告總經理處理。當月考核中有重大失誤：錯誤發(fā)貨，損失追回?？己顺煽內绱笥?0分，浮動工資級別自動下降一級；考核成績如果小于70分（含70分），浮動工資級別不變。錯誤發(fā)貨，損失無法追回。公司指定專人進行調查，追究相關人員責任，按照調查結果的責任分擔比例，庫管承擔相應賠償責任。實際損失以出廠價計算。錯誤發(fā)貨，損失無法追回，經公司專人進行初步調查確認，該庫管涉嫌利用崗位職能之便，為自己或他人牟取利益，公司將直接報案，以司法程序進行解決。當月考核結果按照《新疆金鵬建材有限公司薪酬管理制度》實施?？冃Э己顺煽兣c浮動工資級別對照：優(yōu)（A+）良（A）中（B）可（C）差（D）91—100分81—90分71—80分61—70分60分以下本崗位工資表：薪資崗位固定工資浮動工資A+ABC庫管1300400300200100七、本制度不盡之處以通知形式另行通告，效力等同于本制度。本制度由公司辦公室負責解釋并監(jiān)督實施。本制度自下發(fā)之日起試行三個月，三個月內若無修訂，自動轉入實施。57710018030900120955790368228596330825771001803090012386576137399735760696577100180309001359457807757990251551257710018030900123875771649826018180515771001803090012138572131192158918326577100180309001235957903682236107605357710018030900123565761352861437917425771001803090012355575087869704693279170881003433552741012299443258333791708810034335527510186673293883200817088100343356107101581152501500522170881003433561081010001800598717321708810034335429510107419414268701717088100343356184101