公司采購流程管理制度

公司采購流程管理制度公司采購流程管理制度一、總則為規(guī)范公司采購活動，提高采購效率，保證采購經(jīng)費的合理使用，特制定本制度。本制度適用于公司所有采購活動。二、采購程序及流程1.采購需求申請1.1采購申請人提出采購需求，填寫《采購申請單》，并詳細說明采購的物品名稱、數(shù)量、規(guī)格型號、用途、價格等相關信息。1.2采購申請人應根據(jù)需要選擇符合公司要求的供應商，并在采購申請中說明。1.3采購申請人還必須提供有關的技術規(guī)格、質(zhì)量標準和運輸要求等信息。1.4采購申請單應注明申請人、審核人、批準人、采購專員、采購合同號、合同額度等必要的信息，以便管理、監(jiān)督和審計。2.采購審批2.1采購申請人在填寫完《采購申請單》后，應經(jīng)過主管部門審核，然后提交采購專員處理。2.2采購專員負責對采購申請進行評估、確認采購需求后將采購申請送交部門主管審核，主管確認后再提交領導審批。2.3領導審批后，采購專員通知申請人，并開展采購準備工作、制定采購計劃、尋找合適的供應商進行價格和質(zhì)量等評估。3.尋找供應商3.1采購專員根據(jù)需求和評估結果，選擇若干家供應商。3.2對于大額采購或特殊類別采購，采購專員應在公告欄上刊登招標公告，按照招標規(guī)定來選擇供應商。3.3對于小額采購，采購專員應采取詢價的方式來選擇價優(yōu)、質(zhì)量高的供應商。4.采購合同簽訂4.1采購專員應根據(jù)選中的供應商提供的報價和其他有關信息，制定采購計劃和采購方案，簽訂采購合同。4.2采購合同應包括雙方簽名、交貨方式、運輸方式、價格、質(zhì)量標準、保修期等內(nèi)容。4.3采購合同的簽訂應經(jīng)過采購專員、部門主管和領導的審核和批準。5.采購物品驗收5.1供應商按合同約定的時間，將物品運到公司驗收。5.2采購人員應詳細檢查采購物品的數(shù)量、品種、質(zhì)量等各項指標是否符合合同約定，并在簽收前做好驗貨記錄。5.3若發(fā)現(xiàn)問題，應及時與供應商聯(lián)系處理。6.采購物品付款6.1采購物品符合合同約定，采購專員應及時支付款項，并將采購發(fā)票保存好。6.2若發(fā)現(xiàn)供應商存在欺詐、串供、質(zhì)量問題等情況，應立即與有關部門聯(lián)系，采取相關措施處理。三、采購管理制度的實施、監(jiān)督和評估1.采購管理制度的實施和監(jiān)督由公司領導負責。2.采購管理制度的評估和改進由公司審計部門負責，定期對采購流程進行檢查，并提出改進措施。3.采購人員應遵守本制度要求，積極推行管理制度，保證采購活動的透明和公正性。4.采購人員應及時匯報采購情況，承擔相應的責任，保證采購活動順利進行。5.采購人員應定期參加培訓和學習，提高采購管理水平，不斷提升自身素質(zhì)，為公司發(fā)展做出更大的貢獻。四、附則1.本制度自發(fā)布之日起實行。2.本制度的最終解釋權