質量管理評審報告案例

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主持者：X000（總經(jīng)理）

評審地點：會議室

記錄者：X001

出席人員：X000、X001、X002、X003、X004、X005、X006、X007、X008、X009、X010、X011、X012、X013

評審內(nèi)容：

1．質量方針和質量目標的適宜性；

2．質量目標完成情況；

3．業(yè)務計劃完成情況；

4．質量體系運行、內(nèi)部質量管理體系審核、過程審核、產(chǎn)品審核情況；

5．糾正和預防措施情況；

6．顧客滿意度和顧客報怨情況；

7．質量管理體系所有要求的業(yè)績趨勢；

8．不良質量成本定期報告和評價；

9．實際和潛在的外部失效及其對質量、安全或環(huán)境的影響分析；

10．公司資源狀況的充分性；

11．以往管理評審的跟蹤措施；

12．可能影響質量管理體系的變更；

13．改進的建議。

評審紀要：

管理過程的評審

1．

質量方針和質量目標的適宜性。

公司質量方針為“以顧客為中心、以預防為重點、改進過程控制、提升產(chǎn)品品質”，其充分體現(xiàn)了公司對滿足要求的承諾，以預防為主，零缺陷的產(chǎn)品質量，通過不斷的持續(xù)改進，提高公司的知名度。并制定了2003年度的質量目標，并在全體員工中的貫徹和執(zhí)行。

2．

公司本年度的質量目標完成狀況：

A：成品檢驗合格率≥99%，4~8月平均值99.89%；

B：顧客滿意度綜合評分≥85分，8月份評分90.7分；

C：開發(fā)新產(chǎn)品1個以上，截止8月份，已完成QVR汽車線的開發(fā)和量產(chǎn)工作；

D：已交貨產(chǎn)品失效率≤1%，4~8月平均值0.06%；

E：2003年通過ISO/TS16949認證，正在進行中，已進行兩次內(nèi)審。

通過于會人員的討論，結合質量目標的完成狀況，總經(jīng)理決定從2004年調(diào)整部分質量目標，考慮汽車線的生產(chǎn)過程難度比電子線大，本次調(diào)整后的數(shù)據(jù)如下：

成品檢驗合格率≥99.5%；顧客滿意度綜合評分86分；新產(chǎn)品開發(fā)為2個以上；已交貨產(chǎn)品失效率0.4%。

3．

業(yè)務計劃完成情況

依公司年初制訂的中長期業(yè)務計劃，2003年度業(yè)務計劃。對業(yè)務計劃中制定的目標進行檢查，本年度的設備投資計劃、新品開發(fā)計劃、人力資源開發(fā)計劃都已提前完成。本年度銷售計劃、產(chǎn)品質量指標、顧客滿意計劃、財務成本計劃都達到階段目標。

4．

質量管理體系運行、內(nèi)審、過程審核、產(chǎn)品審核

公司的質量手冊、程序文件已在3月底發(fā)布，并從4月1日開始執(zhí)行。在8月初進行第一次內(nèi)審，不符合項16個，涉及12要素。現(xiàn)已對16個不符合項的糾正措施驗證結案。第二次內(nèi)審時間為9月初，不符合項12個，涉及11要素。已有11個不符合項的糾正措施驗證結案，未閉環(huán)的為綜合部的補充培訓，完成日期為9月底。本次管理評審已對此27個閉環(huán)的不符合項進行評審結案。

依年度產(chǎn)品/過程審核計劃，在8月1日進行過程審核和產(chǎn)品審核，過程審核結果總符合率為85%，評定等級為AB級；產(chǎn)品審核結果質量特征值QKZ=99分。對過程審核中沒有得滿分的要求責任單位改進，產(chǎn)品審核中有扣分的由責任單位進行糾正措施。現(xiàn)過程審核中的改進措施和產(chǎn)品審核中的糾正措施都已結案。

5．

糾正和預防措施情況

4~8月共有糾正預防措施41項，41項已實施并驗證有效。

COPs過程的評審

6．

市場調(diào)查、競標、訂單過程的評審

評審市場調(diào)查、報價、訂單處理過程的相關作業(yè)文件，相關的統(tǒng)計資料如顧客滿意度報告、市場和同行業(yè)水準比較報告、合同評審率等。

7．

設計開發(fā)和設計開發(fā)確認過程的評審

對公司新產(chǎn)品的設計開發(fā)過程進行了評審，包括FMEAs，控制計劃，顧客批準的PPAP。

8．

產(chǎn)品實現(xiàn)過程的評審

對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的押出工序和絞線工序分別進行評審，評審相關的生產(chǎn)計劃、圖紙、檢驗規(guī)程、采購、生產(chǎn)設施、標識與可追溯性等過程。

9．

交付與支付過程的評審

評審運輸過程對產(chǎn)品質量的影響，交付準時性，包裝方式等。

10．

服務與顧客反饋過程的評審

顧客反饋的信息進行了評審。

支持過程的評審

11．

顧客滿意

公司在8月進行一次顧客滿意度評分，綜合評分為90.7分，高出目標值和上次顧客滿意度評分。數(shù)據(jù)顯示顧客對公司的滿意度在增加。

12．

質量管理體系所有要求的業(yè)績趨勢

收集質量管理體系中的公司級和部門級數(shù)據(jù)，與質量目標進行比較。根據(jù)數(shù)據(jù)分析的結果，采取改進措施。從收集的數(shù)據(jù)看，除采購的準時交付未達到目標要求，押出的廢品率連續(xù)5個月呈上升趨勢外，各項業(yè)績的趨勢均為保持或呈現(xiàn)好的趨勢發(fā)展。

13．

不良質量成本定期報告和評價

4-7月內(nèi)外部不良質量成本率達成質量目標中規(guī)定的≤1%。

14．

實際和潛在的外部失效及其對質量、安全或環(huán)境的影響

我公司生產(chǎn)的汽車線主要用在汽車的儀表盤上，到現(xiàn)在為此，未發(fā)生顧客對電線在性能上的投訴如電線不導電失效。同時在押出生產(chǎn)時，導體斷線后，由于貯線架張力，絕緣層被拉斷后報警（屬使用防錯技術）。防范由于汽車線不導電導致的儀表指示失效。

15．

公司資源狀況的充分性；

公司現(xiàn)有的資源，包括人力資源、廠房等基礎設施資源、檢測資源、設備資源都能滿足公司現(xiàn)在的產(chǎn)品生產(chǎn)。其中，生產(chǎn)車間廠房還有閑置空間。結合公司的新品開發(fā)計劃，需對公司的各類資源提供補充，如設備、檢測、人力、物流需作相應的增加。

16．

以往管理評審的跟蹤措施

前次管理評審共有9個大項的改進，截止本次管理評審，有8個大項完成，未完成的項目為在2003年5月~12月建立物料編碼。經(jīng)論討，安排在11月啟動。

17．

可能影響質量管理體系的變更

公司運行質量管理體系期間，沒有出現(xiàn)如法規(guī)法律的變化，新技術、新工藝、新材料、新設備的開發(fā)等內(nèi)部或外部的變更。