公司采購流程管理制度

公司采購流程管理制度公司采購流程管理制度一、總則為規(guī)范公司采購活動，提高采購效率，保證采購經(jīng)費(fèi)的合理使用，特制定本制度。本制度適用于公司所有采購活動。二、采購程序及流程1.采購需求申請1.1采購申請人提出采購需求，填寫《采購申請單》，并詳細(xì)說明采購的物品名稱、數(shù)量、規(guī)格型號、用途、價(jià)格等相關(guān)信息。1.2采購申請人應(yīng)根據(jù)需要選擇符合公司要求的供應(yīng)商，并在采購申請中說明。1.3采購申請人還必須提供有關(guān)的技術(shù)規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)輸要求等信息。1.4采購申請單應(yīng)注明申請人、審核人、批準(zhǔn)人、采購專員、采購合同號、合同額度等必要的信息，以便管理、監(jiān)督和審計(jì)。2.采購審批2.1采購申請人在填寫完《采購申請單》后，應(yīng)經(jīng)過主管部門審核，然后提交采購專員處理。2.2采購專員負(fù)責(zé)對采購申請進(jìn)行評估、確認(rèn)采購需求后將采購申請送交部門主管審核，主管確認(rèn)后再提交領(lǐng)導(dǎo)審批。2.3領(lǐng)導(dǎo)審批后，采購專員通知申請人，并開展采購準(zhǔn)備工作、制定采購計(jì)劃、尋找合適的供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格和質(zhì)量等評估。3.尋找供應(yīng)商3.1采購專員根據(jù)需求和評估結(jié)果，選擇若干家供應(yīng)商。3.2對于大額采購或特殊類別采購，采購專員應(yīng)在公告欄上刊登招標(biāo)公告，按照招標(biāo)規(guī)定來選擇供應(yīng)商。3.3對于小額采購，采購專員應(yīng)采取詢價(jià)的方式來選擇價(jià)優(yōu)、質(zhì)量高的供應(yīng)商。4.采購合同簽訂4.1采購專員應(yīng)根據(jù)選中的供應(yīng)商提供的報(bào)價(jià)和其他有關(guān)信息，制定采購計(jì)劃和采購方案，簽訂采購合同。4.2采購合同應(yīng)包括雙方簽名、交貨方式、運(yùn)輸方式、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、保修期等內(nèi)容。4.3采購合同的簽訂應(yīng)經(jīng)過采購專員、部門主管和領(lǐng)導(dǎo)的審核和批準(zhǔn)。5.采購物品驗(yàn)收5.1供應(yīng)商按合同約定的時(shí)間，將物品運(yùn)到公司驗(yàn)收。5.2采購人員應(yīng)詳細(xì)檢查采購物品的數(shù)量、品種、質(zhì)量等各項(xiàng)指標(biāo)是否符合合同約定，并在簽收前做好驗(yàn)貨記錄。5.3若發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系處理。6.采購物品付款6.1采購物品符合合同約定，采購專員應(yīng)及時(shí)支付款項(xiàng)，并將采購發(fā)票保存好。6.2若發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在欺詐、串供、質(zhì)量問題等情況，應(yīng)立即與有關(guān)部門聯(lián)系，采取相關(guān)措施處理。三、采購管理制度的實(shí)施、監(jiān)督和評估1.采購管理制度的實(shí)施和監(jiān)督由公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。2.采購管理制度的評估和改進(jìn)由公司審計(jì)部門負(fù)責(zé)，定期對采購流程進(jìn)行檢查，并提出改進(jìn)措施。3.采購人員應(yīng)遵守本制度要求，積極推行管理制度，保證采購活動的透明和公正性。4.采購人員應(yīng)及時(shí)匯報(bào)采購情況，承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，保證采購活動順利進(jìn)行。5.采購人員應(yīng)定期參加培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，提高采購管理水平，不斷提升自身素質(zhì)，為公司發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。四、附則1.本制度自發(fā)布之日起實(shí)行。2.本制度的最終解釋權(quán)